供應商質量問題處罰制度精選(九篇)

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第1篇：供應商質量問題處罰制度范文

全面質量管理與物資采購質量管理

采質量管理就是確保采購的產品在數量和質量上符合規(guī)定的要求，并且能夠滿足企業(yè)生產的需要。物資采購作為企業(yè)生產經營的前提條件，為企業(yè)穩(wěn)定生產，持續(xù)發(fā)展，降低缺貨風險提供了保障和支持。采購的物資質量直接決定著本油田的安全生產，它不僅直接影響用戶的使用和生產進度，還有可能造成施工和生產過程中的安全隱患，甚至發(fā)生事故造成很大的損失。因此，建立物資采購方面的質量管理體系已成為確保油田企業(yè)安全生產、持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。

目前物資供應過程中存在的質量管理問題

隨著世界經濟的發(fā)展，質量作為社會進步和生產力發(fā)展的一個標志，成為國際市場的關注焦點。質量就是現(xiàn)代企業(yè)的生命，是其參與市場競爭的基本底線，也是改善企業(yè)經營管理、降低成本、提高經濟效益、增強企業(yè)競爭力的重要途徑。以質量求生存，以品種求發(fā)展，開展全面質量管理工作是當前企業(yè)經營管理的正確選擇，也是開辟市場，謀求發(fā)展的重要保證。因此，開展全面質量管理工作應成為企業(yè)發(fā)展的必然方向。檢測設備相對落后，配套性差，此外，檢測項目不全，以及專業(yè)上的局限性，也會造成許多產品性能無法測試，只好送外檢驗，這就給質量監(jiān)督工作造成被動局面，不利于質監(jiān)工作的開展。

如何做好物資供應全過程的質量管理工作

采購過程涉及到物資采購計劃的編制、供應商的選擇、談判及簽訂合同、對供應商的質量監(jiān)督與控制、商品質量檢驗與驗收以及用戶使用回訪等內容，必須對每一個環(huán)節(jié)進行控制，實行全過程質量管理，嚴格把好每一個環(huán)節(jié)質量關口。這也是全面質量管理思想的應用。

做好采購質量管理的基礎工作

物資供應部門應加強物資供應質量管理制度的建設，配備必要的檢驗檢測儀器和裝備，組織負責供應物資全過程質量管理和監(jiān)督，并對一般物資供應質量問題進行及時調查和處理。

推動物資采購標準化工作，制定本企業(yè)必檢物資目錄和質量控制措施，編制并組織實施本企業(yè)物資供應質量工作計劃，細化采購物資相關質量規(guī)定，明確采購物資質量要求。

加強對物資采購的全過程、全方位的質量風險管控，包括采購決策、采購計劃采購方式選擇以及采購招標等，采取有效措施，防范質量風險，保證物資采購質量。

加強物資供應的全過程質量控制

加強對物資計劃管理，要嚴格審核物資需求單位的需求計劃，在提報需求計劃時，應明確所需物資的名稱、規(guī)格型號、有效的技術質量標準及要求、數量、交貨期、用途等內容。在保證需求計劃的準確率的基礎上，要充分利用油田企業(yè)庫存資源，有效地提高采購計劃準確率，從而保證物資計劃的質量，為做好物資采購工作提供前提和保證。

加強采購合同簽訂管理，在簽訂買賣合同之前，應全面審核合同的條款，確保所簽訂的合同全面、準確、具體，明確質量條款，確定索賠依據。質量是合同標的內在素質和外觀形態(tài)的總合，包括標的名稱、規(guī)格、型號、標準、技術要求等。對于有國家標準或行業(yè)標準的產品，必須嚴格執(zhí)行相應標準；對于沒有上述標準的產品，要寫明企業(yè)標準名稱及代碼，提供標準樣本存檔；對于進口產品或非標產品，必須簽訂技術質量協(xié)議作為合同補充附件。技術質量協(xié)議書必須載明，如果到貨物資質量低于雙方約定指標怎么處罰等條款，處罰后要求其簽字確認并在回款中予以扣除。

加強合同簽訂后的質量監(jiān)管。要前移質量監(jiān)督關口，對重要設備、材料派專門的業(yè)務人員去廠家進行第三方駐廠監(jiān)造，通過對“生產前、生產過程、生產結束后”三個階段的監(jiān)督檢驗，改變以前單一的入庫（現(xiàn)場）檢驗的形式，使檢驗工作變被動為主動，防范供應商因利潤減少的情況下，以次充好、降低質量標準的不良行為。

加強到貨后物資的質檢管理，物資到貨后，要加強對標識標注的檢驗，增強質量責任的可溯源性。嚴格執(zhí)行《標識標注規(guī)定》，要求驗收人員、質檢部門將標識標注檢查作為物資檢查驗收的主要標準，按照合同約定的質量標準和驗收依據，對產品名稱規(guī)格型號、產品執(zhí)行標準編號、產品質量檢驗合格證明等主要內容進行驗收，并如實填報驗收情況，對于大型設備、專用設備及技術含量高的物資，誠邀各部門、單位專業(yè)技術人員協(xié)同檢驗。同時對一些暫無檢驗能力的必檢重要物資，為了保證物資質量，委托有資質的實驗室作為第三方進行檢驗。在檢驗中如發(fā)現(xiàn)有質量問題的物資，要及時通知業(yè)務人員與供應商進行聯(lián)系，進行更換或索賠，對以后出現(xiàn)此類問題采取處罰措施。

加強物資采購的供應商的管理。供應商是物資供應鏈的源頭，如果供應商管理不好，將直接影響到物資供應質量。因此，要嚴格控制供應商管理，對供應商的準入要堅持實地考核和網上調查相結合方式，對網絡內現(xiàn)有供應商進行動態(tài)量化考核，實施ERP線上考核方式，全面、準確、真實、合理考評供應商，對供應商質量管理體系運行的有效性的檢查，及時清理不合格的供應商；努力提升供應商動態(tài)量化考核質量，完善供應商動態(tài)量化考核細則和考核流程。細化、量化考核評分標準，避免考核中的主觀性，對出現(xiàn)物資質量問題與不良表現(xiàn)的供應商，依據規(guī)定堅決處罰、果斷處理。

提高員工提供優(yōu)質服務的意識，做好質量回訪工作

以基層和用戶滿意度為前提，加強對用戶的質量回訪，定期深入生產建設使用單位及時征求意見，了解生產建設一線單位對物資供應工作的建議和要求，及時落實解決用戶所提出的服務質量和所品質量方面存在的問題，提升應對服務處置能力。

第2篇：供應商質量問題處罰制度范文

一 、努力工作，順利完成各項任務

XX 年度，公司采購部人員變動與調整較大，上半年又延續(xù)全球化的經濟危機，下半年又出現(xiàn)國內市場原材料緊缺和價格暴漲等原因;造成了采購部工作沒有延續(xù)性和采購工作的困難，但采購部還是克服困難，勤奮工作，保證了公司生產和出口的需要，全年度共計完成以下采購任務：

在以上材料、產品和設備的采購過程中，嚴格按照董事長要求及比價程序，把握市場價格，處處精打細算，千方百計節(jié)約資金，有效的降低了采購成本。

下半年隨著市場形式的變化，多種原材料出現(xiàn)了供應難的局面，大部分原材料價格不斷上漲，在不利的情況下，采購部人員主動改變工作方法不怕難，不怕煩，想方設法和供應商溝通，確保原材料不能斷供，保證了再手訂單的生產，最大限度的維護了公司的利益。

二 、采購過程中出現(xiàn)的問題及處理結果和整改辦法

20xx年度采購過程中不可避免的出現(xiàn)了一些問題，其中最為突出的是印染過程中出現(xiàn)嚴重的色差、布面異色、油漬、污跡，運輸過程中造成的破損，米數短碼，標簽內容印錯、串標，紙箱嘜頭印錯等質量問題。為了保證質量，盡可能避免出現(xiàn)采購質量問題，及時進行以下幾個方面作工作的調整：①經xxx批準重新嚴格篩選供應商，對供應商的供貨能力，質量保證，價格優(yōu)勢進行評估，讓供應商提供可靠的證據來證明其能力;其中主要措施：保留原有的xxxxx加工業(yè)務，另選 xxxxxxxx，用以對比質量、價格和服務。標簽廠、紙箱廠分別選擇合xxxxxxx xxxxxxxx以和現(xiàn)有的供應商比對質量、價格和服務等(其它廠家不一一例舉)。②取消原有的印染跟單員，和印染廠簽訂嚴格的質量保證協(xié)議，包括布面質量、伸長約定和索賠辦法，用合同約定形式強制供應商提高產品質量。③建立了合理的警告與處罰制度，定期向供應商傳真或郵寄我司質檢部檢驗報告以示預警，一旦發(fā)生質量問題，及時與供應商溝通并確定索賠方式，盡全力為公司挽回損失降低成本;全年度向供應商索賠金額折合人民幣約xxxxxxx元。④同公司質檢部進庫檢驗緊密配合，嚴把質量關，最大限度的避免有出現(xiàn)質量問題的材料流到生產線上。

三 、規(guī)范工作流程，制定交叉工作臺帳

20xx年初剛調至采購部工作，感覺部門同事對工作流程掌握不清楚。經過一段時間的工作熟悉，結合公司iso質量標準制定了采購部工作流程圖，用以指導采購員的工作，提高采購效率。要求部門員工對所采購物料建帳登記，年終匯總，關注市場信息，把握市場價格;每月將主要物料價格以電子郵件方式報公司領導和相關部門。對于領導或業(yè)務部門臨時詢價，基本做到不隔天報價。針對我司以前發(fā)生過遇有部門之間的交叉工作時丟失xx、延期或未及時轉交相關票據和資料給公司造成損失等情況。制定了《xx專用登記薄》及《文件資料發(fā)放登記薄》，一切按規(guī)范進行部門交叉協(xié)作工作，我部全年度未發(fā)生一起票據和資料遺失現(xiàn)象。為公司的健康運行做出了一定的貢獻。

