財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃精選(九篇)

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第1篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

1、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作方面：今年共計(jì)清理賬面異常往來(lái)500余條，保證了核算的準(zhǔn)確性；準(zhǔn)確完成了資產(chǎn)租賃系統(tǒng)招商調(diào)整和各類(lèi)收入合同新簽審核共計(jì)409次，保證了公司營(yíng)收業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確核算；及時(shí)準(zhǔn)確完成各類(lèi)線上報(bào)賬審核共計(jì)1802次，保證了公司結(jié)算付款業(yè)務(wù)的及時(shí)性，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展做出了有力支撐；及時(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī)完成公司納稅24次。2、經(jīng)營(yíng)管控與服務(wù)方面： 進(jìn)行多經(jīng)巡場(chǎng)48次，企劃驗(yàn)收82次，庫(kù)房全覆蓋檢查1次，固定資產(chǎn)清理盤(pán)點(diǎn)2次；積極與總經(jīng)辦及業(yè)務(wù)部門(mén)溝通2018年相關(guān)工作，指標(biāo)、欠費(fèi)等相關(guān)事項(xiàng)，為2018年指標(biāo)達(dá)成提供了有力的決策支持，提前線上管控臨時(shí)費(fèi)項(xiàng)，解決了燃?xì)赓M(fèi)和水費(fèi)歷史欠費(fèi)問(wèn)題；對(duì)公司其他部門(mén)開(kāi)展報(bào)賬培訓(xùn)一次，資產(chǎn)租賃系統(tǒng)培訓(xùn)一次，excel工具表培訓(xùn)一次，保證了其他部門(mén)日常流程性工作的高效開(kāi)展。

3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和穩(wěn)定方面：今年部門(mén)內(nèi)部共晉升財(cái)務(wù)經(jīng)理2名，其中一名晉升為本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，另一名晉升為金堂商管財(cái)務(wù)經(jīng)理；出納晉升會(huì)計(jì)一名，并招聘一名出納。內(nèi)部進(jìn)行崗位輪崗和重新分工，及時(shí)報(bào)賬部門(mén)工作有序開(kāi)展，團(tuán)隊(duì)逐步穩(wěn)定重建；對(duì)外積極參與區(qū)域和總部講師賽，大商業(yè)會(huì)計(jì)獲得區(qū)域優(yōu)秀講師稱(chēng)號(hào)。

4、其他重點(diǎn)工作方面：準(zhǔn)確及時(shí)完成公司資金計(jì)劃編制，盈利預(yù)測(cè)編制，預(yù)算收入和費(fèi)用編制，為公司日常經(jīng)營(yíng)和重大決策提供了有力依據(jù)；規(guī)范了財(cái)務(wù)檔案室和相關(guān)檔案資料，保障了公司重要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和資料的完整性和安全性；在總部規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了百貨工商、稅務(wù)、銀行等注銷(xiāo)工作。

（二）工作中存在的問(wèn)題

1、部分老員工由于司齡較長(zhǎng)，工作思維僵化，有產(chǎn)生工作惰性的苗頭和趨勢(shì)；

2、內(nèi)部培訓(xùn)不夠深入，特別是業(yè)務(wù)培訓(xùn)尚不足，后期需要加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)技能方面的培訓(xùn)；

3、各崗位工作計(jì)劃性不夠強(qiáng)，配合尚不夠默契，工作效率較低；

4、業(yè)務(wù)管控還不夠細(xì)致深入，服務(wù)監(jiān)督職能尚未能完全體現(xiàn)。

（三）存在問(wèn)題的改進(jìn)計(jì)劃

1、建立部門(mén)考核機(jī)制，使成員間產(chǎn)生工作緊迫感，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增加團(tuán)隊(duì)凝聚力；

2、計(jì)劃性開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，提升各崗位業(yè)務(wù)能力；

3、每周制定部門(mén)各崗位工作計(jì)劃和重點(diǎn)，并將重點(diǎn)工作及時(shí)分配規(guī)劃責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，崗位間互相學(xué)習(xí)了解，培養(yǎng)默契感；

4、積極學(xué)習(xí)了解各部門(mén)日常業(yè)務(wù)，充分發(fā)財(cái)務(wù)的監(jiān)督服務(wù)職能。助力公司經(jīng)營(yíng)。

（四）2019年工作計(jì)劃

1、進(jìn)行財(cái)務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)，加強(qiáng)部門(mén)基礎(chǔ)核算能力；

2、每月測(cè)算指標(biāo)，做好經(jīng)營(yíng)管控預(yù)警；

第2篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

一、目的意義

保證人民群眾在黨的領(lǐng)導(dǎo)下行使民利，推行政務(wù)公開(kāi)是加強(qiáng)社會(huì)主義民主政治建設(shè)。參與管理國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的重要途經(jīng)；推行政務(wù)公開(kāi)是促進(jìn)依法行政，實(shí)現(xiàn)依法治國(guó)基本方略，建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家的一個(gè)重要環(huán)節(jié)；推行政務(wù)公開(kāi)是改進(jìn)政權(quán)機(jī)關(guān)施政方式和工作作風(fēng)，密切黨群干群關(guān)系，促進(jìn)良好工作氛圍的形成；推行政務(wù)公開(kāi)是強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約，積極預(yù)防和治理腐敗的一項(xiàng)重要措施。通過(guò)政務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)行政管理活動(dòng)透明度，改善行政管理和監(jiān)督，進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)效能建設(shè)。

二、組織機(jī)構(gòu)

局長(zhǎng)為第一責(zé)任人，成立市安監(jiān)局政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；副局長(zhǎng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各股室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的政務(wù)公開(kāi)負(fù)直接責(zé)任。

三、政務(wù)公開(kāi)基本原則

注重實(shí)效，堅(jiān)持依法真實(shí)公開(kāi)。有利監(jiān)督的原則。

四、政務(wù)公開(kāi)工作順序

依照提出---審核---公開(kāi)---評(píng)議---反饋---歸檔的一般順序開(kāi)展公開(kāi)工作。

五、政務(wù)公開(kāi)內(nèi)容

1向社會(huì)、群眾公開(kāi)的市政府政務(wù)公開(kāi)欄》

2本局機(jī)關(guān)內(nèi)部公開(kāi)的事項(xiàng)：事權(quán)、財(cái)權(quán)、人事權(quán)。

事權(quán)公開(kāi)主要是本局的重大決策事項(xiàng)、決策依據(jù)、決策順序和運(yùn)行過(guò)程。

資金的分配使用情況，財(cái)權(quán)公開(kāi)主要包括本局的財(cái)政預(yù)、決算情況和內(nèi)部財(cái)務(wù)收支情況。重要物資政府推銷(xiāo)和項(xiàng)目招、投標(biāo)情況等。

人事權(quán)公開(kāi)主要包括干部任用、輪崗交流、干部考核和獎(jiǎng)懲等工作的依據(jù)、順序和結(jié)果。

領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況及其它

六、政務(wù)公開(kāi)形式

1政務(wù)公開(kāi)欄；

2參與政府網(wǎng)站；

3設(shè)立本局內(nèi)務(wù)公開(kāi)欄；

4本局督查等工作情況通報(bào)制度；

5建立每周工作會(huì)制度。

七、監(jiān)督檢查

接受效能監(jiān)督員的監(jiān)督，本局的政務(wù)公開(kāi)工作接受全局干部職工的監(jiān)督。接受市直單位和社會(huì)各界的監(jiān)督檢查。

八、責(zé)任追究

不執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)的股室負(fù)責(zé)人；對(duì)在政務(wù)公開(kāi)中弄虛作假、欺騙群眾，對(duì)違反政務(wù)公開(kāi)有關(guān)規(guī)定。造成嚴(yán)重社會(huì)影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員；對(duì)本局內(nèi)務(wù)公開(kāi)的各有關(guān)股室，不認(rèn)真履行職責(zé)的人員，將予以誡勉教育或通報(bào)批評(píng)、效能告誡。

第3篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

一、總體要求和主要目標(biāo)

市統(tǒng)計(jì)局把2015年確定為“統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)年”，按照“三抓三提高”（抓業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)能力；抓統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，切實(shí)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量；抓規(guī)范服務(wù)，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)公信力）的總要求，緊緊圍繞全市中心工作，積極發(fā)揮統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)反映、統(tǒng)計(jì)分析的職能作用，全面開(kāi)展“六個(gè)基本”活動(dòng)，即壯大基本隊(duì)伍、完善基本制度、提升基本素質(zhì)、歷練基本作風(fēng)、規(guī)范基本服務(wù)、創(chuàng)造基本業(yè)績(jī)，努力塑造“求精、求真”的統(tǒng)計(jì)精神，奮力實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)能力全省爭(zhēng)前三、爭(zhēng)第一的“雙爭(zhēng)”的目標(biāo)，把“能服務(wù)、快服務(wù)、服好務(wù)”作為檢驗(yàn)市統(tǒng)計(jì)局每名工作人員的第一標(biāo)準(zhǔn)，全面提升統(tǒng)計(jì)工作能力、形象和水平。

二、主要工作措施

（一）壯大基本隊(duì)伍。責(zé)任人：各位黨組成員。

一是充實(shí)機(jī)關(guān)工作人員。爭(zhēng)取市委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)支持，借調(diào)2-3名人員充實(shí)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)。根據(jù)每個(gè)人的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，適時(shí)進(jìn)行工作調(diào)整和安排人員輪崗。

二是建立考核激勵(lì)機(jī)制。完成鎮(zhèn)處統(tǒng)計(jì)辦主任考核，解決優(yōu)秀人員副科級(jí)問(wèn)題，提高鎮(zhèn)處統(tǒng)計(jì)人員工作責(zé)任心和積極性。制定出臺(tái)統(tǒng)計(jì)局科室考核辦法，年終成立專(zhuān)班嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。對(duì)加班無(wú)法安排補(bǔ)休的工作人員給予適當(dāng)加班補(bǔ)助。按照公平、公正、公開(kāi)的原則，通過(guò)民主推薦、黨組議定的方式評(píng)選先進(jìn)個(gè)人，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。

三是建立人文關(guān)懷機(jī)制。生日祝福。機(jī)關(guān)干部職工生日當(dāng)天給予祝福和關(guān)懷。住院關(guān)心。機(jī)關(guān)干部職工本人或愛(ài)人因病住院，局黨組代表單位集體前去看望。關(guān)注健康。關(guān)注干部職工身心健康，每年組織一次體檢；機(jī)關(guān)配備2輛自行車(chē)，為干部職工城內(nèi)辦公事提供便利；建設(shè)露天羽毛球場(chǎng)地，為干部職工健身提供便利；每年組織舉辦2-3次戶(hù)外活動(dòng)。

四是健全機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步明確班子成員分工和各科室工作職責(zé)，市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)實(shí)行“相對(duì)分工、絕對(duì)合作、分塊運(yùn)行、協(xié)調(diào)并進(jìn)”的運(yùn)行機(jī)制。

（二）完善基本制度。責(zé)任人：各位黨組成員、各科室。

一是考勤制度。嚴(yán)格考勤管理，實(shí)行上班指紋驗(yàn)證簽到制，正常上班時(shí)間每天上午8點(diǎn)前，下午按作息時(shí)間（2點(diǎn)或2點(diǎn)半前），一次未按規(guī)定簽到扣款10元，辦公室負(fù)責(zé)每月匯總、通報(bào)并報(bào)財(cái)務(wù)室執(zhí)行扣款。

二是例會(huì)制度。每月召開(kāi)一次局機(jī)關(guān)例會(huì)，每1-2周召開(kāi)一次局班子成員辦公會(huì)，及時(shí)總結(jié)和安排工作；各科室每周一上午12點(diǎn)前拿出上周工作總結(jié)及本周工作計(jì)劃、每月1-2日拿出當(dāng)月工作計(jì)劃，分別用A4紙張打印一式兩份，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，一份交辦公室匯總報(bào)局長(zhǎng)、一份由辦公室統(tǒng)一公示。

三是請(qǐng)假制度。請(qǐng)假（包括公休假）一天以上需履行書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)，1天以下（含1天）的報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，1天以上報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)。

四是財(cái)務(wù)管理制度。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理實(shí)行局黨組集體負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格遵守“三重一大”相關(guān)規(guī)定，機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支要厲行節(jié)約，開(kāi)支需事先報(bào)批，一月一結(jié)賬。

五是衛(wèi)生制度。劃分區(qū)域，明確責(zé)任，分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不定期組織衛(wèi)生檢查并予以通報(bào)。

（各項(xiàng)詳細(xì)制度見(jiàn)《市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)管理制度》）

