合同管理整改措施精選(九篇)

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第1篇：合同管理整改措施范文

一、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求(一)，我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在 20xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理，會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1. 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

2. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬，在次月14 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：從20xx 年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。 整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

二、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于20xx 年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1. 關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過(guò)整改公司在20xx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。

第2篇：合同管理整改措施范文

根據(jù)縣人大常委會(huì)視察調(diào)查組7月24日在《關(guān)于對(duì)縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局落實(shí)服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)企業(yè)情況的視察調(diào)查報(bào)告》中指出的我局在落實(shí)服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)企業(yè)措施存在的問題和要求，局領(lǐng)導(dǎo)十分重視，及時(shí)召集局務(wù)會(huì)議認(rèn)真研究，逐一對(duì)照檢查，并提出了整改措施，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，著力進(jìn)行整改?，F(xiàn)將落實(shí)整改措施情況報(bào)告如下：

一、加大宣傳力度，擴(kuò)大宣傳效果

根據(jù)縣委、縣政府的部署要求，我局于年初就研究制定了服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)企業(yè)的九條措施。服務(wù)措施出臺(tái)后，運(yùn)用多種形式進(jìn)行宣傳并狠抓落實(shí)，取得了明顯的成效，這一點(diǎn)，我局領(lǐng)導(dǎo)7月24日在向縣人大常委會(huì)報(bào)告中已經(jīng)作了具體匯報(bào)。但是，宣傳力度確實(shí)不夠大，社會(huì)知曉率不是很高，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。我局根據(jù)審議要求，經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，并與有關(guān)方面取得了聯(lián)系，今后除了要繼續(xù)運(yùn)用以往好的做法諸如在仙游人力資源網(wǎng)、LED電子顯示屏上公布宣傳外，還將在全縣327個(gè)村居分別設(shè)立的固定用工公告欄上公布宣傳，并爭(zhēng)取加大投入，在縣電視臺(tái)播報(bào)宣傳(過(guò)去我局曾與縣電視系過(guò)，擬在該臺(tái)播報(bào)宣傳九條服務(wù)措施及企業(yè)招工信息等，但由于收費(fèi)較貴，且今年工作經(jīng)費(fèi)又十分緊張，所以沒辦法落實(shí))，以擴(kuò)大宣傳效果，努力使服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)企業(yè)措施和勞動(dòng)法律法規(guī)及就業(yè)政策的社會(huì)知曉率更高。

二、積極搭建平臺(tái)，幫助企業(yè)招工

要進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)和責(zé)任感，繼續(xù)做好促進(jìn)就業(yè)和幫助企業(yè)招工的牽頭工作。要繼續(xù)促進(jìn)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛鉤幫助企業(yè)招工制度的落實(shí)，擬建議縣政府進(jìn)一步明確和落實(shí)相關(guān)部門幫助企業(yè)招工的責(zé)任，并擬在仙游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和鯉南工業(yè)園區(qū)設(shè)立勞務(wù)工作站，按照市場(chǎng)運(yùn)作模式，為企業(yè)招工包括引進(jìn)外來(lái)農(nóng)民工搭建平臺(tái)，提供方便，構(gòu)建起多家共同幫助企業(yè)招工的格局。要根據(jù)新形勢(shì)下的新任務(wù)，重新界定縣人力資源市場(chǎng)的功能，使之在促進(jìn)就業(yè)和幫助企業(yè)招工方面發(fā)揮更大的作用。要繼續(xù)落實(shí)每半年定期組織基層勞動(dòng)保障所、站對(duì)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力和每月定期對(duì)規(guī)模企業(yè)用缺工情況進(jìn)行調(diào)查的制度，并加強(qiáng)研判，為縣委、縣政府促進(jìn)就業(yè)和服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)企業(yè)提供參謀，同時(shí)采取積極措施促進(jìn)。要根據(jù)目前我縣有就業(yè)愿望的農(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力數(shù)量不是很多的情況下，進(jìn)一步密切與外省勞務(wù)合作基地聯(lián)系，根據(jù)缺工企業(yè)需求，及時(shí)協(xié)助做好外引勞動(dòng)力工作，緩解企業(yè)缺工難題。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提升勞動(dòng)力技能素質(zhì)

要利用已獲得省勞動(dòng)保障廳、省財(cái)政廳支持批準(zhǔn)在我縣職業(yè)中專學(xué)校建立古典家具工藝培訓(xùn)基地的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)跟蹤督導(dǎo)，要求按規(guī)定辦班培訓(xùn)，擴(kuò)大生源，并加強(qiáng)與企業(yè)對(duì)接，努力把培訓(xùn)做大，為我縣古典工藝產(chǎn)業(yè)對(duì)技能人才的需求逐漸旺盛的勢(shì)頭提供支撐。要繼續(xù)爭(zhēng)取開設(shè)更多、需求旺盛的產(chǎn)業(yè)的職業(yè)技能培訓(xùn)專業(yè)。要繼續(xù)采取由縣政府給鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)下達(dá)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)指標(biāo)的做法，并把它納入年終績(jī)效考評(píng)的獎(jiǎng)分內(nèi)容，形成齊抓共管的局面。勞動(dòng)保障部門要率先做好農(nóng)民工和城鎮(zhèn)失業(yè)人員的培訓(xùn)鑒定工作，今年擬完成免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力(包括農(nóng)民工崗位提升技能)4500人、免費(fèi)組織下崗職工再就業(yè)培訓(xùn)850人，免費(fèi)組織職業(yè)技能鑒定2800人、免費(fèi)為高級(jí)工發(fā)證280人、免費(fèi)為技師發(fā)證56人。

四、加大執(zhí)法力度，維護(hù)企業(yè)和職工合法權(quán)益

要本著扶持企業(yè)發(fā)展與規(guī)范企業(yè)用工管理的指導(dǎo)思想，加強(qiáng)日常巡查和舉報(bào)專查工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范用工，以減少用工成本。擬于9月上、中旬分別在仙游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和鯉南工業(yè)園區(qū)舉辦勞動(dòng)用工管理和涉及勞動(dòng)爭(zhēng)議有關(guān)法律法規(guī)及調(diào)解處理做法的專題講座，邀請(qǐng)企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，由我局領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員授課，講座將通過(guò)剖析一些典型案例，進(jìn)行舉一反三。今后還將邀請(qǐng)有關(guān)專家、學(xué)者來(lái)我縣為企業(yè)主舉辦講座，以增強(qiáng)企業(yè)依法用工意識(shí)。要在縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)部建立主辦監(jiān)察員制度，結(jié)合平時(shí)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處(由于種種原因，實(shí)際上5年多來(lái)沒有對(duì)企業(yè)處罰過(guò)一起)，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造寬松外部環(huán)境。要進(jìn)一步完善勞動(dòng)合同管理制度，及時(shí)督促企業(yè)依法與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同，規(guī)范用工管理。要落實(shí)勞動(dòng)用工報(bào)備制度，將各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)分解到各管轄區(qū)，并把它列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)勞動(dòng)保障事務(wù)所年度工作目標(biāo)考評(píng)內(nèi)容，建立監(jiān)督機(jī)制，使勞動(dòng)合同管理逐步實(shí)現(xiàn)信息化、規(guī)范化、制度化。

五、切實(shí)加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平

。針對(duì)審議指出的我局下屬保險(xiǎn)中心個(gè)別工作人員服務(wù)態(tài)度不好的問題，8月初召開全體干部職工大會(huì)，再次組織學(xué)習(xí)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的有關(guān)制度和服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)企業(yè)的措施，并就服務(wù)問題進(jìn)行再?gòu)?qiáng)調(diào)。分工一名副局長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心個(gè)別工作人員存在服務(wù)態(tài)度不好問題的限期整改工作。該中心已成立行風(fēng)監(jiān)督小組，印發(fā)紙質(zhì)辦事滿意度測(cè)評(píng)表，不定期組織測(cè)評(píng)、匯總公布，并將作為年度績(jī)效考評(píng)和評(píng)先評(píng)優(yōu)依據(jù)。同時(shí)要求下屬各窗口單位以此為戒，認(rèn)真開展自查自糾工作。本月初，我局成立了機(jī)關(guān)作風(fēng)效能督察小組，由分管副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，并制定《仙游縣勞動(dòng)保障系統(tǒng)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能督察辦法》(試行)，加強(qiáng)明察暗訪和定時(shí)不定時(shí)督察工作，發(fā)現(xiàn)存在服務(wù)態(tài)度不好、服務(wù)效能不高問題，及時(shí)嚴(yán)肅查處。要通過(guò)加強(qiáng)管理，切實(shí)改變機(jī)關(guān)作風(fēng)面貌，讓群眾滿意。

六、其他有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)情況

(二)、關(guān)于南林玩具有限公司請(qǐng)求為其引進(jìn)外來(lái)農(nóng)民工搭建平臺(tái)的問題。我局已指派工作人員專程前往該企業(yè)，共商幫助搭建引進(jìn)外來(lái)農(nóng)民工平臺(tái)的事宜。據(jù)我局領(lǐng)導(dǎo)向該企業(yè)了解，該企業(yè)目前只缺7名木工。經(jīng)過(guò)我局聯(lián)系，溫泉移民已有2名工人到該公司上班了。若該企業(yè)需要，我局還將協(xié)助從外地引進(jìn)。

以上報(bào)告，若有不足之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。

第3篇：合同管理整改措施范文

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

1、成立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及基礎(chǔ)管理工作考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：xxx長(zhǎng)、黨委書記；

副組長(zhǎng)：副xxx長(zhǎng)、工會(huì)主席、

組員：行辦、黨群工作辦主任、勞人、綜合技術(shù)、計(jì)財(cái)、材料科長(zhǎng)及行辦企管、協(xié)理等。

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及基礎(chǔ)管理工作的日常管理歸口行政辦公室，負(fù)責(zé)xxx生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和基礎(chǔ)管理的實(shí)施及考核。

3、車間級(jí)單位相應(yīng)成立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及基礎(chǔ)管理工作小組

組長(zhǎng)：主任、總支（支部）書記；

組員：技術(shù)人員、計(jì)工員、工長(zhǎng)。

二、考核范圍

機(jī)關(guān)各科室、各車間、華林公司、物業(yè)公司、康達(dá)經(jīng)營(yíng)部、汽車修理廠、勞服公司。

三、實(shí)施工作程序及要求

1、為全面完成路局下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，確保xxx生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。年初，xxx根據(jù)路局下達(dá)的責(zé)任目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行分劈，下達(dá)到各車間級(jí)單位、機(jī)關(guān)各科室進(jìn)行承包，各車間級(jí)單位黨政負(fù)責(zé)人和機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人為主要責(zé)任人。

2、各車間級(jí)單位應(yīng)按季開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和基礎(chǔ)管理工作自查、分析、總結(jié)活動(dòng)，提出整改措施并實(shí)施。各車間級(jí)單位、機(jī)關(guān)科室分別于當(dāng)季末次月5日前向行辦填報(bào)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)管理考核評(píng)分表”（附后），7月5日和12月31日前上報(bào)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況總結(jié)分析報(bào)告”。

3、行政辦公室應(yīng)充分發(fā)揮在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及基礎(chǔ)管理工作中的統(tǒng)領(lǐng)和協(xié)調(diào)作用。每季開展經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、基礎(chǔ)管理的動(dòng)態(tài)檢查、分析、匯總工作，有針對(duì)性的提出整改措施，認(rèn)真落實(shí)考核制度。

四、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核內(nèi)容

（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核內(nèi)容包括：否決指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、生產(chǎn)指標(biāo)、安全指標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)、黨建和思想政治工作定性定量指標(biāo)。

1、否決指標(biāo)：成本超支、安全未達(dá)到“六消滅、二控制、一實(shí)現(xiàn)”（段2005年安全工作奮斗目標(biāo)，增加“消滅因供水、飲食衛(wèi)生責(zé)任引起的中毒、傳染性疾病事件）；

2、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：成本支出、水費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)收繳率、多經(jīng)收入及利潤(rùn)、執(zhí)行工資總額計(jì)劃等；

3、生產(chǎn)指標(biāo)：xxx下達(dá)給各單位及部門年度生產(chǎn)（工作）指標(biāo)。

4、安全指標(biāo)：行車安全、人身安全、資產(chǎn)安全（含設(shè)備安全）無(wú)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)

損失、嚴(yán)重財(cái)務(wù)違紀(jì)（含私設(shè)小金庫(kù)）；

5、服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)：無(wú)嚴(yán)重及以上路風(fēng)事件，因供水、飲食衛(wèi)生責(zé)任引起的中毒及傳染性疾病事件；