四、廉潔奉公，保持良好的工作作風

采購工作是創(chuàng)造效益的第一道閘門，事關公司的利益得失，也是容易發(fā)生問題、備受別人關注的工作。采購不是簡單的買東西，還有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，還有廉潔的品質、“吝嗇”的心，因為廉潔的品質才能抵制誘惑，為公司爭取到最大的利益，“吝嗇”的心才能時刻把公司當作自己的，時刻從公司出發(fā)，發(fā)現(xiàn)問題，為公司節(jié)約成本。對此，個人不斷提高思想認識，牢記自己的職責，每筆采購業(yè)務都要本著對公司負責的原則，通過我們的辛勤勞動來節(jié)約資金，降低成本。具體體現(xiàn)為凡是供應商贈送的物品、有價證券和現(xiàn)金等一律主動上交公司;經常以傳真、電話或電子郵件方式提醒供應商注重產品質量，價格要符合市場行情，提高服務意識等。但由于個人經驗不足造成了少數材料質量問題和不及時到貨現(xiàn)象，采購部和我本人及時認識了錯誤做了整改并積極及時的解決了問題。對此，個人以后一定堅持自己的崗位負責態(tài)度，擺正心態(tài)，堅持原則，嚴格篩選供應商，使供應商做到提供優(yōu)質的原材料，提供優(yōu)惠的價格，提供周到的服務。在工作過程中敢于負責，做到說實話、辦實事、求實效，保持正派的工作作風。

在過去的一年中有歡笑，有淚水，有小小的成功，也也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點和采購工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量、比服務，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。

以上是我部一年來在工作中的一些做法，雖然取得了一定的成績，但就我個人來說業(yè)務理論學習和實際工作經驗還有欠缺，今后，我一定按xxxx的要求，進一步提高認識，加強學習，轉變作風，盡心盡力工作，為公司作出新的貢獻。

回顧一年來的工作，可謂辛酸苦辣，XX年是不平凡的一年，各種各樣的天災人禍都給采購工作和我個人分管工作增加了困難，前半年的全球化經濟危機，下半年各種原材料的持續(xù)上漲，也給采購工作加大了一定的難度;辦公室人員的不穩(wěn)定，也給各項管理和認證工作增加了難度。

第3篇：供應商質量問題處罰制度范文

關鍵詞：精益生產；供應商選擇；績效評估

隨著社會經濟的不斷進步，各生產企業(yè)在拼質量的同時，也在拼價格，其中降低生產環(huán)節(jié)的成本成為各企業(yè)不斷追逐得目標。而降低生產流通環(huán)節(jié)的成本就要實現(xiàn)精益生產，即按需采購，按需生產，才能降低生產環(huán)節(jié)的成本。實現(xiàn)精益生產就要對供應商進行嚴格意義上的篩選和績效評估考核，保證企業(yè)零庫存的實現(xiàn)。

一、供應商的選擇

精益生產下的供應商的選擇應該嚴格按照企業(yè)既定程序進行，企業(yè)可以專門成立供方發(fā)展部，以專門對供應商的資質，引進，評估等方面進行管理。

在對供應商的資質進行評價的時候，應該組成企業(yè)供方發(fā)展部，技術部，品質部，采購部等部門相關人員對供應商進行實地考察，對供應商的生產制作環(huán)境，產品制作流程，成品檢驗，產品出廠等h節(jié)進行詳細評估。其中企業(yè)供方發(fā)展部負責對供應商的企業(yè)背景，企業(yè)運行狀況和將要提供給我方企業(yè)的產品的生產環(huán)節(jié)，產品種類等方面的評估研究，確保供應商能夠在合理合法的情況下，持續(xù)穩(wěn)定的給予我方零件產品的供應，保質保量的完成我方的需求，并對合格供應商進行編號，方便管理；技術部要對供應商進行技術方面的咨詢與指導，實際考察供應商在工藝尺寸方面的要求能否達到本企業(yè)的生產工藝要求和技術改進方案能否在供方實際實施下去。要對供方在工藝設備上的精準度方面進行嚴格審查，確保供應商制造出的產品符合我方企業(yè)的標準；品質部主要負責對供應商的生產產品的質量，根據技術部提供的圖紙，對供應商的產品進行尺寸，大小，硬度，毛刺，外觀等方面的檢驗，看是否合格。對供應商的產品設備質量，精度要求是否達到我方企業(yè)規(guī)定要求，并在以后的供貨上，進行抽檢，不定期對供應商會同采購一起考察；采購部主要負責查看供應商設備的數量，以及供方生產產品的周期，每天的生產量，看能否在企業(yè)規(guī)定的時間內完成供貨要求。并對供應商的產品進行跟蹤，時時保持與供應商生產部門之間的聯(lián)系，確保生產的產品是需要的，并對數量加以要求。

在供應商選擇的問題上要認真加以研究，因為只有供應商能及時保質保量的把我方需要的產品送到位，我方才能按需生產，保質保量的完成客戶的需求，按照訂單快速反應，滿足客戶的要求。

二、供應商的績效評估研究

精益生產下的供應商的績效評估，主要是對供應商的供貨產品的合格率，供貨的及時性和市場分析的能力進行評估研究。

（一）供貨產品的合格率

供貨產品的合格率主要是指在企業(yè)日常生產中，一家供應商的產品中合格產品所占的比例。按照精益化生產要求，供貨的產品必須保證100%合格，才能完成按需采購按需生產的要求。企業(yè)應該根據供應商產品的合格率進行績效評估，出問題，有質量問題的應該及時讓供應商處理，退換或索賠。產品的質量是一個企業(yè)的信譽，影響企業(yè)未來的發(fā)展道路，所以一定要保證從本企業(yè)出去的產品是合格的，不能給客戶殘次品，這對以后的供貨也會產生影響，不利于長久合作。所以要對出廠的產品進行質量檢驗，確保產品質量，保證客戶的利益的同時也發(fā)展了我方企業(yè)的實力，企業(yè)信譽第一，質量第一。

（二）供貨的及時性

供貨的及時性是指供應商在規(guī)定的時間內能否按照我方企業(yè)要求保質保量的完成采購計劃，并及時送貨到位。產品的質量是首要關鍵，同樣在訂單要求的時間內把貨物送貨到位也是在精益生產下非常重要的一環(huán)。精益生產就是按需生產，按需采購，就不會有庫存，所以訂單一下，企業(yè)快速反應，按需采購，及時把生產計劃下給供應商，供應商根據產品數量，合理安排設備，人手，及時把貨物制作出來，并安排物流運輸，在規(guī)定時間內把它送到我方企業(yè)。在對供應商的績效評估上，供貨及時性也是一個重要的指標?？梢愿鶕痰墓┴洉r間是否在規(guī)定時間內，拖延時間要對供應商進行相應處罰措施，并對延誤我方企業(yè)產品制作導致的損失負責。

（三）供應商分析市場的能力

供應商分析市場的能力是指在市場的供需不斷變化的狀況下，供應商能否根據對市場的敏感度與洞察力預測市場走向，保質保量的完成我方企業(yè)對于產品的需求，儲備好足夠的原材料以應對我方對于訂單采購的快速反應。同時也要考慮到產品物流運輸環(huán)節(jié)的因素，充分把可能影響到我方企業(yè)需求的因素考慮在內，合理安排，完成精益生產的要求。企業(yè)可根據供應商在面對市場變化，政策以及原材料等方面的不可控因素的反應對供應商進行績效評估，對影響我方企業(yè)的用量或價格時對供應商進行相應的處罰和風險管控。

同時在面對市場大潮時，我方企業(yè)也要和供應商進行合理的信息共享機制，及時溝通，保持聯(lián)系。供應商作為我方企業(yè)的上游，決定了我方企業(yè)的產品制作質量與數量，所以是休戚相關，榮辱與共。及時提供相關信息，為供應商解決生產瓶頸問題，保障我方企業(yè)產品的質量和訂單完成的及時性。作為利益相關體，雙方要及時溝通，處理解決問題的能力，保證共同盈利，才能保持長久合作共贏，才能長久發(fā)展下去。一方盈利建立在一方虧損狀態(tài)下，是不可能持久的，要保證雙方共同盈利，才能保持產品的質量穩(wěn)定性和日后發(fā)展壯大更多訂單需要更多的產品數量，供應商也要順勢發(fā)展壯大，滿足我方不斷增長的訂單和數量，并且是在保證質量的前提下完成我方精益化生產要求。

三、結論

隨著現(xiàn)代化進程的加快，企業(yè)競爭越來越激烈，這就要求企業(yè)在精益生產方面精益求精，降低生產成本，獲取企業(yè)效益最大化，面對不斷變化的市場環(huán)境，能夠快速反應，根據客戶需求的變化及時做出反應，做出相應改變，滿足客戶多樣化的需求。同時，對自身的工資設備的改革也要與時俱進，不斷完善和進行創(chuàng)新。在選擇供應商時要結合企業(yè)自身制度，合理選擇供應商，作為精益生產的重要一環(huán)，供應商的選擇對企業(yè)未來發(fā)展影響重大。選擇優(yōu)質的供應商就是為企業(yè)在生產環(huán)節(jié)降低成本，按需生產，按需采購，把供應商作為企業(yè)的一個原材料加工儲備基地，消除浪費，實現(xiàn)零庫存，能夠為企業(yè)帶來巨大的實際利益。在供應鏈條上供應商是作為我方上游企業(yè)，實現(xiàn)雙方合作共贏，信息共享，對雙方長久合作都是具有重大意義的。只有雙方及時溝通，有效協(xié)商，才能完成企業(yè)精益化生產要求，面對市場浪潮，提高企業(yè)抗風險能力，保持企業(yè)長足發(fā)展，實現(xiàn)雙方共同盈利。隨著我國經濟社會的發(fā)展越來越成熟，對精益化生產的要求也越來越高，企業(yè)要緊跟時代脈搏，把握好企業(yè)未來發(fā)展方向，從供應商的選擇和績效評估入手，促進企業(yè)精益化生產改革，促進企業(yè)的長足發(fā)展和我國經濟的長足進步。

參考文獻：

[1]賈曉希.基于精益管理的配電營業(yè)勞動定額制定與評價體系研究[D].華北電力大學，2013.

