招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則精選(九篇)

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第1篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

近年來，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的直接指導(dǎo)下，我廠堅(jiān)持將采購管理工作作為全廠的重點(diǎn)工作，不斷強(qiáng)化底線思維、牢固樹立紅線意識(shí)，嚴(yán)格按照上級(jí)公司采購管理規(guī)定和工廠管理委員會(huì)決議要求，全面規(guī)范有序開展采購管理相關(guān)工作，對(duì)工廠采購事項(xiàng)全過程進(jìn)行細(xì)化控制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施流程實(shí)行有效監(jiān)管，確保了采購管理工作規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，有效保障了工廠采購需求。現(xiàn)將我廠2019年采購管理工作完成情況和2020年工作思路總結(jié)如下：

一、2019年采購管理工作完成情況

一是加強(qiáng)基礎(chǔ)培訓(xùn)。2019年9月，工廠安排采購辦和審計(jì)監(jiān)督人員參加外部招標(biāo)采購培訓(xùn)中心舉辦的“最新招標(biāo)采購政策解析、招標(biāo)采購全運(yùn)作流程實(shí)務(wù)、招投標(biāo)質(zhì)疑、投訴的受理及解決”專題培訓(xùn)，組織開展了經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)法律知識(shí)專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了采購工作相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，有效達(dá)到了“規(guī)范采購行為、降低法律風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任”的目的。

二是注重過程管控。工廠2019年共簽訂合同***份，涉及金額****余萬元，均嚴(yán)格按照流程，通過層層討論和審核，確保了采購方式的科學(xué)性和規(guī)范性，杜絕了規(guī)避性招標(biāo)和選擇性執(zhí)行的現(xiàn)象。

三是優(yōu)化制度落實(shí)。2019年工廠根據(jù)上級(jí)公司標(biāo)準(zhǔn)文件，及時(shí)組織修訂完善了工廠采購管理實(shí)施細(xì)則等多項(xiàng)采購管理方面的制度標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步細(xì)化了采購工作程序及要求，使采購管理有章可循、流程有據(jù)可依、成效有文可查，確保了全廠采購工作順利開展。

四是提升執(zhí)行能力。執(zhí)行力是凝聚力、戰(zhàn)斗力、生產(chǎn)力，工廠2019年重點(diǎn)做了正確理解、突出重點(diǎn)、突破障礙、提升方式幾個(gè)方面的工作。如：維護(hù)完善工廠采購工作群和管理委員會(huì)工作群、定期征集采購部門經(jīng)辦人員意見或建議、對(duì)各部門采購事項(xiàng)實(shí)施過程進(jìn)行全程跟蹤審查等，切實(shí)提升了采購工作人員執(zhí)行能力。

五是嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)。工廠采購管理工作堅(jiān)持以規(guī)范建設(shè)為根本，加強(qiáng)“三項(xiàng)工作”建設(shè)。通過規(guī)范的管理委員會(huì)會(huì)議通知單、會(huì)議表決單、會(huì)議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表、會(huì)議記錄本、會(huì)議紀(jì)要等，確保各委員在工廠采購事項(xiàng)議題表決時(shí)獨(dú)立負(fù)責(zé)，一項(xiàng)一決，一人一票，留有痕跡，形成閉環(huán)，便于追溯。2019年共召開工廠管理委員會(huì)會(huì)議8次，審議經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)81項(xiàng)，均實(shí)現(xiàn)了民主決策、透明操作。

六是加強(qiáng)“兩庫”管理。嚴(yán)格招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)范管理，每半年組織召開一次招標(biāo)工作總結(jié)會(huì)，對(duì)招標(biāo)工作提出要求，強(qiáng)調(diào)紀(jì)律。在工廠2019年招標(biāo)機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)工作中，采購辦認(rèn)真核查投標(biāo)單位資格條件，主動(dòng)利用平臺(tái)工具對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行違規(guī)行為及關(guān)聯(lián)關(guān)系查驗(yàn)，共審查出*****投訴處理1家,*****行政處罰1家，開評(píng)標(biāo)地址重復(fù)2家，有效預(yù)防了不合格招標(biāo)機(jī)構(gòu)入庫和“圍標(biāo)、串標(biāo)”行為。同時(shí)加大對(duì)評(píng)標(biāo)成員庫的管理，做好抽取及到場(chǎng)統(tǒng)計(jì)工作，2019年抽取評(píng)審員均按要求到場(chǎng)評(píng)審，無拒絕推諉現(xiàn)象發(fā)生。

二、2020年工作思路

2020年，工廠將“采購管理要全面落實(shí)‘應(yīng)招盡招’、‘真招實(shí)招’工作要求，認(rèn)真組織審核，對(duì)采購事項(xiàng)實(shí)施過程進(jìn)行全程跟蹤，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。同時(shí)要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商的管理、監(jiān)督與考核?！绷袨橹攸c(diǎn)工作，決心繼續(xù)緊緊按照上級(jí)公司要求，嚴(yán)守規(guī)范管理 “生命線”，深入推進(jìn)工廠運(yùn)行規(guī)范有序，積極營造工廠采購管理工作嚴(yán)格規(guī)范、持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展的濃厚氛圍。

(一)守制度，明職責(zé)，嚴(yán)格采購項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督。按照行業(yè)和公司采購管理制度和工廠管理委員會(huì)議事規(guī)則要求，著力推進(jìn)招標(biāo)采購管理過程監(jiān)督，確保采購實(shí)施規(guī)范運(yùn)行。一是嚴(yán)格審核采購文件，特別是采購資格的設(shè)定、采購最高限價(jià)的編制、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的制定等重點(diǎn)內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和制度規(guī)定，審核部門提出各自意見或建議，不斷修改完善采購文件，通過各專業(yè)線的審核把關(guān)，使采購文件質(zhì)量得到有效保證。二是加強(qiáng)日常工作流程管理，嚴(yán)格按照法律法規(guī)、公司制度嚴(yán)格執(zhí)行，有效維護(hù)工廠采購“公平、公正、公開”的形象。三是做好管理委員會(huì)會(huì)議籌備工作，切實(shí)提高會(huì)議效率。四是切實(shí)學(xué)懂弄通國家法律和行業(yè)、公司制度，不斷學(xué)習(xí)創(chuàng)新，及時(shí)更新工廠標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則。目前，按照國家和行業(yè)規(guī)范要求，各種審計(jì)檢查接踵而至，公司標(biāo)準(zhǔn)制度也隨時(shí)在變化，所以要求工廠采購管理部門隨時(shí)關(guān)注，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，及時(shí)修訂工廠的制度，以指導(dǎo)工廠各部門規(guī)范高效完成項(xiàng)目實(shí)施。

（二）公開公平公正，全面落實(shí)“應(yīng)招盡招”“真招實(shí)招”招標(biāo)工作。按照公司要求，對(duì)工廠采購事項(xiàng)嚴(yán)格審核，能采用公開招標(biāo)采購方式的一定采用公開招標(biāo)，對(duì)采用非公開招標(biāo)的項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)理由不充分或非必須采用非公開招標(biāo)采購方式的，一律采用公開招標(biāo)采購，力爭(zhēng)采購管理工作再上新臺(tái)階。要求采購管理部門善于思考，靈活運(yùn)用，統(tǒng)籌方法，同時(shí)大膽管理，要敢管、真管，在規(guī)范上絕不能當(dāng)“老好人”，要在“應(yīng)招盡招”“真招實(shí)招”上下功夫；對(duì)各部門采購事項(xiàng)不能全放，以免因經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)水平參差不齊出現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象；也不能全管，使經(jīng)辦人員形成依賴而不能認(rèn)真細(xì)心完成。

（三）加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高專業(yè)水平。針對(duì)工廠采購管理人員專業(yè)知識(shí)不夠豐富，工廠項(xiàng)目經(jīng)辦人員普遍存在采購文件編制水平較低，委托招標(biāo)時(shí)招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件水平參差不齊等突出問題，工廠下步將采取“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來”的方式，積極參加外部采購管理知識(shí)實(shí)務(wù)培訓(xùn)或協(xié)調(diào)公司、法律顧問服務(wù)單位到廠進(jìn)行培訓(xùn)，讓經(jīng)辦人員切實(shí)熟悉操作流程，重點(diǎn)提高編制招標(biāo)文件能力。

（四）強(qiáng)調(diào)規(guī)范與效率，提升服務(wù)質(zhì)量，保障和諧運(yùn)行。

為保證工廠采購工作運(yùn)行的順暢，采購管理工作必須做到規(guī)范與效率并重，監(jiān)督與服務(wù)同行，因此在日常管理工作中，要求部門必須以保障生產(chǎn)運(yùn)行為重心，努力為“做實(shí)做強(qiáng)車間，提升設(shè)備效率”履行好服務(wù)職能。一是在工作流程的運(yùn)轉(zhuǎn)中，要求項(xiàng)目采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審核必須當(dāng)日事當(dāng)日畢，不得無故拖延。二是做好溝通釋疑工作，與業(yè)務(wù)部門保持緊密聯(lián)系，對(duì)采購工作流程、持續(xù)整改事項(xiàng)進(jìn)行充分交流，征得業(yè)務(wù)部門對(duì)規(guī)范運(yùn)行的理解和支持。三是對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，在指出不規(guī)范的同時(shí)，要提出如何才能規(guī)范，讓業(yè)務(wù)部門正確操作、少走彎路。四是在履行招標(biāo)職能過程中，積極與招標(biāo)部門溝通，并主動(dòng)協(xié)調(diào)招標(biāo)機(jī)構(gòu)加快項(xiàng)目采購的進(jìn)度，保證生產(chǎn)運(yùn)行的有序有效。

（五）任務(wù)分解到位，責(zé)任落實(shí)到人。工廠采購辦迅速行動(dòng)起來，積極認(rèn)領(lǐng)任務(wù)分解，制訂出2019年工作計(jì)劃：一是督促檢查各采購項(xiàng)目實(shí)施前有無項(xiàng)目論證。二是對(duì)采購部門申報(bào)的采購計(jì)劃、采購方式及實(shí)施過程實(shí)行“三關(guān)三審”，認(rèn)真檢查書面審核或系統(tǒng)流程痕跡資料。三是督促指導(dǎo)各采購部門提高招標(biāo)文件編制水平，組織控制招標(biāo)文件會(huì)審環(huán)節(jié)，做到效率與規(guī)范并存，堅(jiān)決杜絕招標(biāo)文件中出現(xiàn)不合理、有傾向、有排他等條款。四是配合完成采購事項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“辦事公開民主管理”平臺(tái)公開工作。五是建立和優(yōu)化業(yè)主代表和評(píng)審員庫抽取系統(tǒng)，在監(jiān)督工作小組監(jiān)督下以透明、公平、回避的原則進(jìn)行抽取，簡(jiǎn)化抽取流程，提高工作效率。六是組織開展評(píng)審員培訓(xùn)，不定時(shí)對(duì)工廠項(xiàng)目評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，檢驗(yàn)培訓(xùn)成果。七是完善管理委員會(huì)議事規(guī)則，對(duì)管理委員會(huì)成員履責(zé)進(jìn)行評(píng)價(jià)，適時(shí)調(diào)整組成成員。八是組織督促各采購部門開展非公開招標(biāo)項(xiàng)目清理，對(duì)公開招標(biāo)比例達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。九是定期組織召開招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)范會(huì)；組織采購辦、審計(jì)等部門人員不定時(shí)到招標(biāo)機(jī)構(gòu)開、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和考評(píng)；在制度考核之外，創(chuàng)新使用積分制對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)日常工作進(jìn)行考核及約束。十是匯總?cè)珡S已入庫供應(yīng)商名單，督促各經(jīng)辦部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分類管理、使用、考核、評(píng)價(jià)工作，對(duì)長期惡意圍標(biāo)串標(biāo)、惡意投訴的不良供應(yīng)商建立“黑名單”，在一定期限內(nèi)限制其參與工廠任何招標(biāo)活動(dòng)。

三、思考與建議

目前，工廠采購工作隊(duì)伍還存在著創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，勤學(xué)肯鉆態(tài)度不端，綜合能力偏弱，業(yè)務(wù)水平偏低的現(xiàn)象。面對(duì)這些不足，工廠將以意識(shí)超前的思想力、不斷超越的創(chuàng)新力、百折不撓的意志力和不折不扣的執(zhí)行力，想盡一切辦法補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、提能力，奮力實(shí)現(xiàn)工廠采購管理工作高質(zhì)量規(guī)范發(fā)展。針對(duì)工作中遇到的實(shí)際問題，做出以下幾點(diǎn)思考。

1、目前，公司公開招標(biāo)比例不斷上升，“應(yīng)招盡招”的問題得到了很好的解決，但招標(biāo)環(huán)節(jié)仍容易出現(xiàn)虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)等違法違規(guī)現(xiàn)象，如何落實(shí)“真招實(shí)招”值得我們深入思考。

第2篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：高校工程；招標(biāo)；管理；

隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，教育事業(yè)也得到喜人的發(fā)展，高校擴(kuò)招是教育事業(yè)飛速發(fā)展的必然結(jié)果，招生規(guī)模的擴(kuò)大則要求相關(guān)的硬件配套跟上發(fā)展節(jié)奏，因此，各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生；另一方面，隨著國家加大對(duì)教育事業(yè)的投入，高校的科研氛圍濃郁，申請(qǐng)項(xiàng)目科研經(jīng)費(fèi)的成功率不斷提高，因此與科研經(jīng)費(fèi)配套的建設(shè)項(xiàng)目也如遍地開花地展開。

一　高校工程項(xiàng)目的特點(diǎn)

（1）工程造價(jià)普遍不高

雖然高校也有大型工程項(xiàng)目，但大型項(xiàng)目可根據(jù)政府采購或公開招標(biāo)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)實(shí)施，而數(shù)量不多，高校主要是以小型工程為主，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等工程，如實(shí)驗(yàn)室的改造、擴(kuò)建、道路的維修、會(huì)議室的裝修、實(shí)驗(yàn)室排水工程等造價(jià)一般在50萬元以下，預(yù)算金額未到達(dá)政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，因此無須進(jìn)行政府采購，于是衍生一個(gè)問題，如何實(shí)施采購管理更有利于高校工程項(xiàng)目的健康、有序、科學(xué)的推進(jìn)。

（2）工程項(xiàng)目數(shù)目多卻分布零散

現(xiàn)在的高校，一般有十幾至二十幾個(gè)學(xué)院，還有黨辦、校辦、團(tuán)委、、后勤、審計(jì)、財(cái)務(wù)、醫(yī)院、工會(huì)、宣傳部、附屬中小學(xué)、校資產(chǎn)公司以及其他實(shí)體中心等機(jī)構(gòu)，各個(gè)機(jī)構(gòu)同屬一所高校，卻又是不同的獨(dú)立部門，各個(gè)部門工程項(xiàng)目數(shù)量總數(shù)是一個(gè)龐大的數(shù)字，各個(gè)單位工程項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)來源、所屬的品目類型、操作實(shí)施的具體時(shí)間等因素并不一致，要統(tǒng)一起來實(shí)施不太可能，也是不切實(shí)際的，由此造成工程項(xiàng)目在同一所高校內(nèi)數(shù)量多卻分布零散。