6、黨建和思想政治工作考核指標(biāo)：黨委及支部工作定性定量考核。

五、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)管理工作的考核內(nèi)容

（一）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)管理的考核內(nèi)容包括：安全管理、落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任、勞資管理、財(cái)務(wù)管理、法律事務(wù)管理、職工教育管理、班組建設(shè)、質(zhì)量管理、物資及設(shè)備管理、計(jì)算機(jī)管理。

1、安全管理（責(zé)任部門：綜合技術(shù)科、各車間級(jí)單位）

認(rèn)真執(zhí)行路局《運(yùn)輸安全考核獎(jiǎng)懲辦法》、加強(qiáng)工資基金管理，以收定支，控制總量，認(rèn)真執(zhí)行工資基金“一支筆、一家管、一本帳”的管理制度。

4、財(cái)務(wù)管理（責(zé)任部門：計(jì)財(cái)科）

4.1、成本管理：年初，成本計(jì)劃以車間級(jí)為單位逐級(jí)分解下達(dá)，實(shí)行半年考核、節(jié)獎(jiǎng)超罰、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。

4.2、資金管理：執(zhí)行“路局銀行賬戶管理辦法”和“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理的通知”，執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理辦法及路局“貨幣資金管理辦法”，債權(quán)建立“四項(xiàng)制度”，按規(guī)定年度辦理簽認(rèn)。

4.3、每季召開一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)存在的問題提出對(duì)策并落實(shí)（有記錄），資產(chǎn)管理帳實(shí)相符（財(cái)務(wù)、技術(shù)帳、卡、物一致）。

5、法律事務(wù)管理（責(zé)任部門：xxx行政辦公室）

加強(qiáng)合同管理，執(zhí)行路局、xxx合同管理辦法。在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，合同管理員認(rèn)

真履行職責(zé)，按照法律、法規(guī)、規(guī)章辦事，合同資料齊全、臺(tái)帳管理規(guī)范，發(fā)生合同糾紛、侵權(quán)糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議、行政爭(zhēng)議及其它法律糾紛及時(shí)報(bào)告路局法律室，并依法采取措施妥善處理，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。

6、職工教育管理（責(zé)任部門：綜合技術(shù)、人勞科）

6.1 、“以人為本”，加強(qiáng)對(duì)職工教育工作的領(lǐng)導(dǎo)及管理，制定職工教育規(guī)劃

和年、月度工作計(jì)劃，職教經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，及時(shí)解決職教工作中的問題，做好工作總結(jié)。

6.2、健全教育管理制度，建立三級(jí)教育網(wǎng)和三級(jí)培訓(xùn)制度，落實(shí)好崗位責(zé)任制。

6.3、全面完成路局下達(dá)的職工崗位達(dá)標(biāo)的目標(biāo)與任務(wù)及委外培訓(xùn)任務(wù)，全員培訓(xùn)率和脫產(chǎn)培訓(xùn)率分別達(dá)到6%和2%，本年度培訓(xùn)計(jì)劃兌現(xiàn)率達(dá)90%以上。按規(guī)定工人定職、改職、提職（含提升工長(zhǎng)）進(jìn)行培訓(xùn)取證，在崗職工100%持證上崗。按照路局《職工培訓(xùn)管理規(guī)范》，落實(shí)每個(gè)職工2年10天的脫產(chǎn)崗位輪訓(xùn)，每季開展崗位練兵、技術(shù)比賽，每半年進(jìn)行一次事故救援演練活動(dòng)，不斷提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平。

6.4、建立和規(guī)范職工個(gè)人技術(shù)檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。崗位人員持證上崗、掛牌服務(wù)。職工培訓(xùn)考試采取計(jì)算機(jī)自動(dòng)組卷管理，臺(tái)帳齊全、規(guī)范，報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí)。

7、班組建設(shè)（責(zé)任部門：行政辦公室、各車間級(jí)單位）

加強(qiáng)對(duì)班組建設(shè)的有效管理，認(rèn)真制定年度班組建設(shè)工作計(jì)劃。落實(shí)路局《班

組建設(shè)暫行規(guī)定》、《強(qiáng)化班組現(xiàn)場(chǎng)控制、強(qiáng)化班組“雙達(dá)標(biāo)”工作，建立競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制實(shí)施辦法》、《班組“雙達(dá)標(biāo)”組織工作考核辦法》及段實(shí)施考核辦法，深入開展“崗位達(dá)標(biāo)、班組達(dá)標(biāo)”活動(dòng)，創(chuàng)建自控型班組。

8、質(zhì)量管理（責(zé)任部門：行政辦公室）

結(jié)合貫徹ISO9000質(zhì)量管理體系，深入開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，每年召開一次段QC成果發(fā)表會(huì)。

9、物資設(shè)備管理（責(zé)任部門：材料科）

9.1、認(rèn)真開展物資大檢查活動(dòng)，做好物資大檢查自查總結(jié)和庫(kù)存物資清查

報(bào)表工作，倉(cāng)庫(kù)管理嚴(yán)格按路局《物資倉(cāng)庫(kù)檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》考核。

9.2、進(jìn)一步建立健全物資采購(gòu)管理制度，落實(shí)監(jiān)督機(jī)制；采購(gòu)計(jì)劃有依據(jù)，

進(jìn)料合同齊全；采購(gòu)物資質(zhì)量好；機(jī)械動(dòng)力設(shè)備管理制度健全；帳、卡、物相符；設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)符合規(guī)定。

9.3、應(yīng)用物資現(xiàn)代化管理，使用微機(jī)管理料、帳，實(shí)現(xiàn)路局零庫(kù)存管理的有關(guān)要求。

10、計(jì)算機(jī)管理（責(zé)任部門：行政辦公室）

10.1、建立和健全計(jì)算機(jī)管理及機(jī)房管理制度，做到帳、卡、物相符，使用、

維護(hù)、保養(yǎng)符合規(guī)定，機(jī)房、設(shè)備整潔衛(wèi)生，防火、防盜設(shè)施符合規(guī)定要求。

10.2信息化管理工作有檢查、有記錄，并將檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門。

11、技術(shù)監(jiān)督管理（責(zé)任部門：綜合技術(shù)科、xxx行政辦公室、各車間級(jí)單位）

11．1認(rèn)真執(zhí)行《xx工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，嚴(yán)把檢維修施工質(zhì)量關(guān)，確保供水質(zhì)量，確保施工質(zhì)量，杜絕不合格產(chǎn)品。

11．2 建全計(jì)量管理和計(jì)量器具量值傳遞體系，確保計(jì)量器具測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

11．3 建立滿足本單位需求的標(biāo)準(zhǔn)體系，建全段標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)，制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)范和年度計(jì)劃，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施特別是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督檢查。

（二）、考核方式：

1、在xxx生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及基礎(chǔ)管理工作考核領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由xx長(zhǎng)辦公室牽頭，有關(guān)科室派員參加，對(duì)車間級(jí)單位、機(jī)關(guān)各科室的基礎(chǔ)管理工作每季一次，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核每半年進(jìn)行一次考核。xxx考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)對(duì)各單位、部門考核情況召開專題考核會(huì)議，依照考核標(biāo)準(zhǔn)，打出考核分，評(píng)定等級(jí)?？偨Y(jié)分析存在的問題，按照貫標(biāo)要求列出不合格項(xiàng)（整改問題通知單），提出整改措施和整改期限，逐條落實(shí)。

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)管理工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)：95分及以上為一級(jí)；90～94分為二級(jí)；85～89分為三級(jí)；85分以下為不合格。

六、獎(jiǎng)懲辦法

1、各單位、部門的考核與季度獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。

2、各單位、部門與承包責(zé)任狀兌現(xiàn)掛鉤，基礎(chǔ)管理考核與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分按3：7比例計(jì)算，計(jì)算公式：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)年度考核得分=生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)管理全年四個(gè)季度得分總和÷4×30%＋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)年度指標(biāo)考核得分×70%。據(jù)此兌現(xiàn)基礎(chǔ)管理考核和業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)。

3、考核結(jié)果不合格的單位及部門，扣罰與獎(jiǎng)勵(lì)同等力度。

4、各單位（部門）年度考核結(jié)果，作為單位（部門）負(fù)責(zé)人年度工作業(yè)績(jī)

考核的重要內(nèi)容，同時(shí)，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押制度，交納標(biāo)準(zhǔn)為：各部門、車間級(jí)單位正職500元，副職350元；一年不合格給予黃牌警告，連續(xù)兩年不合格調(diào)離其崗位。

第4篇：合同管理整改措施范文

【關(guān)鍵詞】安全管理；建筑施工；安全措施

安全，對(duì)于萬(wàn)物生靈來(lái)說(shuō)，是一種存續(xù)的保障；對(duì)于人類社會(huì)來(lái)說(shuō)，是一種進(jìn)步的體現(xiàn)；對(duì)于各類企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一種實(shí)力的反映。它體現(xiàn)著人文思想，科學(xué)技術(shù)和管理水平，是一個(gè)永恒的、不懈探究的命題。建筑施工企業(yè)更是要求盡善盡美。

1 安全管理工作中存在的主要問題

1.1 對(duì)施工安全的片面認(rèn)識(shí) 在許多建筑企業(yè)中，特別是部分中小企業(yè)，對(duì)施工安全認(rèn)識(shí)不完整，不科學(xué)。片面認(rèn)為建筑產(chǎn)品的最低使用年限一般都在50年以上，工程質(zhì)量的好壞是起決定性的，而施工安全只是一種現(xiàn)場(chǎng)的、短期的、事中發(fā)生的，只要項(xiàng)目工程竣工，安全問題就自然消失了。

1.2 幾種輕視施工安全的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí) 認(rèn)為抓安全工作主要是企業(yè)質(zhì)安部門和政府職能部門的事；提高了安全標(biāo)準(zhǔn)，必然要加大工程造價(jià)；提高經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)名譽(yù)的唯一途徑，就是提高產(chǎn)品質(zhì)量等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。

1.3 重視書面規(guī)定，輕視現(xiàn)場(chǎng)管理 許多施工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員認(rèn)為：施工安全的各項(xiàng)措施、承諾，均符合招投標(biāo)程序與甲方要求就行了，而對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工中的安全問題，只要應(yīng)付一下，不出事就行了。

1.4 重視前線工地，輕視后方保障 錯(cuò)誤的認(rèn)為后方科室人員，是占編制不創(chuàng)造財(cái)富的，他們到下面檢查、監(jiān)督總是在挑毛病。安全隱患的整改是被動(dòng)的應(yīng)付，錯(cuò)誤的認(rèn)為整改會(huì)延誤工期，耽誤進(jìn)度。

1.5 重視資歷經(jīng)驗(yàn)，輕視計(jì)算數(shù)據(jù) 一些施工人員認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用與操作的載重機(jī)械、計(jì)量設(shè)備、帶電導(dǎo)線等，都應(yīng)以資歷高、經(jīng)驗(yàn)足為導(dǎo)向，而計(jì)算數(shù)據(jù)只是復(fù)雜繁瑣的數(shù)字，不能作為實(shí)做的依據(jù)。

2 全面增強(qiáng)施工人員的安全意識(shí)

要牢固樹立安全生產(chǎn)第一的方針，以專業(yè)安全知識(shí)為內(nèi)容，用行政獎(jiǎng)勵(lì)、法律、法規(guī)為手段，全面增強(qiáng)施工人員的安全意識(shí)，不斷提高施工人員的自我安全防范能力，明確自己安全生產(chǎn)責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，以達(dá)到施工安全效益最佳的目的。具體做法：

一是加強(qiáng)專業(yè)安全知識(shí)、技術(shù)的日常教育與培訓(xùn)，用安全典型事例和事故教訓(xùn)進(jìn)行教育，對(duì)照法律、法規(guī)認(rèn)真地進(jìn)行分析、討論。

二是堅(jiān)持1天1條，將安全法律、法規(guī)逐件公示在安教宣傳欄中。

三是積極組織各類管理人員，參加好的安全講座和參觀受表彰表?yè)P(yáng)的項(xiàng)目工程。四是通過(guò)重視人員的管理，機(jī)制的建立，系統(tǒng)的完善，營(yíng)造出施工企業(yè)的安全文化。

3 明確工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)責(zé)任人

施工企業(yè)在工程項(xiàng)目訂立合同之后，安全管理工作應(yīng)與其它工作同步開展，同步進(jìn)行。要依法明確工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)責(zé)任人，并明確安全控制由項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。要制定安全管理工作的要點(diǎn)，明確施工安全的承諾與目標(biāo)。要編制工程項(xiàng)目安全計(jì)劃，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善安全保證體系。

4 抓好施工前與施工中的安全管理

工程施工安全產(chǎn)生于生產(chǎn)過(guò)程中，必須要“以預(yù)防為主”，做好施工前的準(zhǔn)備和施工過(guò)程中的監(jiān)督與管理。