第4篇：供應商質量問題處罰制度范文

1建立過程控制體系，確保物資供應全過程受控

江蘇油田對所有物資從需求到使用的全過程整體謀劃統(tǒng)籌考慮，不斷完善機制明確職責，將各業(yè)務環(huán)節(jié)的控制內容細化，控制責任量化，控制手段信息化，使油田物資供應形成前端控制精、中端監(jiān)督細、末端評價實的過程控制體系，確保生產建設物資供應保障有力。

1.1完善制度體系

按照“全程控制，防范風險、保障供應”的原則，結合業(yè)務節(jié)點和內控關鍵點，江蘇油田制訂了《物資采購供應過程控制辦法》，明確了物資供應各業(yè)務節(jié)點的控制要求和考核評價辦法，形成一個信息閉環(huán)的過程控制體系，為強化過程控制提供了制度保證。

1.2建立監(jiān)控網絡

我們開發(fā)了過程控制信息管理系統(tǒng)，建立并完善了計劃、到貨、合同、質量驗收等各種電子臺賬，通過信息化管理手段提高監(jiān)控的效果；構建了崗位、科室、供銷處三級防控監(jiān)督網，各級監(jiān)控對計劃履行、合同簽訂、催交催運、交貨驗收等關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)，施行有效監(jiān)控，確保油田物資供應過程控制全員、全方位、全覆蓋。

1.3強化結果考核

我們設置了過程控制指標，如計劃執(zhí)行率、到貨及時率、質量合格率等，將指標納入績效考核，每月嚴考核，每季硬兌現(xiàn)；對采購后評價和績效考核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改糾偏，對責任單位和責任人進行處罰和通報，強化制度執(zhí)行，落實責任追溯,確保過程控制體系有序運行。

2發(fā)揮“三端式”控制功能，做精做細做實物資供應工作

2.1做好前端控制，為物資采購精打基礎

首先精確編制需求計劃，把好源頭控制關。為提高需求計劃的準確性、及時性，我們整合了ERP系統(tǒng)數據，對油田14個主要生產單位、517個基層單位進行物料消耗分析，結合各單位生產特性，形成基層物料消耗的數據模型，并固化成程序，開發(fā)了需求計劃提報輔助系統(tǒng)。圍繞輔助系統(tǒng)，指導需求計劃的編制和提報，培訓達630人次。通過這些措施，使基層物資需求計劃提報及時，質量提升明顯。其次，全面制定過程控制策略，把握物資供應主動權。在優(yōu)化采購策略方案的基礎上，進一步完善過程控制策略，加強對物資的采購進度、質量、儲備等關鍵環(huán)節(jié)的控制力度。第三，強化供應商管理，嚴格防范采購風險。我們嚴把供應商準入關，強化供應商風險評估，完善動態(tài)量化考核機制，進一步優(yōu)化了供應商隊伍，規(guī)避可能的采購風險。我們嚴格落實供應商現(xiàn)場考察工作，構建了從直接用戶到局主管領導的整體審核把關體系，公開準入的全過程，有效避免了不良供應商的進入。

2.2做好中端控制，為物資采購細心把關

首先，以科學理性采購為核心，強化價格控制。我們建立了基于科學分析的采購決策模式，對流通性物資做好市場價格調研，摸清市場基價，對生產商的產品加大成本構成分析力度，形成定價模型或定價公式。結合BW數據、全生命周期成本數據等商務資料，科學理性的確定采購價格。同時還采取了一系列措施對加強價格的監(jiān)管，如在ERP系統(tǒng)中對采購價格進行指導價控制，對新增獨家物資實行油田主管領導審批制，對重點物資開展價格效能監(jiān)察把關等等。其次，以需求計劃全過程管理為抓手，強化進度控制。我們建立了需求計劃過程管理系統(tǒng)，每筆需求計劃從計劃提報、接收、采購、入庫直至計劃核銷，每個環(huán)節(jié)都詳細記錄；管理部門通過系統(tǒng)做預警分析，掌握油田需求計劃的物資供應進度和動態(tài)，對每筆延誤生產的需求計劃實施全過程追蹤管理，每月公布未到貨進度信息，季度對未到貨指標考核，兌現(xiàn)獎懲；各業(yè)務部門將預警信息落實到各個崗位，抓緊催交催運，明確到貨期限。通過這些措施，對所有需求計劃狀態(tài)做到心中有數，實現(xiàn)了進度控制無盲區(qū)，催交催運有重點。第三，以全過程風險防范為主線，強化質量控制。我們編制了《江蘇油田物資質量控制手冊》，細化物資質量控制級別，對集團公司明確要求實施監(jiān)造的重要設備，嚴格落實監(jiān)造責任。同時，對已使用的物資做好質量跟蹤，定期收集物資的質量狀況和存在問題，建立質量問題管理臺賬，完善質量問題投訴機制，暢通投訴渠道，加大對質量事故的處理力度，嚴格控制質量保證金支付，積極向供應商索賠損失，并依據其情節(jié)嚴重程度對供應商進行批評、通報直至凍結或取消供貨資格。第四，以抓實控制方案為重點，強化合同控制。將法律部門和合同管理部門合并，加大對合同的控制力度，在重要、關鍵設備材料的合同中，將進度、質量控制方案列入合同附件，并建立了過程控制方案執(zhí)行臺賬，詳細記錄合同執(zhí)行的各項信息，對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保控制方案落實到位；分階段對重大合同的執(zhí)行風險進行評價，對所有100萬元以上的采購合同進行重點分析。

2.3做好后端評價，持續(xù)強化過程控制

首先要做好風險分析，進一步完善控制體系。過程控制需要我們不斷分析風險控制情況，有針對性地制定策略，化解潛在的風險。江蘇油田每半年對物資供應風險控制情況進行總結分析，針對分析情況，制定新的風險控制措施，進一步完善了江蘇油田過程控制體系。其次，做好實效評估，全面評價采購業(yè)務。采購業(yè)務的效果是衡量過程控制成效的重要標準。我們全面歸集物資全生命周期綜合成本數據，并以結合市場價格偏差率、產品實際使用效果、服務和售后情況等，定期對采購效果進行評估，初步構建了采購實效評估體系。通過采購實效評估報告，對油田的采購業(yè)務全面評價，并將評價結果與業(yè)務績效掛鉤，落實獎懲；以采購質詢單的形式進行問責。第三，做好考核引導，推進過程控制再提升。我們結合油田物資供應管理績效考核，及時落實獎懲，并總結提煉好經驗、好方法形成經驗模板，在物資供應系統(tǒng)內大力推廣，營造“比學趕幫超”的氛圍，進一步提升過程控制效果。

第5篇：供應商質量問題處罰制度范文

關鍵詞：質檢管理模式；電力物資；物資管理體系

用電安全問題已經成為了很多人都特別關心和關注的問題，并且根據實際的需要，我們都必須對電力物資的質量進行有效的控制，做好質量監(jiān)察方面的工作，對于現(xiàn)在仍舊存在的質量管理方面的問題進行研究，從而找到解決的辦法，確保電力物資質檢管理科學有效，保證廣大人民的用電安全。

一、現(xiàn)在施行的電力物資質檢管理的過程中存在的一些問題

根據數據統(tǒng)計，在對電力供應商的電力物資進行質量檢查的時候，一千多家電力供應商出現(xiàn)了七千多起關于電力物資質量上的相關問題，這個數字有些龐大，直接導致了和電力物資質量有關的一些事故，由于電力物資質量問題頻發(fā)，人們對于電力物資質量也逐步重視了起來。并且頒布了一系列的管理辦法。但是辦法施行以后，電力物資仍舊存在很多的質量質檢管理方面的問題，這些問題的出現(xiàn)對于采購的電力物資質量也有很大的影響。

1.人才的專業(yè)性不夠

在現(xiàn)在社會的各個行業(yè)都需要大量大專業(yè)性的人才，由于目前電力物資管理部門也是如此，但是現(xiàn)在的情況卻是專業(yè)性的人才嚴重不足，物資管理部門嚴重缺乏質量檢測管理部門專業(yè)性的人才，這不但不利于電力物資的質量管理工作，并且也很難制定一些合理科學的質檢工作流程和與其相關的一系列制度，這直接導致了質檢工作達不到實際的需要，很容易出現(xiàn)物資質量方面的問題。

2.和質檢有關的工作流程和制度存在不完善的情況

在進行工作的過程中，必須制定一系列針對此工作的制度和流程，這樣才能夠保證工作能夠比較順利的進行下去，在進行電力物資的質量檢查管理的時候也應該如此。但是現(xiàn)在很多電力物資的質量檢測管理部門存在著制度不完善工作流程模糊的情況，想要保證電力物資的質量檢測管理真實有效，就必須確保工作流程和制度的完善。

3.進行電力物資質量檢測的設備存在問題

由于科技的不斷進步，電力物資的科技含量也在不斷提高，但是很多地方都存在檢測設備上的問題，很多設備比較落后無法進行檢測，還有的設備精度不夠檢測出來的結果不能滿足實際的需求，還有很多設備壞了卻還在使用，除了這些情況，電力物資檢測還存在檢測環(huán)境變化和人員操作導致的結果不正確的情況。

