管理制度及實(shí)施細(xì)則精選(九篇)

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第1篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)競爭日漸激烈，越來越多的企業(yè)兼并重組，形成集團(tuán)化的發(fā)展模式。政府及投資者對國有資本加大了監(jiān)督力度，高度關(guān)注規(guī)模不斷擴(kuò)大的企業(yè)集團(tuán)的運(yùn)作管理。隨著政府對監(jiān)督力度的不斷加強(qiáng)，對企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮監(jiān)督作用，體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價值增值提出更高的要求。而建立企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系，是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，提升內(nèi)部審計(jì)價值的基礎(chǔ)。

內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，旨在對內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)活動的全過程進(jìn)行規(guī)范。中廣核集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉出一套適合企業(yè)集團(tuán)化運(yùn)作管理模式的內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)范體系，以明確內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的流程標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。中廣核集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系經(jīng)過多年實(shí)際執(zhí)行的檢驗(yàn)及補(bǔ)充調(diào)整，形成了一套完整的規(guī)范體系。

二、內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系的內(nèi)容

內(nèi)部審計(jì)規(guī)范是為更好實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)，指導(dǎo)審計(jì)實(shí)務(wù)而形成的有機(jī)整體。企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)既承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施管理，又行使審計(jì)職能管理。中廣核集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系以集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)職能作為輸入，制定了包含審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施管理和審計(jì)職能管理的3個層級的審計(jì)規(guī)范體系，分別是：集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度、審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)、各公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)范文件。（如圖1所示）。

（一）集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度是明確內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)活動宗旨、權(quán)限、職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的政策性文件，規(guī)定了集團(tuán)公司與成員公司在內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)活動中的職責(zé)分工、任務(wù)和職權(quán)。

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度是對審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施管理的指導(dǎo)性要求，包括年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、審計(jì)質(zhì)量控制、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評估、審計(jì)糾正改進(jìn)行動要求。

（二）審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)

審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)是對集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度的承接，對各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)活動制訂了實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，對年度計(jì)劃、質(zhì)量控制、人員發(fā)展制訂實(shí)施細(xì)則，使整個集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)有章可循。

審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)按審計(jì)管理對象劃分為內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施管理和內(nèi)部審計(jì)職能管理。內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施管理包括專項(xiàng)審計(jì)流程管理細(xì)則、9類專項(xiàng)審計(jì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)糾正行動管理細(xì)則；審計(jì)職能管理包括年度審計(jì)計(jì)劃管理細(xì)則、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人考核管理細(xì)則、優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評選管理細(xì)則、內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)與交流管理細(xì)則。

1. 專項(xiàng)審計(jì)流程管理細(xì)則。它的目的是規(guī)范集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)基本流程和各階段的要求等，保障審計(jì)工作效率和質(zhì)量。集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)的基本流程統(tǒng)一分為四階段：準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、跟蹤階段，對每個階段的工作流程和實(shí)施方式作了詳細(xì)的規(guī)定。

2. 審計(jì)糾正行動管理細(xì)則。審計(jì)糾正行動是指審計(jì)部門以書面形式向被審計(jì)單位發(fā)出的審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及審計(jì)整改建議。本管理細(xì)則旨在對審計(jì)部門發(fā)出的審計(jì)糾正行動進(jìn)行跟蹤管理，明確問題的責(zé)任主體，確保審計(jì)建議得到整改、相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制、內(nèi)控缺陷得以消除。

3. 專項(xiàng)審計(jì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。為了統(tǒng)一集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，保證審計(jì)質(zhì)量，集團(tuán)對9類專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)制訂了實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，從審計(jì)人員配置、風(fēng)險(xiǎn)評估、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)分項(xiàng)、審計(jì)方法、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)結(jié)論等方面制訂具體的標(biāo)準(zhǔn)要求。9類專項(xiàng)審計(jì)包括財(cái)務(wù)審計(jì)、采購審計(jì)、投資審計(jì)、工程審計(jì)、生產(chǎn)審計(jì)、信息審計(jì)、綜合管理審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)等九種類型。

4. 年度審計(jì)計(jì)劃管理細(xì)則。本管理細(xì)則是對集團(tuán)各公司編制年度審計(jì)計(jì)劃制訂具體的規(guī)定和要求，提高集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的計(jì)劃性和系統(tǒng)性。本細(xì)則對審計(jì)項(xiàng)目管理、審計(jì)對象管理、審計(jì)循環(huán)周期管理、審計(jì)計(jì)劃管理進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。

5. 內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人考核管理細(xì)則。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)明確了各公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和業(yè)務(wù)指標(biāo)，以考核為手段，以提升審計(jì)管理為目的。管理細(xì)則中明確考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法、考核結(jié)果運(yùn)用，每年底對公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評考核。

6. 優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評選管理細(xì)則。本細(xì)則旨在提升集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，從審計(jì)規(guī)范化和審計(jì)成果兩方面分別設(shè)置了23項(xiàng)和15項(xiàng)評價指標(biāo)。例如審計(jì)成果分別設(shè)置了審計(jì)發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)問題、換回或避免公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失、重大內(nèi)部控制缺陷、審計(jì)結(jié)果得到公司級或董事會的書面肯定、審計(jì)結(jié)果為紀(jì)檢監(jiān)察提供線索等方面制訂評分標(biāo)準(zhǔn)。

7.內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)與交流管理細(xì)則。本細(xì)則旨在規(guī)定內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)管理，加強(qiáng)后續(xù)教育，同時提出內(nèi)部外部審計(jì)交流原則及管理規(guī)范。

（三）各公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)范

各成員公司根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)開展情況以及公司的發(fā)展階段，按照“統(tǒng)一規(guī)范，分級實(shí)施”的原則，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度程序，以承接集團(tuán)公司的制度、細(xì)則，規(guī)范公司的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)活動。

三、內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系的作用

企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系的建立，對集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)資源共享，提高內(nèi)部審計(jì)工作效率，保障內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量、提升內(nèi)部審計(jì)價值等方面發(fā)揮了重要作用。

（一）規(guī)范內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)

《集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度》統(tǒng)一要求獨(dú)立運(yùn)作兩年以上的集團(tuán)管理二級子公司建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職的審計(jì)人員，內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司總部推薦等規(guī)定，為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范運(yùn)作提供了組織保障。

（二）統(tǒng)一了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則從職能實(shí)施管理和業(yè)務(wù)實(shí)施管理兩方面建立了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)活動基本規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)各公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)與資源共享，較快實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化。

第2篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

[關(guān)鍵詞]村飲水 安全工程 建后管護(hù) 長效機(jī)制

六枝特區(qū)處于黔西高原東斜坡至苗嶺山脈的五指山中段,以石灰?guī)r白云質(zhì)灰?guī)r為主要特點(diǎn)的山區(qū),五指山是西北一南東方向延伸,山形走向與區(qū)內(nèi)構(gòu)造線大致吻合,因河流切割強(qiáng)烈,導(dǎo)致高原面支離破碎,群山起伏,地形復(fù)雜,地貌類型多樣,有山地向低丘陵過渡的斜坡地段。是以農(nóng)業(yè)為主的貧困地區(qū),而貧困的一個重要原因就是工程性缺水。農(nóng)村人畜飲水困難,嚴(yán)重地制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,造成了農(nóng)村貧困面大,貧困程度深的現(xiàn)狀,要逐步改變這種貧困落后的現(xiàn)狀,就必須著力解決工程性缺水問題,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民群眾的飲水安全。

農(nóng)村飲水安全工程是黨和國家實(shí)施的一項(xiàng)惠民工程,從1997年國家實(shí)施農(nóng)村渴望工程、解困工程、飲水安全工程以來,截止2009年,各級相繼在六枝特區(qū)投入農(nóng)村飲水工程資金7013萬元,新建農(nóng)村飲水工程307多處,解決了全區(qū)74.5%農(nóng)村人飲困難。但工程實(shí)施交付使用后,由于管護(hù)落實(shí)不到位,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村及農(nóng)戶管護(hù)意識不強(qiáng),維修依賴思想嚴(yán)重,造成建后管理無序,人為(自然)損毀嚴(yán)重,導(dǎo)致129處工程、21.44萬人的供水設(shè)施瀕臨報(bào)廢,重修重建給國家造成了大量的多次投入,如新場片區(qū)、大用片區(qū)、落別片區(qū)、木崗片區(qū)等都進(jìn)行了三次以上的重建投入。為充分發(fā)揮農(nóng)村飲水工程的長效性,實(shí)現(xiàn)“以水養(yǎng)水”,國家發(fā)展和改革委員會、水利部、衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)和運(yùn)行管理工作的通知》下發(fā)后,我區(qū)對照相關(guān)管理規(guī)定和外界管理模式作了很多嘗試。