4.1 做好施工前的準(zhǔn)備工作 工程施工安全的準(zhǔn)備工作，要循序漸進(jìn)，分步驟、分階段地進(jìn)行。首先是做好施工前的調(diào)查研究。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的地形、地物、地貌進(jìn)行勘查、記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能造成安全隱患的因素。并依據(jù)實(shí)地記錄、設(shè)計(jì)文件做好安全技術(shù)措施的編制，以及現(xiàn)場(chǎng)安全警示的工作。其次在施工生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，施工企業(yè)的管理層，要根據(jù)施工項(xiàng)目的特點(diǎn)及容易發(fā)生事故的處所，開展好安全生產(chǎn)的宣教，實(shí)施安全技術(shù)培訓(xùn)與考核，并做好安全技術(shù)交底工作。

4.2 狠抓施工生產(chǎn)安全計(jì)劃的落實(shí) 工程項(xiàng)目部要建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，把安全責(zé)任目標(biāo)分解到崗，落實(shí)到人。并針對(duì)不同的建設(shè)項(xiàng)目和施工條件，合理地組織人力、財(cái)力、物力，確保施工生產(chǎn)中的安全。具體要求：

（1）要遵循“按圖施工”的原則，充分了解、掌握設(shè)計(jì)文件的要求及安全技術(shù)措施的內(nèi)容。

（2）開展好事前班組安全教育，施工前的安全防護(hù)檢查，并要樹立“下一道工序開展前，安全防護(hù)已完善”的思想。

（3）做好各項(xiàng)安全防護(hù)及應(yīng)力支撐系統(tǒng)的驗(yàn)收工作，如井支架、腳手架、各類支撐等。

（4）卸料平臺(tái)等經(jīng)常性活荷載受力的部位，要按照安全計(jì)算的模式進(jìn)行搭建。

（5）掌握全程施工動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正違規(guī)操作和違紀(jì)行為。

4.3 確保材料供應(yīng)的質(zhì)量

材料部門對(duì)于各種原材料，應(yīng)建立健全進(jìn)場(chǎng)前檢驗(yàn)驗(yàn)收和取樣送檢制度。為此，要求材料員、工程技術(shù)人員，都要加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，掌握好常用材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和性能，熟悉材料在保管和運(yùn)輸?shù)囊?guī)定，做到分門別類的保管和堆放。凡屬不合格的材料不準(zhǔn)運(yùn)到工地，以確保材料不會(huì)造成施工安全問題。

4.4 電力、機(jī)具、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)

首先規(guī)定它們的操作者，必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，并持有政府有關(guān)職能部門頒發(fā)的上崗證。其次，要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和遵守作業(yè)制度、紀(jì)律。同時(shí)要建立健全管理制度與管理檔案，實(shí)現(xiàn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)制定整改措施施工企業(yè)管理者，要善于總結(jié)以往的安全教訓(xùn)，找出“通病”、“頑疾”，并制定出相應(yīng)的整改措施。在日常施工中，發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，要當(dāng)場(chǎng)剖析原因，即時(shí)指正，限期整改。對(duì)預(yù)防措施和糾正的實(shí)施過(guò)程和實(shí)施效果，應(yīng)跟蹤驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄。同時(shí)要建立健全獎(jiǎng)罰制度，以經(jīng)濟(jì)輔助手段，促進(jìn)施工安全生產(chǎn)。

6 開展施工安全管理事后總結(jié)工作要將施工安全的事后總結(jié)工作，納入系統(tǒng)行業(yè)化、法制化，方能使建筑企業(yè)全體人員，認(rèn)真回顧項(xiàng)目工程管理中安全管理的成效及弊病，提高安全素質(zhì)，增強(qiáng)安全理念，持之以恒地確保建筑施工的安全。具體做法：

第一是制定施工安全管理總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化格式，并納入到建設(shè)工程竣工驗(yàn)收條件中去。

第二是建立健全施工安全管理總結(jié)檔案，以便規(guī)范和指導(dǎo)項(xiàng)目工程管理人員的日常施工安全管理工作。

第三是建立施工安全管理總結(jié)內(nèi)容的警示及監(jiān)督體制，以確保施工安全管理體系在項(xiàng)目工程建設(shè)中的順利開展。第四是實(shí)行施工安全管理總結(jié)的宣講及測(cè)評(píng)公示制度，促使好的施工安全管理經(jīng)驗(yàn)得到應(yīng)用推廣，并認(rèn)真地吸取施工安全管理中的問題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

參考文獻(xiàn)：

第5篇：合同管理整改措施范文

【關(guān)鍵詞】市政公用工程；管理內(nèi)容；質(zhì)量；進(jìn)度

前言

市政公用工程不同于一般的工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，它是一種投資巨大、生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜、涉及面廣的特殊產(chǎn)品。其工程質(zhì)量的好壞關(guān)系到人民生命財(cái)產(chǎn)的安危，直接影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此必須加強(qiáng)市政公用工程施工管理工作。

一、市政公用工程施工管理的主要內(nèi)容

1、市政施工管理應(yīng)從項(xiàng)目合同管理開始

市政公用工程造價(jià)較高，施工單位必須要依法簽訂合同，并嚴(yán)格履約。從工程投標(biāo)開始，合同的簽訂、履行和進(jìn)度都要進(jìn)行專項(xiàng)管理。合同管理過(guò)程可能涉及對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際相關(guān)的法律條文的掌握，更要對(duì)合同細(xì)節(jié)條款、合同要件有較強(qiáng)的解讀能力，施工單位要重視合同管理，合同管理要有專業(yè)的人才來(lái)進(jìn)行。

2、施工現(xiàn)場(chǎng)管理

主要包括生產(chǎn)要素優(yōu)化、施工地點(diǎn)的檢查安排與布置、清場(chǎng)等內(nèi)容，要嚴(yán)格遵守《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》等相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行。這里的生產(chǎn)要素主要包括材料、設(shè)備、施工人員、資金等各個(gè)方面，要掌握每種生產(chǎn)要素的特性，并依據(jù)一定的原則和方法進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和優(yōu)化配置。

3、隨時(shí)檢查施工進(jìn)度與施工計(jì)劃、施工目標(biāo)是否相符

施工前，施工單位確定的階段性目標(biāo)和最終目標(biāo)，在管理過(guò)程中要周期性的檢查和調(diào)整，通過(guò)組織協(xié)調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以控制論原理為指導(dǎo)，進(jìn)行全過(guò)程的科學(xué)控制。

4、組織協(xié)調(diào)

組織協(xié)調(diào)的含義是通過(guò)組織的形式，疏通項(xiàng)目管理中的關(guān)系，排除影響和干擾工程進(jìn)程的因素。在控制與管理的過(guò)程中，隨著時(shí)間推移和外部環(huán)境的改變，施工進(jìn)程可能會(huì)受一些因素的干擾，使原計(jì)劃的實(shí)施產(chǎn)生困難，這就必須進(jìn)行協(xié)調(diào)。協(xié)調(diào)要依托一定的組織，并針對(duì)干擾的種類和關(guān)系的不同而分別對(duì)待。

二、把握市政公用工程施工質(zhì)量管理

1、對(duì)市政公用工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量管理要有明確的目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)市政公用工程總的質(zhì)量目標(biāo)會(huì)設(shè)有許多的分目標(biāo)，一步一步實(shí)現(xiàn)分目標(biāo)可被視為是實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)的一些具體步驟。所謂已經(jīng)確定好的目標(biāo)實(shí)際有兩方面的含義，一方面是要求被管理的對(duì)象要按照預(yù)定的目標(biāo)和方向進(jìn)行作業(yè)；另一方面是控制管理活動(dòng)不能夠超越現(xiàn)有的資源條件。因此在明確了整個(gè)工程建設(shè)的質(zhì)量目標(biāo)之后，項(xiàng)目的管理人員在制定具體的質(zhì)量管理計(jì)劃時(shí)，就要以具體的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對(duì)過(guò)程中的各主要因素進(jìn)行科學(xué)合理的分析，制定切實(shí)可行的、高效的計(jì)劃措施。

2、加強(qiáng)對(duì)市政公用工程建設(shè)項(xiàng)目基本內(nèi)容的質(zhì)量管理

市政公用工程質(zhì)量是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，工作人員素質(zhì)的高低對(duì)于市政公用工程質(zhì)量的影響最明顯也是最重要的表現(xiàn)就是工作質(zhì)量。市政公用工程建設(shè)的工人流動(dòng)性大，管理人員管理行為的隨意性，監(jiān)理人員工程質(zhì)量監(jiān)理的無(wú)所謂態(tài)度等都會(huì)對(duì)工作質(zhì)量造成致命的后果和不可挽回的影響。因此必須要做好工程建設(shè)過(guò)程中的穩(wěn)定性工作，同時(shí)實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、獎(jiǎng)懲并存、共同作用的有效機(jī)制，這樣達(dá)到保證工程質(zhì)量的目的。市政公用工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量管理必須嚴(yán)格按照預(yù)定的計(jì)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。管理活動(dòng)的實(shí)質(zhì)其實(shí)就是對(duì)施工過(guò)程中的實(shí)際情況與事先預(yù)定的計(jì)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之間兩相對(duì)照，看在相比較之下是否存在偏差，這樣的偏差能否容忍，即是否在可以允許的范圍之內(nèi)。一旦得出的結(jié)論為“否”，那么就要決定是否要采取整改措施，采取什么樣的整改措施，如此一來(lái)，工程就必須停頓下來(lái)，所以是否有計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，決定了工程是否能夠進(jìn)行管理控制。在實(shí)際的施工中，常常會(huì)發(fā)生這樣、那樣的情況，計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)二者缺一不可。

3、市政公用工程施工工序的質(zhì)量管理

質(zhì)量管理中最基本的內(nèi)容對(duì)工程的工序質(zhì)量的控制，目的就是要發(fā)現(xiàn)偏差和分析影響質(zhì)量的制約因素，并消除，使其控制在一定的范圍內(nèi)，確保質(zhì)量。工序質(zhì)量既不穩(wěn)定、也不確定，不穩(wěn)定性是因?yàn)槿斯げ僮?，難以完全調(diào)整步調(diào)，不確定性是指市政公用工程的施工工程量很大，施工人員交叉施工的情況普遍存在。要把握好工序質(zhì)量，就要對(duì)每道工序都嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，使每一道工序都在合理的控制之下進(jìn)行。

三、保證市政進(jìn)度控制

1、組織協(xié)調(diào)機(jī)制

現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)的主要任務(wù)是按照計(jì)劃的要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常的、系統(tǒng)的、全面的控制，及時(shí)消除進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行中的各種障礙和矛盾，協(xié)調(diào)各方面的工作，進(jìn)行綜合平衡，從而保證進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。采取的主要手段是及時(shí)召開現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì)或碰頭會(huì)，進(jìn)行日常進(jìn)度中問題的調(diào)節(jié)，保證問題及時(shí)解決。各種會(huì)議需要形成正式的會(huì)議紀(jì)要，通過(guò)會(huì)議溝通各方意見，及時(shí)消除影響進(jìn)度的隱患。

2、利用合同措施控制施工進(jìn)度

在合同簽約階段，監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)助業(yè)主制定出合同中有關(guān)進(jìn)度的條款，明確合同工期及界定工期延期或延誤的條件，規(guī)定承包單位對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度的責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)條款，以減少在合同執(zhí)行中的糾紛。在合同執(zhí)行階段，嚴(yán)格按合同的條件對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行檢查，有效地督促承包單位按期完成各階段施工任務(wù)。嚴(yán)格進(jìn)度款撥付簽署制度，核定進(jìn)度報(bào)表中的完成情況，確保進(jìn)度款撥付數(shù)額與實(shí)際完成相吻合，既要保證承包單位的合理收益，又要防止超報(bào)、重報(bào)。嚴(yán)格合同管理，正確區(qū)分工期延誤或延期的條件和責(zé)任，合情合理地辦理工程延期申請(qǐng)。

嚴(yán)格執(zhí)行工程合同中的進(jìn)度獎(jiǎng)罰條件，根據(jù)設(shè)定的進(jìn)度目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)政策，當(dāng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)后及時(shí)兌現(xiàn)，予以鼓勵(lì)，以促進(jìn)工程的施工進(jìn)度。在施工高峰階段適時(shí)組織勞動(dòng)競(jìng)賽，激勵(lì)施工人員的勞動(dòng)熱情，根據(jù)工程的具體進(jìn)展情況，必要時(shí)組織一些突擊性活動(dòng)，以保證關(guān)鍵線路上的各項(xiàng)工程正點(diǎn)“到達(dá)”。