4.對供應商進行考核的制度存在不完善的情況

由于市場經濟的不斷完善，市場也越來越復雜，現(xiàn)在很多供應商并沒有取得許可證便進行電力物資的供應，提供的物資很多也存在不合格現(xiàn)象，將不合格的電力物資應用到電網中去，這對于電網質量會造成很大的影響，所以必須從供應商出發(fā)，完善考核制度，保證進入市場的電力物資都是合格的。

5.對于質量檢測的整個過程控制的嚴格程度不夠

現(xiàn)在進行電力物資質檢的時候，經常會出現(xiàn)控制不夠嚴格的問題，這種情況出現(xiàn)，主要是電力物資的抽查檢測和監(jiān)督制造的過程嚴格程度不夠，所以必須對質檢控制不斷的加強。

二、不斷完善質量檢測管理的機制和體系

1.完成物資質檢部門和質檢制度的建立完善工作

想要保證電力物資質量監(jiān)督和管理的效果，便必須不斷的完善制度，設立專門負責電力物資質量監(jiān)督管理的部門，對電力物資進行質量管理和監(jiān)督，保證電力物資的質量能夠達到實際的需要。

2.規(guī)范電力物資的采購工作

現(xiàn)在大多數企業(yè)都是實行電力物資招標采購的辦法，但是還存在一些沒有經過招標便采購電力物資的情況，這些非招標采購到的電力物資存在質量問題的概率要遠遠高于招標采購的電力物資，所以必須盡量減少非招標的電力物資的采購，保證電力物資的質量。

3.推動電子商務平臺的應用

發(fā)展電子商務平臺能夠強化信息系統(tǒng)在電力物資檢測管理中的應用，利用信息系統(tǒng)檢測任務，也可以通過信息系統(tǒng)進行結果的反饋，能夠提高工作效率。

4.不斷地深入電力物資的質量檢測工作

可以利用制定質量檢測的工作方案和流程以及范圍等方式，進行質量檢測工作的時候，保證方案的正確，按照正規(guī)的流程和合理的范圍嚴格進行，從而不斷加強電力物資的質量檢測方面的管理。

5.不斷地提高質量管理方面的技術

提高電力物資的質量水平，必須保證技術能夠與時俱進，適合電力物資質量檢測的實際需要，得出的結果合理有效，所以必須不斷的完善這方面的技術，根據實際的需要，引進先進的設備，加強軟件和硬件方面的建設，保證質量檢測工作的順利進行。引進先進的設備，加強軟件和硬件方面的建設，保證質量檢測工作的順利進行。

6.定期召開和電力物資質量監(jiān)控有關的例會

為了保證電力物資安裝應用后的調試工作能夠合理有效的進行，必須定期召開相關的例會，召開的例會必須是專業(yè)的，這樣才比較容易發(fā)現(xiàn)存在的問題，還能夠對實際應用后的電力物資存在的問題進行分析，及時的解決存在的問題，確保供電和用電的安全。

7.培養(yǎng)專業(yè)的質量管理方面的人才，提高所有工作人員的質量意識

從事電力物資質量管理的人員必須定期做工作總結，總結這一個階段的工作以及相關的經驗，并且根據工作的情況找出自己的不足，不斷地通過各種方式提高工作人員對于質量的重視程度，只有真正重視了，才能做好相關的質量檢測管理工作。還應該根據實際的需要引進一些電力物資質量管理方面的專業(yè)人才，對于從事質量管理工作的工作人員進行一些專業(yè)的培訓，確保其技術知識能夠做到與時俱進，提高質檢工作的質量。

8.落實工作人員在質量管理中的責任，并且對其進行考核

落實工作人員在電力物資質量檢測管理中的責任，能夠提高工作人員的責任意識，更好的落實電力物資的質量檢測工作。還要不斷地加強對其的管理，并且根據實際需要制定一系列的考核辦法和獎勵制度，不斷地提高質量檢測管理人員的工作積極性，確保工作的順利進行。

三、電力物資進行質量檢測和管理的辦法

1.做好前期的管控工作

所謂的電力物資前期管控是指電力物資交付之前的管理和控制，前期管控做得好能夠在源頭解決電力物資質量上的問題，這種方式比較直接也很有效，可以采用招標采購、涉及選型和出場抽查等一系列的辦法進行控制，保證購進的電力物資質量是合格的。從進貨源頭解決其質量問題。

2.做好電力物資的同期管控

同期管控是指購買以后還沒有投入使用前的管理和控制。這種方式是根據購進合同進行的，對于購買到的電力物資進行驗貨，在驗貨的時候一定要按照規(guī)定的步驟進行，保證驗貨的設備在驗貨的過程中是正常運行的，絕對不能敷衍了事，不合格的電力物資絕對不能夠投入到使用中去，否則很容易造成嚴重的后果。

3.做好電力物資的后期管理控制工作

后期管理控制一般是指使用購進的電力物資之后對于供貨商貨物的一種評價，若是在合同規(guī)定的保質期中出現(xiàn)質量上的問題，就必須追究供貨商的責任，而供貨商必須對這批電力物資負責，確保電力物資能夠實現(xiàn)動態(tài)的管理，從而提高供電的安全。

4.政府部門必須加強監(jiān)管，加大處罰的力度

政府應該加強對于電力物資市場的監(jiān)管，保證能夠進入市場的電力物質都是合格的，并且還應該加強對于電網質量的監(jiān)管，這樣能夠保證在進貨的時候，工作人員能夠提高責任意識，購進的物資能夠滿足電網的實際需要。除了監(jiān)管，政府還必須加強處罰的力度，對于那些販賣不合格電力物資的不法商家必須進行查處，在監(jiān)檢查過程中，若是存在電網質量不合格的情況，必須加重對其處罰，并且勒令其在規(guī)定的期限內進行修整。提高政府部門的監(jiān)管力度，對于電網的質量也有著非常重要的影響。

四、結語

電力物資的質量好壞對于一個電網的安全都是非常重要的，其質量能夠決定電網的質量，對電網的實際安全系數造成很大的影響。所以必須提高電力物資的質量管理水平，對其進行更合理的管理，保證使用的電力物資都是合格的，從而確保供電安全和人民的用電安全，保證國家的財產安全和廣大人民的生命財產安全，避免事故的發(fā)生。

參考文獻：

[1]楊 建 陳 穎：淺談電力物資采購產品質量風險管理[J].華北電力技術，2012（07）.

[2]韓 樅：加強電力物資管理，提高企業(yè)經濟效益[J].現(xiàn)代物業(yè)（中旬刊），2013（07）.

[3]謝丹紅：電力物資企業(yè)物流管理模式初探[J].華北電力技術，2009（25）.

第6篇：供應商質量問題處罰制度范文

關鍵詞：油田；物資供應；采購

我國大中型石油企業(yè)的物資管理，由于行業(yè)所具有的特殊性，總體上講水平低下，手段落后，是企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)。物資管理是大中型石油企業(yè)一項特別重要的系統(tǒng)工程，在強調市場經濟發(fā)展、技術不斷創(chuàng)新的今天，對物資管理相關技術的研究也越來越顯得重要。

1　計劃管理措施

計劃管理是物資采購供應工作的龍頭和核心，從需求上解決買什么、買多少和什么時間買的問題，從根本上杜絕盲目采購所造成的積壓、浪費，改善采購計劃“急、小、雜”的狀況。在完善物資計劃管理方面應重點做好以下幾項工作：一是明確計劃提報的要素。要求用戶上報的物資需求計劃必須明確標明所需物資的名稱、規(guī)格、型號、技術質量標準及要求、數量、交貨時間、用途等要素。二是明確規(guī)定計劃提報時間。按照股份公司內控手冊的要求，規(guī)定了年度、季度、月度計劃的提報時間。三是強化急用料的管理。對用戶提報的急用料計劃，必須經本單位供應站、管理站(組)負責人審核簽字后，加蓋急用料印章方可提報計劃；物資供銷處對急用料計劃的物資采購必須經業(yè)務科室長審核簽字后，方可按急用料進行采購。四是建立積壓物資責任追究制度。對因計劃變更，造成物資積壓的問題建立了追究用戶責任的制度；對因無計劃采購，造成積壓物資，追究采購單位責任的制度。五是強化物資計劃管理的考核制度。油田企業(yè)根據實際情況，確立以月度計劃為主的計劃管理模式：推行以急用料計劃占正常需求計劃的比例來考核計劃的準確率、需求計劃實際上報時間與規(guī)定上報時間相比遲報天數來考核計劃的及時率的考核辦法，準確掌握終端用戶需求信息，提高物資采購計劃的準確率，大幅度減少零星采購的頻率，形成采購批量，從而降低采購成本。

2　采購管理措施

2.1　推行網上采購

隨著電子商務的發(fā)展，油田企業(yè)網上采購的實施較好地體現(xiàn)電子商務“公開交易過程、有效降低成本、提高工作效率”的原則，有利于從源頭上預防和防止違規(guī)違紀行為的發(fā)生。由于采購全過程和處理結果信息全部由網站系統(tǒng)記錄在案，經過授權的領導和專業(yè)管理人員隨時查閱，增強采購人員的自我約束力，提高對采購業(yè)務的檢查和監(jiān)控，對保證公平、公正、公開進行采購，規(guī)范采購行為，堵塞漏洞起到非常重要的作用；網上采購可以減少人為因素，提高工作效率。通過網上采購，采購業(yè)務按照設定的操作流程進行操作，有利于減少隨意性和人力因素的干擾，使采購人員從繁雜的人際關系中解脫出來。以詢比價為例，從企業(yè)綜合效益上來說，網上詢比價，透明、公正，報價合理，可以大大降低采購成本。從供應部門降低成本上看，也有利于大大節(jié)約采購費用。