本著以人為本、關(guān)注民生、服務(wù)三農(nóng)的原則,與特區(qū)財(cái)政、發(fā)改、衛(wèi)生、物價、環(huán)保等六部門向特區(qū)政府詳實(shí)反映情況并提出管理方案,政府以六特水通字【2009】1號“關(guān)于印發(fā)了《六枝特區(qū)農(nóng)村飲水工程管理實(shí)施細(xì)則》(試行)的通知”文件精神組織了實(shí)施,《實(shí)施細(xì)則》印發(fā)后,特區(qū)水利局與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水保站簽訂了管護(hù)落實(shí)目標(biāo)責(zé)任書,印發(fā)了工程點(diǎn)清理、收費(fèi)情況、收費(fèi)季報(bào)表等相關(guān)上報(bào)表格,確保飲水安全工程管理工作按《實(shí)施細(xì)則》落實(shí)。通過一年的試行管理,全區(qū)19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)重視程度不一,落實(shí)力度也不一,全區(qū)1000人以上的飲水安全工程點(diǎn),管理落實(shí)不到30%,管理到位與不到位在去冬今春的特大干旱中顯現(xiàn)出來。

農(nóng)村飲水安全工程規(guī)劃、實(shí)施已列入國家規(guī)劃解決的一覽計(jì)劃,每年解決多少,哪些地方已解決、哪些地方?jīng)]有解決都納入電腦管理,一個村甚至一個自然村民組點(diǎn)國家只投入一次,管理不落實(shí)導(dǎo)致工程不能正常發(fā)揮效益或?qū)е缕茐牡?均由地方政府或群眾自籌維護(hù)維修。六枝是一個貧困縣,地方財(cái)政較為困難,靠政府每年投入幾百萬維護(hù)維修難度很大,唯一的管護(hù)就是“以水養(yǎng)水”,為充分發(fā)揮農(nóng)村飲水安全工程的長效性,落實(shí)管理已是縣、鄉(xiāng)各級政府必須面對問題,單靠水行政管理部門督促已保證不了《管理實(shí)施細(xì)則》的落實(shí)。

今后的主要做法:

一、加大宣傳力度

六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)灣寨村飲水安全工程建成后,大用鎮(zhèn)政府和水利水土保持站從建設(shè)社會主義新農(nóng)村,構(gòu)建和諧社會的高度給予了高度重視,集中領(lǐng)導(dǎo)精力,集中技術(shù)力量,集中人力積極地實(shí)施,解決在落實(shí)管理制度上出現(xiàn)的一系列問題。一是不交水費(fèi)采取停水措施,屆時想用水重新交費(fèi)開戶,二是對欠交的水費(fèi)按特區(qū)自來水公司規(guī)定收取滯納金,三是對破壞設(shè)施的由派出所按治安處罰法進(jìn)行處罰,四是灣寨村飲水安全大的維修從政府收取的承包費(fèi)中解決。管理落實(shí)較好的還有落別鄉(xiāng)落別村、壩灣村,有折溪鄉(xiāng)折溪村等,要在全區(qū)宣傳大用鎮(zhèn)、落別鄉(xiāng)的管護(hù)模式,以點(diǎn)帶面落實(shí)。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)

為了保證下一步管理人員力量能滿足項(xiàng)目工程建后管理需要,水利局通過對全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員及村級管理人員進(jìn)行機(jī)電設(shè)備操作、水處理、管道安裝等相關(guān)管理知識培訓(xùn),提高相關(guān)從業(yè)及管理人員的業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)。

三、因地制宜,加強(qiáng)建后管護(hù)

為了克服以往“重建輕管”的思想,根據(jù)工程的規(guī)模不同,采取多種管理模式,對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水工程和跨村工程,交給自來水公司進(jìn)行管理或交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府直接管理;對于以行政村和自然村為單元的小型供水工程,主要由工程受益戶實(shí)行承包管理;對實(shí)施國家補(bǔ)助,由農(nóng)戶“自建、自有、自管、自用”有水窖由受益戶負(fù)責(zé)管理。

四、規(guī)范管理,加強(qiáng)監(jiān)督

嚴(yán)格按照《六枝特區(qū)農(nóng)村飲水安全工程管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的條款建立健全規(guī)章制度,規(guī)范操作,提高服務(wù)水平。飲水安全工程供水價格按《實(shí)施細(xì)則》原則上按“村一事一議”及“保本微利”原則制定水價,并向全體受益戶公示并報(bào)物價部門審批。實(shí)行專人專賬管理,以水養(yǎng)水。

農(nóng)村飲水安全工程,要達(dá)到“修一處工程,明晰一處產(chǎn)權(quán),核定一個合理水價,服務(wù)一方群眾”的目標(biāo)。對建成的供水工程做到“六有”:有管理站、有管理人員、有計(jì)量設(shè)施、有合理價格政策、有技術(shù)檔案、有水源設(shè)施和工程保護(hù)措施,同時建立健全各項(xiàng)管理制度,理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系,明確管理主體和管理責(zé)任。供水管理機(jī)構(gòu)全面負(fù)責(zé)該供水工程設(shè)施的保護(hù)、維修和安全運(yùn)行。制定安全運(yùn)行管理制度,加強(qiáng)供水設(shè)施管護(hù),嚴(yán)格操作規(guī)程;實(shí)行供水水源水質(zhì)定期檢測,并通報(bào)當(dāng)?shù)卣蜕蠄?bào)上級主管部門制度,確保人民群眾用水安全。實(shí)行公示制度,定期對水價、水量、水費(fèi)收支特別是工程折舊費(fèi)的管理和使用情況進(jìn)行公示,積極推行“水價、水量、水費(fèi)”三公開,減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān),讓群眾吃上放心水、明白水。

五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善農(nóng)村飲水安全工程建后管護(hù)辦法

第3篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

[關(guān)鍵詞]完善；設(shè)備管理制度；降低；設(shè)備故障停機(jī)率

中圖分類號：U285.6+2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-914X（2015）21-0383-01

我廠制絲車間生產(chǎn)線為單條流水線作業(yè)。設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)如何，直接決定著生產(chǎn)任務(wù)的完成與否。該線自從開始調(diào)試到基本正常運(yùn)行，設(shè)備故障頻發(fā)，有時生產(chǎn)正在進(jìn)行中，設(shè)備就突然發(fā)生故障，一停數(shù)小時，造成停機(jī)斷料，忙于搶修。以致設(shè)備故障停機(jī)率居高不下，個別月份設(shè)備故障停機(jī)率曾高達(dá)2.0%。由于設(shè)備故障的發(fā)生沒有一定的規(guī)律性，這就會直接影響到車間生產(chǎn)任務(wù)的完成和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為降低設(shè)備的故障停機(jī)率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，近年來，我車間結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，從人員配置、完善設(shè)備管理制度等各個方面苦下功夫，認(rèn)真整改，這對確保設(shè)備的正常運(yùn)行，收到了良好的效果。

煙草企業(yè)的基礎(chǔ)是設(shè)備。就煙草企業(yè)內(nèi)部而言，一切來源于設(shè)備。完成生產(chǎn)計(jì)劃靠設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量靠設(shè)備，保證工藝參數(shù)也要靠設(shè)備，控制生產(chǎn)成本更是離不開設(shè)備。而設(shè)備管理的中心任務(wù)就是要保證設(shè)備的正常、高效運(yùn)行，如何讓出現(xiàn)故障的設(shè)備在最短的時間內(nèi)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和如何保證設(shè)備長期高效運(yùn)轉(zhuǎn)，這是設(shè)備管理方面的兩個最主要的課題。

要確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，還取決于廣大設(shè)備管理人員的管理思路。所以說，設(shè)備管理人員的決策思路，決定了設(shè)備的命運(yùn)；而設(shè)備維修人員的工作質(zhì)量，決定了設(shè)備的性能。

為達(dá)到設(shè)備正常運(yùn)行，降低設(shè)備故障停機(jī)率的目的，車間主要從以下兩個方面入手：

一、逐步形成了一整套的設(shè)備管理層次

車間成立了以設(shè)備主任為組長的設(shè)備管理小組，以機(jī)械技術(shù)員、電氣技術(shù)員、生產(chǎn)班長、維修組長為成員，共同管理車間的設(shè)備，其職責(zé)劃分如下：首先，設(shè)備管家（即車間設(shè)備主任）為具有設(shè)備管理能力的設(shè)備管理人員，具有對車間設(shè)備的掌握應(yīng)用能力。除具備設(shè)備創(chuàng)新技術(shù)的素質(zhì)外，還具有綜合協(xié)調(diào)和管理能力。

其次，配備了數(shù)名具有創(chuàng)新能力的設(shè)備管理人員（即技術(shù)員、班長），他們具有高級維修人員的素質(zhì)，具有小改小革的能力。每年對車間的設(shè)備進(jìn)行了不同程度的改造，結(jié)果取得了比較理想的效果。

再次，具有一批合格的設(shè)備中級管理人員（即技師協(xié)助），他們部分熟悉設(shè)備的原理和結(jié)構(gòu)，擁有較強(qiáng)的動手能力。還具有一定的小改小革能力，可協(xié)助車間實(shí)施不同的小改小革。

最后，具有一定的設(shè)備初級管理人員（即專業(yè)點(diǎn)檢工協(xié)助），他們了解單臺設(shè)備的原理和結(jié)構(gòu)，擁有基本的動手能力，能夠看懂簡單的技術(shù)圖紙，能夠與其他維修人員進(jìn)行基本的設(shè)備故障的溝通協(xié)調(diào)。