（三）提升基本素質(zhì)。責(zé)任人：市統(tǒng)計(jì)局全體干部職工。

一是內(nèi)部培訓(xùn)。每月安排一個(gè)科室制作PPT課件主講，內(nèi)容為本科室業(yè)務(wù)工作流程，基礎(chǔ)工作要求，相關(guān)政策、依據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)演示等。做到每個(gè)人都熟悉和掌握全面工作。

二是外請(qǐng)講座。每年安排1-2次外請(qǐng)講座。

三是外出培訓(xùn)交流。盡可能安排干部職工參加黨校、上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)組織的培訓(xùn)；適時(shí)組織干部職工異地交流學(xué)習(xí)。

四是科室輪崗。適時(shí)安排機(jī)關(guān)人員臨時(shí)性輪崗。

（四）歷練基本作風(fēng)。責(zé)任人：市統(tǒng)計(jì)局全體干部職工。

1、要深入基層。各專(zhuān)業(yè)科室按照統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，加強(qiáng)培訓(xùn)和督辦檢查，專(zhuān)業(yè)科室人員每月到鎮(zhèn)處、企業(yè)檢查督導(dǎo)不得少于3天，并將此納入每月工作計(jì)劃。

2、要嚴(yán)明紀(jì)律。嚴(yán)守各項(xiàng)制度紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行治庸問(wèn)責(zé)和“十不準(zhǔn)”各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)于律已，嚴(yán)謹(jǐn)處事，嚴(yán)格要求，要雷厲風(fēng)行抓落實(shí)。

3、要追求卓越。工作不能簡(jiǎn)單按部就班、人云亦云，要勇于和善于創(chuàng)新，追求工作高標(biāo)準(zhǔn)。每個(gè)科室要有1項(xiàng)以上創(chuàng)新工作或特色工作，各專(zhuān)業(yè)報(bào)表對(duì)象統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)到規(guī)范化要求的面不低于30%。

（五）規(guī)范基本服務(wù)。責(zé)任人：市統(tǒng)計(jì)局全體干部職工。

一是創(chuàng)建品牌服務(wù)。在《今日統(tǒng)計(jì)月報(bào)》、《統(tǒng)計(jì)年鑒》、《統(tǒng)計(jì)要情專(zhuān)報(bào)》、社情民意調(diào)查服務(wù)中，爭(zhēng)取創(chuàng)建1-2個(gè)在全市有影響的統(tǒng)計(jì)服務(wù)品牌。

二是預(yù)警分析服務(wù)。及時(shí)追蹤掌握各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)在全省、的排位情況及競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)縣市各項(xiàng)數(shù)據(jù)情況，及時(shí)了解上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)有關(guān)統(tǒng)計(jì)改革、評(píng)估政策、依據(jù)調(diào)整、重大工作部署等動(dòng)向，及時(shí)分析與競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)的差距，及時(shí)提出紅色（緊急）、黃色（重要）預(yù)警信息，供市委、政府及部門(mén)決策。全年完成2-3篇有價(jià)值、有深度的統(tǒng)計(jì)分析，每個(gè)專(zhuān)業(yè)科室全年要寫(xiě)統(tǒng)計(jì)分析3篇以上。

三是調(diào)研參謀服務(wù)。圍繞全市關(guān)注的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告。

四是部門(mén)協(xié)調(diào)服務(wù)。認(rèn)真落實(shí)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)與部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通；及時(shí)針對(duì)部門(mén)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、認(rèn)定情況及在全省、市的排位情況開(kāi)展分析研究，找出存在的優(yōu)勢(shì)、困難、問(wèn)題，提出工作建議；根據(jù)部門(mén)需求，及時(shí)追蹤部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)評(píng)估認(rèn)定情況，協(xié)助部門(mén)做好匯報(bào)、爭(zhēng)取工作；及時(shí)為部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息咨詢(xún)及佐證服務(wù)。

五是緊貼民生服務(wù)。做好物價(jià)采價(jià)調(diào)查，客觀真實(shí)反映我市CPI情況；做好商品房開(kāi)發(fā)建筑面積、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售率等統(tǒng)計(jì)價(jià)，如實(shí)反映的房?jī)r(jià)水平；認(rèn)真開(kāi)展小康社會(huì)各經(jīng)濟(jì)社會(huì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)及公布，促進(jìn)民眾的知情和參與；開(kāi)展民意調(diào)查服務(wù)，開(kāi)通全國(guó)統(tǒng)一的12340社情民意調(diào)查專(zhuān)線電話，提高調(diào)查的公信力；進(jìn)一步豐富信息形式，及時(shí)公布與公眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的民生指標(biāo)情況。

（六）創(chuàng)造基本業(yè)績(jī)。責(zé)任人：市統(tǒng)計(jì)局全體干部職工。

市統(tǒng)計(jì)局總體目標(biāo)：鞏固“雙爭(zhēng)”即省統(tǒng)計(jì)能力評(píng)價(jià)爭(zhēng)第一、市目標(biāo)管理考核爭(zhēng)第一結(jié)果，力創(chuàng)市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)單位，市目標(biāo)考核一類(lèi)單位、市先進(jìn)單位、市級(jí)文明單位、市優(yōu)秀平安單位、市基層組織建設(shè)先進(jìn)單位。

科室目標(biāo)：各科室、專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)項(xiàng)工作力創(chuàng)優(yōu)秀。

三、活動(dòng)步驟

活動(dòng)從2015年2月開(kāi)始，至2015年2月結(jié)束。具體分為組織動(dòng)員、創(chuàng)建落實(shí)、總結(jié)提高三個(gè)步驟。

（一）組織動(dòng)員。2月下旬召開(kāi)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹市委七屆四次全會(huì)和市政府七屆三次全會(huì)精神，引導(dǎo)機(jī)關(guān)干部職工深刻認(rèn)識(shí)活動(dòng)的重要意義，統(tǒng)一干部職工對(duì)市統(tǒng)計(jì)局基礎(chǔ)工作建設(shè)年活動(dòng)的思想認(rèn)識(shí)。

（二）創(chuàng)建落實(shí)。2月至3月，全局開(kāi)展“我為活動(dòng)做貢獻(xiàn)”大討論活動(dòng)，同時(shí)，各科室結(jié)合實(shí)際進(jìn)一步細(xì)化活動(dòng)措施，并將科室及個(gè)人的計(jì)劃、措施予以公示。4月至10月，重點(diǎn)組織開(kāi)展市統(tǒng)計(jì)局技能大賽。11月至12月，重點(diǎn)組織開(kāi)展“優(yōu)秀科室”、“統(tǒng)計(jì)品牌”“特色工作”評(píng)選活動(dòng)。

（三）總結(jié)提高?；顒?dòng)結(jié)束后，各科室要認(rèn)真總結(jié)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)年活動(dòng)開(kāi)展情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，鞏固成果。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任?；A(chǔ)工作建設(shè)年活動(dòng)在市統(tǒng)計(jì)局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，由辦公室負(fù)責(zé)日常工作。各科室（隊(duì)）負(fù)責(zé)人要精心組織、周密安排，確保統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)年活動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)。

第4篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)代，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力決定了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，而企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵是人才的培養(yǎng)。在電力行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，除了市場(chǎng)、價(jià)格、服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)，重要的還有財(cái)務(wù)人才方面的培養(yǎng)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。但是，目前電力企業(yè)的財(cái)務(wù)員工培訓(xùn)制度仍然存在著許多缺陷，仍然采取舊的培訓(xùn)模式，培訓(xùn)效果不顯著等。下面主要對(duì)電力企業(yè)的財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方式進(jìn)行研究，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，從而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

一、淺議現(xiàn)代電力企業(yè)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)機(jī)制存在的問(wèn)題

第一，培訓(xùn)形式單一落后。

現(xiàn)代電力企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)一般都是采取集中形式的培訓(xùn)，雖然集體形式的部門(mén)培訓(xùn)，有利于使培訓(xùn)課時(shí)和內(nèi)容都達(dá)到相同的進(jìn)度，也實(shí)現(xiàn)了考核的標(biāo)準(zhǔn)，但是其中的弊端也顯而易見(jiàn)的，因?yàn)槊總€(gè)工作人員之間都存在相應(yīng)的差異性，所以在培訓(xùn)之間難免會(huì)造成培訓(xùn)層次不同矛盾現(xiàn)象，不利于提高財(cái)務(wù)工作人員的學(xué)習(xí)積極性。

第二，培訓(xùn)方法不夠新穎靈活。

當(dāng)今企業(yè)財(cái)務(wù)人員教育的培訓(xùn)模式還是堅(jiān)持“填鴨式”和“滿堂灌”的傳授方法。一般都是組織工作人員到集中的培訓(xùn)地方，然后教授在滔滔不絕地講授理論，學(xué)員在安靜地聽(tīng)講和做筆記，根本不存在教師與學(xué)員之間的互動(dòng)模式。學(xué)員不能達(dá)到主動(dòng)的學(xué)習(xí)狀態(tài)，也發(fā)揮不了培訓(xùn)中的主體作用。這個(gè)培訓(xùn)班也就只有黑板和粉筆的學(xué)習(xí)工具，也沒(méi)有時(shí)效性的現(xiàn)代技術(shù)來(lái)輔助教學(xué)，所以培訓(xùn)效果總不如人意。

第三，沒(méi)有形成培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考核與評(píng)價(jià)方面的優(yōu)化系統(tǒng)。

在培訓(xùn)的過(guò)程中必須堅(jiān)持檢查、考核、評(píng)價(jià)等關(guān)鍵的工作環(huán)節(jié)，才能保證各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)保持井然有序的工作程序，以提高財(cái)務(wù)人員教育培訓(xùn)質(zhì)量。目前企業(yè)的財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)力度還有待加強(qiáng)。由于企業(yè)財(cái)務(wù)的培訓(xùn)工作具有規(guī)模大、范圍廣、班次多等特征，所以在培訓(xùn)的時(shí)候容易出現(xiàn)人手不足和對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管不到位的情況。

二、現(xiàn)代電力企業(yè)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)機(jī)制建立的有效途徑

第一，建立培訓(xùn)制度，加強(qiáng)培訓(xùn)工作的時(shí)效性。

為了加強(qiáng)培訓(xùn)工作的時(shí)效性，我們首先可以制定培訓(xùn)制度、財(cái)務(wù)法規(guī)制度以及財(cái)務(wù)職業(yè)道德規(guī)范等。讓財(cái)務(wù)人員在培訓(xùn)的時(shí)候做到有法可依、有章可循。結(jié)合近年來(lái)相關(guān)計(jì)劃指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)政府的政策和稅收制度進(jìn)行全面的分析，做到具體問(wèn)題具體分析。在調(diào)查財(cái)務(wù)員工培訓(xùn)需求的時(shí)候，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人力資源管理部門(mén)要先確定好調(diào)查主題、對(duì)象、方法等三方面內(nèi)容，然后根據(jù)不同人群確定調(diào)查的方法，如可以通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、私下聊天等方式了解財(cái)務(wù)員工的培訓(xùn)需求等。

第二，確定培訓(xùn)的計(jì)劃和目標(biāo)，使財(cái)務(wù)考核更具有執(zhí)行力。

電力企業(yè)是一個(gè)相對(duì)比較穩(wěn)定的企業(yè)，企業(yè)員工流動(dòng)量不高。因此，電力企業(yè)對(duì)員工的培訓(xùn)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要有一個(gè)長(zhǎng)期的計(jì)劃和安排，這樣才能對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展起到幫助。所以，電力企業(yè)員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定是一個(gè)龐大的工程，它包括企業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)的整體培訓(xùn)規(guī)劃，企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃，月度培訓(xùn)計(jì)劃等。具體包括培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、對(duì)象、授課老師、方式、注意事項(xiàng)等，在具體培訓(xùn)方案中可以制定一個(gè)大致的提綱。在財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃和考核方面的工作，我們可以把財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃指標(biāo)納入長(zhǎng)期目標(biāo)考核中。對(duì)財(cái)務(wù)培訓(xùn)的執(zhí)行情況進(jìn)行固定檢查，使財(cái)務(wù)計(jì)劃更科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。制定和完善財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作計(jì)劃和目標(biāo)，勢(shì)在必行。

第三，建立學(xué)習(xí)型團(tuán)體，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作人員的綜合素質(zhì)。