2.2　推進協(xié)同采購

協(xié)同采購就是中石化區(qū)域內企業(yè)在物資采購上實施聯(lián)合，通過匯總各企業(yè)采購計劃、整合采購資源、發(fā)揮區(qū)域聯(lián)合優(yōu)勢、實現(xiàn)區(qū)域物資供應管理資源共享，從而提升采購談判優(yōu)勢，增加談判“話語權”。一是建立一套區(qū)域協(xié)同采購的運作制度，包括建立協(xié)同采購的管理制度、定期例會制度、物資需求計劃編報規(guī)定、供應商選擇標準和考核辦法、物資采購供應質量問題的協(xié)調解決辦法等。二是抓好企業(yè)物資需求計劃這個龍頭工作。三是對實施區(qū)域協(xié)同采購物資的品種有所選擇。四是建立定期信息交流機制。五是結算方式采取分別付款或內部結算。六是建立一套區(qū)域協(xié)同采購的協(xié)調機構。

2.3　采購活動與生產技術相結合

采購活動與生產技術的最佳接合點就是在物資采購中既要遵循“價低”，又要追求“質優(yōu)”，努力尋求二者的最佳結合點。為促進采購商務活動與生產技術活動的結合，首先要解決采購活動與生產活動之間協(xié)調不暢的問題，加強采購過程中的技術交流工作，明確除總部直接集中采購物資外，凡是具有較高技術含量的物資、重要設備或二級單位提出需要進行技術交流、談判并簽訂技術協(xié)議的物資，在計劃部門編制采購計劃、供應商推薦與確定、采購部門實施物資采購等物資供應的主要環(huán)節(jié)都采取采購商務活動與生產技術活動相結合的辦法。其次，從業(yè)務流程、協(xié)調程序上規(guī)定各相關部門與生產單位和供應商之間進行技術交流、技術談判、技術評價的工作職責和工作程序，密切與生產單位的協(xié)作關系，使采購的物資在滿足生產單位技術要求的前提下，采購價格也大幅下降。

3　質量管理措施

3.1　完善質檢驗收業(yè)務流程

針對各種物資的不同料性，制訂相應的驗收方案及資料收集標準，規(guī)范質檢驗收工作。不斷完善細化質檢驗收業(yè)務流程，特別是要完善直達現(xiàn)場物資質檢驗收業(yè)務流程和工作規(guī)范，通過檢驗、化驗、試運行、預驗收等方式，提高質檢驗收業(yè)務的工作質量和工作效率。努力拓寬質檢驗收業(yè)務的覆蓋面，盡可能把存在的質量問題發(fā)現(xiàn)在投入生產使用之前，確保采購物資的質量。

3.2　加強對供應商的供貨質量管理

對業(yè)績好的供應商在訂貨份額、貨款支付等方面予以傾斜，對出現(xiàn)嚴重質量問題和不正當競爭行為的供應商堅決予以處罰。在采購中要防止資質差、質量不高、技術性不強的供應商的低價競爭，從而達到在源頭上控制市場資源，降低采購質量風險的目的。

4　庫存管理措施

4.1　推廣“代儲代銷”業(yè)務

中國石化屬于高風險的石油化工企業(yè)，尤其是上游的石油勘探開發(fā)，生產過程中的偶然性突發(fā)事件不可預測，為了確保前線的生產，有些物資必須有一定的保險儲備，但對這種儲備應盡可能的通過“代儲代銷”物資獲得。對于“代儲代銷”物資可以根據每月的使用情況定期向廠家承付貨款，這樣在不占用采購資金的情況下就具有了保險儲備。代儲代銷業(yè)務的開展應滿足下列幾種條件：一是需方有一定的倉儲能力，包括場地、機械及人員。二是代儲代銷的物資品種是需方生產實際需要的，并且有一定消耗規(guī)律的物資。三是代儲代銷物資必須雙方簽訂協(xié)議。明確雙責任。

4.2　開展“直達供料”模式

由于直達供料這種方式跨越了物資收、發(fā)的時間差，物資供應部門也就省去了儲存環(huán)節(jié)，從而降低了儲備資金的占用。對于那些物資消耗總量小，批次多，市場上易取得的物資都可以采用這種模式，比如企業(yè)常用的普通鋼材這一塊，由于目前市場上生產及流通企業(yè)都比較多，供貨商之間的競爭異常激烈，我們完全有可能利用招投標、詢比價采購等方式在一、二級資源市場內優(yōu)選供應商，并向他們提出直達供貨的要求。

4.3　利用供應商庫存

批量訂購可以節(jié)約采購費用，但大批量到貨卻會大幅度增加物資庫存。對此，我們要充分利用“買方市場”這個有利形勢，盡可能的利用供應商的庫存。對于大批量采購的物資，可以結合生產使用情況要求供應商分批到貨，這樣，物資到貨后就可以很快用于生產，從而達到降低庫存減少倉儲費用的目的。

第7篇：供應商質量問題處罰制度范文

摘要：民營企業(yè)要建立現(xiàn)代企業(yè)制度，關鍵是要建立有效的內部控制制度。但企業(yè)內部控制的發(fā)展也是經歷一個不斷完善的過程，它需隨著企業(yè)的發(fā)展而適時改進。只有及時發(fā)現(xiàn)和確認內部控制存在的缺失，才能在內部控制活動中設計出合理和有效的內部控制，并持續(xù)改進、不斷優(yōu)化，從而達到內部控制目標。

關鍵詞 ：內部控制缺失；風險評估；持續(xù)改進

近幾年來民營經濟已成為中國經濟的主力軍，但民營企業(yè)內部控制仍存在一定的缺失。因此，需要及時發(fā)現(xiàn)內部控制制度存在的缺失，使控制制度不斷優(yōu)化，控制流程持續(xù)改進，并發(fā)揮內部審計在內部控制中的評價作用，從而幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標。

一、內部控制制度缺失

（一）案例

某民營企業(yè)系多元化的機械制造和工程服務的知名企業(yè)集團，集團下屬多家子公司。其中一家子公司三年來對外采購物資超億元，但采購單價平均高出市場價8%以上，致使三年增加采購成本上千萬，使公司蒙受較大的損失。

（二）案例分析

1.內部控制制度重大缺失是導致該公司采購成本偏高的根本原因

該子公司成立于2006 年8 月，為集團公司加工配套電氣產品，其90%產品對內銷售，近幾年該公司不斷遭到集團內部對其質次價高的投訴。后經審計發(fā)現(xiàn)該公司存在嚴重的內部控制缺失致使采購成本增加等問題。（1）缺乏內部控制軟環(huán)境。該公司自成立以來，5 年中只聘任一名負責人，一直沒有配備管理副手，未實施相互牽制的管理機制。人力資源管理沒有體現(xiàn)精簡和高效，且工作效率低下，公司內部員工缺乏責任心。該公司員工的流失率高于集團公司，并缺乏誠信。尤其是在物資采購中，部分人員早就發(fā)現(xiàn)和供應商之間存在較大價差問題，但沒有向集團反映。內部職責劃分不清，業(yè)務流程不暢，相互之間扯皮推諉或協(xié)作不力情況時有發(fā)生。

（2）風險評估體系缺乏。沒有建立供應商信用及資質評估系統(tǒng)。多年來未對供應商的信用等級進行評估，不了解其資信情況。在審計中發(fā)現(xiàn)，大多從沒有品牌權或較低層級的商購進物資，有的甚至向兩家地域、名稱不同但實為同一法人代表的供應商采購大量物資，該供應商同一品牌價格高出市場價8%—13%不等，僅此一家供應商給公司帶來直接經濟損失高達百萬元。

（3）控制過程不到位。授權集中一人。該公司只有一位負責人，集物資采購授權、計劃審批、供應商選擇、價格認定及票據審核于一身。不相容崗位沒有分離。為了節(jié)省成本，該公司只有一名采購員，采購員既負責采購，又負責供應商付款核對，多年未輪崗。招標流于形式，部分供應商產品存在嚴重質量問題。該公司多年來未組織正式招標，每年議標后的價格仍高于市場價格。還有部分供應商產品存在嚴重質量問題，如2013 年一供應商產品質量引起設備起火，造成20多萬的直接損失。

（4）內部管理流程簡單，無關鍵控制環(huán)節(jié)。沒有請購單，只憑生產計劃組織采購，因生產計劃的不準確，造成采購物資的大量積壓。物資入庫手續(xù)簡單，也未附驗收單等相關單據。

（5）信息溝通存在障礙。在該公司內部，部分人員明知采購價格偏高，卻沒有向集團領導及相關部門反映問題。上級部門也沒有建立定期工作聯(lián)系機制，尤其沒有評估其內部控制存在的缺陷。

（6）監(jiān)督管控不力。監(jiān)督部門沒有實施有效監(jiān)督；未發(fā)揮財務核算監(jiān)督作用。未對采購成本進行比價，財務核算與業(yè)務脫節(jié)，預算剛性不強。

2.內部控制缺失的成因

（1）監(jiān)督機制不健全。近幾年來，民營企業(yè)雖然得以快速發(fā)展，但企業(yè)經營管理模式仍是粗放型“家族式”經營模式。這種家族式集權管理模式，致使民營企業(yè)治理結構不健全，主要表現(xiàn)在民營企業(yè)治理環(huán)境具有自發(fā)性和內生性的特點：企業(yè)沒有成立專門機構或者指定適當的機構負責組織協(xié)調內部控制的建立、實施及日常工作。沒有對內部控制有效性進行自我評價，沒有及時檢查發(fā)現(xiàn)重大缺陷以及提出建設性的意見。

（2）成本效益的影響。一般情況下，內部控制越健全、所需的成本就越高，所以，一些民營企業(yè)有時會放棄一些有效但成本較高的內部控制程序。

（3）人員素質的影響。各管理層對內部控制的重要性認識不到位，加之人員素質低、流動快，內部控制形同虛設。

（4）內部管理未跟上企業(yè)快速發(fā)展步伐。因企業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)架構不斷變化，其內部控制制度未及時跟進，留有許多監(jiān)管的空白區(qū)，產生管理漏洞。