二、逐步形成和完善了一整套的設(shè)備管理制度

從新制絲線設(shè)備調(diào)試運(yùn)行到正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們逐步對設(shè)備維修管理進(jìn)行過多次研究嘗試，逐步趨向于現(xiàn)代的設(shè)備維修管理理論即----TPM（全員參加的生產(chǎn)維修）理論。從而擺脫了習(xí)慣性救火式的管理模式，如何從設(shè)備管理整體思考，能夠更好的應(yīng)用維修策略，從以往的被動維修逐步走向主動維修，車間在設(shè)備管理制度方面主要做了以下工作：

1、制定和實(shí)施了《制絲車間設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則》，即通過技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織措施，對設(shè)備壽命周期全過程進(jìn)行的綜合管理。包括前期管理（選型、定貨、開箱驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、組織驗(yàn)收）和后期管理（使用、維修保養(yǎng)、大修、中（項(xiàng)）修、改造、調(diào)撥、租賃、封存、報(bào)廢等）兩個階段。根據(jù)需要對設(shè)備管理小組成員的工作內(nèi)容、職責(zé)、權(quán)力、以及特殊要求進(jìn)行明確細(xì)化，同時對設(shè)備備件的管理、能源的管理（水、電、氣、汽）電動工具的管理、停用設(shè)備等的管理進(jìn)行了整理、規(guī)范。

2、制定和實(shí)施了《制絲車間設(shè)備點(diǎn)、巡檢實(shí)施細(xì)則》，即設(shè)備內(nèi)保養(yǎng)責(zé)任人（操作工）為設(shè)備一級巡檢工；他們在操作設(shè)備的過程中，通過人的各種感覺器官（看、聽、嗅、摸）等手段，對設(shè)備在運(yùn)行中易產(chǎn)生故障的部位的異聲、異味、異常溫升、震動等狀態(tài)實(shí)施巡視檢查，將存在的隱患及時報(bào)告并進(jìn)行處理，使隱患消除在萌芽狀態(tài)。設(shè)備維修承包責(zé)任人（承包維修工）為設(shè)備二級巡檢工；他們將設(shè)備可能出現(xiàn)的影響人身安全、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行參數(shù)、零部件結(jié)構(gòu)變形、位移、磨損等故障的部位，設(shè)定為若干點(diǎn)，每天對自己點(diǎn)檢的設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行檢查，通過點(diǎn)檢使設(shè)備故障隱患得到及時發(fā)現(xiàn)，起到預(yù)防維修的目的。設(shè)備專業(yè)點(diǎn)檢人（跟班維修工）

為設(shè)備專業(yè)點(diǎn)檢工；他們將設(shè)備可能出現(xiàn)的影響人身安全、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行參數(shù)、零部件結(jié)構(gòu)變形、位移、磨損等故障的部位，設(shè)定為若干點(diǎn)，按照預(yù)先約定的點(diǎn)檢周期，根據(jù)點(diǎn)檢項(xiàng)目內(nèi)容、檢查方法和判斷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查，通過點(diǎn)檢使設(shè)備故障隱患得到及時發(fā)現(xiàn)，起到預(yù)防維修的目的。車間根據(jù)三級點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題，對設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行會診，然后制定相應(yīng)的維修措施以及維修時間。通過該細(xì)則的實(shí)施，避免設(shè)備巡檢維修出現(xiàn)盲區(qū)，同時可避免巡檢維修的重疊。

3、制定和實(shí)施了《制絲車間設(shè)備實(shí)施細(xì)則》，即運(yùn)用摩擦、磨損、等來解決實(shí)際工作問題的手段、方法，是在相對運(yùn)動部件間相互摩擦的表面之間加入物質(zhì)，把兩個相互摩擦的表面隔開，使運(yùn)動副摩擦表面不直接發(fā)生摩擦，而變?yōu)槲镔|(zhì)內(nèi)部分子與分子之間的摩擦。堅(jiān)決執(zhí)行設(shè)備的“五定”即“定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人”原則；制定和實(shí)施了設(shè)備主任、管理員（技術(shù)員）、工（兼職）的職責(zé)及管理辦法；規(guī)范設(shè)備的要求、油品申購辦法、油品貯存規(guī)定、油品的領(lǐng)用以及廢油的回收處理的規(guī)定以及考核辦法等，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

4、編制了《制絲車間設(shè)備手冊》，根據(jù)車間設(shè)備的特點(diǎn)，對全車間需要的251臺設(shè)備的部位、點(diǎn)數(shù)、周期、添加油脂、方式等進(jìn)行歸納匯總，編制成一套比較完善的設(shè)備體系，以此作為設(shè)備的依據(jù)，確保工作順利開展。

5、制定和實(shí)施了《制絲車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施細(xì)則》，即對設(shè)備主任、車間技術(shù)員（機(jī)、電）、車間班長、維修組長、設(shè)備內(nèi)保養(yǎng)責(zé)任人、設(shè)備外保養(yǎng)責(zé)任人、設(shè)備機(jī)械維修承包責(zé)任人、設(shè)備電氣維修承包責(zé)任人、跟班機(jī)電維修工、設(shè)備操作工等的工作內(nèi)容、職責(zé)及要求進(jìn)行規(guī)范；對車間主要設(shè)備的“三級”（日保、周保、月保）保養(yǎng)（部分設(shè)備的年保）內(nèi)容及要求作了規(guī)定，制定和實(shí)施了制絲車間特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施內(nèi)容及維護(hù)保養(yǎng)事項(xiàng)；制定了制絲車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人以及考核辦法，使設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)全面、全員化。

第4篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：地方國庫制度；探索

中圖分類號：F832.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

一、當(dāng)前地方國庫制度建設(shè)面臨的壓力分析

隨著系統(tǒng)的不斷升級、總行制度的重新整編及業(yè)務(wù)人員對地方國庫制度和國庫業(yè)務(wù)操作的熟悉程度越來越高，制度內(nèi)容與制度執(zhí)行問題逐漸顯露出來，對制度建設(shè)產(chǎn)生了需要繼續(xù)完善的壓力，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）與上位制度協(xié)調(diào)一致的壓力。2011年底，總行對現(xiàn)行國庫內(nèi)部管理制度進(jìn)行了全面清理、修改、補(bǔ)充和完善，先后頒布了多個基本規(guī)定、管理辦法及指導(dǎo)意見。新制度根據(jù)當(dāng)前的國庫業(yè)務(wù)環(huán)境進(jìn)行整編，在內(nèi)容上有所修訂，且更偏重原則性規(guī)范。為了切實(shí)執(zhí)行總行國庫制度，更好地履行國庫職能，當(dāng)前各地方國庫制度必須隨著總行基本制度的重編進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的修訂與完善，使之與總行新國庫制度保持一致，且內(nèi)容更加明晰、更具操作性。

（二）增強(qiáng)制度執(zhí)行力的壓力。目前，部分國庫業(yè)務(wù)人員在部分業(yè)務(wù)處理中存在“習(xí)慣化”以及“表面形式化”的操作，制度執(zhí)行力表現(xiàn)不高。首先，部分支庫業(yè)務(wù)人員在國庫業(yè)務(wù)處理過程中習(xí)慣按照相關(guān)業(yè)務(wù)的舊制度規(guī)定來處理各類國庫業(yè)務(wù)，致使某些國庫業(yè)務(wù)處理流程和操作程序與當(dāng)前適用的相關(guān)制度內(nèi)容不一致。其次，在處理一些國庫收、支、退等業(yè)務(wù)時，部分業(yè)務(wù)人員只滿足于在紙制憑證上的鑒章，但在業(yè)務(wù)處理過程中沒有實(shí)際進(jìn)行監(jiān)督或執(zhí)行內(nèi)部國庫資金風(fēng)險(xiǎn)控制程序，未能實(shí)際履行國庫職能和防范國庫資金風(fēng)險(xiǎn)，只是在表面上執(zhí)行了相關(guān)制度內(nèi)容。

（三）業(yè)務(wù)制度內(nèi)容規(guī)范到位的壓力。當(dāng)前制度對部分業(yè)務(wù)處理的規(guī)范內(nèi)容只是做了“原則性”的闡述，對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度也重視不足，顯現(xiàn)出規(guī)范不到位的問題。首先，隨著國庫的整體環(huán)境發(fā)生了巨大變化，原制度的編寫人員對新環(huán)境的情況并不了解，因此在某些業(yè)務(wù)規(guī)范內(nèi)容方面大多采取“原則性”或“方向性”的制度規(guī)范用語，對業(yè)務(wù)操作程序的規(guī)范闡述不是很到位，導(dǎo)致國庫業(yè)務(wù)人員在實(shí)際的制度執(zhí)行中容易產(chǎn)生誤判。其次，由于對國庫內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度沒有得到足夠的重視，導(dǎo)致部分國庫業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制程序缺失，比如：“在退庫業(yè)務(wù)中，發(fā)生退庫的收入預(yù)算科目在收入報(bào)表中的本年累計(jì)余額不可以為負(fù)數(shù)”等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