（3）科研項(xiàng)目特殊性使得與其相配套的工程項(xiàng)目推進(jìn)的迫切性

很多高校每年都承擔(dān)著國家重大的科研項(xiàng)目，科研項(xiàng)目的推進(jìn)則要求相關(guān)配套必須跟上，因此，如果一個(gè)科研項(xiàng)目的相關(guān)硬件配套沒法保證，必然影響其科研項(xiàng)目的推進(jìn)。有時(shí)一個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)下來，馬上就要進(jìn)行相關(guān)配套工程的設(shè)計(jì)、招標(biāo)及建設(shè)，否則項(xiàng)目的如期結(jié)題將無法保證。

二　在高校工程項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)管理的優(yōu)勢(shì)

（1）節(jié)省開支，提高資金使用效率

在高校工程項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)管理，其實(shí)是將市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)性引入高校的市場(chǎng)，有利于在高校中開展適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)，更好地實(shí)現(xiàn)公開、公平、公正的招標(biāo)原則，防止和克服壟斷，并有效地促使承建商增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)實(shí)力，縮短工期，降低造價(jià)，使得用戶單位節(jié)省了工程的開支，提高了資金的使用效率。

（2）促進(jìn)廉政建設(shè)，規(guī)范采購行為

高校工程項(xiàng)目分布零散且造價(jià)小的特點(diǎn)，很多預(yù)算金額未到達(dá)政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，因此無須進(jìn)行政府采購，這就存在一個(gè)采購監(jiān)管盲區(qū)，工程項(xiàng)目如果不實(shí)行集中招標(biāo)采購，各部門的負(fù)責(zé)人就可以自行支配其工程項(xiàng)目的發(fā)包權(quán)，容易尋找權(quán)力尋租，產(chǎn)生腐敗現(xiàn)象。若在高校實(shí)行集中招標(biāo)采購，借鑒工程項(xiàng)目政府采購的管理流程，在不違反相關(guān)法律法規(guī)的前提下，簡(jiǎn)化相關(guān)程序，如縮短招標(biāo)公告的掛網(wǎng)時(shí)間，簡(jiǎn)化開標(biāo)評(píng)標(biāo)的流程等，不僅有利于對(duì)采購行為進(jìn)行集中監(jiān)管，也有利于采購行為的規(guī)范化管理。

（3）提升工程建設(shè)質(zhì)量與效率

隨著高校對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)管理，其相關(guān)的招標(biāo)管理制度也不斷完善，一是加強(qiáng)了對(duì)合格投標(biāo)人的資格審查力度，使得不符資質(zhì)的投標(biāo)人無法混水摸魚，保證了參與工程建設(shè)承建商的質(zhì)量；二是工程的預(yù)算造價(jià)在招標(biāo)前需審核，有助把握好工程的預(yù)算，不至于投標(biāo)人為求中標(biāo)而惡意競(jìng)爭(zhēng)，將投標(biāo)報(bào)價(jià)設(shè)置過低從而造成工程建設(shè)造價(jià)過低，影響工程質(zhì)量；三是工程的招標(biāo)管理將工程的承包權(quán)置于一個(gè)公平公正，競(jìng)爭(zhēng)有序的環(huán)境中，承建商為求中標(biāo)，只有不斷提高自身的實(shí)力，合理降低工程造價(jià)，努力提高建設(shè)的效率質(zhì)量，爭(zhēng)取以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉效率高的優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上取得主動(dòng)權(quán)。

（4）高校工程實(shí)行招標(biāo)管理存在的問題及建議

1）高校招標(biāo)管理的觀念不夠普及

眾多高校招標(biāo)管理的實(shí)施都是近幾年開始推廣的，與以往用戶自購的方式相比，招標(biāo)采購強(qiáng)調(diào)的是集中采購，招標(biāo)管理的觀念得不到普及，除了與宣傳力度有關(guān)外，還與教職工的抵觸情緒有關(guān)，抵觸情緒產(chǎn)生有如下原因，一是招標(biāo)采購的方式使得工程的采購必須按照相關(guān)的采購管理規(guī)定按部就班地進(jìn)行，而不能一步到位地隨意自行采購；二是部分教職工的本位思想嚴(yán)重，認(rèn)為個(gè)人申請(qǐng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不需其它部門來管理監(jiān)督，且經(jīng)費(fèi)花費(fèi)的自主性，隨意性受到限制；三是部分教職工認(rèn)為其本職工作只需做好科研與教學(xué)，從而對(duì)招標(biāo)管理規(guī)定的程序與步驟并不重視。

2）高校招標(biāo)管理的制度不健全

我國招標(biāo)采購的制度發(fā)展較遲，招標(biāo)方面的法律法規(guī)還不完善，很多招標(biāo)采購的法律法規(guī)是借鑒國外的經(jīng)驗(yàn)的，但由于國情不同，很多國外適用的法律法規(guī)在中國就不一定能滿足我們的實(shí)際，我國需要不斷在相關(guān)的招標(biāo)采購法律法規(guī)方面進(jìn)行補(bǔ)充和完善。這使得高校這一群體時(shí)常在一些工程項(xiàng)目的招標(biāo)采購管理中找不到法律的依據(jù)，既然招標(biāo)采購管理中存在盲區(qū)，就容易產(chǎn)生腐敗，使得很多職能部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人都不敢涉足法律盲區(qū)的工程項(xiàng)目，使得相關(guān)工程項(xiàng)目的推進(jìn)困難重重。

3）高校招標(biāo)管理的理論體系不完善

我國目前在招標(biāo)管理方面的理論的體系還不健全，因此高校更不可能有完善的招標(biāo)管理理論體系，沒有健全的理論體系，就不能很好地指導(dǎo)實(shí)踐，很多時(shí)候就容易走偏路線，這樣是危險(xiǎn)的。西方發(fā)達(dá)國家招標(biāo)采購的實(shí)施基本上都有百年的歷史，而我國從80年代初才開始在建設(shè)工程領(lǐng)域引入招標(biāo)投標(biāo)制度，開始在采購管理方面進(jìn)行探索，在2000年才開始實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，經(jīng)驗(yàn)的積累還相對(duì)較少，而理論體系的建立卻需要長期的經(jīng)驗(yàn)積累，我們健全的理論體系的建立任重而道遠(yuǎn)。

4）高校招標(biāo)從業(yè)人員的理論與實(shí)操水平有待提高

據(jù)了解，現(xiàn)在很多高校開始發(fā)展校內(nèi)公開招標(biāo)等采購方式，由于高校為事業(yè)單位，其招聘的工作人員一般是每年從應(yīng)屆畢業(yè)生中公開擇優(yōu)招聘，由于我國招標(biāo)相關(guān)的專業(yè)還沒普及，是很難從這方面吸收專業(yè)人才。另外，很多高校從事招標(biāo)工作的工作人員并不是專職的招標(biāo)人員，招標(biāo)工作只是其眾多工作中的其中一項(xiàng)，其巨大的工作量也導(dǎo)致其工作雜而不精，因此現(xiàn)今高校從事招標(biāo)管理的人員其理論與實(shí)操水平普遍有待提高，表現(xiàn)為對(duì)有關(guān)的法律法規(guī)并不夠熟悉，遇到問題的應(yīng)對(duì)處理能力不夠規(guī)范。

5）建議與對(duì)策

針對(duì)在高校工程實(shí)行招標(biāo)管理存在的問題，可從四方面進(jìn)行改進(jìn)：①相關(guān)部門加強(qiáng)宣傳力度，向廣大教職工大力宣傳推行招標(biāo)管理的優(yōu)勢(shì)，并簡(jiǎn)化優(yōu)化相關(guān)的招標(biāo)采購審批程序。②各高校在不違反相關(guān)法律法規(guī)的前提下，可以制定相關(guān)工程項(xiàng)目的招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管與論證，杜絕腐敗，健全相關(guān)的招標(biāo)管理制度。③實(shí)踐中，在不違反法律的大前提下，我們需要進(jìn)行大膽的探索，在探索中形成理論，再以理論指導(dǎo)實(shí)踐，不斷完善招投標(biāo)管理的理論體系。④國家加大對(duì)招標(biāo)管理人才的重視，招標(biāo)師職稱含金量提高，自然有更多的人才向這行業(yè)專業(yè)化，職業(yè)化發(fā)展，另外相關(guān)高校的主管部門應(yīng)重視高校實(shí)行工程招標(biāo)管理的重要性及優(yōu)越性，加強(qiáng)引導(dǎo)各高校加大對(duì)招標(biāo)管理人員繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)的投入。

參考文獻(xiàn)

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第3篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：物資管理；系統(tǒng)；流程；微機(jī)化管理

中圖分類號(hào)：F25文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672-3198（2009）01-0351-02

1 系統(tǒng)概論

陜西安康水力發(fā)電廠物資微機(jī)化管理軟件系統(tǒng)是按照電廠物資信息管理的實(shí)際需求，利用先進(jìn)的MIS系統(tǒng)操作平臺(tái)，涵蓋物資使用人員、物資計(jì)劃員、物資采購人員、倉庫管理人員、物資管理人員、財(cái)務(wù)人員、職能部門、決策管理人員等各對(duì)象的使用要求，特別是計(jì)劃性、流程審批、項(xiàng)目資金控制、預(yù)算、決算、特殊統(tǒng)計(jì)等要求，將物資應(yīng)用架構(gòu)在整個(gè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)上。通過建立物資信息管理系統(tǒng)進(jìn)一步適應(yīng)物資管理信息化的需求，規(guī)范物資管理，降低物資公司運(yùn)作成本，節(jié)約工程投資，提高工作效率，樹立公司良好的整體形象。系統(tǒng)基本分為三大部分：物資需求查詢及提報(bào)系統(tǒng)、物資信息編輯系統(tǒng)、物資信息管理處理系統(tǒng)。

2 物資需求查詢及提報(bào)系統(tǒng)

（1）支持多套帳管理。管理主業(yè)、多經(jīng)等多套帳業(yè)務(wù)，支持主業(yè)與多經(jīng)間物資調(diào)撥等業(yè)務(wù)；

（2）管理流程化。從預(yù)算資金計(jì)劃、需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、物資入庫、物資領(lǐng)用等均具有較強(qiáng)的流程控制；

（3）物資資金計(jì)劃性，使物資在項(xiàng)目上的使用資金控制及時(shí)到位，避免了以往計(jì)劃的盲目性，并實(shí)時(shí)提供項(xiàng)目資金的使用情況；

（4）采購智能化，可根據(jù)需求情況及庫存最新情況智能計(jì)算采購數(shù)量，為采購員提供計(jì)劃基礎(chǔ)；

（5）支持多種庫存操作。包括驗(yàn)收入庫、待驗(yàn)入庫、發(fā)料、內(nèi)部借料、外單位借料（調(diào)撥）、廢料回收、退料、報(bào)廢、盤點(diǎn)、內(nèi)部銷售等；

（6）支持庫存報(bào)警，實(shí)現(xiàn)最低庫存、最高庫存上下限的控制及報(bào)警；

（7）支持借料到領(lǐng)料的轉(zhuǎn)換，例如由于生產(chǎn)緊急需要不能等待正常的需求計(jì)劃審批手續(xù)，可直接從倉庫借料，后再進(jìn)行相應(yīng)的需求審批。

（1）年初制訂的全廠工程項(xiàng)目資金定額及工程項(xiàng)目分類編輯；

（2）全廠物資需求計(jì)劃編制匯總、物資需求計(jì)劃自動(dòng)生成領(lǐng)料單；

（3）全廠物資采購計(jì)劃編制匯總、物資采購計(jì)劃審批、物資采購詢價(jià)、自動(dòng)生成入庫單；

（4）按職能部門計(jì)劃部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門相應(yīng)的管理權(quán)限和流程進(jìn)行接受、審批、查詢上報(bào)的各種計(jì)劃、申請(qǐng)及其他相關(guān)信息，下達(dá)任務(wù)計(jì)劃、批復(fù)結(jié)果。

（5）合同匯總及執(zhí)行情況查詢

4 物資信息管理系統(tǒng)

（1）物資驗(yàn)收入庫、待驗(yàn)收物資入庫、領(lǐng)料發(fā)料、內(nèi)部借料、外部借料、退料、廢料回收、物資盤點(diǎn)、物資報(bào)廢可隨時(shí)查詢。

（2）按不同部門、不同項(xiàng)目隨時(shí)可以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)全廠各部門的費(fèi)用進(jìn)行宏觀掌控。

（3）財(cái)務(wù)稽核更加方便快捷、準(zhǔn)確。

（4） 系統(tǒng)設(shè)置、用戶及權(quán)限設(shè)置、流程自定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理（物資系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)、物資需求計(jì)劃崗位定義、物資需求計(jì)劃流程定義）、物資編碼（倉庫及賬本代碼設(shè)置、物資編碼、庫存期初數(shù)量設(shè)置）科學(xué)嚴(yán)密。

（5）強(qiáng)大的物資備份系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)每天的自動(dòng)備份，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全可靠。

（6）庫存查詢、刪除物資查詢、庫存出入明細(xì)帳查詢、庫存結(jié)轉(zhuǎn)帳查詢、物資需求計(jì)劃查詢、物資采購計(jì)劃查詢、驗(yàn)收入庫查詢、發(fā)料查詢、其它庫存操作查詢、物資費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（各部門材料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、各班組材料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、工程項(xiàng)目費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、工程項(xiàng)目用料明細(xì)表、庫存物資積壓情況表。

5 結(jié)語

陜西安康水力發(fā)電廠2008年8月1日通過實(shí)施物資微機(jī)化管理，企業(yè)各種資源得以有力整合，倉儲(chǔ)、業(yè)務(wù)、計(jì)劃管理、采購管理、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性明顯提高，統(tǒng)計(jì)更加全面和準(zhǔn)確，預(yù)算表生成方便快捷、靈活，使管理層能夠更快、更準(zhǔn)確地掌握企業(yè)的運(yùn)營情況和制訂經(jīng)營決策，辦公效率得到了顯著的提高，實(shí)際運(yùn)行過程中體現(xiàn)了強(qiáng)大的管理優(yōu)勢(shì)：

（1）物資管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了組織管理流程再造。物資管理系統(tǒng)從物資需求預(yù)算形成到物資送達(dá)使用單位結(jié)轉(zhuǎn)，將每一個(gè)崗位、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)都納入系統(tǒng)管理之中，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)工作環(huán)節(jié)操作流程再造。操作流程再造主要分6個(gè)階段，即提交、計(jì)劃、采購、核價(jià)、驗(yàn)收、考評(píng)。

（2）物資需求預(yù)算制定階段。職能部門受理、審核各單位物資需求預(yù)算；各用料部門匯總自己部門的物資需求預(yù)算；物資公司編制物資采購需求預(yù)算。