在財(cái)務(wù)部門(mén)中建立AB角輪崗培訓(xùn)，每個(gè)崗位都有機(jī)會(huì)擔(dān)任A角、B角，這樣可以鍛煉一個(gè)人能勝任多個(gè)崗位的工作能力，有利于財(cái)務(wù)人培養(yǎng)，特別是能給新進(jìn)人快速掌握業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，打造一支一崗多能的財(cái)務(wù)隊(duì)伍。在這個(gè)信息資源共享的經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)代，各個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)的發(fā)展都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。信息技術(shù)在我們的日常生活和工作中得到覆蓋式的應(yīng)用。所以我們可以全面結(jié)合利用現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和多媒體技術(shù)，使財(cái)務(wù)人員能夠在網(wǎng)上獲取知識(shí)，時(shí)刻掌握財(cái)經(jīng)信息、政策、制度等方面的動(dòng)態(tài)信息，在工作過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)溝通，及時(shí)解決。這將有利于財(cái)務(wù)人員積極學(xué)習(xí)，提升自身的能力，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況提供及時(shí)的信息，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)作用。

第5篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

行政后勤部門(mén)工作計(jì)劃

20xx年已經(jīng)過(guò)去，回顧過(guò)去的一年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)心下，在大家的共同努力下，做了一定的工作，但還有很多的不足。今年，我將按20xx年度行政部的整體發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)發(fā)展方向，以20xx年工作情況為基礎(chǔ)，本著多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動(dòng)、創(chuàng)造性地開(kāi)展工作的指導(dǎo)思想，發(fā)揚(yáng)以公司管理者的角度看待公司發(fā)展和管理的工作作風(fēng)，本著主人翁精神全面開(kāi)展20xx年度的工作?，F(xiàn)制定工作計(jì)劃如下：

一、完善公司組織架構(gòu)

由于大量的人才引入和公司辦公區(qū)域的擴(kuò)展，公司的組織架構(gòu)也就相應(yīng)的隨之改變。組織架構(gòu)建設(shè)也決定著企業(yè)的發(fā)展方向。在20xx年首先應(yīng)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成公司組織架構(gòu)的完善。確定和區(qū)分每個(gè)職能部門(mén)的權(quán)責(zé)，使每個(gè)部門(mén)責(zé)權(quán)明確，讓員工清晰地知道自己的崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、工作條件、必備的崗位技能及與相關(guān)崗位的匯報(bào)與負(fù)責(zé)關(guān)系等,真正做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，保證公司的運(yùn)營(yíng)在既有的組織架構(gòu)中良好、規(guī)范的發(fā)展

二、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好人力資源招聘與配置

人才的需求主要來(lái)自幾個(gè)方面，一是業(yè)務(wù)的良性增長(zhǎng)，需要不斷增加員工數(shù)量;二是對(duì)稀缺專(zhuān)業(yè)和高端人才的需要無(wú)法得到及時(shí)滿足;三是人才吸引與挽留的問(wèn)題，能否確保核心員工持續(xù)恒久的為公司服務(wù)。招聘工作貫穿在公司發(fā)展的每個(gè)階段，提高招聘效率，為公司及時(shí)供應(yīng)人才，才能保障并推動(dòng)業(yè)務(wù)的快速進(jìn)展。招聘，表面上看是行政部的工作職責(zé)之一，但其實(shí)，它是融合了行政部門(mén)、人力資源部力量的全方位工作。要提高招聘效率，必須達(dá)成兩者的和諧統(tǒng)一。

1、按完成20個(gè)億的業(yè)務(wù)量計(jì)算，各部門(mén)均攤的年度業(yè)績(jī)核定設(shè)計(jì)各部門(mén)人員定員數(shù)，保證公司員工的穩(wěn)定性。

2、人才儲(chǔ)備：一是優(yōu)秀實(shí)習(xí)人員儲(chǔ)備;二是管理人員儲(chǔ)備。為中層管理人員的補(bǔ)充做好準(zhǔn)備。

(1)在招聘過(guò)程中用人部門(mén)需要有明晰的用人需求

在人事部確定招聘人員的時(shí)候，招聘部門(mén)要求具備什么樣的條件，哪些是主要條件，哪些是參考條件，什么樣的潛質(zhì)是被優(yōu)先考慮的，該職位人員目前承擔(dān)什么樣的工作，可以在何方向上進(jìn)一步培養(yǎng)，在組織中處于什么樣的位置，目前完整的工作安排是什么，等等，這些都有助于找到合適的人選。只有知道要找的是什么，才能說(shuō)，找到的人是不是合乎這個(gè)要求，才能保證招聘的效果。

(2)及時(shí)地信息溝通

用人部門(mén)將會(huì)對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行初試和復(fù)試的過(guò)程，考察基本素質(zhì)以及業(yè)務(wù)能力。是否能適應(yīng)公司的發(fā)展以便提高招聘的有效性。通知面試前及時(shí)與招聘部門(mén)主管決定面試的時(shí)間、地點(diǎn)并將不同部門(mén)面試者合理分批處理，提高招聘效率。

(3)為了保證公司招聘工作的及時(shí)有效性，主要采取以下招聘方式：

A、網(wǎng)絡(luò)招聘：這是網(wǎng)絡(luò)日益普及的招聘形式，招聘信息可以定時(shí)定向投放，后也方便管理和查詢(xún)，費(fèi)用相對(duì)比較低。通過(guò)在知名的人才網(wǎng)上招聘的信息，如公司的網(wǎng)站，可以快捷的接受到求職的信息。

B、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)上崗：這種招聘的費(fèi)用極少，能提高員工士氣，申請(qǐng)者對(duì)公司相當(dāng)了解，適應(yīng)公司的企業(yè)文化和管理操作流程，能較快進(jìn)入工作狀態(tài);而且可以在內(nèi)部培養(yǎng)出一人多能的核心人才。也能提高員工對(duì)公司的忠誠(chéng)度。同時(shí)內(nèi)部招聘也能用于內(nèi)部人才的晉升、調(diào)動(dòng)、輪崗。

C、員工推薦：?jiǎn)T工推薦在公司應(yīng)用得比較廣泛，主要是招聘成本比較小，應(yīng)聘人員與現(xiàn)有員工之間存在一定的關(guān)聯(lián)性，基本素質(zhì)較為可靠，只要技能及品質(zhì)相當(dāng)一般可用考慮率用的。

三、薪酬福利的自我考核

對(duì)崗位的基礎(chǔ)工作內(nèi)容細(xì)分后，確定具體負(fù)責(zé)人。在完成崗位本身工作的基礎(chǔ)上，配合公司的紀(jì)效考評(píng)制度，每月及時(shí)的做出月考核計(jì)劃表。并積極主動(dòng)的為公司的其它需要多提合理化見(jiàn)意，提高行政工作的競(jìng)爭(zhēng)力度。

四、合理安排和完善公司各部門(mén)培訓(xùn)制度及計(jì)劃。

盡管每位員工的成功標(biāo)準(zhǔn)各有不同，但追求成功卻是每位員工的目標(biāo)。因此，培訓(xùn)不僅是員工追逐的個(gè)人目標(biāo)，是員工福利享受，也是企業(yè)培養(yǎng)人才的責(zé)任。給員工成長(zhǎng)的空間和發(fā)展的機(jī)會(huì)，是企業(yè)挖掘員工潛力，滿足員工需求的重要表現(xiàn)。根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求及企業(yè)的整體需要建立和協(xié)助組織各部門(mén)培訓(xùn)活動(dòng)來(lái)滿足企業(yè)的需要。

五、積極提出對(duì)建立企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)相關(guān)有推動(dòng)性的建議方案。

企業(yè)文化是企業(yè)在發(fā)展中形成的一種企業(yè)員工共享的價(jià)值觀念和行為準(zhǔn)則，一個(gè)企業(yè)沒(méi)有文化，這個(gè)企業(yè)就沒(méi)有了凝聚力，從而也會(huì)喪失了持久的競(jìng)爭(zhēng)力。做為公司的一員應(yīng)該用主人翁意識(shí)用心的去推動(dòng)公司企業(yè)文化的進(jìn)程。

六、充分發(fā)揮工作職能，要協(xié)助營(yíng)造相互尊重、相互信任的氛圍、維持健康的合作關(guān)系;使各部門(mén)員工能了解各項(xiàng)公司制度的制定目的，使得各部門(mén)員工能自愿的、積極主動(dòng)的去遵守和維護(hù)。

七、公司制度的落實(shí)執(zhí)行及督察工作。

公司過(guò)去頒布的剛性的制度已經(jīng)不少，但如果沒(méi)有行政部門(mén)的監(jiān)督和檢察制度的功效可能會(huì)大打折扣。所以，我們最需要的對(duì)公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和維護(hù)。如何做到制度的剛性執(zhí)行，首先自己就要以身作則。再有對(duì)政策的執(zhí)行要始終如一地堅(jiān)持，不能*蛇尾;工作不能要寬以待己，嚴(yán)于律人。

八、公司項(xiàng)目資料的信息化管理

為了保證在公司運(yùn)行體系中投資部門(mén)使用的項(xiàng)目文件的方便。

1、必須認(rèn)真協(xié)助投資部做好項(xiàng)目資料的整理、編檔、管理工作。

2、對(duì)借閱和領(lǐng)取操作的項(xiàng)目資料按照《項(xiàng)目資料領(lǐng)用規(guī)定》做好詳細(xì)的登記并催促其及時(shí)歸還，以便查詢(xún)。

3、對(duì)投、融資業(yè)務(wù)有一定相關(guān)的了解，對(duì)對(duì)接單位提供資料方面的科目、類(lèi)別區(qū)分要有基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)。

九、辦公資源的有效控制

更好地控制辦公用品費(fèi)用的支出，根據(jù)公司辦公用品及耗材的實(shí)際領(lǐng)用情況，對(duì)領(lǐng)用的物品進(jìn)行嚴(yán)格的控制。細(xì)心察看公司電器設(shè)備的使用狀況和用電情況，督促合理用電和用電安全。

十、積極主動(dòng)的協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門(mén)同事完成工作

行政后勤部門(mén)工作計(jì)劃范文

一、指導(dǎo)思想

在新學(xué)期里，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以實(shí)施素質(zhì)教育為宗旨，以教書(shū)育人為中心，以搞好服務(wù)提供保障為目標(biāo)，做好服務(wù)育人教育工作，積極有效地配合學(xué)校搞好教學(xué)工作計(jì)劃和各項(xiàng)活動(dòng)。

二、具體工作

根據(jù)學(xué)校201x-201x學(xué)年第二學(xué)期學(xué)校主要工作計(jì)劃精神結(jié)合我校后勤實(shí)際，主要做好以下新學(xué)期工作計(jì)劃。

1、加大對(duì)小賣(mài)部的管理力度，嚴(yán)禁過(guò)期變質(zhì)食物在上述窗口銷(xiāo)售，確保學(xué)生飲食安全衛(wèi)生;對(duì)學(xué)校食堂進(jìn)行科學(xué)管理，保證伙房人員嚴(yán)格操作規(guī)程，精工細(xì)做，做到飯菜衛(wèi)生、多樣、經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、規(guī)范，為部分家長(zhǎng)解決好后顧之憂。

2、嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)管理制度，做好來(lái)人來(lái)車(chē)登記，外來(lái)車(chē)輛未經(jīng)允許不得入內(nèi)，進(jìn)一步提高后勤人員的工作責(zé)任心，做到文明值班，禮貌待人。

3、配合學(xué)校搞好本學(xué)期的各項(xiàng)教學(xué)工作活動(dòng)，以及臨時(shí)的應(yīng)急工作;協(xié)助工會(huì)搞好教職工的福利工作。

4、利用暑期對(duì)校舍進(jìn)行維護(hù)，對(duì)學(xué)生課桌椅、教師辦公桌進(jìn)行簡(jiǎn)易維修，對(duì)教學(xué)樓南樓木門(mén)進(jìn)行油漆，確保秋季教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

5、組織各種形式的學(xué)習(xí)，教育后勤人員要以學(xué)校的需要為己任，熱愛(ài)自己的工作崗位，做到自尊、自愛(ài)、自強(qiáng)、全心全意地為師生服務(wù);認(rèn)真學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)技能，初步掌握計(jì)算機(jī)的操作和使用，讓每位后勤人員都能跟上時(shí)代的步伐，提高服務(wù)育人的質(zhì)量。積極推進(jìn)人事制度改革，在學(xué)校后勤工作計(jì)劃的"多勞多得，優(yōu)績(jī)優(yōu)酬"方面加以探討，充分調(diào)動(dòng)后勤職工的積極性。

6、根據(jù)教育、教學(xué)和師生生活中的需求，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)教育、教學(xué)用品，確保教學(xué)工作正常進(jìn)行;把節(jié)約放到工作的首位，以低廉的價(jià)格購(gòu)得高質(zhì)量物品，修舊利廢，把節(jié)約每一分錢(qián)當(dāng)作大事來(lái)抓;堅(jiān)持合理開(kāi)支的原則，抓好對(duì)新買(mǎi)物品的登記和發(fā)放工作;