（四）部分舊業(yè)務(wù)的制度內(nèi)容繼續(xù)完善的壓力。隨著各種業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，當(dāng)前存在部分制度內(nèi)容與業(yè)務(wù)不適應(yīng)的情況，相關(guān)制度對業(yè)務(wù)處理行為規(guī)范作用不強(qiáng)。首先，在TCBS系統(tǒng)上線初期，為了確保國庫業(yè)務(wù)人員從原有系統(tǒng)業(yè)務(wù)角色盡快向TCBS系統(tǒng)業(yè)務(wù)角色轉(zhuǎn)變，在考慮防范國庫資金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，制度內(nèi)容盡量避免對原有國庫業(yè)務(wù)處理過程產(chǎn)生太大的改變，少量業(yè)務(wù)處理程序的制度規(guī)范依然保留原有做法。其次，TCBS系統(tǒng)的不斷升級改變了某些國庫業(yè)務(wù)處理流程，優(yōu)化了國庫業(yè)務(wù)環(huán)境，導(dǎo)致某些制度規(guī)范內(nèi)容過時。

（五）新業(yè)務(wù)的制度內(nèi)容需進(jìn)一步完善的壓力。隨著TCBS系統(tǒng)運(yùn)用的不斷深入，各地國庫部門協(xié)同相關(guān)部門已在全省范圍內(nèi)開展工會經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金以及地方社會保險(xiǎn)金納入國庫管理等多項(xiàng)國庫創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開創(chuàng)了地方非稅收入納入國庫預(yù)算外收支管理的先例。但由于創(chuàng)新業(yè)務(wù)是在相關(guān)制度出臺后開展的，相關(guān)國庫預(yù)算外收支業(yè)務(wù)處理辦法及管理制度只是另行出臺并使用，未能在基本制度內(nèi)容中得到反映。為保證制度內(nèi)容的完整性，需對該部分業(yè)務(wù)制度內(nèi)容進(jìn)行整編。

二、強(qiáng)化地方國庫制度建設(shè)的建議

為了滿足新形勢國庫業(yè)務(wù)需要，解決全國各地分、支國庫在制度建設(shè)中存在的共性問題，確保國庫職能在可控風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)得到更好的履行，本文結(jié)合各地國庫業(yè)務(wù)處理中制度執(zhí)行的實(shí)際情況，提出各地分、支國庫機(jī)構(gòu)應(yīng)采取執(zhí)行有效的方案加強(qiáng)地方國庫制度建設(shè)、完善海南省地方國庫制度體系內(nèi)容、強(qiáng)化地方國庫制度實(shí)施效果等的建議。

（一）明確地方國庫制度建設(shè)的目標(biāo)。明確制度建設(shè)的目標(biāo)是地方國庫制度建設(shè)的前提條件。地方國庫制度應(yīng)建成什么樣的體系？制度內(nèi)容應(yīng)以什么尺度作為衡量標(biāo)準(zhǔn)？制度的制定與執(zhí)行應(yīng)達(dá)到什么樣的效果？……這些問題在確定制度建設(shè)意圖過程中應(yīng)加以明確。一般情況下，地方國庫制度建設(shè)的目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)為制度的一致性、完整性、可操作性、前瞻性等方面。

（二）健全地方國庫制度的制定機(jī)制。國庫制度的建設(shè)過程是一個不斷完善的過程。為確保制度建設(shè)的科學(xué)性與完整性，地方國庫制度建設(shè)應(yīng)在總庫制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，總結(jié)過去本地國庫部門制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，廣泛征求各地及各部門對制度建設(shè)的意見與需求，針對不同的情況研究并采取不同的優(yōu)化方案，不斷完善國庫制度內(nèi)容，據(jù)此形成一個相對健全的地方制度制定機(jī)制。

1、學(xué)習(xí)與研究總行新制度。地方國庫制度內(nèi)容必須與總行上位制度保持一致。在國庫制度建設(shè)前，地方國庫應(yīng)對總行基本制度內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與研究，全面掌握總行基本制度內(nèi)容的變化情況，了解變化內(nèi)容對地方國庫制度建設(shè)的影響。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)總行的地方國庫制度及實(shí)施細(xì)則指導(dǎo)意見的文件精神，結(jié)合本地國庫業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，確定總行各基本制度需要進(jìn)一步細(xì)化的制度條款，并將相關(guān)內(nèi)容細(xì)化成地方制度實(shí)施細(xì)則與操作規(guī)范。

2、總結(jié)舊制度建設(shè)的問題。制度建設(shè)不是從開始就十全十美的，建設(shè)情況需要在實(shí)際業(yè)務(wù)中不斷進(jìn)行檢驗(yàn)。一般情況下，經(jīng)過一段時間的制度執(zhí)行后，“制度內(nèi)容不到位，無法執(zhí)行”、“制度內(nèi)容不符合業(yè)務(wù)規(guī)范”、“制度內(nèi)容與上位制度相沖”以及其他在制度制定與執(zhí)行中存在的問題會逐漸暴露出來。為了促使地方國庫制度建設(shè)的不斷完善，需要對過去制定的制度內(nèi)容及制度執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并對制度內(nèi)容不斷優(yōu)化，對制度執(zhí)行不斷加強(qiáng)。

3、廣泛征求意見。國庫制度是各級國庫部門業(yè)務(wù)行為的規(guī)范依據(jù)，對國庫履行監(jiān)督職能行為、業(yè)務(wù)回單及相關(guān)資料的整理行為以及和相關(guān)部門的對賬行為都會產(chǎn)生規(guī)范作用，從而也會對財(cái)稅等相關(guān)外部單位產(chǎn)生影響。然而，基于不同的現(xiàn)實(shí)需要，各級國庫部門和各外部單位對某些國庫業(yè)務(wù)可能會存在不同需求。為強(qiáng)化國庫制度的執(zhí)行力，在地方制度實(shí)施細(xì)則制定前，應(yīng)事先征求各支庫及各外部單位的意見，在防范國庫資金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上盡量滿足各支庫或相關(guān)業(yè)務(wù)外部單位對國庫業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求。

4、擬訂方案，完善制度。首先，將總行基本制度的每個條款進(jìn)行細(xì)化并匯總，編制每個總行基本制度的地方實(shí)施細(xì)則；其次，將各地方實(shí)施細(xì)則的相關(guān)條款內(nèi)容按國庫業(yè)務(wù)種類進(jìn)行歸類與劃分，使規(guī)范每種業(yè)務(wù)操作的實(shí)施細(xì)則能按每種國庫業(yè)務(wù)處理的過程進(jìn)行整編并按順序排列，匯編成地方國庫業(yè)務(wù)操作規(guī)范等制度。

（三）完善地方國庫制度的內(nèi)容框架。對于每種國庫業(yè)務(wù)，地方國庫制度及實(shí)施細(xì)則應(yīng)分別從業(yè)務(wù)要求與風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)憑證與監(jiān)督、業(yè)務(wù)操作與賬務(wù)處理及憑證整理等方面進(jìn)行規(guī)范。

1、規(guī)范業(yè)務(wù)要求與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。國庫業(yè)務(wù)處理的業(yè)務(wù)要求與風(fēng)險(xiǎn)是地方制度實(shí)施細(xì)則應(yīng)首先明確的內(nèi)容，具體是指總行基本制度所規(guī)定的每種國庫業(yè)務(wù)處理應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、總行對地方國庫業(yè)務(wù)的年度考核點(diǎn)以及相關(guān)財(cái)稅政策對國庫業(yè)務(wù)的要求。業(yè)務(wù)要求與風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容一般可以根據(jù)總行國庫基本制度內(nèi)容及相關(guān)財(cái)稅政策進(jìn)行細(xì)化。

2、規(guī)范業(yè)務(wù)憑證與監(jiān)督行為。國庫業(yè)務(wù)的發(fā)生都需要各相關(guān)憑證作為依據(jù)。為規(guī)范國庫業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施細(xì)則應(yīng)對國庫業(yè)務(wù)發(fā)生時的必要憑證，以及憑證要素的必要項(xiàng)做詳細(xì)的規(guī)定；在此基礎(chǔ)上，還需明確國庫業(yè)務(wù)人員應(yīng)如何根據(jù)憑證要素內(nèi)容和各憑證間的勾稽關(guān)系進(jìn)行對外監(jiān)督。

3、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為與國庫會計(jì)賬務(wù)處理。TCBS系統(tǒng)上線后，國庫業(yè)務(wù)基本上依靠各種國庫系統(tǒng)進(jìn)行處理。為保證國庫業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作有法可依，地方國庫制度及實(shí)施細(xì)則應(yīng)對系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作行為進(jìn)行規(guī)范，明確各業(yè)務(wù)崗位在國庫系統(tǒng)中的操作內(nèi)容，并確保該規(guī)范內(nèi)容與各國庫系統(tǒng)操作手冊保持有效的銜接；其次，地方國庫制度及實(shí)施細(xì)則還應(yīng)詳細(xì)闡述國庫業(yè)務(wù)經(jīng)國庫系統(tǒng)處理后所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)處理信息、國庫會計(jì)核算的會計(jì)分錄、登記的會計(jì)賬簿種類以及匯總的會計(jì)報(bào)表，以便國庫業(yè)務(wù)人員據(jù)此對國庫業(yè)務(wù)處理結(jié)果及國庫會計(jì)核算結(jié)果進(jìn)行全面的理解與掌握。在此基礎(chǔ)上，實(shí)施細(xì)則還應(yīng)對國庫業(yè)務(wù)處理信息以及國庫會計(jì)核算信息的查詢方法及操作行為進(jìn)行規(guī)范。