（3）完善的物資采購管理體系促生了物資管理信息系統(tǒng)的建立，物資管理信息系統(tǒng)的開發(fā)、推行和應(yīng)用，進(jìn)一步完善了物資采購管理體系。管理系統(tǒng)的方便快捷，為領(lǐng)導(dǎo)的分析和決策提供了技術(shù)支持。領(lǐng)導(dǎo)可利用較少的時(shí)間，對(duì)物資廠商準(zhǔn)入、申請(qǐng)計(jì)劃形成、采購計(jì)劃制定、存貨狀態(tài)、資金撥付等進(jìn)行全面系統(tǒng)地分析，并及時(shí)形成有效決策。全面運(yùn)用物資管理系統(tǒng)后，重新修改、制定了《預(yù)付款管理辦法》、《計(jì)劃、采購人員崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法》、《物資招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則》、《物資需求預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》、《物資定點(diǎn)采購供應(yīng)管理辦法》、《物資采購供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入實(shí)施細(xì)則（暫行）》、《物資比質(zhì)競(jìng)價(jià)擇優(yōu)采購管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》等辦法、細(xì)則。這對(duì)提高物資采購、管理人員的業(yè)務(wù)水平和增強(qiáng)約束力均體現(xiàn)了較好的效果。

（4）物資管理系統(tǒng)的應(yīng)用，大大增強(qiáng)了物資采購人員的主觀能動(dòng)性。管理系統(tǒng)的方便快捷和透明，敦促采購員在采購物資材料前，不僅對(duì)物資材料的市場(chǎng)銷售價(jià)進(jìn)行深入細(xì)致地了解，而且對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、供應(yīng)能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立合格供方及價(jià)格信息檔案，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，為比質(zhì)比價(jià)采購、控制采購成本、擇優(yōu)選定合格供方提供真實(shí)、可靠的依據(jù)。

（5）提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率。物資管理系統(tǒng)的應(yīng)用，使物資工作人員可以根據(jù)個(gè)人的工作需要，快捷方便地找到自己需要的信息，如物資相關(guān)人員對(duì)價(jià)格信息的掌握、對(duì)供應(yīng)廠商資料的積累和選擇、對(duì)物資消耗規(guī)律的掌握等都在管理系統(tǒng)應(yīng)用后非常簡(jiǎn)便地得到實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率。

（6）提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率。物資管理系統(tǒng)的應(yīng)用，使物資工作人員可以根據(jù)個(gè)人的工作需要，快捷方便地找到自己需要的信息，如物資相關(guān)人員對(duì)價(jià)格信息的掌握、對(duì)供應(yīng)廠商資料的積累和選擇、對(duì)物資消耗規(guī)律的掌握等都在管理系統(tǒng)應(yīng)用后非常簡(jiǎn)便地得到實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率

第4篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

（南京大學(xué)教育研究院，南京特殊教育師范學(xué)院江蘇·南京）

摘要：隨著高等教育的普及，在校學(xué)生人數(shù)與日俱增，財(cái)政撥款與事業(yè)性收入逐年增加。為了提高高等院校教學(xué)、科研、學(xué)科專業(yè)建設(shè)及人才培養(yǎng)水平，各級(jí)政府及高等院校加大了經(jīng)費(fèi)投入。本文調(diào)研了具有代表性的十余所高校的采購管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置及制度建設(shè)狀況，針對(duì)高等院校采購管理的特征，對(duì)管理中存在的問題進(jìn)行深入分析，并提出相應(yīng)的對(duì)策。

關(guān)鍵詞 ：高等院校；采購管理；機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、采購管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

目前高校負(fù)責(zé)采購的機(jī)構(gòu)名稱尚未統(tǒng)一，不同高校對(duì)采購部門的稱謂也各不相同，如南京師范大學(xué)的資產(chǎn)管理處、蘇州大學(xué)的國有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、武漢大學(xué)的采購與招投標(biāo)管理中心、南京大學(xué)掛靠在財(cái)務(wù)處的招標(biāo)辦公室、中山大學(xué)掛靠在設(shè)備與實(shí)驗(yàn)室管理處的招投標(biāo)管理中心等。

按照組織形式可以分為集中模式、分散模式、兼管模式三大類。集中模式：采用這種模式的高校成立了專門的機(jī)構(gòu)，通常稱為“招投標(biāo)管理中心”或“招投標(biāo)辦公室”，是一個(gè)獨(dú)立建立的部門，有運(yùn)營開支，并且還兼有管理和服務(wù)職能，所有學(xué)校的采購工作統(tǒng)一由該部門負(fù)責(zé)，統(tǒng)一操作，如武漢大學(xué)、中國海洋大學(xué)已采取此模式。這種模式更有利于管理，具備專職人員和專門場(chǎng)所，對(duì)采購工作的管理也更規(guī)范。但是，由于權(quán)力過度集中，容易滋生腐敗，不利于加強(qiáng)監(jiān)管。分散模式：采用這種模式的高校，既沒有專門的招投標(biāo)機(jī)構(gòu)，也不是某一職能部門集中負(fù)責(zé)，而是根據(jù)業(yè)務(wù)要求，不同的采購項(xiàng)目，由不同的職能部門負(fù)責(zé)：基建處負(fù)責(zé)重大建設(shè)和維修工程，后勤處負(fù)責(zé)后勤物資如藥品、食堂用具的采購及零星修繕工程，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)專業(yè)儀器設(shè)備采購，圖書館負(fù)責(zé)圖書采購，教務(wù)處負(fù)責(zé)教材和教科研設(shè)備采購。南京林業(yè)大學(xué)采取該模式。這種模式具有針對(duì)性和靈活性，但采購機(jī)構(gòu)過于零散，不利于監(jiān)管，給監(jiān)督招投標(biāo)工作帶來一定的困難。兼管模式：采用這種模式的高校沒有專門從事采購工作的機(jī)構(gòu)，且沒有配備招投標(biāo)管理的專業(yè)人才，采購管理由某個(gè)職能部門集中負(fù)責(zé)，采購管理只是其工作的一部分。如華中師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)，、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等均采取這種模式。這種模式既能宏觀控制，又能微觀操作，一事一議，職責(zé)分明，監(jiān)管到位，缺點(diǎn)是人員配備必須加強(qiáng)，專業(yè)素質(zhì)有待提高。

二、采購管理制度建設(shè)

高等院校在招投標(biāo)過程中，以招投標(biāo)法和政府采購法為基本法律依據(jù)，在具體工作中，突出政府采購法的行政管理性質(zhì)，并注重招投標(biāo)法的招投標(biāo)具體流程。一些高校結(jié)合自身的實(shí)際情況，制定了適合本校的各項(xiàng)采購和招投標(biāo)規(guī)章制度，這對(duì)我國高校的基建和采購工作起到了推動(dòng)作用。

筆者調(diào)閱了上述幾家高校的校內(nèi)采購和招投標(biāo)規(guī)章制度并進(jìn)行比較后得出以下結(jié)論：首先，所有高校的規(guī)章制度建設(shè)均以《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《中華人民共和國政府采購法》為依據(jù)；其次，所有高校都有自己的招投標(biāo)管理制度，并在制度中明確表明采用不同方式進(jìn)行采購的限額標(biāo)準(zhǔn)，如江蘇某特殊教育師范學(xué)院的《校內(nèi)招標(biāo)采購工作程序》；第三，部分高校將招投標(biāo)管理制度進(jìn)一步細(xì)化，形成了關(guān)于服務(wù)類項(xiàng)目、工程類項(xiàng)目、儀器設(shè)備類項(xiàng)目、教材圖書、進(jìn)口設(shè)備等的招投標(biāo)管理制度，如西安交通大學(xué)的《小型建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《物業(yè)（服務(wù)）招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、蘇州大學(xué)的《教材與文獻(xiàn)資源采購管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《購置進(jìn)口免稅科教用品若干規(guī)定》；第四，少數(shù)高校制定了評(píng)標(biāo)專家管理制度，如南京信息工程大學(xué)的《招標(biāo)和驗(yàn)收專家組產(chǎn)生辦法（試行）》、蘇州大學(xué)的《采購評(píng)審專家管理暫行辦法》；第五，未見高校有關(guān)于信息化招標(biāo)投標(biāo)管理辦法。

高校的采購管理必須與時(shí)俱進(jìn)，并進(jìn)行相應(yīng)的改革和完善。如果高校不改良或變革原有的管理制度以適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展與時(shí)代的進(jìn)步，會(huì)在一定程度上使高校與社會(huì)脫節(jié)，采購管理工作無法順利進(jìn)行。尤其是在科學(xué)和技術(shù)的迅猛發(fā)展的當(dāng)下，社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入電子信息時(shí)代。學(xué)校是否可以考慮在招標(biāo)投標(biāo)中整合信息化系統(tǒng)，盡量減少經(jīng)濟(jì)成本，提高綜合效益。

三、采購管理的特征

（1）經(jīng)費(fèi)來源復(fù)雜，歸口管理部門多?？偟膩碚f，高校的經(jīng)費(fèi)來源多樣，并呈現(xiàn)出交織復(fù)雜的態(tài)勢(shì)。按經(jīng)費(fèi)來源分類，高校資金可以分為政府撥款、市場(chǎng)籌措和學(xué)術(shù)項(xiàng)目。按經(jīng)費(fèi)性質(zhì)分類，高校資金可分為財(cái)政性資金和非財(cái)政性資金。按經(jīng)費(fèi)類型分類，高校資金可分為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)和科研經(jīng)費(fèi)。

（2）經(jīng)費(fèi)使用時(shí)效性強(qiáng)，計(jì)劃性差。按照國家規(guī)定，財(cái)政撥款按年劃撥，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)也有一定的使用期限，到期沒有用完的經(jīng)費(fèi)，需要收回，并影響到下一周期的撥款額。除此之外，某些經(jīng)費(fèi)的數(shù)額和到位時(shí)間也很難事前了解，因此，一旦經(jīng)費(fèi)到位，使用部門為了不至于第二年經(jīng)費(fèi)清零，就要求采購部門盡快安排實(shí)施，以便早日投入使用，導(dǎo)致無法按時(shí)進(jìn)行采購計(jì)劃的編報(bào)，采購計(jì)劃性較差。

（3）設(shè)備專業(yè)性高，所需數(shù)量少。高等院校的專業(yè)和學(xué)科門類眾多，導(dǎo)致所需教科研儀器設(shè)備的品種多樣，差異性較大。由于用于教科研的儀器設(shè)備僅用于有限的專業(yè)和學(xué)科領(lǐng)域，屬于專用設(shè)備，性能指標(biāo)專業(yè)性高，不同于一般通用設(shè)備的采購工作。然而，高校對(duì)于單一種類的設(shè)備需求量不大，有時(shí)一個(gè)實(shí)驗(yàn)室或一個(gè)學(xué)院，甚至整所學(xué)校僅購置某一種一臺(tái)設(shè)備。

（4）涉及部門多、時(shí)間緊、任務(wù)重。高等院校的采購項(xiàng)目往往涉及校內(nèi)的多個(gè)部門，如使用部門、職能部門、財(cái)務(wù)處、采購處、校領(lǐng)導(dǎo)等，甚至有的項(xiàng)目還需要到教育廳或財(cái)政廳備案，這就要求采購人員在有限的時(shí)間內(nèi)快速做好各單位、各部門的協(xié)調(diào)工作，但是時(shí)間往往緊迫，給采購工作帶來了一定難度。例如江蘇某特殊教育師范學(xué)院2014年8月份需要采購一批鋼琴，因數(shù)額較大委托江蘇省設(shè)備成套有限公司作為招標(biāo)承接本項(xiàng)目的招標(biāo)工作，學(xué)前學(xué)院為使用部門、教務(wù)處為職能部門、藝術(shù)學(xué)院為技術(shù)控制部門，作為資產(chǎn)辦的工作人員，需要同時(shí)與招標(biāo)及校內(nèi)多個(gè)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利完成。

四、采購管理存在問題的成因

（1）采購手續(xù)繁瑣，周期長，效率低。從項(xiàng)目申報(bào)至驗(yàn)收付款，需要經(jīng)歷項(xiàng)目申請(qǐng)單、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票的填寫，校領(lǐng)導(dǎo)需要對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票進(jìn)行審批，采購部門需要對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)單、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、驗(yàn)收單進(jìn)行存檔。通過對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的分析，發(fā)現(xiàn)時(shí)間主要浪費(fèi)在部門間信息的傳遞、對(duì)文件的審批、反復(fù)的檢查等非增值活動(dòng)中；而在增值活動(dòng)中，大部分活動(dòng)都是串聯(lián)進(jìn)行的，耽誤了大量時(shí)間。引入BPR核心思想和信息化系統(tǒng)可有效簡(jiǎn)化流程、縮短采購時(shí)間。通過信息化系統(tǒng)來完成整個(gè)采購周期，不僅能規(guī)范采購步驟，而且更有效率、更便捷。

（2）專業(yè)設(shè)備技術(shù)指標(biāo)具有傾向性。在前期的調(diào)研中，一些儀器設(shè)備供應(yīng)商會(huì)借機(jī)和項(xiàng)目申請(qǐng)部門進(jìn)行串謀，致使學(xué)校在招標(biāo)采購文件中公布的技術(shù)參數(shù)傾向于某種品牌，甚至出現(xiàn)僅有一家能滿足要求的情況。這種傾向性或排他性的技術(shù)要求顯然有違公平公正原則，容易滋生腐敗行為。招標(biāo)辦作為采購部門，不可能去了解每一種專業(yè)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，此時(shí)可運(yùn)用兩階段招標(biāo)法來確定具體參數(shù)。第一階段，投標(biāo)人按照招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書的要求提交不帶報(bào)價(jià)的技術(shù)建議，招標(biāo)人根據(jù)投標(biāo)人提交的技術(shù)建議確定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，編制招標(biāo)文件。在這一階段，招標(biāo)人與投標(biāo)人可以就技術(shù)方案進(jìn)行充分溝通、反復(fù)商討以及隨時(shí)要求增加補(bǔ)充有關(guān)資料。第二階段，招標(biāo)人向在第一階段提交技術(shù)建議的投標(biāo)人提供招標(biāo)文件，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交包括最終技術(shù)方案和投標(biāo)報(bào)價(jià)的投標(biāo)文件。

（3）后續(xù)服務(wù)工作不到位。高等院校的采購管理工作是一個(gè)系統(tǒng)的工作，不僅包括設(shè)備的采購，還包括合同的簽訂、設(shè)備的安裝、調(diào)試和培訓(xùn)、付款等環(huán)節(jié)。長久以來，高校對(duì)設(shè)備、工程和服務(wù)都是重采購、輕管理。

（4）付款流程不完善。所有項(xiàng)目款項(xiàng)，均由使用部門提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)處按合同辦理。對(duì)于一般的設(shè)備采購，這樣的機(jī)制不會(huì)出現(xiàn)問題。然而，高等院校中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目是需要送審后才能確定最終金額，且該金額與合同約定出入較大。但是審計(jì)部門與財(cái)務(wù)處并沒有共享信息，導(dǎo)致出現(xiàn)多付款的現(xiàn)象。在高等院校引入信息化系統(tǒng)，將審計(jì)系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，可以有效防范類似事件的發(fā)生。

高等院校采購管理工作中出現(xiàn)的問題，究其原因主要在于以下三個(gè)方面：一是機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，部門之間的職責(zé)范圍不清，缺乏必要的協(xié)調(diào)機(jī)制；二是制度建設(shè)不完善，管理工作中每個(gè)環(huán)節(jié)的銜接沒有充分考慮；三是沒有引入信息化系統(tǒng)，導(dǎo)致信息傳遞不通暢，信息共享不及時(shí)。要解決這些問題，必須對(duì)高等院校的采購管理流程進(jìn)行重組，界定各部門職責(zé)及完成工作的時(shí)間與質(zhì)量，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，引入信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)共享。

參考文獻(xiàn)

1．盛志佳．對(duì)高校設(shè)備采購管理的思考——以湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)為例，中國科教創(chuàng)新導(dǎo)刊，2012 （1）.