7、加強(qiáng)對(duì)校產(chǎn)校具的管理，對(duì)增減的固定資產(chǎn)及時(shí)作賬務(wù)處理，對(duì)損壞的固定資產(chǎn)及時(shí)索賠;期初及時(shí)做好教室、專(zhuān)用教室、辦公室和其他科室財(cái)產(chǎn)登記并簽訂手續(xù)，學(xué)期末做好這些財(cái)產(chǎn)的清查總結(jié)評(píng)比工作;加大對(duì)水電的管理力度，及時(shí)處理供電隱患和漏水現(xiàn)象，號(hào)召全校各個(gè)管理部門(mén)齊抓共管，節(jié)水節(jié)電，把浪費(fèi)現(xiàn)象壓到最低限度。

8、協(xié)助校長(zhǎng)室堅(jiān)決執(zhí)行市教育局、物價(jià)局文件，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)工作，做好各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、收交、結(jié)算工作;嚴(yán)格遵守國(guó)家和上級(jí)規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為學(xué)校管好、用好錢(qián);堅(jiān)持一支筆審批，對(duì)重要開(kāi)支，及時(shí)向校長(zhǎng)匯報(bào)，積極出主意、想辦法、尋求解決問(wèn)題的有效途徑。

9、根據(jù)市教育局的要求，結(jié)合學(xué)校目前實(shí)際需要,完善校園網(wǎng)建設(shè)。對(duì)學(xué)校主頁(yè)進(jìn)行改版，充實(shí)內(nèi)容，并增加教師、家長(zhǎng)、學(xué)生的不同入口，安排有針對(duì)性地的內(nèi)容;收集教師歷年來(lái)制作的課件，放入學(xué)校的教學(xué)特色資源庫(kù)，供其他教師借鑒研究;加強(qiáng)學(xué)校校園網(wǎng)的使用培訓(xùn)，不僅是專(zhuān)業(yè)教師的培訓(xùn)，還有領(lǐng)導(dǎo)和普通教師不同層面的培訓(xùn)。

學(xué)校行政后勤部門(mén)是保證學(xué)?？梢哉＿\(yùn)轉(zhuǎn)的最堅(jiān)強(qiáng)的后盾。我們行政后勤部門(mén)將會(huì)盡我們的努力去幫助師生，幫助學(xué)校順利的進(jìn)行教學(xué)。有什么難處都可以和后勤部門(mén)說(shuō)，只要解決的了，后勤部門(mén)將盡的努力去工作。學(xué)校能否一塵不染，學(xué)校的安全工作計(jì)劃是否有保障，學(xué)校的花草樹(shù)木能否時(shí)刻健康的成長(zhǎng)，學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃設(shè)施能否全部使用，都和后勤部門(mén)有著密切的聯(lián)系。我們行政后勤部門(mén)堅(jiān)信，只要我們?nèi)ヅ?，一定能夠做的更?

行政后勤部門(mén)的工作計(jì)劃

20xx年我繼續(xù)在我原來(lái)的工作單位工作，工作職務(wù)和方向都沒(méi)有發(fā)生任何的變化，的變化就是我在不斷的學(xué)習(xí)中，我知道了怎么去工作，怎么在公司激烈的競(jìng)爭(zhēng)中擁有屬于自己的一片安寧之地。

為了讓自己更好的融入到公司的工作中去，也為了自己能夠在公司中有屬于自己的地位，制定屬于自己工作計(jì)劃，才能在公司中好好的工作下去!

一、個(gè)人定位：

根據(jù)自身?xiàng)l件及公司發(fā)展需要，本人定位于行政部門(mén)。

1、自身?xiàng)l件：

我借馬云提出的唐僧團(tuán)隊(duì)的概念，定位自身。本人擁有唐僧的意志堅(jiān)定，擁有八戒和沙僧的忠心耿耿，卻缺少孫悟空的業(yè)務(wù)本領(lǐng)，所以歸屬行政部門(mén)。

2、公司發(fā)展要求：

公司前期運(yùn)作為構(gòu)建商務(wù)團(tuán)隊(duì)、招聘加盟商及公司人員的補(bǔ)充。根據(jù)需求，前期工作則為招聘。因本人親自并獨(dú)立參與過(guò)招聘工作，熟悉招聘工作的整個(gè)流程。具體如下：

(1)參與網(wǎng)上招聘工作的整個(gè)流程。

(2)招聘前期工作：與人才市場(chǎng)聯(lián)系，預(yù)約展位及招聘時(shí)間，招聘內(nèi)容電子版的轉(zhuǎn)發(fā)，招聘費(fèi)用的申請(qǐng)，交納。

(3)招聘現(xiàn)場(chǎng)工作。

(4)招聘后期工作：個(gè)人簡(jiǎn)歷電子檔案存根，人才庫(kù)的建立，電話通知通過(guò)初試人員其復(fù)試時(shí)間等程序。招聘費(fèi)用收據(jù)報(bào)出納處。

二、目標(biāo)：

在快樂(lè)的工作和不斷的學(xué)習(xí)中，提高自身能力及時(shí)順應(yīng)公司發(fā)展需求，做好行政工作。

1、從個(gè)人目標(biāo)來(lái)說(shuō)，全面熟悉并著手行政工作，具備擔(dān)任行政總裁助理的資格;

2、從公司角度來(lái)說(shuō)，與公司成長(zhǎng)與發(fā)展，出一份微薄之力，實(shí)現(xiàn)招聘招商工作計(jì)劃和會(huì)館的建立，共同打造xxx世界。

三、工作內(nèi)容(職責(zé))

結(jié)合以上兩點(diǎn)，定位職責(zé)為三點(diǎn)：

(1)配合市場(chǎng)部門(mén)進(jìn)行初步招聘招商工作及行政人員(前臺(tái)、財(cái)務(wù)、文化)的補(bǔ)充;

(2)繼續(xù)日常行政工作，培訓(xùn)前臺(tái)接待員一名;

(3)熟悉行政工作的整個(gè)運(yùn)程：

1、日常考勤

2、接待工作

3、電話轉(zhuǎn)接、記錄

4、辦公設(shè)備的使用與維護(hù)

5、文件的歸檔工作(公司書(shū)籍、專(zhuān)業(yè)資料、客戶(hù)檔案)

6、物業(yè)：辦公室的各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理，與物業(yè)公司協(xié)調(diào)水、電、信函，辦公室的照明、植物、家具、鑰匙等管理等)

7、學(xué)習(xí)人力資源規(guī)劃

8、學(xué)習(xí)金融知識(shí)和財(cái)務(wù)方面知識(shí)。

四、權(quán)利：擁有對(duì)公司全體員工禮儀、辦公紀(jì)律、出勤、外出等事項(xiàng)的全面監(jiān)督。

五、方法：

行政人員本著多做事，勤做事，做實(shí)事，服務(wù)與市場(chǎng)部門(mén)和總裁辦的基本原則，以遵循日常工作程序和靈活對(duì)待突發(fā)工作為機(jī)動(dòng)的方法進(jìn)行工作。如果公司有需求，服從安排和調(diào)動(dòng)。

第6篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

關(guān)鍵詞：經(jīng)辦機(jī)構(gòu)；內(nèi)部控制；社會(huì)保險(xiǎn)

中圖分類(lèi)號(hào)：F842 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-2374（2013）22-0163-02

當(dāng)今時(shí)代，隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量和社會(huì)生活的蓬勃發(fā)展，社會(huì)保障事業(yè)也有了跨越式的發(fā)展，同時(shí)也受到了全社會(huì)各方面的關(guān)心與重視，社會(huì)保障基金的安全性面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。有部分經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的意識(shí)不強(qiáng)，進(jìn)而導(dǎo)致了內(nèi)部控制制度不健全，給基金運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)，社?；鸬陌踩艿角八从械耐{。這種情況的發(fā)生，迫使我們的社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建立和健全，以保障基金安全運(yùn)行。

如何做好社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制工作，避免和減少職務(wù)犯罪的發(fā)生，已經(jīng)成為迫在眉睫的問(wèn)題。

1 加強(qiáng)內(nèi)控業(yè)務(wù)人員理論學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的工作人員要增加職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)職工的責(zé)任感和崗位榮譽(yù)感，同時(shí)在基金管理崗位和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展法律法規(guī)培訓(xùn)，參觀了解違法違紀(jì)案例，將其作為勤政廉政教育的內(nèi)容并建立長(zhǎng)效教育機(jī)制。

進(jìn)行內(nèi)部控制的目標(biāo)是：第一，提高社會(huì)保障政策、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，保證基金的安全運(yùn)行，維護(hù)參保者的合法權(quán)益；第二，通過(guò)建立科學(xué)管理、規(guī)范運(yùn)作、有效監(jiān)控的內(nèi)部控制體系，對(duì)社會(huì)保障的各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。

2 提高認(rèn)識(shí)內(nèi)控工作的重要性

在具體的工作中，作為社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，要對(duì)內(nèi)控工作的重要性有高度的認(rèn)識(shí)。要將經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作當(dāng)成一項(xiàng)重要任務(wù)長(zhǎng)抓不懈，作為對(duì)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任考核，做到內(nèi)控工作層層落實(shí)，某項(xiàng)工作的流程形成有人制定政策、有人管理流程、分環(huán)節(jié)具體執(zhí)行的層層責(zé)任體系；同時(shí)還要進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的人員隊(duì)伍建設(shè)，甄選業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政策水平高、思想道德素質(zhì)高的技術(shù)人才吸納進(jìn)內(nèi)部控制部門(mén)；通過(guò)系統(tǒng)教育和強(qiáng)化培訓(xùn)，使內(nèi)部控制管理人員的業(yè)務(wù)水平、責(zé)任意識(shí)得到大幅提升。在日常工作中，經(jīng)常對(duì)專(zhuān)職內(nèi)部控制的工作人員進(jìn)行理論知識(shí)及相關(guān)政策法規(guī)的培訓(xùn)，以便更好地做好內(nèi)控工作。

人員與隊(duì)伍構(gòu)建是內(nèi)部控制工作的重點(diǎn)，也是內(nèi)部控制工作能否順利進(jìn)行的首要因素。各級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要在本地區(qū)現(xiàn)有的內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員狀況的基礎(chǔ)上，切實(shí)解決機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置問(wèn)題。通過(guò)整合經(jīng)辦管理資源，適時(shí)調(diào)整補(bǔ)充人員，建立健全內(nèi)控隊(duì)伍，明確內(nèi)控工作責(zé)任，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，為內(nèi)控工作創(chuàng)造有利條件。

3 明確內(nèi)部控制對(duì)象及內(nèi)容

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的對(duì)象包括經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要管理者及其經(jīng)辦人員、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的所有部門(mén)及崗位、經(jīng)辦管理的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)辦管理的基金財(cái)務(wù)、經(jīng)辦管理的信息系統(tǒng)等。

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制應(yīng)從組織領(lǐng)導(dǎo)方面、財(cái)務(wù)基金管理方面、業(yè)務(wù)流程方面、信息系統(tǒng)建設(shè)方面、管理與監(jiān)督方面進(jìn)行。

3.1 對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)的控制

崗位設(shè)置是否體現(xiàn)不相容職務(wù)和分離：是否重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)、信息和重要審批事項(xiàng)人員進(jìn)行定期管理、監(jiān)控考核，重點(diǎn)崗位人員是否正在實(shí)行定期輪崗制度；是授權(quán)管理的機(jī)制是否明確、執(zhí)行與監(jiān)督是否相分離的制度原則；是否建立科學(xué)的人事管理制度等方面的控制。

3.2 對(duì)于基金財(cái)務(wù)管理的控制

對(duì)于基金運(yùn)行的控制具體分為：是否因地制宜地建立適合本地區(qū)實(shí)際情況的基金財(cái)務(wù)管理制度；是否已經(jīng)建立明確分工的崗位責(zé)任制度，是否建立健全財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人、記賬人員、復(fù)核人員、出納人員；基金是否以收支兩條線為管理原則，基金是否納入相關(guān)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)；財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)是否進(jìn)行定期核對(duì)，是否做到賬實(shí)相符等方面進(jìn)行控制。