4、規(guī)范憑證整理行為。國庫業(yè)務(wù)在國庫信息系統(tǒng)中處理完后，相關(guān)憑證資料如何進(jìn)行處理等業(yè)務(wù)行為也需要在實(shí)施細(xì)則中得到明確的規(guī)范。其內(nèi)容主要應(yīng)包括對國庫業(yè)務(wù)處理和會計(jì)核算資料、相關(guān)部門的國庫業(yè)務(wù)憑證回單、會計(jì)憑證及相關(guān)報(bào)表的清分、簽章及整理等行為的規(guī)范。

（四）強(qiáng)化地方國庫制度的執(zhí)行機(jī)制。國庫制度建設(shè)不僅僅是指健全制度體系與完善制度內(nèi)容，還包括采取各種有效措施確保制度執(zhí)行到位，強(qiáng)化國庫制度在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中的制度執(zhí)行力。

1、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。深刻理解并全面掌握國庫制度內(nèi)容是制度得以執(zhí)行的前提條件。各級國庫部門應(yīng)通過組織培訓(xùn)班、網(wǎng)絡(luò)視頻培訓(xùn)、錄制光盤、編寫制度匯編、組織大分區(qū)國庫知識培訓(xùn)以及其他創(chuàng)新培訓(xùn)方式與手段，積極組織國庫業(yè)務(wù)人員開展新國庫制度和財(cái)稅政策學(xué)習(xí)及研究，著力增強(qiáng)制度培訓(xùn)效果，確保各國庫業(yè)務(wù)人員對制度內(nèi)容及國庫業(yè)務(wù)相關(guān)政策理解到位。

2、強(qiáng)化制度監(jiān)督與檢查。為確保各項(xiàng)國庫制度在業(yè)務(wù)處理過程中得到切實(shí)的執(zhí)行，各級國庫部門應(yīng)重視對轄內(nèi)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查工作。根據(jù)條件不同，國庫部門可以靈活采取不同的監(jiān)督方式，確保監(jiān)督行為及相關(guān)檢查業(yè)務(wù)操作程序符合制度與相關(guān)政策的內(nèi)容，對發(fā)生的各種制度不執(zhí)行情況予以及時糾正；保證各種業(yè)務(wù)憑證合法、完整，業(yè)務(wù)處理結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)資料整理符合制度規(guī)定等。

第5篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

一、繼電保護(hù)定值整定工作（10kv及以下）

        96年9月至97年擔(dān)負(fù)分公司10kv配電線路（含電容器）、10kv用戶站繼電保護(hù)定值整定工作，由于分公司原來沒有整定人員，但自從開展工作以來建立了繼電保護(hù)整定檔案資料，如系統(tǒng)阻抗表、分線路阻抗圖、系統(tǒng)站定值單匯總（分線路）用戶站定值單匯總（分線路），并將定值單用微機(jī)打印以規(guī)范管理，還包括各重新整定定值的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算過程，形成較為完善的定值整定計(jì)算的管理資料。近兩年時間內(nèi)完成新建貫莊35kv變電站出線定值整定工作和審核工作。未出現(xiàn)誤整定現(xiàn)象，且通過對系統(tǒng)短路容量的計(jì)算為配電線路開關(guān)等設(shè)備的選擇提供了依據(jù)。97年底由于機(jī)構(gòu)設(shè)置變化，指導(dǎo)初級技術(shù)人員開展定值整定工作并順利完成工作交接。

二、線損專業(yè)管理工作

96年至98年9月，作為分公司線損專責(zé)人主要開展了以下工作：完成了線損統(tǒng)計(jì)計(jì)算的微機(jī)化工作，應(yīng)用線損計(jì)算統(tǒng)計(jì)程序輸入表碼，自動生成線損報(bào)表，并對母線平衡加以分析，主持完成理論線損計(jì)算工作，利用理論線損計(jì)算程序，準(zhǔn)備線損參數(shù)圖，編制線損拓補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，輸入微機(jī)，完成35kv、10 kv線路理論線損計(jì)算工作，為線損分析、降損技術(shù)措施的采用提供了理論依據(jù)，編制“九五”降損規(guī)劃，96-98各年度降損實(shí)施計(jì)劃，月度、季度、年度的線損分析，積極采取技術(shù)措施降低線損，完成貫莊、大畢莊等35kv站10kv電容器投入工作，完成迂回線路、過負(fù)荷、供電半徑大、小導(dǎo)線等線路的切改、改造工作，98年關(guān)于無功降損節(jié)電的論文獲市電力企協(xié)論文三等獎，榮獲市電力公司線損管理工作第二名。參與華北電力集團(tuán)在天津市電力公司試點(diǎn)，733#線路降損示范工程的改造工作并撰寫論文。

三、電網(wǎng)規(guī)劃的編制工作

98年3月至98年11月，作為專業(yè)負(fù)責(zé)人，參與編制《東麗區(qū)1998-XX年電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃及2010年遠(yuǎn)景設(shè)想》工作，該規(guī)劃涉及如下內(nèi)容：電網(wǎng)規(guī)劃編制原則、東麗區(qū)概況、東麗區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論述、電網(wǎng)現(xiàn)狀、電網(wǎng)存在問題、依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r負(fù)荷預(yù)測、35kv及以上電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、10kv配網(wǎng)規(guī)劃、投資估算、預(yù)期社會經(jīng)濟(jì)效益、2010年遠(yuǎn)景設(shè)想等幾大部分。為電網(wǎng)的建設(shè)與改造提供了依據(jù)，較好地指導(dǎo)了電網(wǎng)的建設(shè)與改造工作，并將規(guī)劃利用微機(jī)制成演示片加以演示，獲得了市電力公司專業(yè)部室的好評。

四、電網(wǎng)建設(shè)與改造工作

96年3月至現(xiàn)在參加了軍糧城、馴海路35kv變電站主變增容工作，軍糧城、馴海路、小馬場更換10kv真空開關(guān)工作，參加了貫莊35kv變電站（96年底送電）、東麗湖35kv變電站（98年12月送電）、小馬場35kv變電站（99年11月送電），易地新建工作，新建大畢莊35kv變電站（99年12月送電、XX年4月帶負(fù)荷）、先鋒路35kv變電站（XX年8月送電）。目前作為專業(yè)負(fù)責(zé)開展么六橋110kv變電站全過程建設(shè)工作，參加了廠化線等5條35kv線路大修改造工作，主持了農(nóng)網(wǎng)10kv線路改造工程，在工作中逐步熟悉設(shè)備和工作程序，完成工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、編制變電站建設(shè)及輸電線路改造的可行性報(bào)告，參與變電站委托設(shè)計(jì)，參加設(shè)計(jì)審核工作，參加工程質(zhì)量驗(yàn)收及資料整理工作，制定工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，工程流程圖，所有建設(shè)改造工程均質(zhì)量合格，提高了供電能力，滿足經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的需要，降低線損，提高供電可靠性和電能質(zhì)量，滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對電力的要求，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

五、專業(yè)運(yùn)行管理

參加制定專業(yè)管理制度，包括內(nèi)容是：供電設(shè)備檢修管理制度；技改、大修工程管理辦法； 固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則；供電設(shè)備缺陷管理制度；運(yùn)行分析制度；外委工程管理規(guī)定；生產(chǎn)例會制度；線路和變電站檢修檢查制度；技術(shù)進(jìn)步管理及獎勵辦法；科技進(jìn)步及合理化建議管理制度；計(jì)算機(jī)管理辦法、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作規(guī)程。技術(shù)監(jiān)督管理與考核實(shí)施細(xì)則；主持制定供電營業(yè)所配電管理基本制度匯編。參加制定生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容是：電壓和無功管理標(biāo)準(zhǔn)；線損管理標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)活動分析管理標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備全過程管理標(biāo)準(zhǔn)；主持制定專業(yè)管理責(zé)任制：線路運(yùn)行專業(yè)工作管理網(wǎng)及各級人員責(zé)任制；變壓器專業(yè)工作管理網(wǎng)及各級人員責(zé)任制；防污閃工作管理責(zé)任制；防雷工作管理責(zé)任制；電纜運(yùn)行專業(yè)工作管理網(wǎng)及各級人員責(zé)任制；變壓器反措實(shí)施細(xì)則。主持制定工程建設(shè)項(xiàng)目法人（經(jīng)理）負(fù)責(zé)制實(shí)施細(xì)則及管理辦法；城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程招投標(biāo)管理辦法（試行）；城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程質(zhì)量管理暫行辦法等。

積極開展季節(jié)性工作，安排布置年度的重要節(jié)日保電工作、重大政治活動保電安排、防汛渡夏工作，各季節(jié)反污工作安排。

這些工作的開展，有力地促進(jìn)了電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

六、科技管理工作

96年至今，在工作中盡可能采用計(jì)算機(jī)應(yīng)用于管理工作之中，提高工作效率和管理水平。一是應(yīng)用固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)用程序，完成全局固定資產(chǎn)輸機(jī)工作，完成固定資產(chǎn)的新增、變更、報(bào)廢、計(jì)提折舊等項(xiàng)工作。二是應(yīng)用天津市