2．尹勇，高校招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的設(shè)置原理及法律依據(jù)．高等建筑教育，2009（1）．

第5篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞:勝利油田；標(biāo)準(zhǔn)化；標(biāo)準(zhǔn)化采購

近年來，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為了降低和控制采購成本、有效整合社會(huì)資源、提升集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理水平，勝利油田改變采購理念，積極推行標(biāo)準(zhǔn)化采購。油田實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化采購工作，至今已有近四年的時(shí)間(2012-2016)，先后開展了“四化”示范區(qū)突破、油田化學(xué)劑攻堅(jiān)、全物料標(biāo)準(zhǔn)化采購三個(gè)階段的工作，目前已基本完成了全物料標(biāo)準(zhǔn)化采購，建立了標(biāo)準(zhǔn)化招標(biāo)采購運(yùn)行模式。

一、勝利油田標(biāo)準(zhǔn)化采購管理理論

(一)標(biāo)準(zhǔn)化采購相關(guān)概念界定1、標(biāo)準(zhǔn)化采購。是指通過組織專家，優(yōu)化物資的技術(shù)參數(shù)和配置,摒棄個(gè)性化的需求和過剩的功能,最終建立符合油田生產(chǎn)實(shí)際統(tǒng)一的物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的采購行為。在統(tǒng)一物資標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過招標(biāo)等方式優(yōu)選主力供應(yīng)商。2、標(biāo)準(zhǔn)化采購專業(yè)組。是油田為推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，分專業(yè)由各部門專家組立的技術(shù)專業(yè)組，梳理、制定油田標(biāo)準(zhǔn)化采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為標(biāo)準(zhǔn)化采購提供技術(shù)支撐。3、標(biāo)準(zhǔn)化采購物資。是指通過在油田層面制定統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過招標(biāo)選型、定型談判、優(yōu)選主力供應(yīng)商、簽訂框架協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)化采購流程選型定型的物資。4、標(biāo)準(zhǔn)化采購全過程管理。勝利油田標(biāo)準(zhǔn)化采購全過程管理主要包括標(biāo)準(zhǔn)化采購的采購標(biāo)準(zhǔn)管理、計(jì)劃管理、采購管理、物碼管理、價(jià)格管理、供應(yīng)商管理、物流儲(chǔ)備管理、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)。(二)標(biāo)準(zhǔn)化采購管理實(shí)施原則1、先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)適用。油田的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、選型定型、采購始終堅(jiān)持“先進(jìn)、可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、統(tǒng)一”的原則，落實(shí)全生命周期總成本最低的采購要求，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化采購成為安全供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)的根本保障。2、先易后難，不斷提高。標(biāo)準(zhǔn)化采購堅(jiān)持先易后難，先通用、后專用、不斷優(yōu)化提高的原則，著力解決大宗的、常消的產(chǎn)品的不標(biāo)準(zhǔn)問題，提高通用性、互換性，追求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的效益最大化。3、依托工程，相互促進(jìn)。依托油田地面建設(shè)的新區(qū)建設(shè)和老區(qū)改造、信息化提升等程項(xiàng)目，加快推動(dòng)鉆井、采油、作業(yè)等所需主要物資采購標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)度，促進(jìn)物資采購標(biāo)準(zhǔn)體系的不斷優(yōu)化和完善。4、共同參與，整體推進(jìn)。充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮專業(yè)處室、油田專家、設(shè)計(jì)部門、使用單位專業(yè)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)合作，確保標(biāo)準(zhǔn)化采購工作的有序、高效和整體推進(jìn)。5、強(qiáng)化實(shí)施，注重實(shí)效。通過完善、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化的管理和運(yùn)行，建立健全標(biāo)準(zhǔn)化采購監(jiān)督考核、跟蹤評(píng)價(jià)；簡(jiǎn)化采購流程、提高工作效率；提升標(biāo)準(zhǔn)化采購的適用性、有效性，形成采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施、修訂的良性閉環(huán)運(yùn)行。6、公開透明，互相監(jiān)督。依據(jù)“依法合規(guī)、公開透明”的原則，大力推行公開招標(biāo)、框架采購，標(biāo)準(zhǔn)化采購從需求提報(bào)、技術(shù)評(píng)價(jià)、選型定型、招標(biāo)采購等的各流程至于陽光之下。

二、勝利油田標(biāo)準(zhǔn)化采購實(shí)施方案

(一)采購方式油田標(biāo)準(zhǔn)化物資采購分為集團(tuán)化采購和企業(yè)集中采購兩種方式。屬集團(tuán)化采購的標(biāo)準(zhǔn)化物資，按照《中國石化集團(tuán)化采購管理辦法》執(zhí)行。屬企業(yè)集中采購的標(biāo)準(zhǔn)化物資，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果進(jìn)行采購。標(biāo)準(zhǔn)化采購原則上實(shí)行公開招標(biāo)與框架采購，嚴(yán)禁采取分批采購等規(guī)避招標(biāo)的行為，采購部門計(jì)劃人員為直接責(zé)任人。(二)供應(yīng)商推薦在標(biāo)準(zhǔn)化采購方案編制前，物資采購部門根據(jù)年度采購策略供應(yīng)商推薦原則，結(jié)合供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力、歷史業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況等綜合評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，組織相關(guān)部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估高的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。(三)份額分配標(biāo)準(zhǔn)化采購方案應(yīng)提前編制框架協(xié)議、合同的分配份額原則，份額分配依據(jù)評(píng)標(biāo)排名并結(jié)合實(shí)際供貨能力確定。業(yè)務(wù)科室采購人員為直接責(zé)任人。(四)采購方案提報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化采購方案應(yīng)經(jīng)過油田專業(yè)部門、四化“項(xiàng)目”部或?qū)＜医M的審核，并充分聽取二級(jí)使用單位的意見，由采購部門計(jì)劃人員提報(bào)，應(yīng)保證相關(guān)資料完整性，采購部門計(jì)劃人員作為直接責(zé)任人。(五)采購方案審查標(biāo)準(zhǔn)化采購方案由供應(yīng)處牽頭組織進(jìn)行審查，可邀請(qǐng)油田技術(shù)監(jiān)督、價(jià)格、管理共同參與審查，審查意見已會(huì)議紀(jì)要的形式進(jìn)行公示，審查通過后的方案提報(bào)油田標(biāo)準(zhǔn)化采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的分管處領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、勝利油田實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化采購管理作用

(一)對(duì)產(chǎn)品的品種、型號(hào)、規(guī)格優(yōu)化壓縮，集合批量，節(jié)約采購成本標(biāo)準(zhǔn)化采購按照“簡(jiǎn)化、統(tǒng)一、適用”的原則，優(yōu)化產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和配置。通過統(tǒng)一規(guī)格型號(hào)，壓減物資編碼共計(jì)1萬8千余條，進(jìn)一步提高了品牌集中度，形成了批量采購優(yōu)勢(shì)，降低了采購價(jià)格。(二)優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和配置，摒棄過高的功能，采購適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化采購本著好用、耐用、實(shí)用的原則，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)化了參數(shù)配置，摒棄了過剩的功能配置，采購的產(chǎn)品更適應(yīng)油田的實(shí)際需要。(三)新產(chǎn)品新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，降低油田綜合成本勝利油田在集團(tuán)“三化”的基礎(chǔ)上結(jié)合新時(shí)期的新發(fā)展，提出利用信息化、自動(dòng)化手段，大力建設(shè)智能化油田。油氣開采環(huán)節(jié)應(yīng)用了大量新的信息產(chǎn)品，依靠信息化、自動(dòng)化手段替代人工操作，一是提升科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，提高了效益。二是有效節(jié)約勞動(dòng)用工，降低人工成本減少維護(hù)性投入，降低了綜合成本。(四)提高產(chǎn)品及配件的通用型，降低建設(shè)及維護(hù)成本標(biāo)準(zhǔn)化按照“十統(tǒng)一”的要求(原理、結(jié)構(gòu)、材料、指標(biāo)、規(guī)格、質(zhì)保、價(jià)格、接口、圖紙、外觀標(biāo)識(shí))對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立符合自身生產(chǎn)實(shí)際的統(tǒng)一的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。(五)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品質(zhì)保期，降低維護(hù)成本。標(biāo)準(zhǔn)化采購在確保設(shè)備穩(wěn)定的質(zhì)量的情況，部分產(chǎn)品質(zhì)保期由1年提高到3年以上。使用壽命要求的提升，促使廠家更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，油田采購和使用高質(zhì)量的產(chǎn)品使得后期維護(hù)成本進(jìn)一步降低。

四、勝利油田標(biāo)準(zhǔn)化采購工作進(jìn)一步發(fā)展建議

(一)在內(nèi)容上，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化全覆蓋從井場(chǎng)拓展到各類站場(chǎng)，包括集輸、注氣、注水，地面站庫等，要充分利用智能管線；另外，要充分拓展到各類地面建筑設(shè)施，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化；要分專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)框架較多的重要單體設(shè)備，盡可能整理出計(jì)劃。(二)在高度上，標(biāo)準(zhǔn)的層次要更高標(biāo)準(zhǔn)化不是油田定標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)單組織招投標(biāo)后選出廠家。目前，部分標(biāo)準(zhǔn)已統(tǒng)一，但離“十統(tǒng)一”的差距還很大，單體技術(shù)產(chǎn)品，包括內(nèi)核、接口、定價(jià)等，盡可能做到“十統(tǒng)一”，模塊化產(chǎn)品，要盡量實(shí)現(xiàn)模塊的“十統(tǒng)一”。同時(shí)，總部目前推行標(biāo)準(zhǔn)化采購，油田的“十統(tǒng)一”要與總部的標(biāo)準(zhǔn)化采購進(jìn)行充分結(jié)合。目前，在沒開展“四化”建設(shè)的管理區(qū)，往往采購時(shí)不采用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。原因是從設(shè)計(jì)單位開始，設(shè)計(jì)物碼在標(biāo)準(zhǔn)化庫里沒有。(三)加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)單位、二級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用的考核四化項(xiàng)目部要和供應(yīng)處、投資發(fā)展處、基建處好好研究，對(duì)設(shè)計(jì)單位標(biāo)準(zhǔn)化成果應(yīng)用情況進(jìn)行考核。做設(shè)計(jì)，特別是施工圖設(shè)計(jì)，列出目前沒有形成標(biāo)準(zhǔn)化成果的明細(xì)，制定工作意見，暫時(shí)按照原來模式運(yùn)行，還是組織標(biāo)準(zhǔn)化。在地面工程方案設(shè)計(jì)的審查環(huán)節(jié)，要加入標(biāo)準(zhǔn)化審查，可以要求設(shè)計(jì)單位列出采用標(biāo)準(zhǔn)化成果的明細(xì)，或者四化項(xiàng)目部在提前了解方案內(nèi)容的基礎(chǔ)上過方案。現(xiàn)在設(shè)計(jì)單位存在一些問題，如設(shè)計(jì)人員頻繁變動(dòng)，采用沒有參與過標(biāo)準(zhǔn)化的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)等等。應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)，凡是設(shè)計(jì)油田地面工程方案的人員，進(jìn)行必要的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，取證后方可從事油田相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。要推廣標(biāo)準(zhǔn)化成果應(yīng)用。

五、結(jié)論

勝利油田在推行標(biāo)準(zhǔn)化采購的過程中，雖然取得了一些成績，但還有許多地方比如非標(biāo)設(shè)備、配件的采購、如何提高招標(biāo)率等需要進(jìn)一步完善。標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)永無止境，不斷螺旋上升的過程，標(biāo)準(zhǔn)化采購是煉化企業(yè)降本增效的一種有效管理手?jǐn)?，勝利油田繼續(xù)大力推行標(biāo)準(zhǔn)化采購，規(guī)范采購行為，切實(shí)建立一個(gè)規(guī)范、科學(xué)、高效、低成本的保供和管理體系，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量，有效益，可持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)千億元現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地做出貢獻(xiàn)。

作者:張敏 單位:中國石油大學(xué)勝利學(xué)院文法與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

參考文獻(xiàn)

[1]朱曼.標(biāo)準(zhǔn)化物資采購管理模式研究[J].科學(xué)與財(cái)富,2015(25).

[2]時(shí)德芬.石化企業(yè)物資采購標(biāo)準(zhǔn)化研究與探討.科技創(chuàng)業(yè)家,2013(08).