3.3 對(duì)于業(yè)務(wù)流程的控制

業(yè)務(wù)運(yùn)行控制的內(nèi)容有：是否制定以本地區(qū)現(xiàn)有條件為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作流程，各環(huán)節(jié)的操作流程是否明確；是否有針對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的辦理范圍、程序、相關(guān)要求和時(shí)限等進(jìn)行清楚的規(guī)定；各業(yè)務(wù)流程的制定是否科學(xué)，是否具有可持續(xù)發(fā)展和擴(kuò)充的能力；業(yè)務(wù)操作是否能夠進(jìn)行靈活的授權(quán)管理，是否設(shè)置進(jìn)入與退出權(quán)限，操作人員能否嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程開(kāi)展相關(guān)工作；是否按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程規(guī)定核定繳費(fèi)檔次等方面的控制。

3.4 對(duì)于信息系統(tǒng)建設(shè)的控制

對(duì)于信息系統(tǒng)的控制具體包括：社會(huì)保障信息系統(tǒng)的搭建框架是否科學(xué)合理，數(shù)據(jù)庫(kù)是否完整科學(xué)，是否具有可持續(xù)發(fā)展能力和擴(kuò)充能力，系統(tǒng)的搭建設(shè)是否按照有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)是否規(guī)范，操作流程和管理制度是否明確等；是否使用了全省統(tǒng)一的信息系統(tǒng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)辦同時(shí)完善數(shù)據(jù)管理；是否明確業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限；對(duì)于數(shù)據(jù)的錄入是否有完備性管理、修改是否靈活方便、訪問(wèn)是否有便民性、數(shù)據(jù)維護(hù)與更新是否及時(shí)、信息安全是否有保障。按照信息系統(tǒng)的操作流程管理制度的規(guī)定，是否建立計(jì)算機(jī)機(jī)房的管理規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否真正與互聯(lián)網(wǎng)完全隔離等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)控制。

3.5 管理與監(jiān)督的控制

內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督包括是否設(shè)立內(nèi)控部門(mén)并配備內(nèi)控人員；是否制定內(nèi)控制度及日常工作計(jì)劃，工作記錄、資料是否齊備；是否能夠?qū)Ω黜?xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行不定期抽查，同時(shí)是否能將有關(guān)情況第一時(shí)間反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)，報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，提出建議并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)一步進(jìn)行監(jiān)督整改；內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否嚴(yán)格按照程序及時(shí)處理；是否定期向參保個(gè)人披露相關(guān)法律和法規(guī)、辦事流程和相關(guān)財(cái)務(wù)信息等諸多方面進(jìn)行控制。

4 內(nèi)部控制的方式和程序

4.1 內(nèi)部控制的方式

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的方式分為不定期日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、年度綜合考評(píng)。

4.1.1 不定期日常檢查是對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)的內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行檢查，按照其業(yè)務(wù)流程要求、工作計(jì)劃的制定、總結(jié)匯報(bào)的內(nèi)容等，針對(duì)全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和經(jīng)辦流程進(jìn)行抽查和檢查，督促各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)。

4.1.2 專(zhuān)項(xiàng)檢查是根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的高發(fā)性、傾向性的問(wèn)題，集中人力、時(shí)間對(duì)特定的內(nèi)容進(jìn)行的專(zhuān)門(mén)檢查。

4.1.3 年度綜合考評(píng)是對(duì)本年度各部門(mén)內(nèi)部控制制度建立、規(guī)范健全以及執(zhí)行情況進(jìn)行考核，按照各部門(mén)得分情況進(jìn)行綜合排名的一種檢查方法。同時(shí)對(duì)全年各部門(mén)的年初計(jì)劃、各季度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收，強(qiáng)化內(nèi)部控制按時(shí)間表進(jìn)行量化的工作方法。

4.2 內(nèi)部控制的程序

4.2.1 確定檢點(diǎn)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提前三天通知被檢查部門(mén)。

4.2.2 按照相關(guān)法律規(guī)范的規(guī)定，可以查閱相關(guān)資料，對(duì)重要證據(jù)資料可以錄制、照相、復(fù)制等同時(shí)做好檢查筆記與筆錄。

4.2.3 根據(jù)檢查結(jié)果提出書(shū)面報(bào)告，報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人審定，必要時(shí)內(nèi)控檢查部門(mén)應(yīng)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行公示。

4.2.4 各項(xiàng)檢查結(jié)束后，應(yīng)在一定期限內(nèi)將全部資料進(jìn)行整理歸檔，以備日后抽檢與留存。

4.3 建立完善的考評(píng)組織機(jī)構(gòu)

各級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)該著手對(duì)本轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作的組織結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，各部門(mén)至少應(yīng)線季度將報(bào)表送至上級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯總與統(tǒng)計(jì)。各級(jí)別要明確分工、設(shè)有專(zhuān)崗、專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、職責(zé)到人。

4.4 建立健全監(jiān)督檢查與考評(píng)機(jī)制

對(duì)內(nèi)部控制考評(píng)應(yīng)該加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立考核機(jī)構(gòu)，先采取本部門(mén)自我評(píng)價(jià)、再進(jìn)行上級(jí)考核?？己说木唧w項(xiàng)目包括：

4.4.1 是否科學(xué)合理的制定內(nèi)控規(guī)范，單位內(nèi)部業(yè)務(wù)及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否完全，是否設(shè)置崗位間相互制約

機(jī)制。

4.4.2 在具體的業(yè)務(wù)過(guò)程中，工作人員是否嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)范與法律法規(guī)進(jìn)行辦理，是否遵守自己的崗位職責(zé)，各崗位的制約機(jī)制是否得以實(shí)現(xiàn)。

4.4.3 各業(yè)務(wù)流程中需要留存的資料、手續(xù)、憑證是否留存完備，相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備錄入。

4.4.4 社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的管理制度是否健全，是否存在漏洞，社保基金收入與支出是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

4.5 建立要情報(bào)告機(jī)制

對(duì)發(fā)現(xiàn)涉及一定數(shù)量的基金違規(guī)情況，本級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)在一定時(shí)間內(nèi)向上級(jí)進(jìn)行要情報(bào)告，并對(duì)各部門(mén)、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的責(zé)任人進(jìn)行差錯(cuò)追究，進(jìn)一步排查內(nèi)部隱患，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約。

4.6 建立獎(jiǎng)懲制度

在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)本機(jī)構(gòu)內(nèi)控工作做的好的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員出現(xiàn)不遵守法律法規(guī)、工作規(guī)范的情況，應(yīng)對(duì)其追究行政責(zé)任，并進(jìn)行處罰，嚴(yán)重的要追究刑事責(zé)任。

4.7 建立內(nèi)部控制制度運(yùn)行情況報(bào)告制度

在具體工作中，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)部門(mén)上報(bào)本地區(qū)內(nèi)控工作情況，并于每年底結(jié)合具體實(shí)際情況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，將本地區(qū)全年內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)送經(jīng)上級(jí)相關(guān)部門(mén)。

參考文獻(xiàn)

[1] 沈陽(yáng)市社會(huì)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)管理局轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核內(nèi)控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知[S].

[2] 勞動(dòng)保障部關(guān)于印發(fā)《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》的通知[S].

第7篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

讓后備干部培養(yǎng)對(duì)象對(duì)自我的職業(yè)生涯明確、清晰，朝著自身發(fā)展和成長(zhǎng)的方向努力奮斗，公司將會(huì)同綜合管理中心根據(jù)員工自身的職業(yè)生涯規(guī)劃與公司規(guī)劃的崗位需求。以下是和大家分享干部培養(yǎng)工作計(jì)劃制定資料，提供參考，歡迎你的參閱。

干部培養(yǎng)工作計(jì)劃制定一

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，最終是人才的競(jìng)爭(zhēng)。人力資源是企業(yè)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、保證企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，而各級(jí)管理干部則是企業(yè)人力資源的核心部分。隨著我們xx組織變革與發(fā)展的需要，務(wù)必?fù)碛懈嗑üぷ鳂I(yè)務(wù)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、具有良好敬業(yè)和創(chuàng)新精神的人才來(lái)提高公司的整體管理水平及保證公司可續(xù)持發(fā)展。為保障公司實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)與遠(yuǎn)景方向，特制訂出后備管理干部的開(kāi)發(fā)及培養(yǎng)計(jì)劃如下。

一、實(shí)施目的

實(shí)行后備管理干部的開(kāi)發(fā)及培養(yǎng)計(jì)劃，保證企業(yè)發(fā)展有充足的管理干部?jī)?chǔ)備，構(gòu)成后備管理干部的“資源池”，保證后繼有人。

二、實(shí)施范圍

各中心、關(guān)聯(lián)公司及各加油站干部的儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)及培養(yǎng)。

三、實(shí)施時(shí)間

年月為實(shí)施準(zhǔn)備期，年月開(kāi)始正式實(shí)施。

四、實(shí)施步驟和辦法

1、后備梯隊(duì)干部培養(yǎng)對(duì)象的提報(bào)評(píng)審

具體詳見(jiàn)《關(guān)于開(kāi)展首期后備梯隊(duì)人才提報(bào)評(píng)審的通知》執(zhí)行，加上外部尋訪的優(yōu)秀人才，構(gòu)成后備管理干部“資源池”的人才庫(kù)。

2、后備干部培養(yǎng)對(duì)象的開(kāi)發(fā)過(guò)程

(1)后備干部培養(yǎng)對(duì)象的職業(yè)生涯規(guī)劃

為了讓后備干部培養(yǎng)對(duì)象對(duì)自我的職業(yè)生涯明確、清晰，朝著自身發(fā)展和成長(zhǎng)的方向努力奮斗，公司將會(huì)同綜合管理中心根據(jù)員工自身的職業(yè)生涯規(guī)劃與公司規(guī)劃的崗位需求，指導(dǎo)他們進(jìn)行個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃，同時(shí)指定一名導(dǎo)師(其站長(zhǎng)以上管理者)以導(dǎo)師制的方式幫忙及指導(dǎo)他們。

采取導(dǎo)師帶徒一帶一的模式，即后備干部在中心、事業(yè)部指定的負(fù)責(zé)人為后備干部的導(dǎo)師，對(duì)后備干部進(jìn)行指導(dǎo)和幫帶。所培養(yǎng)干部經(jīng)考核能夠勝任新崗位工作的，公司將給予培養(yǎng)的導(dǎo)師獎(jiǎng)勵(lì)與必須肯定。

(2)后備干部培養(yǎng)對(duì)象的培訓(xùn)實(shí)施

后備干部培養(yǎng)對(duì)象要求的基本素質(zhì)是敬業(yè)、誠(chéng)信、團(tuán)隊(duì)、學(xué)識(shí)、潛力。要求的主要核心潛力：一是創(chuàng)新潛力(即對(duì)工作成果永不滿足，有不斷創(chuàng)新工作的潛力);二是學(xué)習(xí)成長(zhǎng)潛力(即在工作中不斷學(xué)習(xí)，并使自我和團(tuán)隊(duì)快速成長(zhǎng)的潛力);三是協(xié)同潛力(即協(xié)同整合團(tuán)隊(duì)有效開(kāi)展工作的潛力);四是分析決定潛力(即對(duì)工作中所涉及到的系統(tǒng)復(fù)雜問(wèn)題和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)有較準(zhǔn)確的分析決定潛力);五是貫徹實(shí)施潛力(即有較強(qiáng)的將思路和方案付諸實(shí)施并獲取有效成果的潛力)。所以，各中心與綜合管理中心應(yīng)根據(jù)后備管理干部的素質(zhì)要求和核心潛力，制訂出有針對(duì)性的培訓(xùn)課程體系、培訓(xùn)計(jì)劃與指定指導(dǎo)教師，采用網(wǎng)上大學(xué)、課室培訓(xùn)、工作中學(xué)習(xí)、參觀學(xué)習(xí)等形式并組織實(shí)施，同時(shí)將每個(gè)人的培訓(xùn)課程成績(jī)及培訓(xùn)狀況存入后備管理干部“資源池”的人才庫(kù)檔案內(nèi)。

(3)不定期組織后備干部面談、績(jī)效表現(xiàn)溝通，月度組織后備干部座談會(huì)、拓展訓(xùn)練等

為及時(shí)掌握后備干部培養(yǎng)對(duì)象的思想動(dòng)向、工作狀況等相關(guān)狀況，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期與后備干部進(jìn)行面談，同時(shí)都應(yīng)做好面談?dòng)涗浖皻w檔，交綜合管理中

心備案;并在每季度，由其直接上級(jí)或中心負(fù)責(zé)人作為第一考察人對(duì)后備管理干部開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)對(duì)象的工作績(jī)效、態(tài)度、潛力等進(jìn)行考核評(píng)估，考核時(shí)需填寫(xiě)《后備干部培養(yǎng)對(duì)象考核評(píng)估表》。同時(shí)做好與指導(dǎo)教師的互動(dòng)溝通。