3、通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)管理加快施工進(jìn)度

及時(shí)組織好設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，使施工人員做到事先心中有數(shù)，盡可能地消除設(shè)計(jì)缺陷，盡量減少施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)修改，有效地保障施工的連續(xù)性。優(yōu)化施工技術(shù)方案，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。要求承包單位應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上及時(shí)編寫施工技術(shù)方案。承包單位必須按批準(zhǔn)的施工技術(shù)方案進(jìn)行施工，在實(shí)施中不得隨意改變。積極推廣先進(jìn)的施工技術(shù)和施工工藝，提高施工技術(shù)水平，依靠技術(shù)進(jìn)步，加快施工進(jìn)度。積極為承包單位提供新技術(shù)信息、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)，組織專題技術(shù)研究，攻克技術(shù)難關(guān)；協(xié)助解決技術(shù)難題，同時(shí)檢查技術(shù)培訓(xùn)、上崗人員的技術(shù)水平和實(shí)際操作能力，提高技能，以全員技術(shù)素質(zhì)保證施工進(jìn)度。

四、加強(qiáng)對(duì)施工單位監(jiān)督

1、加強(qiáng)對(duì)施工單位的現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)控與考核

采用定期檢查和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)抽查等方式對(duì)施工質(zhì)量的整體運(yùn)行情況和關(guān)鍵部位的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督與控制。這樣的監(jiān)督與控制應(yīng)由業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)檢站等聯(lián)合控制。對(duì)監(jiān)控與考核的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)不同的工程內(nèi)容和要求詳細(xì)討論研究制定?？紤]到當(dāng)前市政公用工程質(zhì)量管理的水準(zhǔn)和難度，質(zhì)量檢查應(yīng)著重于重要和關(guān)鍵的質(zhì)量工序，甚至可更深地介入這些工序的施工控制。

2、對(duì)施工單位的施工投入、工程質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的檢查與考核

重點(diǎn)考慮對(duì)承包人是否有合同違法行為、承包商的組織機(jī)構(gòu)及主要負(fù)責(zé)人的到位情況、主要施工設(shè)備的投入情況、質(zhì)量控制程序的遵守、材料質(zhì)量控制情況、施工方案、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量控制情況、內(nèi)業(yè)資料等方面進(jìn)行檢查考核。

第6篇：合同管理整改措施范文

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引的要求，結(jié)合北京**實(shí)業(yè)總公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,采取自查和專項(xiàng)檢查的方式，我們對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

一、公司經(jīng)理層聲明

公司經(jīng)理層及全體成員保證本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果、促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅對(duì)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。

二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況

公司經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作，對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。成立組織機(jī)構(gòu)，建立**及****兩公司內(nèi)部控制實(shí)施與評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)內(nèi)部控制實(shí)施與評(píng)價(jià)工作辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作，其成員由公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、人力資源部、安全保衛(wèi)部共同參與組成。公司綜合管理部（綜合辦公室）為內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作牽頭單位。

三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍涵蓋了公司的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),評(píng)價(jià)范圍占公司總資產(chǎn)100%，納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金活動(dòng)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞等；重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括：安全生產(chǎn)、重大投資等事項(xiàng)。

（一）納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括

1、組織架構(gòu) 

公司建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立了經(jīng)理辦公會(huì)和高級(jí)管理層為主體的法人治理結(jié)構(gòu)。制定了《經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》等制度，確保了公司經(jīng)理辦公會(huì)操作規(guī)范、運(yùn)作有效。公司按照科學(xué)、精簡(jiǎn)、高效的原則，合理設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和規(guī)模相適應(yīng)的組織架構(gòu)。形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、分層級(jí)管理的內(nèi)控組織架構(gòu)體系。各職能機(jī)構(gòu)根據(jù)管理職責(zé)制定了的工作制度，形成了一整套完整、合規(guī)、有效運(yùn)行的制度體系。

2、發(fā)展戰(zhàn)略

認(rèn)真貫徹兩公司依據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃制定的發(fā)展方向，繼續(xù)落實(shí)“兩個(gè)一體化”戰(zhàn)略，從以下幾個(gè)方面著手推進(jìn)公司下一步的工作：

啟動(dòng)沿海戰(zhàn)略：繼黃驊實(shí)現(xiàn)實(shí)際推動(dòng)和寧波合作調(diào)查工作的全面啟動(dòng)，我們的設(shè)想是：2017年滄州**參股，完善調(diào)研浙江***項(xiàng)目，2018年?duì)幦?shí)現(xiàn)入股浙江***；2019年?duì)幦?shí)現(xiàn)天津基地合資，總體要求是每個(gè)項(xiàng)目年產(chǎn)值不少于10億元，并具備上市條件。

和諧、合理地安置好職工：因?yàn)橥．a(chǎn)造成公司冗員，將在2017年徹底得到合理、人性化的安置，我們將比照**化工廠的相關(guān)條件把職工的未來(lái)安排好。我們將嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》及相關(guān)規(guī)定辦事。

打造**的工匠精神：繼續(xù)大力宣傳公司里埋頭苦干的一大批優(yōu)秀優(yōu)秀職工，“讓好人不吃虧，讓老實(shí)人不吃虧，讓努力工作的人不吃虧”成為全體員工的共識(shí)。

繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)及6s管理工作：繼續(xù)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)控體系管理升級(jí)工作，通過(guò)貫徹6s管理體系，達(dá)到為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和異地建設(shè)、京外布局起到保駕護(hù)航的作用。

繼續(xù)加大科研體系建設(shè)：借助于****中央研究院的平臺(tái)，積極開展對(duì)外技術(shù)合作，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新業(yè)務(wù)；加快新產(chǎn)品的投放速度，為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

繼續(xù)鞏固“三個(gè)中心一個(gè)盤活”戰(zhàn)略：繼續(xù)做好資產(chǎn)盤活與利用工作，鞏固成果，為公司發(fā)展、職工隊(duì)伍穩(wěn)定添磚加瓦。

    3、人力資源

公司建立了符合實(shí)際、切實(shí)可行的人力資源管理制度，對(duì)員工培訓(xùn)、考核、薪酬等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，形成有效的激勵(lì)機(jī)制。公司制訂了《勞動(dòng)管理制度》、《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》、《薪酬管理辦法》等一系列制度，通過(guò)人力資源的調(diào)配管理辦法,充分激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造性，提高了工作效率，提升了公司運(yùn)營(yíng)水平。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)政策規(guī)定，與員工簽訂正式勞動(dòng)合同，嚴(yán)格按勞動(dòng)合同行使權(quán)力和履行義務(wù)。在培訓(xùn)方面，制定了相關(guān)管理規(guī)定，在每年年初制定當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)培訓(xùn)。在薪酬、考核、晉升等各方面，設(shè)置了以崗位工資為主體的結(jié)構(gòu)工資制，員工工資由基礎(chǔ)工資、崗位工資、 年功工資、月獎(jiǎng)和年度獎(jiǎng)勵(lì)等部分構(gòu)成。檢查中發(fā)現(xiàn)員工培訓(xùn)記錄不夠及時(shí)準(zhǔn)確，提出口頭整改。

4、資金活動(dòng) 

公司對(duì)貨幣資金的收支和保管業(yè)務(wù)建立了嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序。嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》進(jìn)行管理和資金收付。嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)款項(xiàng)收付的稽核及審查，貨款的支付均需填制付款申請(qǐng)單報(bào)批后支付。同時(shí)注重對(duì)票據(jù)、印章等和貨幣資金有關(guān)事項(xiàng)的管理，定期或不定期對(duì)貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)和銀行對(duì)賬，確保貨幣資金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。報(bào)告期內(nèi)公司沒有違反相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。 

5、財(cái)務(wù)報(bào)告 

為了規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)告，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整、合法，公司制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》、《內(nèi)部控制審計(jì)制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度，明確了財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與報(bào)送處理等流程。公司健全了財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對(duì)外披露和分析利用各環(huán)節(jié)的授權(quán)批準(zhǔn)制度，通過(guò)制度進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)記錄的編制以保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整，同時(shí)從根本上防范了編造虛假交易，虛構(gòu)收入、費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。 

    報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)工作程序，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施管理和控制，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證了公司財(cái)務(wù)活動(dòng)按章有序地進(jìn)行，財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，也為公司進(jìn)行重大決策提供了可靠的依據(jù)。 

6、全面預(yù)算 

公司制定了《預(yù)算管理辦法》、《預(yù)算審計(jì)制度》、《預(yù)算實(shí)施細(xì)則》等管理制度，明確公司預(yù)算管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、編制依據(jù)、審批程序、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算考核等方面管理內(nèi)容。在預(yù)算編制方面，公司組織各職能部門和子公司編制年度預(yù)算，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略情況，綜合考慮預(yù)算期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)、公司競(jìng)爭(zhēng)能力變化等因素對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能造成的影響，分析上期預(yù)算執(zhí)行情況，充分預(yù)計(jì)預(yù)算期內(nèi)公司資源狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等自身環(huán)境的變化，以歷史資料、定額制定與管理及會(huì)計(jì)核算等基礎(chǔ)工作作為預(yù)算編制依據(jù)來(lái)編制年度預(yù)算方案。同時(shí)根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施情況,允許經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)對(duì)預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整, 以使預(yù)算更加符合實(shí)際情況。通過(guò)預(yù)算管理,對(duì)各職能部門和子公司的資源進(jìn)行分配、考核和控制,減少預(yù)算的盲目性,增強(qiáng)預(yù)算的可行性,使公司預(yù)算更符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要,更能有效保證公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 

    7、資產(chǎn)管理

公司建立了《固定資產(chǎn)管理制度》，對(duì)各類固定資產(chǎn)的新增、日常購(gòu)置、內(nèi)部調(diào)撥、維修保養(yǎng)、處置等工作流程和授權(quán)審批事宜進(jìn)行了明確的規(guī)定。規(guī)定固定資產(chǎn)實(shí)行由使用部門、管理部門、財(cái)務(wù)部門歸口分級(jí)管理的原則，使用部門、管理部門負(fù)責(zé)實(shí)物的直接管理責(zé)任，財(cái)務(wù)部門負(fù)核算和監(jiān)督、檢查的管理責(zé)任。 通過(guò)采取職責(zé)分工、定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，能夠有效地防止實(shí)物資產(chǎn)的失竊、毀損和重大流失。 

    8、合同管理 

    公司制定了《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》和《企業(yè)法律顧問管理辦法》，規(guī)定了合同管理的機(jī)構(gòu)和職能，合同的審批、簽訂及履行、合同的變更、解除和糾紛處理等管理內(nèi)容。 公司配備了專職或兼職法律事務(wù)工作人員負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作，形成了上下一體相互配合的法律工作組織體系。為促進(jìn)公司依法依規(guī)運(yùn)行、有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。

9、內(nèi)部信息的傳遞 

公司建立了內(nèi)部信息傳遞的相關(guān)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息傳遞、公文信息傳遞、財(cái)務(wù)信息傳遞、會(huì)議信息傳遞等業(yè)務(wù)操作。強(qiáng)化內(nèi)部報(bào)告信息集成和共享，確保內(nèi)部信息傳遞及時(shí)、渠道通暢。公司定期召開經(jīng)理辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)研究、總結(jié)和部署重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問題。黨群系統(tǒng)定期召開思想政治工作研討會(huì)、工會(huì)研討會(huì)，推動(dòng)信息交流。    

公司建立了較為完備的信息系統(tǒng)，以及信息系統(tǒng)安全管理制度，信息系統(tǒng)人員（包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員）恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行職責(zé)。公司管理層提供了適當(dāng)?shù)娜肆?、?cái)力以保障整個(gè)信息系統(tǒng)的正常、有效運(yùn)行。

公司制定了《保密管理辦法》，詳細(xì)規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、程序、保密機(jī)制等，并明確了責(zé)任追究機(jī)制，以確保公司信息披露符合監(jiān)管部門的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平地對(duì)外披露各種信息，未發(fā)生違反規(guī)定的事項(xiàng)。 

10、企業(yè)文化     

公司制定了《企業(yè)文化管理制度》，公司經(jīng)理辦公會(huì)是公司企業(yè)文化管理的最高決策機(jī)構(gòu)，審議確定公司企業(yè)文化的核心內(nèi)容，審批公司企業(yè)文化管理制度，對(duì)涉及企業(yè)文化的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

公司十分重視企業(yè)文化建設(shè)，培育積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的文化積淀，逐步形成了“團(tuán)結(jié)、關(guān)愛、進(jìn)取、拼搏”的企業(yè)文化體系。公司積極開展各種形式的企業(yè)文化學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)等活動(dòng)，讓企業(yè)文化理念扎根在基層，在公司內(nèi)形成了積極向上的價(jià)值觀和開拓創(chuàng)新的工作氛圍。公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)干部職工凝神聚力堅(jiān)守企業(yè)生存發(fā)展的陣地，攻堅(jiān)克難不斷提高科技驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)，精心籌劃實(shí)施未來(lái)發(fā)展前景，為企業(yè)生存發(fā)展和集團(tuán)公司的進(jìn)一步發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