二、內部控制制度持續(xù)改進方法

（一）制度設計的持續(xù)改進

內部控制制度設計體現(xiàn)如下要求：

1.預防為主、關口前移。要根據業(yè)務活動特點，制定相應的規(guī)章制度和程序。

2.注重選擇關鍵控制點。關鍵點的選擇應考慮哪一個控制點能更好地衡量業(yè)績、反映重要偏差等。

3.注重相互牽制。在橫向關系上，一項業(yè)務至少要經過彼此獨立的兩個或兩個以上部門或人員辦理，并接受其他部門的檢查和監(jiān)督；在縱向關系上，一項業(yè)務至少要經過互不隸屬的兩個或兩個以上崗位和環(huán)節(jié)，以使上下級相互監(jiān)督。同時相互協(xié)作也是一種牽制。

4.設立補救措施。有效的內部控制具有及時發(fā)現(xiàn)已經產生的差錯、舞弊和其他不規(guī)范行為的能力，確保及時采取適當的糾正措施。

（二）控制流程的持續(xù)優(yōu)化

1.由事后控制轉為事前、事中控制

（1）事前控制，又為前饋控制，是指在經營活動開始前就進行控制，其主要目的是預防出現(xiàn)偏差，如計劃控制、預算控制。

（2）事中控制，是指在經營活動的執(zhí)行過程中所進行的控制，其目的是及時發(fā)現(xiàn)偏差，并能通過控制糾正偏差，如檢查控制、跟蹤審計。

（3）事后控制，又叫后饋控制，是在經營活動后而進行的控制，其目的是監(jiān)督與檢查經營的質量，并提出改進意見，如內部審計、財務稽核。

2.由發(fā)現(xiàn)性控制轉為預防性控制。發(fā)現(xiàn)性控制是對那些有檢查性出來的風險進行發(fā)現(xiàn)而采取糾正的控制，而預防性控制是為了防止錯誤和舞弊的發(fā)生而采取的控制。

3.由檢查性控制轉為指導性控制。檢查性控制是把已經發(fā)生和存在的錯誤檢查出來的控制。指導性為了實現(xiàn)有利結果而采取的控制，主要是管理層定期指導工作。

4.由專項監(jiān)督轉為常規(guī)監(jiān)督。專項監(jiān)督一般指控制活動過程中組織的專項評價，一年一次或多年一次。而常規(guī)監(jiān)督將監(jiān)督活動常態(tài)化、制度化。

5.由“剛性”控制轉為“柔性”控制。從剛性的制度建設轉向以柔性的文化建設，主要建立以人為本的控制環(huán)境，并在此基礎上，開展風險評估等各項活動。

6.由個別評估轉為全員自我評價。管理高層到每一個員工，都對實施的內部控制負有責任。

（三）發(fā)揮內部審計在內部控制持續(xù)改進中的評價作用

國際注冊內部審計協(xié)會（IIA）認為：要發(fā)揮內部審計在內部控制的評價作用。2008 年5 月，財政部等五部委聯(lián)合的《企業(yè)內部控制基本制度》要求內部審計對內部控制制度作出評價，并建立風險防范和控制機制，不斷促進內部控制的完善和持續(xù)改進。

內部控制持續(xù)改進主要體現(xiàn)在三個方面：一是健全性，即是否有充分、必要的控制程序，二是合理性，即控制程序是否科學、合理、有無多余的控制措施，三是有效性，即內部控制是在實際運行中是否真正有效、產生效益？

主要將內部控制評價分成五個等級：健全有效、基本有效、值得關注、基本無效、完全缺失無效。其認定標準是：健全有效，就是被評價的內部控制運行有效，被評價對象沒有重大缺失或重要缺失，內部控制設計適應且得到貫徹執(zhí)行，不存在控制過度和控制不足；基本有效，是指被評價的內部控制運行基本有效，被評價對象沒有重大缺失或重要缺失，內部控制設計適當，但個別執(zhí)行效果不佳，存在控制過度可能，不存在控制不足的情況；值得關注，是指被評價的內部控制運行結果可以接受，不會對戰(zhàn)略目標產生實質性影響，被評價對象沒有重大缺失或重要缺失，存在少量內部控制設計缺失，存在少量控制過度和控制不足的情況；基本無效，是指被評價對象的內部控制系統(tǒng)運行水平需要改進和予以關注，被評價對象存在重要缺失，內部控制存在較多設計缺失且涉及范圍較廣，控制不足的情況較為嚴重，違反行業(yè)規(guī)章制度并受到處罰；完全缺失無效，被評價對象的內部控制運行無效，被評價對象存在重大缺失，存在無控制或控制失效的情況，違反監(jiān)管機構規(guī)定并受到處罰。

通過評價，可以評估內部控制高風險領域，并采取措施將風險降低到可接受的程度。內部控制評價與風險管理和公司治理又密不可分，完善的公司治理機構和風險管理，可以促進內部控制的健全和有效，而健全和有效的內部控制又能促進治理程序的改善和風險管理的提升，尤其促進內部控制持續(xù)改進，以充分發(fā)揮內部審計的增值作用。

總之，民營企業(yè)內部控制會存在一定的缺失，及時發(fā)現(xiàn)內部控制缺失，以制度設計為起點，從源頭上完善內部控制制度，優(yōu)化內部控制流程，并結合內部控制評價，促進內部控制有效和持續(xù)改進。從而幫助企業(yè)完善治理結構、減少管理風險，提高經營效益，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

參考文獻：

[1]企業(yè)內部控制評價.南京大學會計系著，中國財政經濟出報社.

[2]企業(yè)內部控制基本規(guī)范.財政部.

第8篇：供應商質量問題處罰制度范文

關鍵詞：施工質量管理工程質量控制認識

一．工程施工質量管理

建設項目涉及面廣，是一個極其復雜的過程，影響質量的因素很多，如設計，材料，機械，地形，地質，水文，氣象，施工工藝，技術措施，操作方法，管理制度等，都直接影響工程施工質量和項目定位；，體積大，不同的項目在不同的地方，不同的工業(yè)生產有一個固定的線，標準化的生產技術和檢測技術，成套生產設備和穩(wěn)定的生產條件，因此影響建筑工程質量的因素，容易出現(xiàn)質量問題。如使用材料的不同，小的變化的經營環(huán)境，波動小，機械及設備的正常磨損和撕裂，將產生質量變異，造成質量事故。工程項目完成后，如發(fā)現(xiàn)質量問題，不能像一些工業(yè)產品，刪除，解體，更換零件，更不能實行“置換”或“退款”，因此該項目施工過程中的質量控制，這是非常重要的。

二．施工質量控制的基礎

操作人員的理論，技術水平，身體上的缺陷，如疏忽，和紀律的行為。施工時要考慮到人的因素的控制，因為人是主體的建設過程中，工程質量形成的所有參與者在項目建設工程技術干部，人員，服務人員，他們形成工程質量的主要因素。工程質量的形成的所有參與者在項目建設管理干部和技術人員，服務人員，他們在一起，形成工程質量的主要因素。因此，控制施工質量，培訓，優(yōu)化施工人員，提高他們的素質。要提高質量意識。施工人員的理念是質量第一，預控優(yōu)先的理念，服務理念，用數據說話的概念和社會效益，企業(yè)效益的綜合效益觀。

三．嚴格的施工質量控制

建筑材料質量和施工質量是密切相關。為了實現(xiàn)建設工程質量優(yōu)秀標準的目標，建設物資供應部門必須和建筑材料生產商建立聯(lián)系和材料質量信息反饋系統(tǒng)。密切的業(yè)務關系，不斷改善和提高材料的質量，避免和解決供應商的質量問題。筆者認為：建筑材料質量控制的重點把握建筑材料采購質量，施工材料質量檢測，建筑材料倉儲質量這三個環(huán)節(jié)。

（一）建筑材料的采購質量。材料采購人員選擇合格的供應商。應該是開始選擇2家以上供應商，經過比較確定，經過幾個供應商的評估，它可以保證質量的供應地面可以簽訂長期供貨協(xié)議，同時，也考慮到建筑材料的價格和成本，服務和其他的標準來評估供應商。設計部門和施工單位指定供應材料的廠家，已審查核的質量保證能力，根據設計和施工部門指定廠家訂單。否則，與設計和建設部門協(xié)商，選擇另一個供應商。即不符合質量標準的材料；不買國家已明令淘汰的材料，不買不合格的材料，不需要單位對質量異議材料。

（二）建筑材料的供應質量檢測建筑材料的一個重要組成部分的質量控制。在物資供應的接受過程中，質量有異議，供應部門負責具體實施單位表示相同的材料，根據“原材料質量異議處理仲裁”。

（三）建筑材料倉儲質量管理。為使建筑材料不惡化，確保材料完整，分公司或項目經理部倉庫管理人員負責受理倉儲倉儲與配送。必須嚴格按照倉庫管理，及時上帳上架，嚴格執(zhí)行的存儲原理。樣品的材料體系和獎懲制度。建設工程質量控制程序在人力和物質因素的控制是非常重要的，這些問題，面廣量大，不從制度上加以規(guī)范很難達到預期的控制效果。作者在監(jiān)理工作實施抽樣系統(tǒng)如下：系統(tǒng)主要有2個方面的內容。