定期組織后備干部座談會(huì)、拓展訓(xùn)練，座談會(huì)流程：1、匯報(bào)一個(gè)月或某一時(shí)間段的工作資料，2、取得提高的方面，3、所在中心、事業(yè)部員工的思想動(dòng)態(tài)，

4、提出工作中未得到解決的問(wèn)題相互交流，相互提出意見(jiàn)推薦;4、由集團(tuán)總裁通報(bào)企業(yè)銷(xiāo)售、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，企業(yè)下一步工作打算。

(4)制訂后備干部培養(yǎng)記錄表，記錄每個(gè)月后備干部培養(yǎng)學(xué)習(xí)狀況、成績(jī)?cè)u(píng)分，中心、負(fù)責(zé)人對(duì)其的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，指導(dǎo)教師點(diǎn)評(píng)等;根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，結(jié)合綜合管理中心根據(jù)干部勝任力素質(zhì)模型對(duì)其各項(xiàng)素質(zhì)的測(cè)評(píng)，可明確后備干部培養(yǎng)過(guò)程中素質(zhì)的強(qiáng)項(xiàng)與不足，反饋本人，促進(jìn)其在培養(yǎng)鍛煉中完善提高。

3、后備管理干部的開(kāi)發(fā)過(guò)程

(1)工作實(shí)踐

根據(jù)公司發(fā)展的需要及個(gè)人的職業(yè)潛力、特質(zhì)潛力等，視具體狀況安排相應(yīng)的助理、或見(jiàn)習(xí)職位或輪崗等方式進(jìn)行有效的在崗工作培養(yǎng)，總結(jié)分析所學(xué)知識(shí)點(diǎn)、技能等，透過(guò)工作實(shí)踐來(lái)培養(yǎng)和檢驗(yàn)后備管理干部的實(shí)際工作潛力和潛質(zhì)。

(2)培訓(xùn)實(shí)施

公司應(yīng)對(duì)后備管理干部有針對(duì)性地實(shí)施相關(guān)管理知識(shí)的培訓(xùn)，以便較好地獲得后備崗位所需的相關(guān)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn);對(duì)后備核心干部還應(yīng)以“T”字型人才要求進(jìn)行培養(yǎng)，以一至二項(xiàng)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練為主，輔之以營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流以及人力

資源、財(cái)務(wù)等方面綜合管理課程的培訓(xùn);同時(shí)還需經(jīng)常地對(duì)他們進(jìn)行公司的企業(yè)文化教育培訓(xùn)，使他們真正地認(rèn)同公司企業(yè)文化，認(rèn)同公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。

(3)年度評(píng)價(jià)及考核

后備干部隊(duì)伍在實(shí)施有計(jì)劃、有組織地培養(yǎng)的同時(shí)，也要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年年底需對(duì)后備管理干部隊(duì)伍有組織、規(guī)范地進(jìn)行評(píng)價(jià)及考核，對(duì)不合格人員則進(jìn)行淘汰，確保公司后備管理干部“資源池”的整體質(zhì)量。

(4)人才輸出

在公司規(guī)模擴(kuò)大或業(yè)務(wù)擴(kuò)展或出現(xiàn)職位空缺時(shí)，則從后備管理干部“資源池”中挑選出一些認(rèn)同公司文化，愛(ài)崗敬業(yè)，有潛力、有知識(shí)的后備人才進(jìn)行提拔任用。

五、實(shí)施職責(zé)

1、人力資源管理是公司全體管理者的主要職責(zé)之一，各級(jí)管理者有職責(zé)進(jìn)行記錄、指導(dǎo)、支持、激勵(lì)與合理評(píng)價(jià)下屬員工的工作，負(fù)有指導(dǎo)下屬員工成長(zhǎng)的職責(zé)。能否發(fā)揮下屬員工才干和舉薦優(yōu)秀人才，能否舉薦和培養(yǎng)出合格的后備管理干部是衡量公司各級(jí)管理者是否稱(chēng)職的重要條件，并作為工作考核的主要指標(biāo)之一。

2、后備管理干部的開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)這一工作事關(guān)公司的未來(lái)的發(fā)展，各中心、加油站需予以高度重視，并支持、協(xié)調(diào)公司的后備管理干部開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)計(jì)劃得以順利實(shí)施。

3、公司主要領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理中心需對(duì)后備管理干部的開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)做好規(guī)劃、組織、督察、協(xié)調(diào)、管理等工作，并以此作為人力資源管理長(zhǎng)抓不懈的重點(diǎn)工作。

入池條件及程序：

1、根據(jù)以往的工作表現(xiàn)及業(yè)績(jī)確定業(yè)務(wù)骨干;

2、業(yè)務(wù)骨干不超過(guò)職員數(shù)的30%;

3、需填寫(xiě)《后備干部培養(yǎng)對(duì)象審批表》，審批后成為培養(yǎng)考察對(duì)象輸入至后備“資源池”內(nèi)。

培養(yǎng)考察對(duì)象的開(kāi)發(fā)過(guò)程：

1、進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃;

2、組織實(shí)施培訓(xùn);

3、每季度進(jìn)行面談、評(píng)價(jià)及考核;

4、半年后進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，考核合格者轉(zhuǎn)為正式后備管理干部，不合格者則延期轉(zhuǎn)正或進(jìn)行淘汰。

后備干部的開(kāi)發(fā)過(guò)程：

1、進(jìn)行見(jiàn)習(xí)或助理崗位或輪崗工作實(shí)踐;

2、繼續(xù)實(shí)施培訓(xùn);

3、進(jìn)行年度評(píng)價(jià)及考核，對(duì)不合格者進(jìn)行淘汰。

4、公司出現(xiàn)職位空缺時(shí)從“資源池”中選。

干部培養(yǎng)工作計(jì)劃制定二

一、培訓(xùn)思路

以培育德才兼?zhèn)涞念I(lǐng)導(dǎo)干部為主題，將現(xiàn)代人才測(cè)評(píng)的新理念——“無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論”貫穿于培訓(xùn)全過(guò)程，課程設(shè)置、培訓(xùn)形式、活動(dòng)安排、測(cè)評(píng)方式均圍繞“無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論”展開(kāi)。討論的主題主要圍繞“理論武裝的必要性”、“加強(qiáng)黨性修養(yǎng)的途徑辦法”、“解決實(shí)際問(wèn)題的本事”三個(gè)方面來(lái)設(shè)計(jì)，同時(shí)依據(jù)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)，綜合測(cè)評(píng)學(xué)員的德才情景，以此起到夯實(shí)理論基儲(chǔ)提高政治水平、錘煉黨性修養(yǎng)、強(qiáng)化德才素質(zhì)、推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的培訓(xùn)目的。

二、培訓(xùn)對(duì)象

中青年副處級(jí)后備干部58人。原則上40歲以下前學(xué)歷大專(zhuān)以上。培訓(xùn)學(xué)員名單附后。

三、時(shí)間地點(diǎn)

1、時(shí)間：本期培訓(xùn)班從XX年5月18日(星期二)開(kāi)始至7月16日(星期五)結(jié)束，學(xué)制2個(gè)月。

2、地點(diǎn)：區(qū)委黨校辦公樓四樓遠(yuǎn)程教學(xué)廳。

四、課程設(shè)置

結(jié)合“無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論”的測(cè)試資料，按照“理論武裝、世界眼光、戰(zhàn)略思維、黨性修養(yǎng)”的培訓(xùn)目標(biāo)，圍繞中國(guó)特色社會(huì)主義理論、黨性教育、全區(qū)中心工作分別開(kāi)設(shè)“理論課”、“黨性課”、“專(zhuān)業(yè)課”，突出提高后備干部推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的素質(zhì)和本事。培訓(xùn)實(shí)行單元式教學(xué)，突出每個(gè)單元主題。整個(gè)培訓(xùn)分為5個(gè)單元：理論學(xué)習(xí)、黨性鍛煉、本事提升、社會(huì)實(shí)踐和素質(zhì)測(cè)評(píng)單元。

五、培訓(xùn)形式

1、采取校內(nèi)培訓(xùn)和社會(huì)實(shí)踐兩段式培訓(xùn)方式。

2、采取多種形式豐富培訓(xùn)資料，深化培訓(xùn)效果。

(1)開(kāi)展“唱讀講傳”活動(dòng)(課前10分鐘由支委組織);

(2)開(kāi)展“聯(lián)幫帶”活動(dòng);

(3)開(kāi)設(shè)“學(xué)員論壇”;[由Www.QunZou.Com整理]

(4)開(kāi)展文體活動(dòng)(由支委適時(shí)組織);

(5)豐富支部活動(dòng)(由支委適時(shí)組織);

(6)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練;

(7)編發(fā)(學(xué)訓(xùn)動(dòng)態(tài))專(zhuān)刊(由各小組組織編發(fā)5期);

(8)安排學(xué)員掛職實(shí)踐并撰寫(xiě)調(diào)研論文;

(9)發(fā)放學(xué)員自學(xué)書(shū)籍。

3、培訓(xùn)時(shí)間2個(gè)月左右，其中校內(nèi)培訓(xùn)15天，社會(huì)實(shí)踐45天。參加社會(huì)實(shí)踐的辦法是：由組織部和黨校在參考學(xué)員校內(nèi)培訓(xùn)期間的初步表現(xiàn)，及學(xué)員的個(gè)人特點(diǎn)和專(zhuān)長(zhǎng)，并征求學(xué)員個(gè)人意愿的基礎(chǔ)上，以組織部發(fā)文，相應(yīng)安排到有關(guān)區(qū)級(jí)部門(mén)、鎮(zhèn)街、開(kāi)發(fā)區(qū)(新城、風(fēng)景區(qū))或全區(qū)中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目等崗位，以“領(lǐng)導(dǎo)助理”的身份參加社會(huì)實(shí)踐。學(xué)員社會(huì)實(shí)踐結(jié)束后，相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)學(xué)員參加社會(huì)實(shí)踐期間的綜合表現(xiàn)團(tuán)體打分，并將得分情景送交組織部和黨校。

六、組織管理

1、由區(qū)委組織部牽頭，區(qū)委黨校具體實(shí)施。組建培訓(xùn)班工作機(jī)構(gòu)，采取“項(xiàng)目化”的管理模式，區(qū)委黨校常務(wù)副校長(zhǎng)、分管副校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，組織部干部科、干部監(jiān)督教育科和黨校培訓(xùn)科組織實(shí)施，黨校派3員工作人員跟班管理，同時(shí)加大培訓(xùn)過(guò)程的宣傳工作。

2、學(xué)員支委協(xié)助管理。培訓(xùn)班成立臨時(shí)黨支部，經(jīng)過(guò)競(jìng)選產(chǎn)生前15名人選，前10名任臨時(shí)黨支部委員，設(shè)黨支部書(shū)記1名(兼班長(zhǎng))，副書(shū)記2名(兼副班長(zhǎng))，學(xué)習(xí)委員1名，組織委員1名，紀(jì)律委員1名，宣傳委員1名，生活委員1名，文娛委員1名，體育委員1名;另設(shè)5名學(xué)習(xí)小組長(zhǎng)。

3、倡導(dǎo)學(xué)員自我管理。培訓(xùn)班劃分5個(gè)學(xué)習(xí)小組，以小組名義開(kāi)展學(xué)習(xí)、交流、研討活動(dòng)。培訓(xùn)班開(kāi)班之初，圍繞培訓(xùn)主題制發(fā)“無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論”練習(xí)題目，供學(xué)員在學(xué)習(xí)期間練習(xí)使用。在開(kāi)展“無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論”測(cè)試中，打破原有小組人員安排，隨機(jī)組建4個(gè)小組參加測(cè)試。

七、測(cè)評(píng)方式

區(qū)委組織部、區(qū)委黨校對(duì)學(xué)員的學(xué)習(xí)情景按照“德”、“才”兩方面進(jìn)行量化測(cè)評(píng)。采取雙百分制，“德”和“才”各占100分，學(xué)員最終綜合得分=“德”的分值×30%+“才”的分值×70%;設(shè)加分項(xiàng)目，最高分值6分。總分分為優(yōu)(90分以上)、良(80—89分)、一般(79分以下)三等。

1、對(duì)德的測(cè)評(píng)(100分)

(1)出勤分(30分)

該項(xiàng)分值是對(duì)學(xué)員校內(nèi)集中學(xué)習(xí)期間遵守出勤紀(jì)律情景的考評(píng)，包括課堂聽(tīng)課和參加培訓(xùn)班安排的各種學(xué)習(xí)、交流、考察、討論、課外活動(dòng)等的出勤情景。