公司參與編輯**化工廠建設(shè)發(fā)展的《往事并不如煙》畫冊(cè)和文集，共同追憶創(chuàng)業(yè)拼搏的歲月，激發(fā)不忘初心，砥礪前行的正能量。

公司始終堅(jiān)持以人為本，維護(hù)干部職工的合法權(quán)益，在改革調(diào)整的過(guò)程中始終堅(jiān)持把職工的切身利益放在第一位，保證了隊(duì)伍的穩(wěn)定。**兩公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，認(rèn)真調(diào)研企業(yè)發(fā)展大計(jì)，從《涅槃》、《重生》、《堅(jiān)守》、《突圍》、《騰飛》到《輕資產(chǎn)化京外布局在企業(yè)合作中的探索與嘗試》，為公司生存發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用，是公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)廣大干部職工腳踏實(shí)地、真抓實(shí)干、擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)的真實(shí)寫照，是我們企業(yè)文化不斷升華的碩果，作為企業(yè)文化的一個(gè)重要組成部分，已經(jīng)成為根植于大家內(nèi)心的寶貴精神財(cái)富。

2016年5月集團(tuán)公司工會(huì)對(duì)**公司的“職工之家”進(jìn)行了驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)授牌。**兩公司在企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，始終堅(jiān)持在拼搏中堅(jiān)守，在創(chuàng)新中堅(jiān)守，在陽(yáng)光中堅(jiān)守，緊緊依靠廣大職工群眾，狠抓工會(huì)組織建設(shè)，以“職工之家”的形式不斷增添文化陣地。

11、社會(huì)責(zé)任

    本公司高度重視安全生產(chǎn)、環(huán)保和職業(yè)健康工作，2016年度，公司深入貫徹落國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的一系列政策措施，緊緊圍繞安全管理的總體目標(biāo)，強(qiáng)化精益管理，通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督、提高執(zhí)行力等手段，有效預(yù)防了重大安全事故的發(fā)生，全年安全形勢(shì)總體平穩(wěn)，安全與生產(chǎn)工作取得較好成績(jī)。

報(bào)告期內(nèi)，公司開展了安全隱患的排查和開展安全教育培訓(xùn)，確保了公司的安全穩(wěn)定。《環(huán)境保護(hù)管理制度》提出我公司環(huán)境保護(hù)宗旨：推行清潔生產(chǎn)、合理利用資源和能源、做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一。

狠抓安全、環(huán)保、消防、為調(diào)整轉(zhuǎn)型和異地建設(shè)提供保障：面對(duì)**化工廠區(qū)域搬遷工作的迫近，政府對(duì)我們的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，我們唯有不斷加強(qiáng)安全、環(huán)保、治安的管理，全力確保各項(xiàng)安全，才能為企業(yè)的生存贏得話語(yǔ)權(quán)。

本公司以確保員工職業(yè)健康安全、創(chuàng)造和諧的勞工關(guān)系為目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，積極維護(hù)員工的權(quán)益和職業(yè)安全和健康。

 （二）重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括： 

1、安全生產(chǎn) 

公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)安全責(zé)任制，強(qiáng)化安全意識(shí)，健全公司安全生產(chǎn)管理體系。為貫徹落實(shí)新《安全生產(chǎn)法》和近幾年來(lái)國(guó)家和行業(yè)頒發(fā)的一系列安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及行業(yè)安全生產(chǎn)工作的要求, 建立健全“安全生產(chǎn)黨政同責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。  

2、重大投資 

     公司制訂了《對(duì)外投資管理辦法》和《“三重一大”制度管理辦法》以規(guī)范公司的重大投資行為，降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益。制度明確了公司各職能部門分工、投資行為的決策程序、審批程序、執(zhí)行程序及投資行為的監(jiān)督檢查，規(guī)范子公司對(duì)外投資行為。公司經(jīng)理辦公會(huì)作為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu)，在其權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)公司的對(duì)外投資做出決策。公司對(duì)外投資領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行專門研究和評(píng)估，為決策提供建議，公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部是公司投資事務(wù)的主管部門，負(fù)責(zé)日常投資工作的管理，收集、整理對(duì)外投資材料的申報(bào)材料，完成論證前的準(zhǔn)備工作。公司對(duì)重大投資決策規(guī)定了嚴(yán)格的審查和決策程序，確定了具體的審批權(quán)限。上述程序的執(zhí)行對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展和預(yù)期的投資回報(bào)起到了保障作用。 

上述納入評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的主要方面，不存在重大遺漏。 

四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序和方法

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格遵循基本規(guī)范、評(píng)價(jià)指引及公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法規(guī)定的程序執(zhí)行,　評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們采用了個(gè)別訪談、審閱制度和流程文檔、穿行測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣和比較分析等方法，并結(jié)合內(nèi)控自檢的結(jié)果，廣泛收集公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，如實(shí)填寫評(píng)價(jià)工作底稿，分析、識(shí)別內(nèi)部控制缺陷，出具公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

 　五、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定

公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 

  1.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)  

  (1) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ① 公司高級(jí)管理人員舞弊；

② 企業(yè)更正已公布的財(cái)務(wù)報(bào)告；

③  注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào)，而內(nèi)部控制在運(yùn)行過(guò)程中未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào)；

④  企業(yè)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督無(wú)效。 

  (2) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷: 

    ① 未按公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策； 

  ② 財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷，雖未達(dá)到重大缺 

陷標(biāo)準(zhǔn)，但影響財(cái)務(wù)報(bào)告達(dá)到合理、準(zhǔn)確的目標(biāo)。 

    (3) 財(cái)務(wù)報(bào)告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他內(nèi)部控制缺陷。 

  2、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 

（1）具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ①  國(guó)有企業(yè)缺乏民主決策程序，如缺乏“三重一大”決策程序；

②  企業(yè)決策程序不科學(xué)，如決策失誤，導(dǎo)致并購(gòu)不成功；

③  違犯國(guó)家法律、法規(guī)，如環(huán)境污染；

④  管理人員或技術(shù)人員紛紛流失；

⑤  媒體負(fù)面新聞?lì)l現(xiàn)；

⑥  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的結(jié)果特別是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦  重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效。 

(2)具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷： 

    ① 關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重； 

② 重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在重要缺陷； 

   ③內(nèi)部控制重要缺陷未得到整改； 

   ④其他對(duì)公司有重要影響的情形。 

   (3)非財(cái)務(wù)報(bào)告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 

外的其他控制缺陷。 

六、內(nèi)部控制缺陷的整改情況

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)指引的要求，建立健全了內(nèi)部控制制度，年度內(nèi)部控制檢查、評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一般控制缺陷均按期整改，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制重要缺陷和重大缺陷。針對(duì)上個(gè)報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制一般缺陷，公司采取了相應(yīng)的整改措施， 對(duì)于“相關(guān)制度不存在”和“相關(guān)制度不完整”類缺陷，責(zé)任部門已編寫完善的相關(guān)制度，明確組織職責(zé)和操作流程；對(duì)于“相關(guān)制度不符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況”類缺陷，責(zé)任部門已修訂更新相關(guān)制度及管理辦法，確保相應(yīng)制度流程滿足實(shí)際開展需要。

七、整改措施

（一）內(nèi)部評(píng)價(jià)提示的缺陷整改

1財(cái)務(wù)管理方面

（1）我公司內(nèi)控流程規(guī)定每日庫(kù)存現(xiàn)金的限額不超過(guò)5000元，出納人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié)，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》并簽字?，F(xiàn)已整改完畢。

（2）我公司根據(jù)內(nèi)控流程的規(guī)定，每月各部門根據(jù)工作計(jì)劃填制《部門資金計(jì)劃表》，部門審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師符合并提交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照資金計(jì)劃使用資金，對(duì)于超出資金計(jì)劃外的支出，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此項(xiàng)整改方案我公司已經(jīng)在2016年5月開始實(shí)施。

（3）根據(jù)公司檔案管理的要求，我單位已將一部分財(cái)務(wù)檔案歸檔至專門的財(cái)務(wù)室保管，此項(xiàng)整改完畢。

2、 人力資源管理方面

人才資源需求之前是文字版的申請(qǐng)，現(xiàn)改成人力資源需求申請(qǐng)

表?！豆緧徫幻枋黾叭藛T編制調(diào)整表》沒合并，為分開表，填寫的是調(diào)動(dòng)通知單和崗位職責(zé)說(shuō)明書，現(xiàn)將兩表合并成《公司崗位描述及人員編制調(diào)整表》

3、資產(chǎn)管理方面

（1）完善資產(chǎn)管理流程圖，固定資產(chǎn)的取得增加了兩個(gè)表：《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》，《固定資產(chǎn)登記表》。

（2）通過(guò)自檢，我們發(fā)現(xiàn)應(yīng)該補(bǔ)充完善和明確資產(chǎn)鑒定小組人員，明確責(zé)任。我們相應(yīng)做出補(bǔ)充完善兩公司資產(chǎn)鑒定小組的決定。

4、內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的缺陷

（1）針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的我公司內(nèi)控制度中缺少企業(yè)文化評(píng)估制度、對(duì)外捐贈(zèng)管理規(guī)定、無(wú)形資產(chǎn)管理制度的問題，檢查結(jié)束后，我公司立即制定了《企業(yè)文化評(píng)估制度》、《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》并將其充實(shí)到制度匯編中。

（2）內(nèi)控檢查中揭示的企業(yè)沒有配備專職審計(jì)人員，根據(jù)公司的現(xiàn)狀，目前處于調(diào)整轉(zhuǎn)型時(shí)期，人員變動(dòng)很大，暫時(shí)不具備配備專職審計(jì)人員的條件。

八、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

整體而言，公司已經(jīng)建立起規(guī)范、健全的內(nèi)部控制管理體系，各項(xiàng)內(nèi)控制度符合法律、法規(guī)要求，可以保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。本公司認(rèn)為，截止2016年12月31日，本公司內(nèi)部控制度是健全的，內(nèi)部控制運(yùn)行階段的執(zhí)行是有效的。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。

      九、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說(shuō)明 

  無(wú) 

    自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間沒有發(fā)生對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。

我們注意到，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。未來(lái)期間，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

第7篇：合同管理整改措施范文

關(guān)鍵詞：建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)；質(zhì)量管理；安全管理

建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理是一項(xiàng)具體而細(xì)致的工作，是搞好工程質(zhì)量、強(qiáng)化建筑結(jié)構(gòu)、降低工程成本及其優(yōu)化控制的學(xué)科，它融合了施工管理人員、監(jiān)理人員以及建筑工人的綜合素質(zhì)。加強(qiáng)工程現(xiàn)場(chǎng)管理，不但可以為施工單位節(jié)省資金，而且也為提高施工效益，強(qiáng)化工程質(zhì)量、美化城市環(huán)境做出貢獻(xiàn)。如下就七個(gè)方面來(lái)介紹現(xiàn)場(chǎng)管理中的一些方法措施。

一、安全管理

安全管理是施工項(xiàng)目管理的重要組成部分之一；是涉及生產(chǎn)人員人身安全的目標(biāo)管理，應(yīng)給予高度重視。施工安全管理的目標(biāo)是為了安全生產(chǎn)，同時(shí)也應(yīng)符合國(guó)家安全管理的方針，即“安全第一，預(yù)防為主”，安全第一指的是安全是為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須保證人身安全，充分體現(xiàn)“以人為本的理念”，預(yù)防為主指的是實(shí)現(xiàn)“安全第一”的最重要手段和實(shí)施安全控制的基本思想，采取正確的措施和系統(tǒng)的方法進(jìn)行安全控制，盡量把事故消滅在萌芽狀態(tài)。確定安全生產(chǎn)責(zé)任制是以制度的形式明確企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各類人員在施工生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)負(fù)的安全職責(zé)，是最基本的一項(xiàng)安全管理制度。近年，建筑企業(yè)安全管理的生產(chǎn)實(shí)踐表明：嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)起責(zé)任，建立健全安全專職機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)安全部門的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度，這是搞好安全生產(chǎn)有力的組織保證體系。通過(guò)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到安全生產(chǎn)“事事有其主，人人有其責(zé)”。每個(gè)施工項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模和特點(diǎn)，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為主的安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，并配備規(guī)定數(shù)量的專職和兼職安全管理員，做到按專業(yè)、崗位、區(qū)域等包干負(fù)責(zé)。施工實(shí)施過(guò)程中安全管理和控制的具體方法如下：