技改統(tǒng)計(jì)程序完成技術(shù)改造（含重措、一般技措項(xiàng)目）的統(tǒng)計(jì)分析工作。三是作為專業(yè)負(fù)責(zé)完成分公司地理信息系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用工作，組織完成配電線路參數(shù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)的錄入工作，形成線路數(shù)據(jù)庫，并用autocad繪制分公司地理圖，在地理圖上標(biāo)注線路的實(shí)際走向，所有線路參數(shù)信息都能夠在地理圖上的線路上查詢的出，該項(xiàng)成果獲天津市電力公司科技進(jìn)步三等獎。五是完成配電線路加裝自動重合器（112#線路）試點(diǎn)工作，形成故障的自動判斷障離，提高了供電可靠性，為配電線路自動化進(jìn)行了有益嘗試。四是XX年9月主持完成分公司web網(wǎng)頁瀏覽工作，制定分公司“十五”科技規(guī)劃及年度科技計(jì)劃，制定科技管理辦法，發(fā)揮了青年科技人員應(yīng)發(fā)揮的作用。

第6篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

為貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)部《拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)管理辦法》（農(nóng)業(yè)部41號令）及有關(guān)法規(guī)精神，2年9月我中心組織各市農(nóng)機(jī)化管理部門對拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了整頓和評估，給基本達(dá)到辦班條件的農(nóng)機(jī)學(xué)校核發(fā)了《中華人民共和國拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)許可證》（有效期1年），并要求各市針對整頓工作中發(fā)現(xiàn)的問題，組織現(xiàn)有的拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行整改。整改期限已滿，擬對拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)評審驗(yàn)?，F(xiàn)就復(fù)評審驗(yàn)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、復(fù)評審驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)

復(fù)評審驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)按《**壯族自治區(qū)拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則》（桂農(nóng)機(jī)辦〔20**〕42號文印發(fā)）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體評審體系詳見附表。

二、申請和申報(bào)材料

復(fù)評申請由拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)自愿提出，填寫《拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)學(xué)校（班）申請表》，并附申請人身份證明、教學(xué)場所使用權(quán)證明及其平面圖、教學(xué)設(shè)備清單、教學(xué)人員和財(cái)務(wù)人員身份及資質(zhì)證明、組織管理制度、生源預(yù)測情況等材料。申報(bào)材料按上述順序裝訂成冊（一式四份），報(bào)當(dāng)?shù)乜h、市農(nóng)機(jī)化管理中心（局）審核后于20**年10月10日前報(bào)送我中心科教質(zhì)量處。

三、評審時間和工作安排

1、全區(qū)統(tǒng)一評審時間為10月下旬，具體日期另行通知。

2、評審工作分兩個階段進(jìn)行。10月10日前由各市組織初評，10月下旬由我中心組織評審員分組赴各市申請單位復(fù)評。

3、評審組的交通車輛請各市農(nóng)機(jī)化管理中心（局）負(fù)責(zé)安排，評審員的差旅費(fèi)按規(guī)定回原單位報(bào)銷。

4、評審免收評審費(fèi)，評審員評審補(bǔ)貼由申請?jiān)u審單位按有關(guān)規(guī)定發(fā)給。

5、評審人員要認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)持評審標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁收受申請?jiān)u審單位的禮品。

四、評審相關(guān)問題的補(bǔ)充說明

1、本次拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資格評審分為兩類進(jìn)行評定。一類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要求具有5臺教練車，其中鉸接方向盤式大、中型拖拉機(jī)1臺以上；二類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要求具有3臺教練車。兩類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的其它評審標(biāo)準(zhǔn)相同。

2、教學(xué)場所使用權(quán)證明認(rèn)定：屬自有的須提供土地使用證、房產(chǎn)證；租賃他人的，須提供租賃合同。

3、教練車的認(rèn)定：驗(yàn)證實(shí)物和教練車牌證；教練車只允許在本縣農(nóng)機(jī)系統(tǒng)單位內(nèi)租賃，并需提供租賃合同。教練車的類型必須與培訓(xùn)范圍相適應(yīng)。

4、教學(xué)人員包括教學(xué)負(fù)責(zé)人，5名教學(xué)人員中應(yīng)有理論教員、教練員，獲“雙證”（理論教員證、教練員證）的人員只能按1人認(rèn)定。

5、申請單位應(yīng)出具學(xué)校全體職工花名冊，包括法定代表人、教學(xué)負(fù)責(zé)人、理論教員、教練員、財(cái)務(wù)人員、其他后勤人員的姓名、性別、出生年月、學(xué)歷、畢業(yè)院校及所學(xué)專業(yè)、任職崗位等。

6、組織管理制度的認(rèn)定：必須出具《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的崗位職責(zé)、教學(xué)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度的文字材料。組織管理制度要裝訂成冊，其中崗位職責(zé)要求在辦公室上墻。

7、持有準(zhǔn)教證的人員不得同時在2個（含2個）以上拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)任職。

第7篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

關(guān)鍵詞：肥料管理制度；現(xiàn)狀；問題；發(fā)展方向

中圖分類號： S143 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.11974/nyyjs.20150732018

1989年，農(nóng)業(yè)部頒布的《中華人民畫共和國農(nóng)業(yè)部關(guān)于肥料、土壤調(diào)理劑及職務(wù)生長調(diào)節(jié)劑檢驗(yàn)登記的暫行規(guī)定》，2000年頒布《肥料登記管理辦法》，我國肥料管理制度日益健全。近年來，土壤調(diào)節(jié)劑、水溶肥料等新型肥料發(fā)展迅速，迫切需要與之相適應(yīng)的肥料管理制度。為促進(jìn)肥料使用管理法制化，保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和生態(tài)安全，使肥料管理制度切實(shí)發(fā)揮作用，就要認(rèn)清當(dāng)前我國肥料管理制度中存在的問題，進(jìn)一步使之完善，從而促進(jìn)我國肥料管理制度發(fā)展。

1 我國肥料管理制度現(xiàn)狀

在市場經(jīng)濟(jì)下，我國肥料管理主體越來越廣泛，從最初的農(nóng)業(yè)部，到現(xiàn)在涵蓋財(cái)政部、質(zhì)檢部、工商部、農(nóng)業(yè)部等多個政府職能部門，相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件也已經(jīng)覆蓋肥料供應(yīng)鏈的整個過程，形成了較為系統(tǒng)而完善的肥料管理制度，這是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，也是保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的必然要求。

縱觀肥料供應(yīng)鏈的整個過程，肥料管理制度貫穿全程，各個環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的管理制度予以支持，在肥料質(zhì)量控制和農(nóng)產(chǎn)品安全保護(hù)上發(fā)揮了巨大作用。在肥料生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，管理制度有生產(chǎn)許可制度、肥料登記制度、肥料標(biāo)準(zhǔn)管理制度及肥料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資審批制度等，流通環(huán)節(jié)有經(jīng)營準(zhǔn)入制度、儲備制度、市場監(jiān)管制度等，而在使用環(huán)節(jié)上，《農(nóng)業(yè)法》、《農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》、《肥料登記管理辦法》等法律法規(guī)對肥料的使用及使用者行為提出了明確要求，要求科學(xué)施肥，合理研發(fā)、使用肥料，規(guī)范了施肥管理。

行內(nèi)人士都知道，生產(chǎn)許可證、肥料登記證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號是肥料必須具備的證件，不具備這些證件，是不能夠流通于市場的。我國肥料種類繁多，肥料生產(chǎn)一直實(shí)行許可制度，嚴(yán)格規(guī)范肥料生產(chǎn)企業(yè)及肥料產(chǎn)品生產(chǎn)活動。在2005年前后，我國相繼頒布《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《磷肥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》等制度，并在2009年、2010年做出了一些調(diào)整，對復(fù)混（合）肥料、摻混肥料、有機(jī)一無機(jī)復(fù)混肥料及部分磷肥等執(zhí)行嚴(yán)格的許可管理。只有取得許可證，才能進(jìn)行肥料生產(chǎn)。

肥料登記上采用動態(tài)的目錄管理方式，目錄隨著登記產(chǎn)品的增加而變化，只要在目標(biāo)范圍內(nèi)的肥料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目都可以申請審批。就目前看，肥料產(chǎn)品推陳出新速度極快，尤其是政府意欲補(bǔ)貼的某類肥料，登記申請量總是很大，為了有效應(yīng)對這種情況，在肥料登記評價、檢測、毒性鑒定上做了調(diào)整，加強(qiáng)了技術(shù)性的規(guī)范管理。技術(shù)性的規(guī)范管理是肥料管理制度體系中不可缺少的一部分，為更好的規(guī)范肥料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資審批，為審批提供科學(xué)依據(jù)，制訂了一系列涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、限量標(biāo)準(zhǔn)、評價標(biāo)準(zhǔn)等制度，切實(shí)落實(shí)好技術(shù)性的規(guī)范管理工作。除了對肥料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審批之外，對生產(chǎn)企業(yè)的人力資源、技術(shù)文件、過程質(zhì)量、生產(chǎn)資料、產(chǎn)品質(zhì)量等也要進(jìn)行專業(yè)審核，通過審核的企業(yè)才被允許準(zhǔn)入市場經(jīng)營。