第6篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞:新時(shí)期 鐵路建設(shè) 物資管理 改革 完善

隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,各行各業(yè)的建設(shè)都進(jìn)入到快速高效的模式中,在這樣的前提下,物資管理工作漸漸為人們所認(rèn)知,并受到重視。在工程項(xiàng)目建設(shè)管理中,物資管理是很重要的一部分,關(guān)系到整個(gè)工程的投資和質(zhì)量控制。在鐵路建設(shè)領(lǐng)域,鐵路物資部門負(fù)責(zé)物資的管理與采購工作,關(guān)系到鐵路建設(shè)部門的穩(wěn)定與高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

隨著我國社會(huì)主義進(jìn)入全面建設(shè)的階段,我國鐵路客運(yùn)專線的建設(shè)也進(jìn)入規(guī)模化建設(shè)的階段,相關(guān)部門要求將鐵路建設(shè)工程的管理工作擺在了首要的位置,要求加強(qiáng)鐵路建設(shè)工程的日常管理工作,嚴(yán)格按照工程質(zhì)量管理各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)管理工作。在物資管理方面,嚴(yán)格按照《鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》、《鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)暫行辦法》、《鐵路建設(shè)項(xiàng)目鐵道部管理的物資采購供應(yīng)實(shí)施細(xì)則》等管理制度的規(guī)定,對(duì)完善鐵路物資管理制度體系,以及實(shí)現(xiàn)鐵路建設(shè)質(zhì)量和投資的控制起到了非常積極的作用。

一、加強(qiáng)鐵路物資管理工作的必要性

自2006年以來,我國財(cái)政部在鐵路建設(shè)上加大了資金的投入量,并計(jì)劃到2010年,建成17000公里的鐵路新線,至此,我國鐵路進(jìn)入跨越式發(fā)展的新時(shí)期。在鐵路建設(shè)工程中,工程物資質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系到工程質(zhì)量的好壞,同時(shí)工程的材料費(fèi)占整個(gè)施工投資金額的3/4左右,因此,物資的管理,材料的使用直接關(guān)系著鐵路建設(shè)工程的盈虧問題。

綜上,要加快整個(gè)鐵路建設(shè)得發(fā)展,提高鐵路建設(shè)工程的質(zhì)量,必須進(jìn)一步做好鐵路物資管理方面的工作,提高工程效率,充分發(fā)揮每一筆資金的作用,做到“物盡其用”;同時(shí)做好物資管理人員的管理工作,使每一個(gè)鐵路物資管理工作人員都能“人盡其才”。

二、我國鐵路建設(shè)物資管理模式的現(xiàn)狀

為了建成高效、安全、快捷的新客運(yùn)鐵路干線,按照《鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《鐵路有形建設(shè)市場(chǎng)交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的規(guī)定,目前鐵路建設(shè)物資管理被分為甲方供應(yīng)物資設(shè)備(簡(jiǎn)稱甲供物資設(shè)備)、甲方控制物資設(shè)備(簡(jiǎn)稱甲控物資設(shè)備)、自購物資設(shè)備三種類型。甲供物資設(shè)備,是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定,由鐵道部或建設(shè)單位招標(biāo)采購供應(yīng)的專用物資設(shè)備。費(fèi)用為概算內(nèi)相應(yīng)物資設(shè)備的費(fèi)用,費(fèi)用結(jié)余納入降造費(fèi),不足部分按變更設(shè)計(jì)程序辦理。甲控物資設(shè)備,是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定,在建設(shè)單位監(jiān)督下由工程承包單位采購的物資設(shè)備。主要是指對(duì)工程質(zhì)量、安全和造價(jià)有直接影響的大宗通用物資設(shè)備,其費(fèi)用納入工程承包合同,由工程承包單位包干使用,并承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。自購物資設(shè)備,是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定,由工程承包單位自行采購的物資設(shè)備。其費(fèi)用納入工程總承包、施工總承包范圍和承包合同,并承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

從這一規(guī)定不難看出,新鐵路物資管理模式強(qiáng)調(diào)了鐵路建設(shè)物資設(shè)備實(shí)施采購、建設(shè)、使用全過程管理,并建立健全了質(zhì)量控制制度,明確合理的劃分了鐵路建設(shè)中各參與方的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)定了采購的范圍,以及各方在質(zhì)量監(jiān)控的過程中的責(zé)任,對(duì)生產(chǎn)商的管理及規(guī)范做了指導(dǎo)性的規(guī)定,進(jìn)一步明確了部管物資采購供應(yīng)參與各方工作職責(zé),細(xì)化了工作內(nèi)容、工作流程和標(biāo)準(zhǔn)格式,有利于理順鐵路建設(shè)物資管理體制,有利于構(gòu)建健康有序的鐵路建設(shè)物資流通市場(chǎng),有利于提高鐵路建設(shè)工程設(shè)計(jì)概(預(yù))算的編制水平。

另一方面,任何制度在建立之初都是不健全的,存在很多問題需要通過實(shí)踐的檢驗(yàn)來解決,新的物資管理模式在實(shí)施的過程中也存在很多問題。

三、以甲供為例,當(dāng)前鐵路建設(shè)工程物資管理中存在的問題

(一)應(yīng)急采購物資設(shè)備沒有從政策上予以明確

應(yīng)急采購物資設(shè)備是指在工程招標(biāo)剛完成時(shí),由于部管或建管的甲供物資受招標(biāo)批次、招標(biāo)日程安排等制約在工程開工時(shí)無法及時(shí)供應(yīng),或當(dāng)供應(yīng)廠商的供應(yīng)不能滿足施工需要時(shí),工程承包單位為保證工程急需而先行采購的物資設(shè)備。應(yīng)急采購物資是幾乎每個(gè)項(xiàng)目工程都存在的問題,而鐵道部在政策上沒能予以明確,項(xiàng)目機(jī)構(gòu)無所適從,或者“各顯神通”,通過采用各種不同的“變通”手段或“走賬”來處理。這樣做表面上是“依法合規(guī)”,事實(shí)上是人為的“造假”。

(二)管理政策多變,脫離現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

鐵路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模大、標(biāo)準(zhǔn)高,有些操作模式在國內(nèi)甚至在國際上尚無先例,在實(shí)踐中根據(jù)實(shí)際需要在管理辦法或政策法規(guī)上不斷摸索和修正,本屬正常。但近兩年來,在甲供物資設(shè)備目錄范圍、鋼材招標(biāo)政策規(guī)定方面反復(fù)多變,有些變化與現(xiàn)實(shí)需求不一致,給工程項(xiàng)目建設(shè)物資設(shè)備管理造成操作困難,也留下了不少后遺癥。

(三)未對(duì)與鐵路建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的生產(chǎn)廠商定期考察評(píng)價(jià)

由于近年來鐵路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模劇增,與鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備有關(guān)的生產(chǎn)廠商也如雨后春筍,迅速增加。但目前生產(chǎn)廠商魚目混珠,良莠不齊,盡管對(duì)一些物資設(shè)備實(shí)行生產(chǎn)許可制度,但一些廠家的資質(zhì)文件及質(zhì)檢報(bào)告難于真實(shí)反映其真實(shí)能力與水平,往往考察結(jié)果與所提報(bào)的文件資料有很大的不同。

(四)鋼材招標(biāo)政策未能貼近市場(chǎng),影響現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)需求

一段時(shí)間以來,鐵道部對(duì)鋼材的招標(biāo)政策反復(fù)多變,至目前基本是只對(duì)鋼材生產(chǎn)廠招標(biāo)。為了節(jié)約投資,鐵道部利用行業(yè)優(yōu)勢(shì)與生產(chǎn)廠“價(jià)格談判”,約定出廠價(jià)在基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)惠100~200元/t,付款實(shí)行按月預(yù)付方式,生產(chǎn)廠不必提供履約保證金(保函)。如此結(jié)果,一是一部分生產(chǎn)廠供貨積極性不高,供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量差;二是鋼廠提供的鋼材規(guī)格不全,或受排產(chǎn)制約,不能及時(shí)滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需要;三是由于沒有提供履約保證金,在鋼廠未能及時(shí)供貨時(shí),建設(shè)單位難以約束鋼廠;四是一些鋼廠投標(biāo)文件沒有完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求,鋼廠中標(biāo)后在簽訂合同時(shí)經(jīng)常發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

(五)經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)與低于成本價(jià)的困惑

物資招標(biāo)采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法,同時(shí)又不接受低于成本價(jià)的報(bào)價(jià),實(shí)際上除了鋼材等有發(fā)改委的信息價(jià)作為參考外,由于沒有權(quán)威參考數(shù)據(jù),其他物資常常難以確認(rèn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)是否低于成本價(jià),給物資質(zhì)量監(jiān)督增加了難度,也挫傷了規(guī)范生產(chǎn)廠家的積極性。

諸如此類的問題,在整個(gè)物資管理模式中都有存在,使得現(xiàn)行的物資管理制度在實(shí)際操作上大打折扣,因此,如何現(xiàn)有規(guī)定的基礎(chǔ)上,對(duì)細(xì)致的操作加以改善,成為業(yè)內(nèi)討論的熱點(diǎn)話題。

四、完善鐵路建設(shè)工程物資管理工作的建議

(一)必須強(qiáng)化建設(shè)物資采購管理,節(jié)約工程投資

2003年3月鐵道部提出了跨越式發(fā)展目標(biāo),2004年1月國務(wù)院批準(zhǔn)了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,掀起了鐵路建設(shè)新。國務(wù)院財(cái)政部也按照規(guī)劃加大了對(duì)鐵路建設(shè)工程的資金投入,要利用好這部分資金,就必須完善強(qiáng)化鐵路建設(shè)中的采購管理工作。

(1)物資采購必須堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本,遵循公開、公正、公平的原則。鐵路物資的采購具有專業(yè)性強(qiáng)、數(shù)量大、金額高等特征,因此優(yōu)化采購管理工作必須要在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,選擇最合理的價(jià)格,并按照公開、公正、公平的原則,堅(jiān)決抵制不按規(guī)定的采購程序。

(2)大力推行招標(biāo)制,確?！瓣柟狻辈少?。對(duì)鐵路建設(shè)物資,凡具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購,并加大對(duì)擅自采購或化整為零、規(guī)避招標(biāo)行為的處理力度。不具備招標(biāo)條件的,應(yīng)盡量采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或政府采購法規(guī)定的采購方式。

(3)要規(guī)范采購主體,理順管理體制。甲供物資設(shè)備由工程建設(shè)指揮部組織采購,建設(shè)單位不得委托施工承包單位采購或招標(biāo);甲控物資設(shè)備由施工承包單位組織采購,建設(shè)單位不得組織招標(biāo)更不能指定或暗示供應(yīng)廠商。

(二)必須重視物資質(zhì)量管理,確保工程質(zhì)量

鐵路是國家重要的基礎(chǔ)設(shè)施、國民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈、交通運(yùn)輸體系的骨干,具有大運(yùn)力、低成本、有利環(huán)保的特點(diǎn),在全面建設(shè)小康社會(huì)的進(jìn)程中肩負(fù)著重要的歷史使命。鐵路運(yùn)輸安全,直接關(guān)系公眾安全及利益。工程質(zhì)量是鐵路運(yùn)輸安全的基礎(chǔ),物資質(zhì)量與工程質(zhì)量密切相聯(lián),可以說是工程質(zhì)量的前提和保證。

(1)建立健全“四位一體”的建設(shè)物資質(zhì)量管理體系。具體來說,就是要明確工程設(shè)計(jì)單位的物資質(zhì)量設(shè)計(jì)(選用)責(zé)任、建設(shè)單位的物資質(zhì)量采購(監(jiān)控)責(zé)任、施工承包單位的物資質(zhì)量使用(采購)責(zé)任、監(jiān)理單位物資質(zhì)量檢驗(yàn)(驗(yàn)收)責(zé)任,通過全方位、全過程、全員的物資質(zhì)量管理,提升物資整體質(zhì)量。

(2)建立健全質(zhì)量責(zé)任制。物資采購要堅(jiān)持“誰采購,誰負(fù)責(zé)”的原則,明確物資采購、運(yùn)輸、保管、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的責(zé)任人及責(zé)任,并加強(qiáng)質(zhì)量跟蹤追溯,強(qiáng)化質(zhì)量責(zé)任管理。

(3)把好物資設(shè)備驗(yàn)收關(guān),杜絕不合格物資上線使用。不論甲供、甲控,還是自購物資設(shè)備,使用單位必須堅(jiān)持先驗(yàn)收合格、后使用的原則,未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資,要禁止使用,如橋梁等重要物資采購單位還應(yīng)會(huì)同監(jiān)理駐廠監(jiān)造。采購和使用單位要主動(dòng)接受監(jiān)理單位對(duì)物資設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、品種、檢測(cè)報(bào)告等內(nèi)容的檢查驗(yàn)收。屬行政許可的,應(yīng)檢查行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證書,并按規(guī)定進(jìn)行見證取樣或平行檢驗(yàn)。

(三)強(qiáng)化招標(biāo)采購,規(guī)范采購行為

相關(guān)法律中有明確規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,必須依法招標(biāo):大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目;全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目;使用國際組織或者外國政府貸款、援建資金的項(xiàng)目。因此,鐵路建設(shè)物資采購屬強(qiáng)制招標(biāo)項(xiàng)目,必須進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)《招標(biāo)法》的規(guī)定,強(qiáng)制招標(biāo)項(xiàng)目采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式。甲供物資設(shè)備因金額較大,具備批量采購優(yōu)勢(shì),宜采用公開招標(biāo)方式;甲控物資設(shè)備要結(jié)合需求數(shù)量、公開招標(biāo)成本等因素,分別采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式;自購物資設(shè)備因批量小、消耗分散,可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判等政府采購法認(rèn)可的采購方式。

(四)加強(qiáng)合同管理,降低采購風(fēng)險(xiǎn)

鐵路建設(shè)所需物資設(shè)備品種多、數(shù)量大、時(shí)間長,特別是通信信號(hào)、牽引供電類設(shè)備,技術(shù)規(guī)格尤其復(fù)雜,稍有不慎,就會(huì)產(chǎn)生合同糾紛。因此,要以商品買賣合同示范文本為藍(lán)本,以招投標(biāo)文件及技術(shù)規(guī)格書為內(nèi)容,以提高工程質(zhì)量為核心,嚴(yán)格執(zhí)行合同會(huì)簽及備案制度,依法與物資供應(yīng)廠家簽訂合同,以降低采購風(fēng)險(xiǎn)。

(五)做好物資系統(tǒng)人員的培訓(xùn)

實(shí)行鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資供應(yīng)是近年來的新辦法,具體實(shí)施和操作中會(huì)遇到許多新問題。大規(guī)模的鐵路建設(shè)項(xiàng)目開工,需要很多專業(yè)技術(shù)人員,即使從事多年物資管理工作的人員也面臨許多新的政策規(guī)定,需要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。建議部物資辦組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位及科研單位、學(xué)院編寫有關(guān)學(xué)習(xí)資料,包括教材、影像資料等。同時(shí),定期組織物資系統(tǒng)人員集中研討和培訓(xùn),以提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì),做到提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)廉建設(shè),保持廉潔自律。

(六)加快鐵路建設(shè)物資管理信息化建設(shè),提高管理水平

隨著社會(huì)的發(fā)展和信息化技術(shù)的提高,“吃萬家飯、跑萬家廠”的傳統(tǒng)采購方式已成為歷史,信息化技術(shù)給提升物資采購管理水平帶來了契機(jī)。鐵路物資采購管理部門要建立與互聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)接,以便快捷查尋市場(chǎng)資源、實(shí)時(shí)價(jià)格等信息,為采購、招標(biāo)、訂貨等提供決策依據(jù)。要建立建設(shè)物資管理信息化網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)物資采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、配送的動(dòng)態(tài)管理,提高建設(shè)物資管理水平。要嘗試開展電子商務(wù),努力降低物資采購管理成本。

參考文獻(xiàn):

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第7篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：資源整合 物資管理 控制

為適應(yīng)路局生產(chǎn)力布局調(diào)整要求，完善物資保障機(jī)制，強(qiáng)化物資經(jīng)營管理，降低物資采購成本，通過優(yōu)化物資流程，實(shí)現(xiàn)物資集中采購、集中存儲(chǔ)和統(tǒng)一配送，形成全局統(tǒng)一的物資管理標(biāo)準(zhǔn)體系。