1、只有取得安全行政主管部門頒發(fā)的《安全施工許可證》以后才可以開工。

2、施工單位必須持有《安全生產(chǎn)許可證》。

3、各類人員必須具備相應(yīng)的職業(yè)資格才能上崗。

4、所有新員工必須經(jīng)過(guò)進(jìn)廠、進(jìn)車間和進(jìn)班組的三級(jí)安全教育。

5、特殊工種作業(yè)人員必須持有特種作業(yè)操作證，并確保證書有效。

6、對(duì)查出的安全隱患要做到定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改完成時(shí)間、定整改完成人、定整改驗(yàn)收人。

7、必須把好安全生產(chǎn)“六關(guān)”，即措施關(guān)、交底關(guān)、教育關(guān)、防護(hù)關(guān)、檢察關(guān)、改進(jìn)關(guān)。

8、施工現(xiàn)場(chǎng)所有安全設(shè)施應(yīng)確保安全，并符合國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定。

9、施工機(jī)械必須經(jīng)過(guò)安全檢查驗(yàn)收，合格后方可使用。同時(shí)隨著項(xiàng)目的推進(jìn)開展文明施工競(jìng)賽活動(dòng)，做到有布置、有檢查、有考評(píng)、有獎(jiǎng)懲。

二、合同管理

合同管理的目的是建設(shè)單位、發(fā)包方通過(guò)自身在工程建設(shè)項(xiàng)目合同訂立和履行過(guò)程中所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、發(fā)揮、監(jiān)督和協(xié)調(diào)等工作，促使項(xiàng)目?jī)?nèi)部各部門、工程各參與方、各環(huán)節(jié)相互銜接、密切配合，以確保項(xiàng)目各項(xiàng)做種得意實(shí)現(xiàn)。具體包括：合同訂立前的管理、合同訂立中的管理、合同履行中的管理和合同發(fā)生糾紛時(shí)的管理。

合同訂立前的管理：

1、建立合同管理制度保證：確定合同責(zé)任制，責(zé)任制是以部分、單位、崗位為提制定，規(guī)定每個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)造性地完成各項(xiàng)任務(wù)。制定合同管理章程，合同管理章程是以各種活動(dòng)、行為為主體，明確規(guī)定人們行為和活動(dòng)不得逾越的規(guī)范和準(zhǔn)則，具體應(yīng)主要建立以下制度和程序：合同管理工作流程、合同管理辦法、分包項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)程和操作辦法、合同評(píng)審辦法、合同文檔管理辦法、合同變更管理辦法、合同結(jié)算管理辦法、合同糾紛管理辦法、合同計(jì)量管理辦法、項(xiàng)目索賠管理辦法等。

2、進(jìn)行項(xiàng)目合同分析：合同合法性分析、合同完備性分析、合同公平性分析、合同整體性分析和合同類型的選擇、合同條款的選用分析、合同間的協(xié)調(diào)分析

、合同應(yīng)變性分析、合同文字唯一性和準(zhǔn)確性的分析等。

合同訂立中的管理：

1、合同的締約談判：合同談判指合同雙方在合同簽訂前的進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的會(huì)談和商討，將雙方在招投標(biāo)過(guò)程中達(dá)成的協(xié)議具體化或做某些增補(bǔ)與刪改，對(duì)計(jì)價(jià)和所有合同條款進(jìn)行法律認(rèn)證，最終訂立一份對(duì)雙方都有法律約束力的合同文件的過(guò)程。過(guò)程包括談判準(zhǔn)備、締約談判、締約談判中解決的主要問題、締約過(guò)失責(zé)任等。

2、合同訂立的程序：合同雙方當(dāng)事人采取要約、承諾的方式達(dá)成一致意見，訂立合同，包括要約（投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)的行為為要約）、承諾（在招投標(biāo)活動(dòng)中，招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書即為承諾）、合同的生效與成立（承諾生效時(shí)合同成立）、無(wú)效合同（無(wú)效合同與可撤銷合同凡違反合同訂立原則的合同都屬于無(wú)效合同）、部分無(wú)效合同、合同履行的擔(dān)保方式等。

合同履行中的管理：

1、合同履行的具體形式：合同的履行是指合同依法成立以后，當(dāng)事人按照約定的內(nèi)容和約定的履行期限、地點(diǎn)和方式，前面完成各自所承擔(dān)的合同義務(wù)，從而使該合同所產(chǎn)生的合同法律關(guān)系得以全部實(shí)現(xiàn)，當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的得以達(dá)到的整個(gè)行為過(guò)程，包括實(shí)際履行、全面履行、合同不履行。

2、合同履行的保證體系：為了有效確保合同履行，應(yīng)建立適宜的合同履行保證體系，包括將項(xiàng)目管理過(guò)程有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，從責(zé)任、過(guò)程、資源、慣例和程序等方面形成完整的管理系統(tǒng)，以降低和減少合同實(shí)施過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)程度。合同履行保證體系應(yīng)圍繞項(xiàng)目投資、進(jìn)度和質(zhì)量的核心目標(biāo)，有效實(shí)現(xiàn)合同中規(guī)定的當(dāng)事人的責(zé)任和義務(wù)，并通過(guò)落實(shí)責(zé)任制，過(guò)程監(jiān)督，合同診斷，工程索賠，糾紛處理等活動(dòng)，提升合同管理的水平和層次。

合同發(fā)生爭(zhēng)議與糾紛的管理：

1、合同爭(zhēng)議與糾紛產(chǎn)生的原因：合同本身存在缺陷的原因、不可預(yù)見原因、在執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生的人為原因。

2、合同爭(zhēng)議與糾紛的處理方法：友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

三、信息管理

由于施工管理的多樣性和多變性。各部門和單位需要交互的信息量不斷擴(kuò)大，信息的交流與傳遞頻度也在增加，相應(yīng)地對(duì)信息管理的要求越來(lái)越高。在施工管理中，目前采取的還是傳統(tǒng)的信息管理方法。信息從它的產(chǎn)生、整理、加工、傳遞到檢索和利用都是基于紙介質(zhì)進(jìn)行的。結(jié)果，在整個(gè)過(guò)程中，信息都在以一種較為緩慢的速度在流動(dòng)。這往往影響到獲取工程信息的及時(shí)性和有效性。將各種信息化技術(shù)引入項(xiàng)目的管理工作能夠有效解決這一問題。目前市場(chǎng)上有著各種各樣關(guān)于進(jìn)度、合同、材料、預(yù)結(jié)算、工程資料等的項(xiàng)目管理軟件。通過(guò)這些軟件將項(xiàng)目部的各個(gè)職能部門變成一個(gè)端口，利用inter網(wǎng)將各端口相互連接并匯總到一個(gè)終端（項(xiàng)目經(jīng)理）。即有信息的互通又有集中的管理使項(xiàng)目運(yùn)行的每一環(huán)節(jié)符合規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。

四、進(jìn)度控制

進(jìn)度控制是指對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的各建設(shè)階段的工作順序和持續(xù)時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃、實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)及信息反饋等一系列活動(dòng)的總稱，是以周密、合理的進(jìn)度計(jì)劃為指導(dǎo)，對(duì)工程施工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查、分析、調(diào)整與控制。進(jìn)度控制的最終目的是確保項(xiàng)目動(dòng)用時(shí)間目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為了工程項(xiàng)目有計(jì)劃地進(jìn)行施工，需要制定進(jìn)度計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行施工。計(jì)劃是組織或個(gè)人為達(dá)到即定目標(biāo)制定行動(dòng)方案的過(guò)程，是對(duì)將要進(jìn)行活動(dòng)所做的事先安排。也就是說(shuō)，控制是在項(xiàng)目進(jìn)展的全過(guò)程中，定進(jìn)度計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行施工。計(jì)劃是組織或個(gè)人為達(dá)到即定目標(biāo)制定行動(dòng)方案的過(guò)程，是對(duì)將要進(jìn)行活動(dòng)所做的事先安排。也就是說(shuō)，控制是在項(xiàng)目進(jìn)展的全過(guò)程中，進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度的比較，發(fā)現(xiàn)偏離，就及時(shí)采取措施糾正。投資控制是質(zhì)量控制與進(jìn)度控制的前提，而質(zhì)量控制與進(jìn)度控制是矛盾的統(tǒng)一體。在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)進(jìn)度控制與質(zhì)量控制進(jìn)行多方面多角度的對(duì)比，找到二者的效比最大值，使二者均處于最優(yōu)狀態(tài)。

五、質(zhì)量控制

質(zhì)量管理是指確立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的全部職能及工作內(nèi)容，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)的一系列活動(dòng)。質(zhì)量控制是質(zhì)量管理的一部分，是致力于滿足質(zhì)量要求的一系列相關(guān)活動(dòng)，質(zhì)量控制是在明確的質(zhì)量目標(biāo)條件下通過(guò)行動(dòng)方案和資源配置的計(jì)劃、實(shí)施、檢查和監(jiān)督來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的過(guò)程，包括采取的作業(yè)技術(shù)和管理活動(dòng)。

pdca循環(huán)是“計(jì)劃（plan）—執(zhí)行（do）—檢查

check）—總結(jié)（action）”工作循環(huán)的簡(jiǎn)稱。它是企業(yè)推行全面質(zhì)量管理（tqc）在方法上的重大變革。它將過(guò)去事后檢驗(yàn)把關(guān)為主的質(zhì)量管理轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防為主和改進(jìn)為主的質(zhì)量管理；把過(guò)去分散管理方式轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)、全面綜合治理的方式；把過(guò)去管結(jié)果轉(zhuǎn)變?yōu)楣芤蛩氐目茖W(xué)管理方法。它是提高產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的一種科學(xué)方法。pdca循環(huán)的運(yùn)轉(zhuǎn)包括八個(gè)步驟：

1、分析現(xiàn)狀，找出存在的問題（工期、質(zhì)量、投資、索賠等）。對(duì)于存在的問題，要盡可能用數(shù)據(jù)加以說(shuō)明。所用工具可用排列圖、控制圖等。

2、分析產(chǎn)生問題的各種影響因素，并對(duì)各個(gè)因素進(jìn)行分析。所用工具常用因果圖（亦稱魚刺圖）?？蓮娜耍╩an）、機(jī)具（machine）、材料（material）、方法（method）、環(huán)境（environment）即4m1e等五方面入手進(jìn)行分析。

3、找出影響目標(biāo)控制的主要因素。這可用排列圖、相關(guān)圖等工具。

4、針對(duì)主要因素，制定活動(dòng)計(jì)劃和措施。在施工技術(shù)方案中要體現(xiàn)訂什么計(jì)劃（what）、達(dá)到的目標(biāo)（必要性，why）、在哪里實(shí)施這一措施或計(jì)劃（where）、由哪個(gè)單位、誰(shuí)來(lái)施工（who）、何時(shí)開始、何時(shí)完成（when）以及如何實(shí)施（how）等具體內(nèi)容，亦即5w1h.