肥料的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是肥料管理法制化的基礎(chǔ)，是杜絕假冒偽劣肥料產(chǎn)品的有效手段。為了避免在流通環(huán)節(jié)銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的肥料，2001年頒布了《肥料標(biāo)識?內(nèi)容和要求》，停止銷售肥料標(biāo)識不標(biāo)準(zhǔn)的肥料，嚴(yán)格落實(shí)《料標(biāo)識?內(nèi)容和要求》規(guī)定，杜絕假冒偽劣肥料產(chǎn)品流入市場，為農(nóng)民帶來損失。

2 我國肥料管理制度發(fā)展方向

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變過程中，我國肥料管理制度經(jīng)歷了幾十多年艱辛的發(fā)展，盡管在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保證肥料產(chǎn)品質(zhì)量、科學(xué)施肥等方面發(fā)揮了巨大作用，但是肥料法缺失、市場監(jiān)督效用不高、肥料登記管理制度不完善、肥料標(biāo)準(zhǔn)制度存有缺陷等問題依然突出。特別是我國肥料管理依據(jù)主要是2000年推出的《肥料登記管理辦法》，法律效用低，更新、完善滯后，滿足不了當(dāng)前肥料產(chǎn)品質(zhì)量管理、肥料市場監(jiān)管及肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面需要。鑒于種種問題的存在，對我國肥料管理制度發(fā)展提出了以下幾點(diǎn)意見。

2.1 轉(zhuǎn)變管理 思路，轉(zhuǎn)移管理重心，由促進(jìn)肥料工業(yè)發(fā)展向監(jiān)管肥料產(chǎn)品質(zhì)量、科學(xué)施肥等方面調(diào)整，確保肥料使用者用到好的肥料。

2.2 加快肥料 立法與相關(guān)法律法規(guī)的健全，在管理上以立法為基礎(chǔ)，結(jié)合行政管理、經(jīng)濟(jì)手段等輔助管理，推進(jìn)肥料管理法制化，確保肥料管理有健全的法律制度可依賴。

2.3 完善肥料 管理制度，結(jié)合肥料市場、肥料市場發(fā)展等情況進(jìn)行相關(guān)肥料管理制度的研討，及時跟新內(nèi)容，符合肥料管理的新變化。

2.4 肥料管理 應(yīng)以市場為導(dǎo)向，利用市場調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，從而要加強(qiáng)肥料市場監(jiān)管。

3 結(jié)語

總之，我國肥料管理中的一些問題極為突出，法制制度建設(shè)明顯滯后于肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為加快實(shí)現(xiàn)肥料管理法制化、推進(jìn)肥料科學(xué)施用，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防止假冒偽劣肥料坑害肥料使用者，肥料立法刻不容緩，迫切需要進(jìn)一步完善與更新肥料管理制度，滿足肥料市場監(jiān)管與發(fā)展的需要。

參考文獻(xiàn)

[1]張福鎖.改變復(fù)合肥市場混亂局面[N].科學(xué)時報(bào)，2010-03-16.

第8篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

一、工作取得成績

1.參與并組織了全局范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)問題梳理工作。20xx年集團(tuán)公司提出了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，這對我們來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，機(jī)遇就是能更好的規(guī)避企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中各種風(fēng)險(xiǎn)，減少企業(yè)不必要的損失。挑戰(zhàn)就是這項(xiàng)工作是一個新課題過去沒有接觸過，需要在實(shí)踐中不斷摸索，邊學(xué)邊做。同時我們感到工作量特別大，需要有耐心才能完成好這項(xiàng)工作。根據(jù)總部要求，局、分公司下發(fā)了《關(guān)于開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理工作的通知》，并于6至7月對所屬單位及相關(guān)部門進(jìn)行了一次全面的風(fēng)險(xiǎn)問題梳理，局共發(fā)現(xiàn)了244個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并于8月召開了局、分公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理審查會，就如何解決這些問題提出具體措施。這對我局今后各項(xiàng)工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，起到了很好的借鑒作用。

2.堅(jiān)持辦好半月一期的《企業(yè)經(jīng)營管理簡報(bào)》。此項(xiàng)工作是我自20xx年正式接手。簡報(bào)是體現(xiàn)企業(yè)文化的一部分，是對外宣傳內(nèi)控的一個窗口。通過辦簡報(bào)既宣傳了內(nèi)控知識，反映最新企業(yè)管理動態(tài)，增強(qiáng)各級管理人員的內(nèi)控意識與管理意識。同時也提高了我的寫作能力與表達(dá)能力。通過這個平臺談?wù)勱P(guān)于企業(yè)管理的看法，對我來說是一個很好的鍛煉與提高。

3.積極配合到集團(tuán)公司審計(jì)局南京審計(jì)分局內(nèi)控獨(dú)立評價組檢評工作。此次審計(jì)局對華東局的內(nèi)控環(huán)境，業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)做了全面細(xì)致的審查，對華東局適用的18個業(yè)務(wù)流程中的16個進(jìn)行了檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有22個問題需要進(jìn)一步整改落實(shí)。針對存在的問題，于20xx年6月20號下發(fā)了《關(guān)于做好審計(jì)組內(nèi)控檢查問題整改的通知》。各單位針對存在的問題高度重視，積極整改，及時上報(bào)整改結(jié)果，我把各家整改結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)一匯總，并向?qū)徲?jì)局提交了《華東石油局20xx年審計(jì)內(nèi)控獨(dú)立檢查評價整改報(bào)告》。通過此次審計(jì)局檢查以及我們整改，解決了許多已經(jīng)發(fā)生或者可能發(fā)生的問題，更加有利于華東局的生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行。

4.參與內(nèi)控制度的梳理工作。制度貫徹落實(shí)的好壞決定內(nèi)控管理水平的高低。為了進(jìn)一步確保內(nèi)控工作高效、有序進(jìn)行，狠抓制度建設(shè)，提高制度的執(zhí)行力，5月下發(fā)了關(guān)于填報(bào)《局、分公司20xx、20xx年度制度情況調(diào)查表》的通知。各單位、各部門積極反饋，我結(jié)合內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)梳理工作，查明現(xiàn)有制度建設(shè)與內(nèi)控要求的差距，將企業(yè)內(nèi)控制度與企業(yè)各專業(yè)管理制度有機(jī)結(jié)合起來，為今后更加科學(xué)合理的進(jìn)行內(nèi)控制度的制定與內(nèi)控實(shí)施細(xì)則的細(xì)化提供了依據(jù)。

5.參加九項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目補(bǔ)助辦法的檢查工作。局、分公司成立了由計(jì)財(cái)、人勞、審計(jì)、企改四個部門人員共同組成的開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查組，我主要負(fù)責(zé)九項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)部分的檢查。通過此次檢查，使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的了解，大部分單位的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷方式、財(cái)務(wù)核算均能按照華東石字[20xx]26號文規(guī)定執(zhí)行，總體情況執(zhí)行較好。但同時也存在一些問題，已向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報(bào)。

6.參與20xx版“三基”實(shí)施細(xì)則全面考核驗(yàn)收和調(diào)研工作，積極配合“三基”辦進(jìn)行20xx版“三基”工作實(shí)施細(xì)則的編制。為了加強(qiáng)各項(xiàng)專業(yè)管理制度與“三基”管理的配套與銜接，我參與并完成了“三基”工作框架圖，它對各單位在各類基礎(chǔ)資料和臺帳的歸集中起到了規(guī)范統(tǒng)一作用，并分類理清了各項(xiàng)制度，各個文件，在一定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負(fù)擔(dān)。

7.參與并組織全局范圍內(nèi)的內(nèi)控培訓(xùn)工作。根據(jù)總部及審計(jì)局的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)力度，增強(qiáng)全局人員內(nèi)控意識。我局于10月份進(jìn)行了各業(yè)務(wù)流程骨干培訓(xùn)班，并將此次培訓(xùn)的對象由財(cái)務(wù)管理人員拓展到各類管理及業(yè)務(wù)操作人員;對內(nèi)控培訓(xùn)的內(nèi)容由單純的流程解讀拓展到案例分析;對內(nèi)控的培訓(xùn)方式由單一的灌輸式轉(zhuǎn)變?yōu)榛咏涣魇?，起來了很好的培?xùn)效果。

8.參加20xx版分公司《內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則》修訂升級工作。根據(jù)總部20xx年版《內(nèi)控手冊》，同時參照分公司20xx版《內(nèi)控實(shí)施細(xì)則》，針對現(xiàn)階段管理體制及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，組織力量集中編寫。編寫組按照“明確部門責(zé)任，明確工作規(guī)范，明確考評要求”的思路，對34個適用業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了細(xì)化，全面更新了20xx年版實(shí)施細(xì)則。

9.參與朱橋鹽礦及鹽穴油庫礦場試驗(yàn)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作。20xx年由于新舊股東交替、鹽礦改制、兩證到期以及一系列歷史遺留問題的出現(xiàn)，使朱橋鹽礦難以生產(chǎn)，項(xiàng)目試驗(yàn)難以進(jìn)行。但是項(xiàng)目問題事關(guān)重大，領(lǐng)導(dǎo)帶著我去鹽礦多次，與當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)主管部門、當(dāng)?shù)匕傩者M(jìn)行協(xié)調(diào)。這期間困難重重，但通過不懈的努力，目前試驗(yàn)項(xiàng)目正常進(jìn)行。

10.積極參加各項(xiàng)活動。擔(dān)任機(jī)關(guān)乒羽協(xié)會委員，代表華東局參加省級機(jī)關(guān)第二屆“萬人學(xué)法”知識競賽。