一、實(shí)施物資資源整合的目的

隨著鐵路生產(chǎn)力資源的調(diào)整，過去各運(yùn)輸站段自行分散采購、分庫存放、一料多儲(chǔ)、多人重復(fù)作業(yè)的方式、庫存物資資金占用以及物資質(zhì)量安全存在風(fēng)險(xiǎn)等因素，都制約了鐵路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。因此，只有對(duì)全局物資進(jìn)行整合，解決物資管理中采購重復(fù)、儲(chǔ)備重復(fù)、管理機(jī)構(gòu)重復(fù)配置、各類資源浪費(fèi)等問題，實(shí)行物資流程再造、調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，依靠長期以來從事專業(yè)采購的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極開辟和拓展市場(chǎng)，建立“統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一清算”的高效、快捷的物資管理新體系。

二、資源整合的物資管理與控制

（一）重組機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)變管理職能

通過物資資源管理整合，原烏魯木齊物資供應(yīng)段、北疆物資供應(yīng)段、哈密物資供應(yīng)段、庫爾勒物資供應(yīng)段四個(gè)段整合為一個(gè)烏魯木齊鐵路局物資供應(yīng)段，通過對(duì)各職能科室和崗位人員人員的重新分配調(diào)整，優(yōu)化工作流程，理順作業(yè)關(guān)系，全面負(fù)擔(dān)起全局各單位的物資采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、配送、資金清算等物資管理工作，綜合體現(xiàn)物資資源管理的整合優(yōu)勢(shì)。

整合后物資供應(yīng)管理變?yōu)閮杉?jí)管理、一級(jí)儲(chǔ)備。根據(jù)供應(yīng)管理權(quán)限，物資管理處承擔(dān)采購供應(yīng)管理職能和局管物資的供應(yīng)，物資供應(yīng)段負(fù)責(zé)全局的的物資供應(yīng)管理工作和段管物資的供應(yīng)，各運(yùn)輸站段不能自行采購物資，各站段材料計(jì)劃人員根據(jù)物資需求提報(bào)物資計(jì)劃，并對(duì)配送物資的型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格以及服務(wù)情況等信息進(jìn)行監(jiān)督并反饋。

物資供應(yīng)段根據(jù)物資配送需要，采用集中管理的供應(yīng)模式，設(shè)立了烏魯木齊中心庫；哈密、庫爾勒、阿克蘇、奎屯4個(gè)綜合物資庫；7個(gè)機(jī)車車輛等專業(yè)配件庫和13個(gè)物資配送組。

（二）健全管理制度，完善物資管理內(nèi)控體系

對(duì)物資管理從物資計(jì)劃、接運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)備、配送、核算等方面按進(jìn)行梳理細(xì)化，制定出臺(tái)了《物資供應(yīng)段物資采購管理辦法》、《物資供應(yīng)段集中采購招投標(biāo)管理辦法》等一系列規(guī)章制度，全面規(guī)范物資經(jīng)營管理。

建立了供應(yīng)商準(zhǔn)入制度和物資采購質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，按照“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確規(guī)定物資采購人員責(zé)任，規(guī)范采購行為，加大責(zé)任追究的力度。凡因業(yè)務(wù)人員工作失職造成多余、積壓、貶值報(bào)廢物資，由責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（三）理順管理關(guān)系，建立供應(yīng)新模式。

1、實(shí)行屬地物資供應(yīng)管理模式

采購供應(yīng)配送中心負(fù)責(zé)烏魯木齊及北疆地區(qū)物資供應(yīng)管理工作；哈密物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)東疆地區(qū)各庫組物資供應(yīng)管理工作；庫爾勒物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)南疆地區(qū)各庫組物資供應(yīng)管理工作。

2、建立統(tǒng)一的物資采購供應(yīng)渠道

物資供應(yīng)段將采購業(yè)務(wù)全部統(tǒng)一歸集到采購供應(yīng)配送中心，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)歸口集中管理。建立了由采購供應(yīng)配送中心下屬8個(gè)采購組（其中烏魯木齊地區(qū)6個(gè)，哈密、庫爾勒地區(qū)各1個(gè)）統(tǒng)一負(fù)責(zé)材料采購業(yè)務(wù)，各專業(yè)庫組負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)保管、發(fā)放、配送的集采直供供應(yīng)模式。采購供應(yīng)配送中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各庫組日常供應(yīng)工作，加強(qiáng)采購垂直管理，發(fā)揮了批量采購的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)議價(jià)能力，促使供應(yīng)廠家降低價(jià)格，有效地降低采購成本。

3、強(qiáng)化尋質(zhì)比價(jià)、招投標(biāo)管理

加強(qiáng)集中采購招標(biāo)管理工作，物資供應(yīng)段對(duì)采購金額超過5萬元的物資全部報(bào)路局集中進(jìn)行招標(biāo)；凡一批次或年批次在5萬元及以下1萬元及以上的段管物資采購，全部納入段內(nèi)集中詢質(zhì)比價(jià)范圍；一批次或年批次在1萬元以下的段管物資采購，實(shí)行采購供應(yīng)配送中心采購組詢質(zhì)比價(jià)。

詢質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)采購是在物資采購過程中通過傳真詢價(jià)、電話詢價(jià)、市場(chǎng)詢價(jià)、網(wǎng)上詢價(jià)等方式，對(duì)供方企業(yè)資格、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、采購物資質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)用等各項(xiàng)要素，采取經(jīng)濟(jì)技術(shù)綜合評(píng)價(jià)擇優(yōu)排序的方法進(jìn)行采購決策。詢質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)采購在三家及以上的合格供方企業(yè)中進(jìn)行，形成比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

集中采購招投標(biāo)是通過職業(yè)道德良好、從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年、具有招投標(biāo)和政府采購理論知識(shí)及較為豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、熟悉招標(biāo)采購相關(guān)法律法規(guī)的評(píng)標(biāo)專家和專家?guī)欤捎霉_招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式，對(duì)同一產(chǎn)品三家及以上供方企業(yè)的資格、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、采購物資質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)雜費(fèi)用等各項(xiàng)要素進(jìn)行評(píng)審，最終以相同性能和質(zhì)量條件下最低價(jià)中標(biāo)的方法進(jìn)行采購決策。

（四）資金結(jié)算實(shí)行集中統(tǒng)一管理和使用

物資資源整合后，全局物資采購權(quán)限發(fā)生了變化，物資采購資金由路局直接撥付給烏魯木齊物資供應(yīng)段，各生產(chǎn)站段使用的物資款項(xiàng)由財(cái)務(wù)處和物資供應(yīng)段直接結(jié)算，站段負(fù)責(zé)成本費(fèi)用管理，物資供應(yīng)段對(duì)站段的成本費(fèi)用實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控。根據(jù)《烏魯木齊鐵路局經(jīng)營資金預(yù)算管理辦法》文件，物資供應(yīng)段每月上報(bào)月度資金預(yù)算，財(cái)務(wù)處審核批準(zhǔn)后，分每月上、中旬兩次撥付物資供應(yīng)段運(yùn)營資金，每周撥付各站段的材料款。資金結(jié)算的統(tǒng)一管理和使用，有效的降低了全局運(yùn)輸成本。

四、物資管理和控制的成效

（一）利用集采直供管理優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大集中招標(biāo)采購范圍

利用管理流程再造的方式，不斷擴(kuò)大物資集中采購范圍，物資集中采購的比例上升到97.3%，形成了全局各項(xiàng)物資集中采購管理新型運(yùn)行模式。

實(shí)行物資采購招投標(biāo)管理，采購招標(biāo)信息公開化、采購價(jià)格透明化，有效的降低采購成本，保證了物資質(zhì)量安全。

2012年全局集中招標(biāo)采購?fù)瓿?0225項(xiàng)，市場(chǎng)總價(jià)20.53億元，定標(biāo)總價(jià)18.69億元，降低采購成本1.84億元，降幅8.9%。其中段管物資招標(biāo)節(jié)約采購資金0.37億元。

（二）強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效率。

積極利用社會(huì)資金，實(shí)行“先使用、后結(jié)算”的付款方式，分批點(diǎn)收結(jié)算，有效控制庫存資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，每月平均利用社會(huì)資金達(dá)9006萬元。

加強(qiáng)采購過程管理，嚴(yán)格執(zhí)行物資到貨價(jià)中標(biāo)，剔除一切不合理的附加費(fèi)用，并將物資配送到指定地點(diǎn)，減少二次物資配送費(fèi)用的產(chǎn)生，切實(shí)有效地降低采購成本。

實(shí)施流程再造，提高作業(yè)效率。實(shí)行業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員定期下庫作業(yè)方式，保證物資供應(yīng)結(jié)算及時(shí)性。

（三）推行物資領(lǐng)用預(yù)算管理制度，健全成本控制體系

實(shí)行全局存貨支出預(yù)算管理，各單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排情況確定存貨支出預(yù)算控制總額，并將存貨支出預(yù)算細(xì)分到各物資品種大類。物資供應(yīng)段根據(jù)路局下達(dá)的存貨預(yù)算要求，落實(shí)全局存貨支出輔助控制職責(zé)，嚴(yán)格控制存貨支出。

物資供應(yīng)段每月中旬與預(yù)算支出單位溝通，督促單位控制存貨支出，月末進(jìn)行審核、匯總各單位實(shí)際供應(yīng)情況，編制累計(jì)實(shí)際支出與同期累計(jì)存貨預(yù)算完成情況表，上報(bào)路局物資管理處和財(cái)務(wù)處。對(duì)實(shí)際存貨支出超出累計(jì)存貨支出預(yù)算85%的單位，經(jīng)段領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，與單位財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，發(fā)出預(yù)警通知書，通報(bào)存貨支出情況，督促各單位按路局文件要求做好存貨支出控制工作。

通過存貨預(yù)算管理各項(xiàng)制度的全面落實(shí)，路局存貨管理取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，各單位總體存貨支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，為路局實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)提供有力的保障。

（四）優(yōu)化庫存儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益。

為盤活資金，減少資金占用，實(shí)施通用物資“零庫存”管理。積極采取引廠（商）入庫、代儲(chǔ)代銷、按照“先使用、后結(jié)算”的原則，分批點(diǎn)收結(jié)算，在各區(qū)域儲(chǔ)備、各庫組分儲(chǔ)等多種形式實(shí)現(xiàn)通用物資“零庫存”管理，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益。

積極采取“壓庫利庫”各項(xiàng)措施，對(duì)多年積壓的庫存物資，采用與站段、供貨廠商協(xié)調(diào)，采取調(diào)劑使用、廠家置換等方式，努力降低庫存無效占用，壓庫利庫，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

物資供應(yīng)段利用物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控各庫組采購進(jìn)料情況，2012年采取站段利用、物資置換等方式，全段處理積壓物資333項(xiàng)121.77萬元。其中：局管物資65.72萬元；段管物資56.05萬元。

（五）建立快速、高效的物流配送模式。

（1）物資采購供應(yīng)流程實(shí)行門對(duì)門采購，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)供應(yīng)，減少中間作業(yè)環(huán)節(jié)，提高作業(yè)效率。

（2）壓縮長途配送頻次，采取廠家直供等配送方式，有效節(jié)約物資配送成本。

（3）對(duì)同一路徑、同一方向、同一站點(diǎn)各生產(chǎn)單位的物資進(jìn)行集中、直達(dá)、一站式點(diǎn)對(duì)點(diǎn)配送，有效壓縮發(fā)料運(yùn)雜費(fèi)，提高物資配送效率

2012年，在運(yùn)輸車輛減少，電氣化鐵路新線開通，物資供應(yīng)額大幅度增加的情況下，各項(xiàng)材料直達(dá)配送率達(dá)97%以上，供應(yīng)配送成本支出降低成效顯著。

六、下一步努力方向

隨著路局新線建設(shè)投入運(yùn)營，電氣化線路、新設(shè)備投入使用以及鐵路貨運(yùn)改革的推進(jìn)，為鐵路物資系統(tǒng)的發(fā)展提出了更高的要求，我們將進(jìn)一步完善物資內(nèi)控制度，優(yōu)化物資流程，強(qiáng)化電氣化知識(shí)的學(xué)習(xí)，全面提升物資經(jīng)營管理業(yè)務(wù)水平，為鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)提供快捷、便利、高效、增值的物資配送服務(wù)，實(shí)現(xiàn)物資系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]《物資供應(yīng)段關(guān)于路局運(yùn)輸業(yè)存貨支出控制辦法》（烏物辦〔2009〕49號(hào)）

[2]《物資供應(yīng)段屬地管理辦法》（烏物企〔2011〕82）

[3]《烏魯木齊鐵路局物資供應(yīng)段集中采購招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》（烏物辦〔2012〕13號(hào)）

[4]《烏魯木齊鐵路局物資供應(yīng)段物資詢質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)采購管理辦法》（烏物辦〔2012〕26號(hào)）

[5]《物資供應(yīng)段物資采購記名責(zé)任制實(shí)施辦法》（烏物辦〔2012〕27號(hào)）

第8篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

1．有利于節(jié)約資金，緩解縣級(jí)財(cái)政困難。實(shí)行公共財(cái)政是緩解當(dāng)前縣級(jí)財(cái)政領(lǐng)域出現(xiàn)的突出矛盾，切實(shí)解決縣鄉(xiāng)難題，確?？h鄉(xiāng)財(cái)政正常運(yùn)行的根本出路，而推行政府采購恰恰可以成為一個(gè)突破口?？h級(jí)財(cái)政收支矛盾一直比較尖銳，而在財(cái)源的培植和拓寬上又無法在短期內(nèi)見效，所以就要在“節(jié)支”上下功夫。從我國各省推行政府采購的實(shí)踐看，節(jié)支率一般在10%左右，縣級(jí)政府采購因?yàn)閯倓偲鸩?，?jié)資的空間應(yīng)該更大一些。在全社會(huì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的今天，對(duì)財(cái)力有限的縣級(jí)財(cái)政來講，財(cái)政扶貧資金、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金都是政府采購的范圍，對(duì)這些項(xiàng)目實(shí)施政府采購將會(huì)節(jié)約大量資金，從而緩解縣級(jí)財(cái)政困難的現(xiàn)狀。

2．有利于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。政府采購是一個(gè)大的消費(fèi)市場(chǎng)，不容忽視。政府通過公開、公正、公平的原則來采購價(jià)格低、質(zhì)量高的產(chǎn)品，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為了進(jìn)入政府采購市場(chǎng)，就必然會(huì)在降低產(chǎn)品成本、規(guī)范經(jīng)營管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及完善服務(wù)上下功夫，這一過程就增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。通過政府采購有意識(shí)地引導(dǎo)他們經(jīng)受市場(chǎng)的考驗(yàn)，并通過調(diào)整政府采購規(guī)模來直接或間接地促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略調(diào)整，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)的活躍程度，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展。