首先，樣品檔案的建立，即接近書面材料的技術文件和示例文件。

其次，探討材料根據標準樣品檢測，達到標準的接受，否則拒絕。這種標準化方法的材料應符合的標準，和直觀，清晰，可操作性強。材料檢驗的責任在于接收人員，監(jiān)理工程師應定期檢查。通過對偏差的獎勵和懲罰制度規(guī)范化解決方案。通過監(jiān)測采樣系統(tǒng)實施，質量控制點的物質因素可以解決。為實施獎懲制度，使操作人員違規(guī)行為處罰。檢查的責任在于督察，督察相當質量否決權和控制。因此，監(jiān)理工程師通過控制獎懲制度的落實，質量控制問題的人的因素得到有效控制。

四．嚴格的施工工藝，施工質量控制水平

施工質量控制，和技術因素。技術因素除了技術人員素質，包括設備，信息，檢驗與測試技術。國家建設部《技術政策》指出：建立一個建筑產品概念，每一個環(huán)節(jié)的建設十分重視最終產品的質量和功能的改進，通過技術進步，實現(xiàn)產品和施工技術升級。闡述了新技術，新工藝和質量的關系。科技是第一生產力，體現(xiàn)了生產活動全過程的施工。技術進步的作用，最終體現(xiàn)在產品的質量。對項目的質量，應高度重視新技術，新工藝先進，適用性。在整個施工過程，建立技術要求，工藝流程，質量標準，操作規(guī)程，建立嚴格的考核制度，不斷改進和提高施工技術和工藝水平，保證工程質量。

“管理也是生產力”，管理因素起決定性作用的質量控制。建設項目應當建立嚴格的質量保證體系和質量責任制，明確各自的責任。施工過程的各個環(huán)節(jié)進行嚴格控制，每個部門，應當充分執(zhí)行管理。在實施全過程管理首先應根據施工隊伍自身情況和工程特性及質量通病，確定質量目標和重點。結合質量目標和關鍵內容的施工組織設計的編制，制定具體的質量保證計劃和應對措施，明確實施內容，方法和效果。

在實施質量計劃和關鍵措施，加強質量檢測，結果的定量分析，得出結論?！苯涷灴偨Y和轉化為未來確保質量的“標準”和“系統(tǒng)”，形成新的質量保證措施；“問題”作為以后質量預控目標。質量控制指標達到預期的結果，而要實現(xiàn)的程度和質量控制水平，在實施目標管理促進施工質量的控制，熱情，主動，使關鍵問題迅速得到解決。

第9篇：供應商質量問題處罰制度范文

采購管理是對采購業(yè)務過程進行組織、實施、規(guī)劃和控制的管理過程,包括對采購組織和采購流程的設計、供應商的選擇和管理、采購成本的分析和控制,以及采購風險的控制和采購績效的評估管理等內容。親愛的讀者，小編為您準備了一些采購員工作總結，請笑納!

采購員工作總結1關于教學，本人既沒有循循善誘什么，又沒有桃李芬芳什么，也沒有名聞遐邇什么，反而是一年的慌張，不敢去作總結。

而我做為食堂采購工作的總結，卻不能回避。

首先，容我對心中的理想生活作一番描述：閑來無事，可以隨意哼哼《花兒與少年》、《小河淌水》，或者《蘭花花》、東北《搖籃曲》，甚至《紅河谷》、印尼《船歌》之類小曲;興之所至，可以歪頭扭脖吟幾句“感時花濺淚，恨別鳥驚心”，慨嘆一下“人生代代無窮已，江月年年只相似”;眼望虛空，會飄出絲絲縷縷的暗恨幽愁，揮之不去，又該是怎樣詩意動人的煩惱和憂郁?無思無欲，則可寒江獨釣，品味釣勝于魚的樂趣……能夠如此慵慵懶懶過日子，實在很愜意，算得上人生之大幸。

最初聽到“采購員”一詞，是在久遠的過去。不知為什么，當時腦海里立刻浮現(xiàn)出一幅秋末冬初霧霾沉沉的景象，色調黯淡得很。而攤上食堂采購的干活，總覺得也許是冥冥之中對我少年懶惰的遲來懲罰。你不是向來對美味佳肴麻木嗎?你不是向來對吃吃喝喝不以為意甚至有些不屑嗎?你不是向來厭煩與那些鬼精靈的販子討價還價嗎?你不是不忍砍價砍到那些辛苦勞作的菜農遍體鱗傷嗎?————這些，就讓你去面對，去學習。然而，無論如何違背我的心性，我還是小心翼翼地勉力干了一年的采購。

也曾不懂裝懂地作過市場調查。市場風云詭譎，既需要大智大勇，也充斥著大奸大詐，我輩蓬蒿之人，怎能洞察!

也曾笑呵呵地與菜販菜農討論價格，結果當然很不如人意。當我轉身離開市場，常常隱約覺得身后有人望著我的背影竊笑：那個老師好憨喲。

也曾擅作主張，歇斯底里地改變供貨渠道。如：幾經努力，感覺望坪肉市依然堅冰難破，便索性將豬肉供應商從望坪轉到了耒蘇;市場急劇動蕩時，又放棄川東市場，轉而從望坪購入價格略高的菜油，就為圖個什么性價比。

也曾流過汗。這不奇怪，誰不流汗?大熱天在林蔭下靜坐還汗流浹背呢。

也曾無可奈何。整個__年秋期，物價一直穩(wěn)定在高位，上年只賣幾分的蘿卜，漲到了五六角，上年只賣一兩角的蓮白，漲到了七八角。很難買到一元以下的蔬菜。量大，也只是便宜一角而已。菜農說：“光景不好，欠收啊!”你看市場，菜價雖高，買賣卻好。有誰聽說過皇帝的女兒還愁嫁嗎?菜油也是。我們定的中次油，九月初每斤五塊，有一天，不知誰給它的價格表錯上了發(fā)條，油價一路上漲，漲到六塊六，我也不敢問了，干脆從望坪進吧。還有煤。以公有制的傅家洞的滾裝炭為例，上半年噸價還480，國慶也就530，接著“噌噌噌”直竄升，年終歲末，總算成功地飆上了800高位。同等質量的煤炭，山西也就300元一噸。這煤價的虛高，既有供求關系的作用，又覺得并非完全取決于市場規(guī)律，明明是本地煤商巧打山西小煤窯壓產之牌，聯(lián)合哄抬價格所致。問題是，你要煤，人家就是擺明車馬向你漫天要價，你也只有徒呼奈何!

也曾驚慌失措。記得接手周，食堂缺煤。那時我不認得一個礦主，也不知道一個干運煤勾當的司機，除了大致曉

得煤炭不同于泥土之外，腦袋里一片空白。而食堂又急需燃煤，時不我待，那時覺得很無助。說到此，有一事，必須向各位同仁坦白清楚：一年之中，我竟兩次購回異常劣質的煤炭，給集體帶來以千計的損失，致使全校教師職工人人都不得不分攤由于我的過失所造成的后果。雖然并非我的主觀，畢竟職責所系，難辭其咎。在此，誠懇向各位道歉，謝罪!

眼看一年將過，一日空閑，攬鏡自照，驚異地發(fā)現(xiàn)自己竟已不能表情，怎么也擠不出一絲會心的笑意。最可恨那額頭，溝壑縱橫。便想以手撫平，不料揉弄出十來個斑塊，那斑塊進而幻化成方塊漢字。那十個字是：“云空未必空，欲潔何曾潔?”情境轉換，我分明看見一頭孤羊，既與同伴失散，又融入不了狼群，在茫茫的原野，踟躇徘徊，其情可哀。忽聽一片狼嗥，猛然一驚……卻是一夢。原來，我在暮春的午后，雙手托著一顆愚蠢的頭顱，撐著桌面睡著了。此時窗外淅淅瀝瀝，正是雨打芭蕉。

總結這一年的得失。突出的收獲有三：一是練就了我在眾人面前背背篼的勇氣。在此之前，對背背篼的記憶，大致要追溯到兒童階段割青草時。母親很憂傷，說：“你可是從來不曾給老娘買過一回菜，從小又比誰都嬌生慣養(yǎng)，那肩挑背扛的活，你能勝任嗎?”我那七十三齡的老娘啊，可知你不惑之年的兒子，正在歷經嬗變，走向成熟?二是練出了一身好勇力，使我一旦手握球拍，總能將小小乒乓拍飛出球臺。第三，由于閑暇被擠占掏空，我的生活顯得更加充實。而給我留下的遺憾莫過于錯過了去年八月三十日的“慶功宴”。我但愿那次喝酒受傷的不是遠春而是我。在厭惡喝酒的我的一生中，產生飲酒念頭的瞬間都會很少。而那次，我有那么強烈的飲酒欲望，卻也那么輕易的永遠錯過了。我這一生，怕是難以體味飲酒的快樂了。

我也反思自己幾十年的人生。有兩個階段讓自己怨恨汗顏。一是**年前后兩三年，那時我反叛，迷惘，一無所有卻目空一切;再就是干采購這一年，反叛沒有了，留下了迷惘，再添上與年齡不很相稱的心浮氣躁。再過幾十年，當我彌留之際，該怎樣去回首這一段不堪的歲月?