二、工作中存在的不足

1、工作經(jīng)驗(yàn)尚顯不足。在今后工作中要做到“多學(xué)、多看、多聽”，通過不斷學(xué)習(xí)、不斷工作、不斷與人交流來提高自己的工作經(jīng)驗(yàn)。同時每件事情都要力爭做到精益求精，不留瑕疵，一次完成。

2、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。進(jìn)一步學(xué)習(xí)有關(guān)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮自己的主觀能動性，發(fā)揮自己的專長，不斷學(xué)習(xí)新知識，堅(jiān)持用科學(xué)的方法和先進(jìn)的理念，去總結(jié)、去思考、去提高。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)積極主動的工作意識。在工作中要積極主動的完成各項(xiàng)工作，在完成好領(lǐng)導(dǎo)交待工作的同時還要完成好領(lǐng)導(dǎo)尚未想到的事情。把事情提前做好、做細(xì)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀與幫手。

第9篇：管理制度及實(shí)施細(xì)則范文

1.規(guī)章制度：

2.員工手冊：

3.工時：

4.加班：

5.休息休假

6.工資

7.福利：

8.社保：

9.四金：

10.工傷：

11.女職工三期：

12.培訓(xùn)：

13.勞務(wù)派遣：

14.服務(wù)期：

15.試用期：

16.績效考核：

17.商業(yè)秘密：

18.競業(yè)禁止：

19.保密協(xié)議：

20.辭退裁員：

21.勞動仲裁：

22.勞動爭議訴訟：

23.經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金：

24.違約金：

二、專家答疑

1.職工工資總額包括哪幾個部分？

2.職工工資總額不包括哪幾個部分？

3.最低工資不包括哪幾部分？

4.企業(yè)可以從職工工資中扣減哪些項(xiàng)目？

5.職工加班加點(diǎn)工資以什么為計(jì)算基數(shù)？

6.職工加班加點(diǎn)工資如何支付？

7.實(shí)行綜合計(jì)算工時工作制職工班工資如何支付？

8.實(shí)行綜合計(jì)算工時的員工，在工作時數(shù)達(dá)到法定工作時間后的休息期間，用人單位是否需要支付其工資？

9.實(shí)行計(jì)件工資制的職工如何計(jì)算加班工資？

10.如何折算職工日平均工資和小時平均工資？

11.如何支付職工的病假工資？

12.什么是“克扣”和“無故拖欠”工資？

13.不屬于用人單位克扣或者無故拖欠勞動者工資的情形有哪些？

14.企業(yè)停工停產(chǎn)時怎樣支付工資？

15.特殊人員的工資應(yīng)當(dāng)如何支付？

16.什么是保障職工工資支付知情權(quán)？

17.什么是勞動合同的違約，企業(yè)違約應(yīng)如何處理，勞動者違約應(yīng)如何處理？

18.用人單位能否向勞動者收取定金、保證金和身份證？

19.什么情況下用人單位不可以解除、終止勞動合同？

20.如何制定公司制度？

21.如何做好職務(wù)分析？

22.如何確定績效考核指標(biāo)？

23.薪酬體系如何與績效評價體系如何掛鉤?

24.企業(yè)勞動爭議的防范與化解？

第一部分企業(yè)規(guī)章制度經(jīng)典案評

一、職工違反規(guī)章制度被解雇時企業(yè)可以不支付補(bǔ)償金

二、企業(yè)規(guī)章制度需明示

三、女職工試用期間懷孕并嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律解除勞動合同

四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)

五、企業(yè)依法制定內(nèi)部管理制度有利于維護(hù)自身權(quán)益

六、單位不得擅自對職工過失予以罰款

七、企業(yè)處罰職工過、罰必須相當(dāng)

八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會予以支持

十、員工手冊VS試用期政策

十

一、職工違紀(jì)，單位舉證

十

二、年底雙薪誰說了算？法官：簽合同時應(yīng)該明確

十

三、規(guī)定違約金需合法

十

四、規(guī)章制度可否變更勞動合同的約定

第二部分企業(yè)規(guī)章制度經(jīng)典案評

一、職工違反規(guī)章制度被解雇時企業(yè)可以不支付補(bǔ)償金

二、企業(yè)規(guī)章制度需明示

三、女職工試用期間懷孕并嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律解除勞動合同

四、制定合法有效的規(guī)章制度可以作為處理職工的法律依據(jù)

五、企業(yè)依法制定內(nèi)部管理制度有利于維護(hù)自身權(quán)益

六、單位不得擅自對職工過失予以罰款

七、企業(yè)處罰職工過、罰必須相當(dāng)

八、職工違反單位的規(guī)章制度被辭退，仲裁委員會予以支持

十、員工手冊VS試用期政策

十

一、職工違紀(jì)，單位舉證

十

二、年底雙薪誰說了算？法官：簽合同時應(yīng)該明確

十

三、規(guī)定違約金需合法

十

四、規(guī)章制度可否變更勞動合同的約定

人事管理制度樣例（一）

人事管理制度樣例（二）

二、單項(xiàng)規(guī)章制度范本

1、人事管理制度范本

（1）錄用制度

人員招聘錄用程序

招聘工作程序

招聘工作流程

員工招聘與錄用辦法

員工聘用規(guī)定

專業(yè)技術(shù)人員職位任用辦法

聘約人員管理辦法

新進(jìn)人員任用辦法

新進(jìn)人員任用細(xì)則

員工聘用制度

員工招募、調(diào)配

員工崗位聘用辦法

XX實(shí)業(yè)有限公司招聘錄用有關(guān)規(guī)定

XX有限公司招聘員工的有關(guān)規(guī)定

招聘申請單

應(yīng)聘人員登記表

錄用通知書

（2）考勤制度

公司考勤制度

考勤管理規(guī)定

考勤制度

員工考勤工作注意事項(xiàng)

員工考勤的規(guī)定

員工出勤管理辦法

出勤及獎懲薪辦法

缺勤處理方法（一）

缺勤處理方法（二）

月度考勤統(tǒng)計(jì)表

XXX科技有限公司出勤管理辦法

（3）工時制度

值勤細(xì)則

值日值夜及餐費(fèi)給付辦法

加班管理規(guī)則

XXX科技有限公司加班管理辦法

加班管理制度

員工加班規(guī)定

員工加班細(xì)則

商業(yè)企業(yè)加班管理辦法

XXX科技有限公司出差管理辦法

出差申請單

（4）假期制度

員工休假規(guī)定

休假程序

員工給假實(shí)施細(xì)則

員工給假細(xì)則

請假休假管理規(guī)定

員工輪休辦法

春節(jié)放假細(xì)則

員工請假辦法

XXX科技有限公司請假管理辦法

（5）薪酬制度

公司工資制度方案

報(bào)酬待遇管理規(guī)定

薪資與福利管理

_____公司中高層管理人員薪酬管理制度

新員工工資核準(zhǔn)表

變更工資申請表

獎金管理制度

餐飲業(yè)獎金制度

（6）福利制度

員工保險(xiǎn)辦法

醫(yī)療管理辦法

員工醫(yī)療補(bǔ)貼規(guī)定

企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定

特約醫(yī)院醫(yī)療貸款辦法

門診醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助辦法

旅行意外保險(xiǎn)

傷病、重大災(zāi)害及喪葬補(bǔ)助辦法

員工健康檢查辦法

XX科技有限公司醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理辦法

員工優(yōu)利儲蓄辦法

員工優(yōu)利儲蓄存款作業(yè)準(zhǔn)則

職工退休福利基金辦法

員工福利委員會服兵役補(bǔ)助辦法

員工撫恤辦法

員工婚喪喜慶應(yīng)酬辦法

婚喪喜慶暨福利補(bǔ)助給付規(guī)定

女員工嫁妝資助辦法

XXX科技有限公司婚喪賀金補(bǔ)助辦法

從業(yè)人員退職酬勞金運(yùn)用及支配辦法

福利委員會獎學(xué)金辦法

福利委員會子教育獎助辦法

從業(yè)人員撫恤辦法

房屋津貼給付辦法

員工購置住宅獎助辦法

XX公司關(guān)于各種津貼的規(guī)定

（7）考核制度

績效考評制度

員工績效考核

公司員工考核表

考核制度

自評表

面談構(gòu)成表

XX公司目標(biāo)管理實(shí)施辦法

XX公司人事考核規(guī)程

XX公司人事考核規(guī)定

XX公司人事考核章程

員工考核管理辦法

XX公司員工考核規(guī)程

成績與效率評估表格

軟件工程師考評表

績效考核面談表

（8）培訓(xùn)制度

員工培訓(xùn)與教育管理辦法

公司員工培訓(xùn)實(shí)施方法

培訓(xùn)管理制度

新進(jìn)人員教育訓(xùn)練實(shí)施綱要

新員工培訓(xùn)成績評核表

公司員工教育實(shí)施辦法

訓(xùn)練中心管理辦法

公司員工培訓(xùn)實(shí)施制度

員工培訓(xùn)與教育管理辦法

員工職前培訓(xùn)辦法

員工在職訓(xùn)練制度

XX有限公司在職人員培訓(xùn)方法

XX大飯店人員培訓(xùn)辦法