5、按既定計(jì)劃實(shí)施。

6、根據(jù)計(jì)劃的要求，檢查實(shí)施的結(jié)果，看是否達(dá)到預(yù)期控制的目標(biāo)要求。

7、根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，必要時(shí)，召開有參建各方代表參加的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)、鞏固成績(jī)，協(xié)調(diào)改進(jìn)措施的落實(shí)。

8、提出這一循環(huán)尚未解決的問題，轉(zhuǎn)入下一輪pdca循環(huán)。

六、投資（成本）管理

在施工階段，應(yīng)充分運(yùn)用企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)盡量提高經(jīng)濟(jì)效益，以取得最大利潤(rùn)。施工階段資金需求投入量、資金籌措、資金分配等方面應(yīng)有計(jì)劃、有措施地協(xié)調(diào)運(yùn)作，努力達(dá)到合理穩(wěn)妥地控制投資。項(xiàng)目部相關(guān)部門應(yīng)充分了解工程單價(jià)或總價(jià)的構(gòu)成，掌握施工中的資金流動(dòng)。施工過(guò)程的資金運(yùn)動(dòng)不是資金簡(jiǎn)單地循環(huán)和周轉(zhuǎn)。在施工過(guò)程中，資金不僅發(fā)生價(jià)值形態(tài)的變化，而且發(fā)生價(jià)值量的變化。從成品資金的形態(tài)最后轉(zhuǎn)變?yōu)樨泿判螒B(tài)—最終結(jié)算和支付。在流動(dòng)資金形態(tài)轉(zhuǎn)變中分離出利潤(rùn)，給工程帶來(lái)生產(chǎn)能力，通過(guò)工程運(yùn)行獲取收益。主要控制措施制定施工項(xiàng)目成本管理的措施：施工項(xiàng)目成本的控制，不僅是專業(yè)成本人員的責(zé)任，也是項(xiàng)目管理人員，特別是項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任。要按照自己的業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這個(gè)中心開展工作。要建立以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的項(xiàng)目成本控制體系，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，就是要求項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全和現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化全面負(fù)責(zé)，特別要把成本的控制放在首位。建立項(xiàng)目成本管理責(zé)任制：項(xiàng)目管理人員的成本責(zé)任，不同于工作責(zé)任，工作責(zé)任完成不等于成本責(zé)任完成。如：?jiǎn)畏矫鎻?qiáng)調(diào)質(zhì)量，忽視了成本；單方面做到供貨及時(shí)，但忽視昂貴的價(jià)格等。因此在完成工作責(zé)任的同時(shí)，還應(yīng)考慮成本責(zé)任的實(shí)施，進(jìn)一步明確成本管理責(zé)任，使每個(gè)管理者都有成本管理意識(shí)，做到精打細(xì)算。對(duì)施工隊(duì)實(shí)行分包成本控制：項(xiàng)目部與施工隊(duì)之間建立特定勞務(wù)合同關(guān)系，項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)施工隊(duì)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全和現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督管理，同時(shí)按合同支付勞務(wù)費(fèi)用，并確工資發(fā)放到工人手上。而施工隊(duì)成本的控制，則由施工隊(duì)自身管理，項(xiàng)目部不應(yīng)該過(guò)多干預(yù)。 　七、組織與協(xié)調(diào)

組織協(xié)調(diào)是指在一個(gè)工作系統(tǒng)內(nèi)，通過(guò)信息交換、會(huì)議溝通、函件往來(lái)、感情聯(lián)絡(luò)和研究討論等方式，消除系統(tǒng)內(nèi)機(jī)構(gòu)運(yùn)行產(chǎn)生的矛盾、問題和障礙，確保系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)組織機(jī)構(gòu)能夠正常運(yùn)行的手段。利用會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)。工程例會(huì)是進(jìn)行協(xié)調(diào)的重要方法，參加會(huì)議的各方對(duì)工作的前一階段工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一階段的工作進(jìn)行安排。除例會(huì)之外，專題會(huì)議也是協(xié)調(diào)的方法之一。會(huì)議協(xié)調(diào)應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各單位的與會(huì)人員職務(wù)應(yīng)適當(dāng)。要求與會(huì)人員既要了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，又能夠現(xiàn)場(chǎng)決策。職務(wù)太高不了解現(xiàn)場(chǎng)情況，職務(wù)太低不能決策，因此，職務(wù)要適中。

2、與會(huì)人員應(yīng)做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作。施工單位在會(huì)前應(yīng)向監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師提交一份書面的報(bào)告，除了列明前一階段的進(jìn)度和下一階段的計(jì)劃外，要特別列明下一階段需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)等內(nèi)容。

3、監(jiān)理單位不宜唱獨(dú)角戲，相反應(yīng)由施工單位進(jìn)行全面簡(jiǎn)要匯報(bào)。讓每一家能一口氣談完所有問題，中途不要被打斷。而后，監(jiān)理單位、業(yè)主和各承包商就需要

協(xié)調(diào)的事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行討論，形成決議。總監(jiān)理工程師應(yīng)控制好討論進(jìn)程，討論應(yīng)簡(jiǎn)明，議不及事的題外話和高談闊論應(yīng)予以干預(yù)。

4、要將所有的決議寫成會(huì)議紀(jì)要，供執(zhí)行和檢查。

5、提高決議的執(zhí)行力度，及時(shí)糾正不執(zhí)行會(huì)議決議的行為和單位，并提出批評(píng)。

建筑工程的施工管理是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，要做好這項(xiàng)工作，需要建筑施工企業(yè)認(rèn)真分析自身的特點(diǎn)，充分利用自己的長(zhǎng)處，采取科學(xué)的方法提高施工管理素質(zhì)。因此，在施工管理工作上，一定要把安全工作放在施工管理工作中的首位，若忽視了施工安全的管理，那是會(huì)很危險(xiǎn)，也是施工管理工作中最大的錯(cuò)誤。而且安全管理的好壞牽連到人的生命，所以安全是企業(yè)中的命脈。作為施工管理人員必須要做好安全措施，對(duì)所有的進(jìn)場(chǎng)人員要做好安全教育與宣傳工作。要以預(yù)防為主，安全第一。讓他們自覺遵守安全規(guī)則，執(zhí)行安全措施，這樣才能保障企業(yè)生存和工程的效益。在進(jìn)行項(xiàng)目的管理時(shí)應(yīng)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、系統(tǒng)的方法進(jìn)行管理。在實(shí)際工程項(xiàng)目中，需要結(jié)合各項(xiàng)目的特點(diǎn)，進(jìn)一步細(xì)化管理中的各項(xiàng)工作，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，不斷地學(xué)習(xí)、不斷地積累經(jīng)驗(yàn)，才能保質(zhì)保安全地按時(shí)完成施工任務(wù)。

參考文獻(xiàn)：

[1]戚安邦.《項(xiàng)目管理學(xué)》.天津：南開大學(xué)出版社.2003.

[2] 白思俊.《現(xiàn)代項(xiàng)目管理》.北京：機(jī)械工業(yè)出版社.2002.

[3]邱苑華.《現(xiàn)代項(xiàng)目管理導(dǎo)論》.北京：機(jī)械工業(yè)出版社.2002.

第8篇：合同管理整改措施范文

中圖分類號(hào)： U415 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A 文章編號(hào)：

一個(gè)項(xiàng)目如何進(jìn)行有效的、高效的管理，以達(dá)到項(xiàng)目的終極目標(biāo)，這里我就班門弄斧，結(jié)合自己的工作經(jīng)驗(yàn)以及自己的視點(diǎn)來(lái)談一談對(duì)工程項(xiàng)目管理的認(rèn)識(shí)。

1、在完成監(jiān)理和施工招標(biāo)、與中標(biāo)單位簽訂合同、做好現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”后，項(xiàng)目就正式進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工管理階段，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際情況，在施工現(xiàn)場(chǎng)建立相適應(yīng)的項(xiàng)目管理部，作為建設(shè)方或者是總承包方，在建立項(xiàng)目管理部時(shí)需要做以下兩個(gè)方面的工作。

（1）我們可以根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目大小和復(fù)雜程度合理配備項(xiàng)目管理人員，一般的項(xiàng)目部是由一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和若干專業(yè)技術(shù)人員組成，我認(rèn)為不論建設(shè)項(xiàng)目大小和復(fù)雜程度如何，項(xiàng)目經(jīng)理是必須和必不可少的。

（2）制定各種基本的項(xiàng)目部規(guī)章、制度，明確項(xiàng)目成員權(quán)責(zé)，以免在工作中產(chǎn)生混亂，影響工程項(xiàng)目管理任務(wù)的實(shí)施。因此，在項(xiàng)目經(jīng)理（管理）部成立后，公司可以責(zé)成項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司的規(guī)章、制度要求組織制定各種基本的項(xiàng)目部規(guī)章、制度，劃分項(xiàng)目各成員的權(quán)責(zé)。這樣項(xiàng)目管理者才有可能發(fā)揮每一個(gè)成員的創(chuàng)造性和積極性，充分地發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，為工程建設(shè)的順利進(jìn)行創(chuàng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境。

2、施工單位管理施工單位是建設(shè)方選擇的項(xiàng)目具體實(shí)施者，在工程實(shí)施階段不但要加強(qiáng)施工方管理人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，更應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、造價(jià)等方面的控制。2.1作為建設(shè)方管理人員，管理工程施工質(zhì)量是現(xiàn)場(chǎng)管理工作的重中之重，工程質(zhì)量的好壞很大程度上取決于質(zhì)檢人員的管理水平和監(jiān)管力度，及控制質(zhì)量的方法和手段。

2.2施工過(guò)程中建設(shè)單位管理人員對(duì)施工進(jìn)度的檢查與進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施是融匯在一起的。進(jìn)度計(jì)劃的檢查主要是通過(guò)把實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行比較，從中找出項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況與進(jìn)度計(jì)劃的偏差，并對(duì)產(chǎn)生偏差的各種因素及影響工程目標(biāo)的程度進(jìn)行分析與評(píng)估，以及組織監(jiān)理單位、承包商及相關(guān)單位，及時(shí)采取有效措施調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃。3、安全文明施工建設(shè)單位及監(jiān)理單位在施工過(guò)程中應(yīng)要求施工企業(yè)按照國(guó)家現(xiàn)行的建筑施工安全、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定并督促施工企業(yè)落實(shí)安全防護(hù)、文明施工措施。3.1工程現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家建設(shè)部（建辦[2005]89號(hào)文件）關(guān)于《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定》要求，設(shè)置安全警示標(biāo)志牌、搭設(shè)現(xiàn)場(chǎng)圍擋、五板一圖、企業(yè)標(biāo)志、場(chǎng)容場(chǎng)貌、現(xiàn)場(chǎng)防火、垃圾清運(yùn)、修建現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、做好臨邊洞叉高處作業(yè)防護(hù)（如：樓板、屋面、陽(yáng)臺(tái)等臨邊防護(hù)、通道口防護(hù)、預(yù)留洞口防護(hù)、電梯井口防護(hù)、樓梯邊防護(hù)、垂直方向防護(hù)、高空作業(yè)防護(hù)）等安全文明環(huán)境保護(hù)、臨時(shí)設(shè)施、安全防護(hù)等措施。3.2安全文明工程在做到按標(biāo)準(zhǔn)化施工的同時(shí)，還應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理監(jiān)督力度。施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員配戴好安全帽，必須正確使用個(gè)人勞保用品，如安全帶等。上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施，是否安全可靠。只要現(xiàn)場(chǎng)存在事故隱患，一經(jīng)查出就要求將工作停下，分析事故隱患的性質(zhì)，研究采取整改措施，促進(jìn)安全管理工作的有效實(shí)施。4、施工階段成本控制的關(guān)鍵是對(duì)工程變更、簽證實(shí)行有效控制，對(duì)于涉及到費(fèi)用增減的設(shè)計(jì)變更，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位代表、業(yè)主方現(xiàn)場(chǎng)代表、總監(jiān)理工程師共同簽字方為有效。工程索賠建設(shè)單位要做到事前把關(guān)、主動(dòng)監(jiān)控，嚴(yán)格審核工程變更，計(jì)算各項(xiàng)變更對(duì)總投資的影響。成本控制不是某一個(gè)過(guò)程或者是某一個(gè)項(xiàng)目所需要注重的問題，而是一個(gè)全面的工程管理過(guò)程，所有的工程參與人員所需進(jìn)行的整體性成本控制。造價(jià)控制的過(guò)程中不僅需要對(duì)所有的工程費(fèi)用進(jìn)行控制，同時(shí)還要對(duì)固定費(fèi)用以及變動(dòng)費(fèi)用進(jìn)行控制。對(duì)施工單位及材料供應(yīng)商不履行約定義務(wù)及時(shí)提出反索賠,使成本得到有效控制。5、監(jiān)理單位管理監(jiān)理單位作為建設(shè)方聘請(qǐng)的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，代表建設(shè)方行使監(jiān)督權(quán)利——監(jiān)督工程質(zhì)量、確保工程進(jìn)度、控制工程造價(jià)等重要工作內(nèi)容。5.1在施工過(guò)程中，由于甲、乙雙方因各自的立場(chǎng)、觀點(diǎn)不同，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些影響施工正常進(jìn)行的情況，監(jiān)理單位作為第三方，應(yīng)站在公正的立場(chǎng)協(xié)調(diào)雙方關(guān)系，在按合同約定的權(quán)、責(zé)、利關(guān)系的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)雙方的一致性，確保工程施工正常進(jìn)行。5.2在施工階段工程監(jiān)理必須對(duì)每一環(huán)節(jié)的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)工程質(zhì)量要做到事前控制、事中控制、事后控制。對(duì)影響工程質(zhì)量的環(huán)節(jié)必須進(jìn)行全面監(jiān)理，對(duì)關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序工程必須全過(guò)程全天候全方位地進(jìn)行旁站并作好施工記錄，做到旁站與巡視相結(jié)合。加強(qiáng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的檢查、檢驗(yàn)和抽查，嚴(yán)禁不合格材料使用到工程中。5.3、投資控制是監(jiān)理為建設(shè)方控制的主要工作內(nèi)容之一，在工程實(shí)施階段監(jiān)理工程師控制投資的主要工作是審批工程進(jìn)度款，處理工程變更和索賠，審核竣工結(jié)算等。在涉及到是否要設(shè)計(jì)變更和工程變更的決定時(shí)，監(jiān)理應(yīng)根據(jù)自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)做出合理正確的判斷。5.4 監(jiān)理人員在實(shí)施進(jìn)度控制的過(guò)程中，應(yīng)做好施工進(jìn)度監(jiān)理記錄，收集有關(guān)施工進(jìn)度資料，做好計(jì)劃調(diào)整工作的監(jiān)控。編制各階段進(jìn)度控制報(bào)告，向建設(shè)單位通報(bào)工程實(shí)際進(jìn)展情況、進(jìn)度趨勢(shì)分析。5.5對(duì)施工單位落實(shí)安全防護(hù)、文明施工措施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理。監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位未落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案中安全防護(hù)和文明施工措施的，有權(quán)責(zé)令其立即整改；對(duì)施工單位拒不整改或未按期限要求完成整改的，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向建設(shè)單位和建設(shè)行政主管部門報(bào)告，必要時(shí)責(zé)令其暫停施工。6、加強(qiáng)成本管理及合同