實(shí)行點(diǎn)名考勤和公示制，跟班管理人員在第二天公布前一天的考勤情景。出勤分由跟班管理人員根據(jù)學(xué)員實(shí)際出勤情景作好記錄并打分。全勤滿分30分，采取扣分制扣完為止。遲到、早退1次或請(qǐng)假半天各扣2分，累計(jì)請(qǐng)假3天以上出勤分記零分，曠課半天扣10分。

(2)表現(xiàn)分(35分)

該項(xiàng)分值是對(duì)學(xué)員在校培訓(xùn)綜合表現(xiàn)的考核。包括課堂聽(tīng)課紀(jì)律、交流研討發(fā)言、協(xié)調(diào)配合服務(wù)、活動(dòng)參與程度等情景。學(xué)員表現(xiàn)分由培訓(xùn)班跟班管理人員和支委成員共同打分，取平均值;支委成員的表現(xiàn)分由黨校領(lǐng)導(dǎo)和跟班聯(lián)絡(luò)人員共同打分，取其平均值。

(3)實(shí)踐分(35分)

該項(xiàng)分值是對(duì)學(xué)員參加社會(huì)實(shí)踐期間的綜合表現(xiàn)的考核。由學(xué)員社會(huì)實(shí)踐部門(mén)黨委班子團(tuán)體打分。

2、對(duì)才的考評(píng)(100分)

(1)測(cè)試分(70分)

該項(xiàng)分值是經(jīng)過(guò)“無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論”對(duì)學(xué)員素質(zhì)、本事、水平的綜合測(cè)評(píng)，包括語(yǔ)言表達(dá)、分析確定、歸納概括、思維邏輯、局面掌控、臨場(chǎng)反應(yīng)等綜合本事。考核方式按照“無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論”的測(cè)試程序進(jìn)行，由區(qū)委組織部擬定測(cè)試題目，區(qū)委常委擔(dān)任評(píng)委，參照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)打分。培訓(xùn)學(xué)員抽簽組建4個(gè)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)討論小組進(jìn)行測(cè)試，并現(xiàn)場(chǎng)公布測(cè)試成績(jī)。

(2)考試分(30分)

該項(xiàng)分值是對(duì)學(xué)員參加統(tǒng)一組織的考試分值?？荚嚪绞綖樯暾摐y(cè)試，由區(qū)委組織部擬定考試題目，課堂集中限時(shí)獨(dú)立閉卷答題，撰寫(xiě)答題文章，考試結(jié)束后由區(qū)委組織部和黨校共同評(píng)審答題得分，匯集成冊(cè)。

3、加分項(xiàng)目(6分)

進(jìn)入學(xué)員論壇的10名學(xué)員可加1-3分，由區(qū)委組織部和黨校打分;調(diào)研論文前10名可加1-3分，由區(qū)委組織部和黨校打分。累計(jì)加分不超過(guò)6分。

4、考評(píng)成績(jī)的運(yùn)用

(1)報(bào)送區(qū)級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參閱。

(2)交區(qū)委組織部備案，作為任用干部的參考依據(jù)。

(3)黨校建立學(xué)員的學(xué)習(xí)檔案。

(4)凡被測(cè)評(píng)為“一般”的學(xué)員，取消后備干部資格。

八、培訓(xùn)安排表

干部培養(yǎng)工作計(jì)劃制定三

一、培訓(xùn)對(duì)象

縣教育局經(jīng)過(guò)公開(kāi)選拔產(chǎn)生的18名后備干部，其中小學(xué)(幼兒園)10人，中學(xué)8人。

二、培訓(xùn)原則

按需培訓(xùn)、突出重點(diǎn)、學(xué)以致用、提高質(zhì)量。

三、培訓(xùn)目標(biāo)

提高后備干部的理論素養(yǎng)、實(shí)踐本事和創(chuàng)新本事，挖掘后備干部潛力，培養(yǎng)具有可持續(xù)發(fā)展本事的教育后備干部隊(duì)伍。

1、掌握教育法規(guī)，熟悉管理藝術(shù)，提升管理本事。

2、把握教育規(guī)律，掌握現(xiàn)代教育理論，提升執(zhí)行本事。

3、提高教育科研本事，促進(jìn)自我發(fā)展。

四、培訓(xùn)資料

具體培訓(xùn)安排見(jiàn)附件。

五、培訓(xùn)方式

1、讀書(shū)學(xué)習(xí)。

2、外出考察。

3、掛職鍛煉。

4、高層研修。

5、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。

六、組織領(lǐng)導(dǎo)

1、縣教育局成立教育后備干部培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在人事科，具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織、考核等工作。同時(shí)，建立學(xué)員個(gè)性檔案，構(gòu)成后備干部資源庫(kù)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，促進(jìn)后備干部健康成長(zhǎng)，為全縣教育發(fā)展儲(chǔ)備后備力量。

第8篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制；審計(jì)；資金運(yùn)動(dòng)

中圖分類(lèi)號(hào)：D9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：16723198（2014）07015501

2006年我部受集團(tuán)公司委派，對(duì)在外地設(shè)立的X銷(xiāo)售公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì)。這是該單位成立以來(lái)開(kāi)展的首次審計(jì)。審計(jì)組按程序首先開(kāi)展審前調(diào)查，從股權(quán)性質(zhì)、崗位設(shè)置、經(jīng)營(yíng)概況等方面入手了解基本情況，梳理風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，為制定審計(jì)方案做準(zhǔn)備。審計(jì)組將調(diào)查事項(xiàng)列出清單，發(fā)給X公司要求三日內(nèi)反饋。清單主要內(nèi)容如表1。

表1調(diào)查事項(xiàng)清單內(nèi)容分類(lèi)1要求反饋資料基本情況1公司性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊(cè)資本、出資方式、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、隸屬關(guān)系、章程、董事會(huì)文件、歷史沿革等戰(zhàn)略目標(biāo)

及預(yù)算1公司戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理制度及目標(biāo)、年度工作計(jì)劃及報(bào)告、預(yù)算制度及年度完成情況采購(gòu)情況1采購(gòu)管理制度、主要物資、年采購(gòu)量、供應(yīng)商、結(jié)算管理、應(yīng)付賬款余額及賬齡分析、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況等銷(xiāo)售情況1銷(xiāo)售管理制度、銷(xiāo)售產(chǎn)品的市場(chǎng)定位、份額、目標(biāo)、主要營(yíng)銷(xiāo)政策、客戶(hù)、信用管理、利潤(rùn)率、競(jìng)爭(zhēng)者、應(yīng)收賬款余額及賬齡分析等人力資源1企業(yè)文化、崗位設(shè)置、員工人數(shù)、任職條件、工資福利、四金繳納、績(jī)效考核、輪崗、休假、晉升辭退等相關(guān)管理制度重要證照

及文件1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、章程、董事會(huì)決議文件、重大資產(chǎn)權(quán)證等會(huì)計(jì)資料1成立以來(lái)中介機(jī)構(gòu)的年審報(bào)告、報(bào)表、存貨及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、往來(lái)賬款對(duì)賬函等梳理反饋資料，審計(jì)組初步了解到以下情況：該公司以集團(tuán)公司銷(xiāo)售處XX處長(zhǎng)個(gè)人名義設(shè)立，注冊(cè)資本800萬(wàn)，主要銷(xiāo)售集團(tuán)公司的電氣產(chǎn)品及備件?，F(xiàn)有員工20人，集團(tuán)公司委派2人，分任總經(jīng)理及銷(xiāo)售主管；外聘18人，16人從事銷(xiāo)售工作，采購(gòu)業(yè)務(wù)由一名外聘銷(xiāo)售人員兼任，其余2人從事財(cái)務(wù)工作，分任會(huì)計(jì)、出納工作，由于從業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)，尚未取得從業(yè)資格。公司未實(shí)行預(yù)算管理，建有考勤和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)考核制度，因人員有限，公司不實(shí)行強(qiáng)制輪崗、休假制度。針對(duì)該公司以私人名義注冊(cè)，財(cái)務(wù)人員全部外聘且不具備從業(yè)資格，成立以來(lái)未進(jìn)行過(guò)審計(jì)，預(yù)算及內(nèi)控制度缺乏、關(guān)鍵崗位未實(shí)現(xiàn)分離和輪崗等情況，審計(jì)組評(píng)估后認(rèn)為該單位基礎(chǔ)管理薄弱，內(nèi)部控制水平偏低，財(cái)務(wù)管理方面存在重大隱患，隨把“資金運(yùn)動(dòng)、費(fèi)用核銷(xiāo)、采購(gòu)付款”確定重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)，決定通過(guò)訪談業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)一步縮小審計(jì)范圍。抵達(dá)X公司后審計(jì)組立即召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)后，按事先擬定的方案同時(shí)訪談財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售三個(gè)部門(mén)，主要內(nèi)容見(jiàn)表2-表4。

第一，財(cái)務(wù)部門(mén)。

表2財(cái)務(wù)部門(mén)訪談情況序號(hào)1訪談內(nèi)容1訪談

記錄11崗位設(shè)置及人員分工121貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制及重大資金支付審批規(guī)定，銀行印鑒及空白支票的領(lǐng)用和保管規(guī)定131庫(kù)存現(xiàn)金限額的管理、銀行賬戶(hù)核對(duì)及長(zhǎng)短款、未達(dá)賬項(xiàng)的處理141應(yīng)收款項(xiàng)與債務(wù)方核對(duì)、計(jì)提減值及期后復(fù)查、壞賬核銷(xiāo)及期后款項(xiàng)收回的處理規(guī)定151存貨的盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢毀損及處置規(guī)定161采購(gòu)付款控制規(guī)定、業(yè)務(wù)流程171是否存在虛列工資成本套取資金的情況，工資是否存在結(jié)余181四金的繳納情況、代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)的入賬情況191票據(jù)辨?zhèn)无k法、稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票的管理1101差旅費(fèi)、招待費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、費(fèi)、中標(biāo)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定、報(bào)告制度，考核方案1第二，市場(chǎng)部門(mén)。

表3市場(chǎng)部門(mén)訪談情況序號(hào)1訪談內(nèi)容1訪談?dòng)涗?1收入類(lèi)別及定價(jià)控制121信用政策及審批流程131銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù)流程及對(duì)賬規(guī)定141壞賬核銷(xiāo)備查登記管理151提供勞務(wù)與收款管理161銷(xiāo)售費(fèi)用核銷(xiāo)管理規(guī)定1第三，采購(gòu)部門(mén)。

表4采購(gòu)部門(mén)訪談情況序號(hào)1訪談內(nèi)容1訪談?dòng)涗?1管理制度、職責(zé)121采購(gòu)方式、價(jià)格控制、付款審批控制情況131采購(gòu)返點(diǎn)和現(xiàn)金回扣141合格供方管理：供方名錄及產(chǎn)品或勞務(wù)明細(xì)表；合格供方產(chǎn)生的程序；資質(zhì)審核、評(píng)審；供方索賠資料；雙方溝通記錄151購(gòu)入固定資產(chǎn)的種類(lèi)、用途、效能、審批程序，大額設(shè)備采購(gòu)效益性分析1訪談中審計(jì)組捕捉到以下信息：

（1）出納保管全部銀行印鑒，獲取、保管銀行對(duì)賬單，編制調(diào)節(jié)表。

作者簡(jiǎn)介：馮國(guó)強(qiáng)（1980-），男，山西平遙人，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，研究方向：財(cái)務(wù)管理。（2）銷(xiāo)售員王X兼職采購(gòu)、保管業(yè)務(wù)。

訪談結(jié)果讓審計(jì)組十分興奮：銀行印鑒應(yīng)分管通用，資金保管和獲取對(duì)賬單、編制銀行余額調(diào)節(jié)表本是不相容業(yè)務(wù)，卻全部授予出納，對(duì)資金安全、出納崗位的監(jiān)管由出納自己完成，內(nèi)部控制形同虛設(shè)，且又長(zhǎng)期未實(shí)行崗位輪換、強(qiáng)制休假，資金被挪用的可能性較大；物資采購(gòu)與保管本是不相容職責(zé)，卻全部授予銷(xiāo)售人員王X，很可能導(dǎo)致虛擬采購(gòu)業(yè)務(wù)套取資金，并通過(guò)篡改存貨臺(tái)賬進(jìn)行掩飾。審計(jì)組討論后認(rèn)為資金管理隱患最大，決定從大額資金運(yùn)動(dòng)入手尋找蛛絲馬跡。