3．可以抑制腐敗，促進(jìn)縣級(jí)政府建立反腐倡廉機(jī)制。采購過程中沒有有力的監(jiān)督措施，容易出現(xiàn)有意采購價(jià)格高的商品，拿提成回扣的腐敗現(xiàn)象,使本來就有限的財(cái)力更加困難。政府采購作為“陽光采購”，它以公開投標(biāo)為主要形式，并依托法制來提高采購過程的嚴(yán)密性和公正性，避免了“暗箱操作”和由個(gè)人說了算帶來的尋租行為。通過制定規(guī)范來約束政府行為，提升基層政府依法行政的意識(shí)和高效廉潔的運(yùn)作機(jī)制。

二、縣級(jí)政府采購中存在的問題

1．思想認(rèn)識(shí)上有偏差，推行政府采購工作困難。一是有些人認(rèn)為縣鄉(xiāng)實(shí)行政府采購沒有必要。政府采購就是財(cái)政拿出資金來購買產(chǎn)品，縣級(jí)財(cái)政大部分處于“吃飯財(cái)政”的局面，只能暫保人頭費(fèi)，而不能保證公用經(jīng)費(fèi)的支出。既然政府拿不出錢來，各單位購買的物品，大都是本單位自己的錢，也就用不著政府采購了。二是認(rèn)為縣級(jí)開展政府采購不大可能。因?yàn)榭h級(jí)政府采購規(guī)模不大，價(jià)格就難以下降，不但達(dá)不到節(jié)約的目的，反而要政府或各單位拿出資金來供養(yǎng)采購機(jī)構(gòu)的人員，增加了成本，失去政府采購的意義。正是這些認(rèn)識(shí)上的偏差，導(dǎo)致縣級(jí)政府采購工作難以深入開展。

2．市場(chǎng)發(fā)育不規(guī)范，具體操作規(guī)則滯后。《政府采購法》的實(shí)施促進(jìn)了我國政府采購工作規(guī)范化的進(jìn)程，但政府采購是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，它依賴于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展程度。地方經(jīng)濟(jì)條件發(fā)達(dá)，市場(chǎng)發(fā)育相對(duì)健全，政府采購工作就可以順利推行，反之，地方經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，市場(chǎng)發(fā)育相對(duì)滯后，政府采購工作就難以開展。對(duì)于供應(yīng)商來說，由于縣級(jí)采購規(guī)模比較小，又零星分散，再加上政府采購本身要求價(jià)格較低，除去成本無利可圖。所以縣級(jí)政府采購市場(chǎng)很難吸引較多供應(yīng)商，尤其是資質(zhì)好、業(yè)務(wù)大的企業(yè)，某些項(xiàng)目的采購供應(yīng)商還達(dá)不到法定的三家，無法建立起一套功能齊全、信息暢通、運(yùn)作規(guī)范的政府采購機(jī)制。另外由于政府采購實(shí)施細(xì)則程序滯后，政府采購法對(duì)縣級(jí)沒有明確的規(guī)定，縣級(jí)采購還沒有可遵循的規(guī)范或可推廣的成功模式，直接影響了政府采購工作的深入開展。

3．機(jī)構(gòu)設(shè)置不明、工作職責(zé)不清。根據(jù)《政府采購法》的要求，縣級(jí)財(cái)政應(yīng)設(shè)立政府采購辦公室，行使監(jiān)督管理職能，政府采購中心可根據(jù)各地的實(shí)際情況而定，有條件的可脫離于財(cái)政部門，單獨(dú)設(shè)立，無條件的可委托上一級(jí)采購中心執(zhí)行采購業(yè)務(wù)。但是，實(shí)際上，大部分縣采購辦是掛靠在財(cái)政局某個(gè)科室，而成立采購中心來實(shí)際履行集中采購任務(wù)，并規(guī)范、制定各種制度，建立信息庫、專家?guī)?，?fù)責(zé)采購的監(jiān)督管理職責(zé)；有的縣采購中心和采購辦一套人馬兩塊牌子，既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又當(dāng)裁判員。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)設(shè)置不合法、不規(guī)范，也就失去了開展政府采購的意義，不能體現(xiàn)政府采購的目的和優(yōu)勢(shì)，采購單位不理解，采購人不接受，從而制約了采購工作的深入開展。

4．采購方式單一，采購程序不規(guī)范。受財(cái)力和采購規(guī)模的限制，縣級(jí)政府采購主要以詢價(jià)采購和邀請(qǐng)招標(biāo)采購為主，公開招標(biāo)采購因要采購信息，增加費(fèi)用且時(shí)間較長而采用不多。這雖然節(jié)約了時(shí)間和費(fèi)用，但不能形成規(guī)范效益，也有悖于《政府采購法》中“以公開招標(biāo)為主，其它方式為主輔”的要求。在具體采購操作中，也是由采購單位向采購中心報(bào)采購計(jì)劃，由采購中心來確定采購方式，并具體實(shí)施采購行為。由于沒有形成規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制，采購沒有計(jì)劃，形成采購中心坐等采購單位報(bào)來臨時(shí)采購計(jì)劃的現(xiàn)象，造成了采購活動(dòng)的盲目性和無序性。

5．發(fā)展不平衡，工作人員素質(zhì)不高。由于政府采購是新生事物，政策性強(qiáng)，涉及面廣，不僅涉及到財(cái)政、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，還涉及到商品質(zhì)量鑒定，招、投標(biāo)等知識(shí)，專業(yè)性很強(qiáng)，特別對(duì)于科技含量高、技術(shù)要求強(qiáng)的采購項(xiàng)目，更是陌生?？h級(jí)采購中心一般只設(shè)3－5人，且都是從財(cái)政內(nèi)部其它科室抽調(diào)去的，對(duì)于市場(chǎng)知識(shí)、法制知識(shí)以及政府采購知識(shí)懂得不多，對(duì)于一些本應(yīng)納入政府采購目錄的采購因?yàn)槿狈ο鄳?yīng)的知識(shí)而未納入政府采購，例如：一些專用醫(yī)療設(shè)備、建筑材料、水利防洪工程、交通工程、綠化工程等。由些就大大縮小了政府采購的范圍，也為采購單位不進(jìn)行集中采購找到了借口，不利于財(cái)政部門加強(qiáng)管理。

6．監(jiān)督力量不足，監(jiān)督力度不夠?？h級(jí)財(cái)政由于編制不足，采購辦單獨(dú)設(shè)立的很少，采購中心既要組織采購活動(dòng)，完善手續(xù)、程序，又要抽出力量配合監(jiān)督科室對(duì)各采購單位政府采購執(zhí)行情況檢查，力量明顯不足。由于財(cái)政部門內(nèi)部對(duì)政府采購的職能設(shè)置不明確，手續(xù)程序不夠規(guī)范，對(duì)違紀(jì)問題的查處力度明顯不夠。例如，對(duì)應(yīng)該納入集中采購的，由于年初沒有采購預(yù)算，也沒有有效的運(yùn)行機(jī)制，預(yù)算科或國庫科將資金直接撥入單位在集中支付的賬戶而不撥入政府采購賬戶，單位自行采購后，在報(bào)銷票據(jù)或檢查時(shí)作為問題提出時(shí)，單位振振有詞，認(rèn)為財(cái)政將資金撥入集中支付賬戶，單位認(rèn)為就可以自行采購，致使采購工作始終處于被動(dòng)，缺乏有效的、全方位的監(jiān)督機(jī)制。

三、推進(jìn)縣級(jí)政府采購工作的對(duì)策

針對(duì)縣級(jí)政府采購制度實(shí)施中存在的問題，要結(jié)合縣級(jí)的實(shí)際情況和特點(diǎn)，從基礎(chǔ)工作入手，建立科學(xué)規(guī)范的縣級(jí)政府采購制度，使《政府采購法》真正落到實(shí)處。

1．全面推行綜合預(yù)算，為縣級(jí)政府采購營造有利的外部環(huán)境?？h級(jí)的采購資金十分有限，不能只在預(yù)算內(nèi)資金上做文章，更需要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金的管理，將政府采購工作與實(shí)行預(yù)算外資金管理結(jié)合起來。現(xiàn)在的預(yù)算外資金管理還停滯在簡(jiǎn)單粗糙的將資金入財(cái)政籠子，在支出時(shí)各單位認(rèn)為是自己的錢，財(cái)政無權(quán)干涉，正因?yàn)樨?cái)政對(duì)他們的支出沒有進(jìn)行深入管理及有效的控制，造成政府采購時(shí)沒有足夠的資金，而預(yù)算外資金成了部門資金，改變了資金的性質(zhì)，使推行政府采購沒有了基礎(chǔ)，也導(dǎo)致了人們認(rèn)識(shí)上的偏差。

2．制定實(shí)施細(xì)則規(guī)范管理，推動(dòng)縣級(jí)政府采購工作。針對(duì)縣級(jí)政府采購資金量少、規(guī)模小的特點(diǎn)，上級(jí)主管部門要盡快制定出切合縣級(jí)實(shí)際的政府采購實(shí)施細(xì)則，來規(guī)范和推動(dòng)縣級(jí)政府采購工作。制定政府采購目錄要結(jié)合各縣的經(jīng)濟(jì)狀況，認(rèn)真篩選政府采購商品的范圍，既不能項(xiàng)目過于瑣細(xì)而難以操作，也要防止項(xiàng)目過于簡(jiǎn)單而使采購單位有空子可鉆。實(shí)際操作中可以選擇幾個(gè)比較容易的項(xiàng)目進(jìn)行采購，取得經(jīng)驗(yàn)，待時(shí)機(jī)成熟后，以點(diǎn)帶面，全面鋪開。

3．明確機(jī)構(gòu)設(shè)置，建立有效的運(yùn)行機(jī)制?？h級(jí)政府采購機(jī)構(gòu)設(shè)置可根據(jù)各地的實(shí)際情況，因地制宜。既要保證縣級(jí)政府采購活動(dòng)規(guī)范運(yùn)作，又要考慮政府采購規(guī)模的大小及采購成本、機(jī)構(gòu)人員編制等客觀因素。筆者認(rèn)為縣級(jí)政府采購設(shè)立采購辦是非常必要的，主要負(fù)責(zé)履行監(jiān)督管理職能，即編制、審批政府采購預(yù)算，制定政府采購計(jì)劃，制定政府采購制度、程序、手續(xù)，確定政府采購方式，批準(zhǔn)采購資金的支付，保存?zhèn)浒傅牟少徫募?，履行?duì)供應(yīng)商和采購中心以及采購單位的監(jiān)督檢查，受理投訴和質(zhì)疑。縣級(jí)是否設(shè)置采購中心，應(yīng)以當(dāng)?shù)氐恼少徱?guī)模作為重要的判斷標(biāo)準(zhǔn)，并采取多樣化的形式。對(duì)于一些集中采購程度高、規(guī)模大任務(wù)重的縣可設(shè)置獨(dú)立的集中采購機(jī)構(gòu)；其它一些采購規(guī)模較小的地方，不必縣縣建機(jī)構(gòu)，這些縣區(qū)的一般性采購項(xiàng)目可在政府采購管理部門的監(jiān)督下，實(shí)行部門采購或區(qū)域聯(lián)合采購，對(duì)于一些大型或比較復(fù)雜的采購項(xiàng)目，可以委托上一級(jí)集中采購機(jī)構(gòu)和其它機(jī)構(gòu)采購。但縣級(jí)政府采購的機(jī)構(gòu)無論是設(shè)還是不設(shè)，都要在管理與執(zhí)行上形成制約機(jī)制，也要在管理機(jī)制和程序上與執(zhí)行的運(yùn)作機(jī)制和程序上形成制約機(jī)制。因此研究制定縣級(jí)政府采購管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部制約機(jī)制是當(dāng)務(wù)之急。

4．創(chuàng)新采購模式，擴(kuò)大采購范圍。針對(duì)縣域市場(chǎng)狹窄、選擇余地小的劣勢(shì)，可以采取橫向聯(lián)合采購和縱向委托采購的辦法。橫向聯(lián)合采購即臨近的縣之間互通采購信息，對(duì)相同或類似的采購項(xiàng)目，自愿聯(lián)合組織實(shí)施采購，建立起縣際之間的協(xié)作制度?？v向委托采購即縣級(jí)政府采購機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算和計(jì)劃，向市級(jí)政府采購機(jī)構(gòu)報(bào)送，委托市級(jí)采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一集中采購，對(duì)個(gè)別技術(shù)含量高的大宗商品，還可由省級(jí)政府采購機(jī)構(gòu)采購。針對(duì)縣級(jí)政府采購資金量小，規(guī)模相對(duì)較小、采購零散的特點(diǎn)，打破縣、市區(qū)界限，建立以經(jīng)濟(jì)區(qū)為特點(diǎn)的聯(lián)合政府采購體系。對(duì)零散的采購項(xiàng)目，包括一些辦公用品、電腦設(shè)備、較小的建筑工程、醫(yī)藥藥品等采購項(xiàng)目，可以由市級(jí)政府采購部門組織縣級(jí)采購部門，推行跨區(qū)域聯(lián)合采購，提高采購規(guī)模和采購資金量，節(jié)約采購成本，提高采購資金節(jié)約率。對(duì)小宗的、經(jīng)常性的采購項(xiàng)目，要注重發(fā)揮市級(jí)政府采購規(guī)模大、成本低的優(yōu)勢(shì)?？h級(jí)采購部門可以委托市級(jí)政府采購部門進(jìn)行采購，以最大限度地提高資金節(jié)約率，擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和影響，不斷拓寬政府采購的領(lǐng)域。

第9篇：招標(biāo)采購管理實(shí)施細(xì)則范文

第一條為了加強(qiáng)部直屬預(yù)算單位政府采購的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范審計(jì)行為,保障政府采購活動(dòng)公開、公平、公正,提高政府采購資金使用效益,加強(qiáng)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中央單位政府采購管理實(shí)施辦法》、《水利部直屬預(yù)算單位政府采購管理實(shí)施辦法》及有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱政府采購審計(jì),是指部直屬預(yù)算單位審計(jì)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱"審計(jì)機(jī)構(gòu)"）在本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,依法對(duì)本級(jí)及其所屬單位政府采購預(yù)算、計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

第三條本辦法適用于與中央預(yù)算有直接經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥款關(guān)系的水利部本級(jí)、部直屬行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的政府采購審計(jì)工作。

第四條政府采購審計(jì)包括：政府采購預(yù)算、計(jì)劃的編制和審批，政府集中采購、部門集中采購、單位分散采購的范圍和工作程序,政府采購事項(xiàng)的審批、備案與合同管理,政府采購資金的審計(jì)等。

第五條上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)下級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的政府采購審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第六條政府采購審計(jì)工作由審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，也可由審計(jì)機(jī)構(gòu)委托具有專業(yè)資質(zhì)的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本辦法及《水利部委托社會(huì)審計(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)被委托的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的政府采購審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第七條政府采購審計(jì)的主要內(nèi)容：