6.1項(xiàng)目管理的核心是成本管理：要建立成本管理的責(zé)任體系與運(yùn)行機(jī)制,把公司作為項(xiàng) 目成本管理的中心,負(fù)責(zé)合同成本目標(biāo)的總控制。通過(guò)對(duì)合同單價(jià)的分解、調(diào)整、綜合、平 衡,確定內(nèi)部核算單價(jià),提出目標(biāo)成本指導(dǎo)性計(jì)劃,對(duì)作業(yè)層成本運(yùn)行與管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督 。建立以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的成本控制制度，進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)，編制成本計(jì)劃并實(shí)施，進(jìn)行 成本核算和分析，并編制成本月報(bào)表，努力增加收入，節(jié)約支出，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益 。要加強(qiáng)對(duì)施工成本的考核制度，對(duì)工程施工中應(yīng)做到有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰分明。要加強(qiáng)在材料 計(jì)劃管理上、材料保管及使用上、人工費(fèi)等方面上的成本管理。在成本管理的措施上應(yīng)加強(qiáng)組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施、合同措施的管理。

6.2合同是施工管理的出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)格履行合同是企業(yè)誠(chéng)實(shí)守信的表現(xiàn)。項(xiàng)目部必須重視 合同管理，認(rèn)真參與合同的訂立、變更，認(rèn)真做好施工中發(fā)生的各類變更、增減、改變的簽 證手續(xù)，認(rèn)真掌握索賠知識(shí)，依法進(jìn)行索賠。還要對(duì)合同訂立、履行、管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高合同管理水平。

7、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理及文明安全

施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)始終把“安全第一”作為企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)方針,樹立“一切事故都是可以預(yù) 防并避免”的指導(dǎo)思想,全面開展“事故零目標(biāo)”推進(jìn)活動(dòng)。我們可以在項(xiàng)目部設(shè)有項(xiàng)目經(jīng) 理,工程總管和總工程師。下面分設(shè)安全健康與環(huán)境主管(經(jīng)理),費(fèi)用控制與計(jì)劃主管(經(jīng)理) ,勞資主管經(jīng)理,采購(gòu)經(jīng)理,施工經(jīng)理,合同主管六個(gè)部門。安全部門設(shè)有安全工程師,還有緊 急 救護(hù)醫(yī)務(wù)人員,實(shí)行安全健康與環(huán)境一體化管理。環(huán)境管理包括評(píng)估、監(jiān)測(cè)、教育、現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 施與監(jiān)督檢查;安全管理包括施工安全、交通安全、機(jī)械安全、消防安全、勞動(dòng)防護(hù)用品等; 健康管理包括工業(yè)衛(wèi)生(防塵、防毒、防噪音)、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生,生活衛(wèi)生、醫(yī)療救護(hù)等。

8、結(jié)束語(yǔ)

施工階段的項(xiàng)目管理對(duì)于一個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目而言是及其重要的，項(xiàng)目管理水品的高低直接影響到工程項(xiàng)目質(zhì)量的優(yōu)劣以及效益的高低，作為一個(gè)項(xiàng)目管理者要搞好施工階段的項(xiàng)目管理控必須明確其相應(yīng)的職責(zé)，要嚴(yán)格按規(guī)范管理，要嚴(yán)格實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，要嚴(yán)格檢查檢測(cè)手段，這樣才能有效地發(fā)揮“工程項(xiàng)目管理”的作用。

參 考 文 獻(xiàn)：

[1]夏福成，淺談建筑工程施工項(xiàng)目管理

第9篇：合同管理整改措施范文

關(guān)鍵詞工程項(xiàng)目;管理;措施

安徽省龍亢農(nóng)場(chǎng)種子烘干生產(chǎn)線是省農(nóng)墾重點(diǎn)項(xiàng)目工程，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為烘干種子120 t/h，投資800多萬(wàn)元，歷時(shí)6個(gè)月，順利竣工投產(chǎn)，為良種加工打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由于該項(xiàng)目時(shí)間緊、任務(wù)重、起點(diǎn)高、要求嚴(yán)，農(nóng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)始終把工程建設(shè)作為全場(chǎng)的一件大事來(lái)抓，本著“速度快、質(zhì)量?jī)?yōu)、投資省”的宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行《安徽農(nóng)墾建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和竣工驗(yàn)收制度，對(duì)項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行分解，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，使該項(xiàng)目無(wú)論是在總體質(zhì)量上，還是在建設(shè)周期上，都在同行業(yè)、同規(guī)模項(xiàng)目中居領(lǐng)先地位。在規(guī)范項(xiàng)目管理中，龍亢農(nóng)場(chǎng)的基本措施如下。

1規(guī)范分級(jí)管理

項(xiàng)目確定后，龍亢農(nóng)場(chǎng)立即成立了“項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”及“項(xiàng)目辦公室”。領(lǐng)導(dǎo)小組由場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，1名副場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作;項(xiàng)目辦公室主持項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)日常工作，下設(shè)工程技術(shù)、設(shè)備物資、財(cái)務(wù)3個(gè)小組。各組按照項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署、密切合作、各司其職、各負(fù)其責(zé)、保證了每個(gè)時(shí)期、每個(gè)環(huán)節(jié)施工中不留空白，做到事事有人問，關(guān)關(guān)有人把，層層有人抓，為全面、高質(zhì)量完成整個(gè)工程提供了組織保障。

2規(guī)范招標(biāo)管理

為保證工程質(zhì)量，龍亢農(nóng)場(chǎng)委托安徽省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)研究院工程招標(biāo)中心對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行招標(biāo)，本著公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，選擇中標(biāo)單位。實(shí)踐證明，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)管理，是使項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度快、保證工程質(zhì)量、節(jié)省投資的有效管理辦法之一，為項(xiàng)目的順利完成創(chuàng)造前提條件。

3規(guī)范進(jìn)度管理

項(xiàng)目工程開工后，圍繞工程進(jìn)度，按照制訂計(jì)劃，建設(shè)工作全面鋪開，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，分頭實(shí)施。項(xiàng)目辦公室會(huì)同施工單位按照倒計(jì)時(shí)的辦法嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)方案，定期統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，做到時(shí)間、進(jìn)度、質(zhì)量三落實(shí)。對(duì)未能落實(shí)的項(xiàng)目，立即查明原因，采取補(bǔ)救措施，確保階段計(jì)劃工期不拖延。由于前期工作準(zhǔn)備充分，雙方密切協(xié)作，土建工程進(jìn)展順利，按照計(jì)劃全面交付安裝，確保了工程總體進(jìn)度的如期實(shí)施[1-2]。

4規(guī)范合同管理

項(xiàng)目土建工程招標(biāo)結(jié)束后，農(nóng)場(chǎng)與中標(biāo)單位簽訂了合同書，合同約定工期每提前或推后1 d，均按工程總造價(jià)的0.5%給予獎(jiǎng)勵(lì)或罰款，這對(duì)施工單位既形成了有效的約束作用又產(chǎn)生了一定的激勵(lì)作用，從而調(diào)動(dòng)了各施工單位的積極性。對(duì)于設(shè)備采購(gòu)合同的管理采取了預(yù)付定金的辦法，并強(qiáng)調(diào)注明合同生效后，按期交貨，價(jià)格不再變動(dòng)的條款，因此項(xiàng)目工程所需設(shè)備均能按照工程進(jìn)度及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，沒有發(fā)生一起合同糾紛。

5規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理監(jiān)督力量，落實(shí)安全管理人員專業(yè)分工，設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)和專職的安全管理人員，提高對(duì)施工單位安全生產(chǎn)管理的力度。只要現(xiàn)場(chǎng)存在事故隱患，一經(jīng)查出就要求將工作先停下來(lái)，分析事故隱患的性質(zhì)，研究采取整改措施，促進(jìn)安全管理工作的有效實(shí)施。同時(shí)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況，對(duì)管理人員進(jìn)行考核，促進(jìn)他們主動(dòng)管好施工現(xiàn)場(chǎng)，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平。

在施工單位進(jìn)場(chǎng)前，龍亢農(nóng)場(chǎng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了初步平整，實(shí)現(xiàn)了水、電、路三通。在施工現(xiàn)場(chǎng)，做到文明施工，保持衛(wèi)生良好、施工機(jī)械設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)材料布局井井有條。同時(shí)，農(nóng)場(chǎng)對(duì)安全施工特別重視，工地所有人員必須樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格按照各項(xiàng)安全施工要求執(zhí)行并操作，確保安全施工。施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員配戴好安全帽，必須正確使用個(gè)人勞保用品，如安全帶等，上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。在整個(gè)施工過(guò)程中，沒有發(fā)生一起人身設(shè)備事故，有力地保證了整個(gè)工程進(jìn)度[3-4]。

6規(guī)范財(cái)務(wù)管理

在項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作中，龍亢農(nóng)場(chǎng)實(shí)行專立賬戶、?？顚Ｓ弥贫取?duì)土建工程在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的基礎(chǔ)上，按工程進(jìn)度實(shí)行分期驗(yàn)收付款;對(duì)簽訂的設(shè)備合同認(rèn)真審核，在確認(rèn)無(wú)誤的基礎(chǔ)上，按安裝進(jìn)度先后，分期付款提貨，做到合理使用資金。在資金管理上，實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批。項(xiàng)目辦公室提出用款計(jì)劃，對(duì)照合同批付用款;并定期召開項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員會(huì)議，通報(bào)工程進(jìn)度和財(cái)務(wù)開支情況，提高資金使用透明度。項(xiàng)目辦公室內(nèi)部還制訂了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，凡是重大合同用款均由項(xiàng)目辦公室人員集體研究決定，日常工作開支必須先請(qǐng)示，再批準(zhǔn)。項(xiàng)目辦公室提出“能少花錢的不多花一分錢，能遲付的款項(xiàng)一天也不早付”，這不僅緩解了資金緊張的局面，而且節(jié)約了投資，達(dá)到了既控制了資金總額又不影響工程進(jìn)度的目的。

7強(qiáng)化項(xiàng)目安全管理，注重提高從業(yè)人員素質(zhì)

安全管理是施工項(xiàng)目管理的重要組成部分之一，是涉及生產(chǎn)人員人身安全的目標(biāo)管理。通過(guò)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到安全生產(chǎn)“事事有其主，人人有其責(zé)”。龍亢農(nóng)場(chǎng)每個(gè)施工項(xiàng)目都根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模和特點(diǎn)，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為主的安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，并配備規(guī)定數(shù)量的專職和兼職安全管理員，做到了按專業(yè)、崗位、區(qū)域等包干負(fù)責(zé)。同時(shí)隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，開展文明施工競(jìng)賽活動(dòng)，做到有布置、有檢查、有考評(píng)、有獎(jiǎng)懲。

龍亢農(nóng)場(chǎng)在加強(qiáng)工程管理的同時(shí)，還注重不斷提高從業(yè)人員的素質(zhì)。人員素質(zhì)直接影響工程質(zhì)量目標(biāo)的成敗，是工程質(zhì)量高低、優(yōu)劣的決定性因素。因此，控制工程質(zhì)量首先要從嚴(yán)格人員準(zhǔn)入提高人員素質(zhì)抓起。無(wú)論是決策、管理者，還是技術(shù)操作者，都應(yīng)該是有“資格”的行家。必須加強(qiáng)施工企業(yè)人員的培訓(xùn)和考核，著力打造出一支高思想素質(zhì)、高技術(shù)水平的農(nóng)墾建隊(duì)伍，為工程項(xiàng)目的高質(zhì)量實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

8參考文獻(xiàn)

[1] 何鏡波.淺談工程項(xiàng)目管理的目標(biāo)控制[J].四川建材，2006(2):86-87.

[2] 鄭衛(wèi)萍，莊泉榮.論工程項(xiàng)目管理存在的問題及解決措施[J].建材與裝飾:上旬市場(chǎng)營(yíng)銷，2010(2):41-42.