兵貴神速。為避免被審計(jì)單位發(fā)現(xiàn)審計(jì)意圖后藏匿、篡改會(huì)計(jì)資料，或采取其他極端措施阻撓審計(jì)工作開(kāi)展，審計(jì)組迅速調(diào)取并封存了該單位成立以來(lái)的全部會(huì)計(jì)檔案，對(duì)現(xiàn)金、銀行賬、對(duì)賬單和余額調(diào)節(jié)表分年度進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，6小時(shí)后取得新進(jìn)展：①該單位結(jié)算金額起點(diǎn)以上使用現(xiàn)金情況非常普遍；②一筆300萬(wàn)的資金1999年2月初轉(zhuǎn)出后，銀行賬一直未做記錄，賬實(shí)差異一直以未達(dá)賬項(xiàng)掩飾，2002年8月才轉(zhuǎn)回，挪用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3年零6個(gè)月。

違規(guī)大額使用現(xiàn)金結(jié)算情況引起審計(jì)人員高度重視，覺(jué)得里面一定隱藏著比挪用資金更大的秘密。立即順藤摸瓜，調(diào)取相關(guān)憑證，審查原始發(fā)票及審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)了更多疑點(diǎn)：

（1）付現(xiàn)費(fèi)用主要為倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、咨詢(xún)費(fèi)，全部原票取得，月末集中入賬，面額均在5萬(wàn)以上整數(shù)，全部經(jīng)總經(jīng)理審批入賬。據(jù)了解，該單位租賃一套三居室民房作為辦公場(chǎng)所，根本沒(méi)租倉(cāng)庫(kù)，銷(xiāo)售產(chǎn)品全部為集團(tuán)生產(chǎn)，從集團(tuán)直發(fā)客戶(hù)，運(yùn)費(fèi)由集團(tuán)承擔(dān)，沒(méi)有發(fā)生大額運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的可能。咨詢(xún)費(fèi)缺少協(xié)議，原票套現(xiàn)的可能很大。

（2）工資、獎(jiǎng)金以現(xiàn)金支付，明細(xì)表上雖有領(lǐng)款人蓋章，但與審計(jì)組觀察到的實(shí)際出勤人數(shù)相差較遠(yuǎn)，有13名員工未扣繳四金，沒(méi)有考勤記錄，也沒(méi)有經(jīng)手業(yè)務(wù)留下的相關(guān)資料，虛列人員套取工資的嫌疑明顯。

（3）付現(xiàn)采購(gòu)資金全部支付給了Y公司。該單位開(kāi)給X公司的發(fā)票大部分連號(hào)，所購(gòu)貨物不僅超出了X公司的經(jīng)營(yíng)范圍，以進(jìn)價(jià)轉(zhuǎn)銷(xiāo)給Z公司后貨款一直沒(méi)能回收，虛擬采購(gòu)事項(xiàng)套取資金的可能較大。

厘清權(quán)屬。上述疑點(diǎn)使X公司存在舞弊的可能大增。審計(jì)組決定進(jìn)一步核實(shí)X公司的股權(quán)性質(zhì)。調(diào)取其成立前后的往來(lái)賬發(fā)現(xiàn)：該單位所謂的股東并未真實(shí)出資，注冊(cè)資本全部從集團(tuán)公司下屬的W公司借入，驗(yàn)資完成的第二天全部歸還，未到位的資本金長(zhǎng)期以債權(quán)形式掛賬，實(shí)際啟動(dòng)資金是集團(tuán)公司無(wú)償賒銷(xiāo)的電氣產(chǎn)品；人力資源部反饋的情況也進(jìn)一步佐證了該公司的國(guó)有性質(zhì)：2名派駐人員一直由集團(tuán)管理考核，總經(jīng)理XXX以股東兼高管身份負(fù)責(zé)X公司后，并未和集團(tuán)解除勞動(dòng)合同，工資福利一直按集團(tuán)中層干部標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，外派人員在X公司領(lǐng)取工資獎(jiǎng)金的情況集團(tuán)公司并不知情。

鐵正如山。審計(jì)組悄悄復(fù)印了證據(jù)資料，審計(jì)組長(zhǎng)以家中有急事為由連夜返回集團(tuán)公司，向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)。集團(tuán)公司對(duì)此高度重視，當(dāng)即向司法機(jī)關(guān)進(jìn)行了舉報(bào)。反貪?rùn)C(jī)構(gòu)根據(jù)舉報(bào)線索查實(shí)了該單位領(lǐng)導(dǎo)串通財(cái)務(wù)及采購(gòu)人員虛列采購(gòu)業(yè)務(wù)、成本費(fèi)用，挪用現(xiàn)金300萬(wàn)元，套取工資、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)等項(xiàng)費(fèi)用400萬(wàn)元，虛擬采購(gòu)事項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金200的犯罪事實(shí)，及時(shí)追回被侵占國(guó)有資產(chǎn)600萬(wàn)元。

參考文獻(xiàn)

[1]邢俊芳.最新國(guó)外效益審計(jì)[M].北京：中國(guó)時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社，2004.

第9篇：財(cái)務(wù)輪崗工作計(jì)劃范文

[關(guān)鍵詞] 行政事業(yè)單位；內(nèi)部控制；問(wèn)題；建議

1 目前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問(wèn)題

1.1 對(duì)內(nèi)部控制重要性認(rèn)識(shí)不夠

單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)，許多單位的負(fù)責(zé)人缺乏對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)的基本了解，缺乏內(nèi)部控制理念，內(nèi)控意識(shí)淡薄，重事業(yè)發(fā)展，輕內(nèi)部管理，對(duì)建立健全單位內(nèi)部控制的重要性和現(xiàn)實(shí)意義認(rèn)識(shí)不夠，抱著無(wú)所謂的態(tài)度，未把內(nèi)部控制作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。

1.2 內(nèi)部控制制度不完善

有的單位迄今還沒(méi)有單獨(dú)制定內(nèi)控的財(cái)務(wù)管理制度，許多單位一直在日常財(cái)務(wù)工作中用財(cái)務(wù)制度代替內(nèi)控制度，僅就其開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)加以限制。這樣只能規(guī)定財(cái)政資金使用的方向，不能解決單位資金安全的問(wèn)題，沒(méi)有形成書(shū)面成文的內(nèi)部控制制度。很多單位的內(nèi)部控制工作，僅憑財(cái)務(wù)人員的經(jīng)驗(yàn)做一般的控制，隨意性較大。有的單位雖然制定了內(nèi)部控制制度，但形同虛設(shè)，內(nèi)控制度的作用得不到良好發(fā)揮。

1.3 授權(quán)審批制度有待改進(jìn)

從調(diào)查情況看，許多單位長(zhǎng)期實(shí)行單位負(fù)責(zé)人“一支筆”審批制度。這雖與單位規(guī)模較小的特點(diǎn)相適應(yīng)，但有可能影響財(cái)務(wù)控制的實(shí)際效果，并使單位內(nèi)部的財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查流于形式；有些經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的流程控制過(guò)于簡(jiǎn)單，僅限于事后審批，缺乏事前控制的程序；很多單位費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行“實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)”的制度，流程控制的先后順序不盡合理。比如，行政事業(yè)單位的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程都是采取“先審批后審核”的程序，執(zhí)行起來(lái)影響了財(cái)會(huì)人員審核把關(guān)的效果。

1.4 不相容崗位存在兼崗現(xiàn)象

目前，一些單位崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼崗現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒(méi)有很好地分離制約，出納兼復(fù)核、采購(gòu)兼保管等，與經(jīng)濟(jì)或會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)有直接關(guān)系的審批、經(jīng)辦、保管人員之間，職務(wù)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全分離。一些崗位設(shè)置不科學(xué)，造成權(quán)責(zé)不明確、執(zhí)行程序不規(guī)范，職務(wù)重疊，為弄虛作假及營(yíng)私舞弊提供了可乘之機(jī)，從而造成會(huì)計(jì)信息失真，嚴(yán)重者致使大批國(guó)有資產(chǎn)流失。

1.5 預(yù)算控制比較薄弱

部門(mén)預(yù)算的范圍有限，尚未涵蓋單位全部財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。許多部門(mén)單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果超預(yù)算，但總有辦法在部門(mén)預(yù)算之外解決，使得部門(mén)預(yù)算的權(quán)威性和約束力受損。部門(mén)預(yù)算的追加項(xiàng)目仍有很多，追加項(xiàng)目越多，則預(yù)算的隨意性越大，權(quán)威性和約束力就越差。另外，部門(mén)預(yù)算沒(méi)有在單位內(nèi)部按組織體系進(jìn)行細(xì)化，財(cái)政對(duì)部門(mén)單位有了預(yù)算約束，但部門(mén)單位內(nèi)部卻沒(méi)有對(duì)各處室人員的責(zé)任預(yù)算約束，其結(jié)果只能是總量超預(yù)算。

2 加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建議

2.1 強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人及全體職工的內(nèi)部控制意識(shí)

各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)組織單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，各單位財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在日常工作中適時(shí)宣傳，通過(guò)多種形式，使單位負(fù)責(zé)人真正確立起對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作和內(nèi)部控制制度建設(shè)“第一責(zé)任主體”的意識(shí)，重視內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度建設(shè)，從而創(chuàng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境。同時(shí)，還應(yīng)認(rèn)識(shí)到內(nèi)控工作不僅是單位負(fù)責(zé)人及內(nèi)控部門(mén)的事，應(yīng)當(dāng)促使全體職工都參與到內(nèi)控中來(lái)。全體職工都樹(shù)立起內(nèi)控意識(shí)，可在單位內(nèi)部形成良好的內(nèi)控環(huán)境。筆者建議，財(cái)政部門(mén)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)將內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施，作為對(duì)行政事業(yè)單位及其負(fù)責(zé)人的重要監(jiān)督考核內(nèi)容。

2.2 健全單位內(nèi)部控制制度體系，規(guī)范單位內(nèi)部行為

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作和內(nèi)部控制工作的效果，需要有一套科學(xué)合理的制度體系來(lái)支持和保證。通過(guò)建立和完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，加強(qiáng)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和重要崗位的控制，細(xì)化責(zé)任，做到制度管人，責(zé)任到人，可以形成一個(gè)相對(duì)完整，在內(nèi)部控制方式、技術(shù)、手段等方面有章可循的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制體系，充分發(fā)揮內(nèi)部控制制度的作用。

2.3 完善授權(quán)批準(zhǔn)控制制度

單位在處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)進(jìn)行控制。在授權(quán)批準(zhǔn)控制時(shí)，一定要明確授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任。大額資金使用、大宗設(shè)備采購(gòu)、基本建設(shè)等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策，應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。在做出重大決策時(shí)，對(duì)于專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)注意聽(tīng)取專(zhuān)家的意見(jiàn)，必要時(shí)可以組織技術(shù)咨詢(xún)。

2.4 明確各部門(mén)的崗位職責(zé)及分工

合理的組織機(jī)構(gòu)是建立和實(shí)施內(nèi)部控制的先決條件。職能部門(mén)的設(shè)置要遵循公開(kāi)原則，增加機(jī)構(gòu)透明度，堅(jiān)持分離不相容崗位。同時(shí)，結(jié)合實(shí)際設(shè)置以下內(nèi)部控制關(guān)鍵崗：收支管理、資金管理、預(yù)決算編制、績(jī)效評(píng)價(jià)、票據(jù)管理、印章管理、材料物資采購(gòu)和管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、債務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等。單位應(yīng)當(dāng)明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。有必要實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人的輪崗制度，應(yīng)定期或不定期地采取專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、部門(mén)互審等控制措施。

2.5 完善部門(mén)預(yù)算制度，強(qiáng)化預(yù)算控制的功能和作用

各單位要進(jìn)一步改進(jìn)、細(xì)化部門(mén)預(yù)算，逐步建立預(yù)算編制與業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的協(xié)調(diào)和銜接機(jī)制。財(cái)政部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力，加大對(duì)部門(mén)預(yù)算編制審核力度，建立行之有效的激勵(lì)機(jī)制和全面科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高單位依法理財(cái)?shù)姆e極性和建立健全內(nèi)控制度的自覺(jué)性。在部門(mén)預(yù)算編制環(huán)節(jié)，要在實(shí)施綜合財(cái)政預(yù)算的基礎(chǔ)上，努力做到零基預(yù)算和細(xì)化預(yù)算。防止支出超預(yù)算、隨意擴(kuò)大預(yù)算范圍等行為的發(fā)生。在部門(mén)預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，應(yīng)將部門(mén)的預(yù)算與單位內(nèi)部的責(zé)任預(yù)算有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化剛性預(yù)算意識(shí)，不得隨意調(diào)整追加預(yù)算，努力把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到改進(jìn)預(yù)算管理和以后編制年度預(yù)算之中。