㈠政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

㈡政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；

㈢政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；

㈣政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；

㈤政府采購信息在財(cái)政部指定媒體上和水利部指定媒體上的情況；

㈥政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；

㈦政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；

㈧對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

㈨政府采購的招投標(biāo)及其他采購方式情況；

㈩其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

第二章政府采購預(yù)算和計(jì)劃執(zhí)行審計(jì)

第八條政府采購預(yù)算及執(zhí)行審計(jì)

㈠政府采購項(xiàng)目是否編制政府采購預(yù)算；

㈡政府采購項(xiàng)目及采購資金預(yù)算是否在政府采購預(yù)算表中單列，有無應(yīng)列而未列的問題；

㈢政府采購預(yù)算編制是否進(jìn)行調(diào)查研究、有無弄虛作假問題；

㈣年中因追加預(yù)算、政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整或不可預(yù)見的原因而需要補(bǔ)報(bào)的政府采購項(xiàng)目,是否在政府采購活動(dòng)開始前補(bǔ)報(bào)政府采購預(yù)算；

㈤是否存在未列入政府采購預(yù)算、未辦理預(yù)算調(diào)整或補(bǔ)報(bào)手續(xù)的政府采購、突破預(yù)算實(shí)施的采購項(xiàng)目；

㈥納入政府采購預(yù)算的項(xiàng)目是否正確、完整。

第九條政府采購計(jì)劃執(zhí)行審計(jì)

㈠政府采購計(jì)劃是否按照本單位經(jīng)批復(fù)的政府采購預(yù)算編制；

㈡政府采購計(jì)劃是否按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)送；

㈢政府采購計(jì)劃的變更是否依照程序進(jìn)行,有無隨意變更采購計(jì)劃的情況和計(jì)劃外私自采購的行為,有無任意追加突破限額的情況；

㈣因特殊情況,政府采購計(jì)劃需要調(diào)整項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)或需求數(shù)量的,是否在該項(xiàng)目實(shí)施前向有關(guān)部門提出變更要求；屬于政府集中采購的項(xiàng)目是否報(bào)送水利部、集中采購機(jī)構(gòu)調(diào)整后再組織采購。

第三章政府采購審批與備案執(zhí)行情況審計(jì)

第十條下列事項(xiàng)是否報(bào)經(jīng)財(cái)政部審批后實(shí)施：

㈠政府（部門）集中采購項(xiàng)目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),因特殊情況需要采用其他采購方式；

㈡因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)；

㈢法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第十一條分散采購項(xiàng)目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的其他采購方式,是否經(jīng)水利部主管部門審批。

第十二條下列事項(xiàng)是否備案：

㈠部門預(yù)算追加應(yīng)當(dāng)補(bǔ)報(bào)的政府采購預(yù)算、已經(jīng)批復(fù)政府采購預(yù)算的變更；

㈡政府集中采購計(jì)劃和部門集中采購計(jì)劃；

㈢達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)批準(zhǔn)采用公開招標(biāo)以外采購方式進(jìn)行采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

㈣限額標(biāo)準(zhǔn)以上,公開招標(biāo)數(shù)額以下的政府采購項(xiàng)目,采用單一來源采購方式進(jìn)行采購項(xiàng)目的情況；

㈤限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目的合同副本；

㈥法律、法規(guī)規(guī)定的其他需要備案的事項(xiàng)。

第四章政府采購形式和方式審計(jì)

第十三條政府采購組織形式的審計(jì)

㈠列入政府集中采購和部門集中采購目錄的項(xiàng)目,是否按規(guī)定辦理集中采購,有無采用化整為零、分解整體項(xiàng)目、增加采購批次等手段規(guī)避集中采購控制的情況；

㈡集中采購和分散采購是否按規(guī)定程序和權(quán)限進(jìn)行，有無隨意采購,擅自擴(kuò)大范圍、提高標(biāo)準(zhǔn),有無規(guī)避政府采購監(jiān)管的問題。

第十四條政府采購方式的審計(jì)

㈠政府采購方式的選擇是否符合法律規(guī)定,是否貫徹了以公開招標(biāo)作為政府采購的主要方式,采用非公開招標(biāo)方式的理由是否真實(shí)、充分；

㈡是否將應(yīng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物、工程或服務(wù)化整為零，有無以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購或擅自采用其他采購方式；

㈢是否嚴(yán)格按照已確定的采購方式和要求進(jìn)行采購,有無在執(zhí)行過程中自行改變采購方式等。

第五章政府采購程序?qū)徲?jì)

第十五條公開招投標(biāo)程序的審計(jì)

㈠招標(biāo)審計(jì)

⒈自行招標(biāo)是否符合有關(guān)條件,委托招標(biāo)是否簽訂委托協(xié)議,明確委托的事項(xiàng)；

⒉是否在財(cái)政部指定的政府采購信息媒體上招標(biāo)公告；

⒊自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止的時(shí)間是否符合規(guī)定的時(shí)間；

⒋招標(biāo)文件的內(nèi)容是否符合法律規(guī)定,是否完整,有無以不合理的要求限制或排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商，對(duì)潛在供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇,招標(biāo)文件指定特定的供應(yīng)商，是否含有傾向性或排斥潛在供應(yīng)商的其他內(nèi)容的；

⒌是否存在招標(biāo)機(jī)構(gòu)、采購單位和供應(yīng)商相互惡意串通,虛假招標(biāo)行為；

⒍已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的,是否在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止日期規(guī)定的時(shí)間前,是否以書面形式通知所有投標(biāo)人,招標(biāo)過程中是否存在擅自修改招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的違法行為等。

㈡投標(biāo)審計(jì)

⒈投標(biāo)人是否具備政府采購項(xiàng)目所需的資質(zhì)（資格）,是否具備招標(biāo)文件中列舉的要求；

⒉投標(biāo)文件的編寫、密封、撤回、更正、補(bǔ)充、替代方案等是否符合有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件的要求；

⒊兩個(gè)或兩個(gè)以上單位聯(lián)合投標(biāo)的,其資質(zhì)是否符合法律規(guī)定和采購人規(guī)定的特定條件；

⒋投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí),是否遞交了投標(biāo)保證金；

⒌投標(biāo)人是否向招標(biāo)采購單位、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員提供不正當(dāng)利益手段謀取中標(biāo)。

㈢開標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)審計(jì)

⒈參加開標(biāo)會(huì)議的人員、開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)記錄及開標(biāo)程序是否符合規(guī)定,無效標(biāo)的處理是否符合規(guī)定,開標(biāo)是否在有關(guān)監(jiān)督機(jī)關(guān)監(jiān)督下進(jìn)行,是否公正、公開；

⒉評(píng)標(biāo)是否符合法定程序,評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否由招標(biāo)人的代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成,評(píng)標(biāo)專家是否按規(guī)定抽取,與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員是否按規(guī)定回避,評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否在招標(biāo)文件中載明,在評(píng)標(biāo)時(shí)是否另行制定或修改、補(bǔ)充任何評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否對(duì)所有投標(biāo)人都相同,評(píng)標(biāo)的指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)是否科學(xué)合理,標(biāo)底的編制和確定是否合規(guī)、合理、科學(xué),評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)，是否執(zhí)行了評(píng)標(biāo)紀(jì)律或受單位非法干預(yù)、影響,評(píng)標(biāo)過程是否在有關(guān)監(jiān)督機(jī)關(guān)監(jiān)督下進(jìn)行；

⒊評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后,是否向招標(biāo)人提供書面評(píng)標(biāo)報(bào)告,并推薦合格中標(biāo)候選人,中標(biāo)候選人的基本條件是否符合規(guī)定的條件，是否按規(guī)定進(jìn)行了排序，采購人是否按照評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商或事先授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)供應(yīng)商；

⒋中標(biāo)供應(yīng)商確定后,中標(biāo)結(jié)果是否在財(cái)政部指定的政府采購信息媒體上公告,并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書；

⒌投標(biāo)供應(yīng)商對(duì)中標(biāo)公告是否有異議,招標(biāo)采購單位是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)質(zhì)疑內(nèi)容作出答復(fù)。

㈣中標(biāo)審計(jì)

⒈采購人或采購機(jī)構(gòu)是否在規(guī)定期限內(nèi)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書面合同，所簽訂的合同是否對(duì)招標(biāo)文件和中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改，采購單位有無提出不合理的要求作為簽訂合同的條件，是否與中標(biāo)供應(yīng)商私下訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議，是否存在中標(biāo)書發(fā)出后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的行為；

⒉對(duì)中標(biāo)人放棄中標(biāo)、拒簽合同的,將中標(biāo)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人的,在投標(biāo)文件中沒有說明且未經(jīng)采購招標(biāo)機(jī)構(gòu)同意,將中標(biāo)項(xiàng)目分包給他人的,拒絕履行合同義務(wù)的,是否按規(guī)定處理。

第十六條邀請(qǐng)招標(biāo)及其他采購方式程序的審計(jì)

㈠邀請(qǐng)招標(biāo)程序的審計(jì)

主要審查采購項(xiàng)目是否符合邀請(qǐng)招標(biāo)方式的條件,供應(yīng)商是否根據(jù)資信和業(yè)績進(jìn)行選擇,供應(yīng)商是否在三家以上。

㈡競(jìng)爭(zhēng)性談判程序的審計(jì)

主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立談判小組，談判小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定，被邀請(qǐng)的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,談判文件是否符合要求。

㈢詢價(jià)采購程序的審計(jì)

主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立詢價(jià)小組，詢價(jià)小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定,被詢價(jià)的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,詢價(jià)方案是否符合要求,報(bào)價(jià)方式是否符合規(guī)定,是否按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商等。

㈣單一來源采購程序的審計(jì)

主要審查其采購行為是否符合該采購方式條件，采購項(xiàng)目質(zhì)量是否符合要求,采購價(jià)格是否合理等。

第十七條政府采購文件完整性審計(jì)

主要審查政府采購文件,包括采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料等是否齊全并得到妥善保存。

第六章政府采購合同審計(jì)

第十八條政府采購合同簽訂審計(jì)

㈠政府采購合同的合法性、合規(guī)性

⒈政府采購合同的主體、內(nèi)容、形式、程序等是否符合國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；

⒉政府采購合同的簽訂是否符合政府采購預(yù)算、采購計(jì)劃的要求,合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求等；

⒊有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同是否按照《水利經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)簽證和備案暫行辦法》進(jìn)行了審計(jì)簽證；

⒋采購機(jī)構(gòu)以采購單位名義與供應(yīng)商簽訂的政府采購合同，是否取得采購單位的授權(quán)委托；

⒌采購單位追加與合同標(biāo)的相同的貨物或服務(wù),與供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充合同,原采購合同其他條款是否變更,所有補(bǔ)充合同的采購金額是否超過原采購合同金額的百分之十。

㈡政府采購合同條款和內(nèi)容是否完整、明確、具體,意思表達(dá)是否清楚準(zhǔn)確

⒈商品或服務(wù)的名稱是否規(guī)范；

⒉數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能表述是否正確；

⒊價(jià)款和酬金是否明確合理；

⒋合同履行的期限、地點(diǎn)和方式是否明確合理；

⒌違反合同的責(zé)任是否明確。

第十九條政府采購合同履行審計(jì)

㈠采購單位或其政府采購機(jī)構(gòu)是否按照合同約定,對(duì)合同履約情況進(jìn)行驗(yàn)收；

㈡政府采購合同的驗(yàn)收是否由專業(yè)人員來進(jìn)行,驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收證明書是否齊全、完整等。重大采購項(xiàng)目是否委托國家認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收事項(xiàng),驗(yàn)收方成員是否在驗(yàn)收書上簽字；

㈢政府采購合同的雙方當(dāng)事人是否擅自變更、中止或終止合同,如合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致需要變更合同,或者合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公共利益必須變更、中止、終止的合同,審查合同變更、中止、終止是否經(jīng)過政府采購管理部門審批,相關(guān)法律手續(xù)是否完備；

㈣合同糾紛、合同違約責(zé)任是否按法律規(guī)定或者合同約定的條款進(jìn)行及時(shí)、合理、合法的處理；

㈤采購人或采購機(jī)構(gòu)是否將應(yīng)當(dāng)備案的文件資料提交財(cái)政部門備案。

第七章政府采購資金審計(jì)

第二十條政府采購資金審計(jì)

政府采購資金的來源是否合法、合規(guī)并及時(shí)足額到位,有無擠占、挪用其他專項(xiàng)資金的情況。

第二十一條采購資金支付審計(jì)

㈠采購資金的申請(qǐng)和劃撥是否根據(jù)批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算,科學(xué)編制用款計(jì)劃,按照規(guī)定的程序進(jìn)行資金支付；

㈡預(yù)付款是否符合采購合同所約定的條件（工程采購還應(yīng)審查是否符合招標(biāo)文件的要求和工程進(jìn)度）；

㈢支付資金是否符合采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購合同的要求；

㈣預(yù)付和結(jié)算是否由財(cái)務(wù)部門直接向供應(yīng)商、勞務(wù)提供者或施工企業(yè)支付,有無采購部門或采購機(jī)構(gòu)違規(guī)支付的情況；

㈤結(jié)算時(shí)是否扣除了預(yù)付款,是否預(yù)留了質(zhì)量保證金,有無提前支付的情況。

第八章責(zé)任追究

第二十二條預(yù)算單位有下列行為之一的,審計(jì)機(jī)構(gòu)視情節(jié)輕重進(jìn)行責(zé)任追究。責(zé)令改正,給以通報(bào)批評(píng);責(zé)令退還或者追回政府采購預(yù)算資金;根據(jù)違規(guī)金額建議預(yù)算主管部門核減下年度政府采購預(yù)算;建議有關(guān)部門、單位對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,給予行政處分或紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

㈠拒絕、拖延審計(jì)機(jī)構(gòu)要求提供的與政府采購預(yù)算及其有關(guān)的財(cái)務(wù)情況和會(huì)計(jì)資料的；

㈡拒絕、阻礙審計(jì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購審計(jì)的；

㈢編制虛假政府采購預(yù)算，騙取政府采購預(yù)算資金的；

㈣擅自變更政府采購預(yù)算，改變政府采購預(yù)算用款方向或性質(zhì)，造成政府采購預(yù)算資金損失浪費(fèi)的；

㈤政府采購預(yù)算執(zhí)行中相互擠占、挪用、轉(zhuǎn)移、虛列支出的；

㈥造成政府采購的國有資產(chǎn)流失的。

第二十三條被審計(jì)單位（部門）有關(guān)責(zé)任人員干擾、阻撓、破壞政府采購審計(jì),審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門提出處理、處罰的建議。對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的有關(guān)責(zé)任人，由所在單位或者上級(jí)水行政主管部門追究責(zé)任。

第二十四條審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員進(jìn)行政府采購審計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序,做到客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。對(duì)、、的,由所在單位或上級(jí)主管部門依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第九章附則

第二十五條水利部直屬預(yù)算單位可依據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則。