能夠平安挺過這一年，我要感謝學校行政給予我工作的強力支持，領導們對我的平庸定當不甚滿意，然而一直不曾有過一字半言的責備與苛求;也感謝老師們對我的寬容，你們其實知道悲天憫人的我并不適合采購工作，加上我錯誤連連，大家本有怨言，可就是隱忍不發(fā)。感謝大家的這份體貼與厚意。

最后，希望大家適度寬容理解我的繼任。如果你發(fā)現(xiàn)別人處理某事與你的想法不盡相同時，可否設想：也許事情做起來真的不如想象的容易，也許他真的遇上了意料之中或意料之外的困難，也許他人很聰明，但性情敦厚，處事不如你剛毅果決，然而，恰如春蘭與秋菊，誰就能斷然認定孰優(yōu)孰劣呢?再者，或許他更有與你不同的人生觀和審美觀。

采購員工作總結2時間過得真快，茫茫碌碌中以近年末，轉眼間我接管食堂已經三個月了。作為食堂自然是離不開飲食，食是每個人生活中不可缺少的一部分，假如我們離開了吃的東西是不可能生存下去的，所以作為單位的食堂這也是很重要的。作為管理員更應多為職工的飲食著想，為保證每位同事的身心健康而考慮，現(xiàn)我對這段時間的食堂工作作以如下總結：

第一、作為一個集體食堂，要嚴格落實全臺食品衛(wèi)生安全是關系到每一位職工身體健康的大事。首先，每位食堂工作人員每年都要進行上崗前的體檢，對體檢不合格者不於上崗。其次，不定期對工作人員進行思想教育、貫徹落實食品衛(wèi)生法的要求等。通過學習，提高工作人員在工作中的服務質量和意識。切實做好我臺食堂的食品衛(wèi)生、餐具的“一洗、二沖、三消毒”工作，工做臺做到隨用隨清，每周對廚房一次大清掃。如發(fā)現(xiàn)工作中有不到位之處立即指出，勒令改正及時到位。全體工作人員能夠認真做好本職工作，明確職責、各司其職、服從分配、隨叫隨到，保證了職工的工作正常運轉。

第二、八月算是我正式接管食堂。先對庫存商品進行盤點交接，每天我都親自下廚房和他(她)們一起工作、溝通，對食堂工作方面的所需與不足詳細了解，并對目前現(xiàn)狀不足之處及時改進。如衛(wèi)生情況：由于前段時期連續(xù)性接待了幾次大型會儀，使大家身心疲憊，沒能夠及時、徹底地將衛(wèi)生打掃干凈，物品的擺放也不整齊，使領導對食堂產生了臟、亂、差的不好印象。為了及時調整好工作人員的心態(tài)改變當前狀況，我親自到廚房帶頭和他們一起將天花板、墻壁、灶臺、蒸箱、地面、以及庫房等，統(tǒng)統(tǒng)進行了一次大清掃。這次清理行之有效，廚房有了明顯改觀，良好的工作環(huán)境改變了領導的印象，保持下去是關鍵。

九月是忙碌的一個月，接待了中心主任一行來學習交流、中心來和全職工大會餐等，大小用餐共計十余次。及時、準確、順利地完成了用餐接待工作，給各級領導留下了良好的印象。同時確保了職工的正常就餐。

金秋十月是收獲得季節(jié)，也是秋菜上市的時節(jié)。為了使食堂的成本降低，購買了大量的冬儲菜，如：蘿卜、大白菜、土豆、大蔥等，并腌制了大白菜和各種咸菜。使職工在冬季也能吃到品種多樣的食物。同時，在領導的支持下我們用了一周時間修建了一口冬儲窖，有利地確保了冬儲菜的存放。

第三、把住食品進貨也非常重要。四十多人用餐需要經常外出采購各種食品，如：肉、菜、蛋、禽、主、副食等。由我親自去采購的嚴把沒有“檢疫證”、“食品衛(wèi)生許可證”的食品一律不采購，存放時間長的、變質變味的統(tǒng)統(tǒng)拒之門外，嚴防食物重毒事件的發(fā)生，切實保證每位職工的身體健康。在此期間在我食堂用餐的人員及職工無發(fā)生任何腸道疾病和食物中毒事故。

另外，我也嚴格財務紀律，每次采購時總是所要收拒、及時上帳，保證了經費的?？顚Ｓ?、不亂花亂支，五天一結帳、十天一報銷，抱著節(jié)約的原則做到物美價廉。

由于本人水平有限，對食堂管理還不夠精通，有許多工作做的不足。如：第一個月就虧損了505、86元，第二個月又虧損了76、25元。這也證實了我在食堂管理方面上的欠缺，我會在接下來的工作中加大力度對自身的管理及素質學習等。同時，對食品的采購、物品的損耗加以控制，確保職工吃到價廉放心的食品。

總之，食堂工作正在日漸步入正?；?、正規(guī)化，食堂工作人員也正在加大努力逐步形成一個愛崗、敬業(yè)、務實、奉獻與合作的團隊，共同為事業(yè)的發(fā)展而默默奉獻。

采購員工作總結3在公司領導正確領導和兄弟部門的全力配合下，緊緊圍繞公司年初制定的經營方針和經營目標，結合具體市場訂單和新的管理要求，團結一致，加班加點，積極開展具體的采購工作，較好地完成了公司下達的各項任務，同時在零部件采購進度及質量、新產品開發(fā)、供應商管理、市場零星物資采購管理等方面也存在不足，需要繼續(xù)改善和提升。為總結經驗，改進不足，開展好下半年的具體采購工作，更好的完成全年的經營目標，現(xiàn)對20__年上半年采購工作進行簡要總結，并對20__年下半年工作計劃如下：

一、采購計劃完成情況：

1、零部件采購計劃方面(含委外計劃)：20__年上半年采購部共接收制造部下達的各類采購計劃8萬余批次，月均1.3萬余批次，計劃工單準時完工率98%，委外工單準時完工率91%。

工單的及時完工較有力地保證了公司生產的順利進行，滿足了客戶的交期需求。在外購工單完成方面由于是個性化生產訂單，各類采購計劃批量小、批次多、周期短、個性化需求強、外觀顏色要求多而雜，給供應商生產組織上增加了困難和制造成本，加上配套廠家受生產能力、內部管理、人工資源等諸多環(huán)節(jié)因素影響，20__年上半年供貨及時性較以往有所下降，質量問題較以往有所增加，采購困難加大，致使發(fā)生影響生產的情況較多，特別是等幾乎所有零部件均未能按照交期要求及時到貨，給公司生產組織帶來了較大影響。為了按時保質保量按期交付產品，滿足客戶需求，采購部加強組織調度，通過到外協(xié)廠督辦、罰款、調整供應商、二次投放等方式，基本上保證了生產供應，個別訂單經過與客戶溝通、協(xié)調后能夠滿期要求。

2、新產品開發(fā)方面：20__年公司開發(fā)了等近15款新產品，共開發(fā)新品零部件近400個，完成各類零部件的改進和質量提升計劃150余項，為公司產品質量的提升發(fā)揮了重要的作用。

在開發(fā)過程中一直是邊設計、邊改進、邊生產、邊完善情況，采購調度工作協(xié)調難度也很大。有些新產品還不成熟就下達批量采購計劃，如等產品，遇到這種情況，采購部只能全力以赴，努力協(xié)調，盡最大努力去督促、督辦，加班加點組織調度，任務的完成也十分艱難。有的新產品由于初期投入開發(fā)費用大，廠家擔心承擔的風險大，對外投放困難，再加標準上不斷改進完善，大多配套單位不愿接受，如開發(fā)過程中遇到很大困難。許多情況是先支付模具費，自身也承擔較大的開發(fā)風險。面對困難，采購部新產品開發(fā)人員積極應對，認真對待每一項開發(fā)計劃，積極協(xié)調，認真調度，用心選點，積極調研，選擇專業(yè)水平相對較高的配套單位，積極配合技術人員進行技術標準的確定和修改，及時反饋、協(xié)調各類技術信息，并建立完善了新產品開發(fā)臺帳，新產品開發(fā)方面雖有未能滿足最初開發(fā)進度的情況，但基本上滿足了公司新產品開發(fā)要求，對于新產品及時進行市場驗證和投放市場奠定了基礎。

3、市場零星物資采購方面：市場零星物資采購工作多年來是采購工作的重點和難點，存在著品種雜、數量少、交期短、監(jiān)控難、技術要求不明確、價格波動大、交通工具不便利等客觀原因，采購部多年來一直高度關注市場零星采購工作，通過“貨比三家、比價采購”等方式開展具體采購工作，盡最大限度及時買到物美價廉的零部件，滿足使用單位的要求。

20__年上半年與審計部一起就近兩年來頻繁采購的物資組織實施市場采購招標工作，現(xiàn)正在組織實施和推進。通過招標，進一步規(guī)范和完善了市場零星采購工作，為公司節(jié)約了大量采購成本，并將市場采購計劃納入公司ERP系統(tǒng)管理，進一步了加強對市場采購工作的監(jiān)管和調度，提升了部門整體管理工作水平。

4、經濟目標責任制完成情況：(1)、積極推進比質比價采購工作，采購員按廠家、按零部件進行指標分解，并逐一落實，明確責任和獎懲。

(2)、認真分解落實公司的降價指標，細化降價范圍，多次討論、集思廣益、制定周密的降價實施方案。(3)、進一步拓寬采購渠道，比質比價，選擇新的合格供方，重新詢價、報價、審價并組織實施。(4)、認真分解下發(fā)采購計劃，把采購量大和量小的產品進行捆綁采購。(5)、加強經濟指標分解、統(tǒng)計工作，認真分析統(tǒng)計結果，對落實不到位的零部件進行二次降價。至20__年6月止，納入降成本責任制的零部件采購額近3億元，降價額近480萬元，降價比1.6% ，超額完成了公司年初下達下達的1.2%降價指標。

二、工作中不足之處及后續(xù)措施：

1、調度不及時，監(jiān)管不到位，少部分零部件未能按需求時間及時到貨，導致總裝車間未能按上線要求及時裝配，個別訂單延期入庫和交貨。

由于我公司生產模式為訂單生產，零部件庫存管理實施“零庫存”管理機制，采購計劃批量小、批次多、周期短、個性化需求強、品種多而雜;加之配套單位管理措施不到位，產能不足等因素，導致有些采購計劃未能按精益生產需求按期到貨，影響了我公司的正常生產。今年二季度尤為突出，采購計劃的按期完成較為困難;等短腿現(xiàn)象尤為明顯，從內部自身講調度力度不夠，組織不到位，要求的不嚴，跟蹤的不緊，落實的不死，缺乏強有力的處罰手段，今后將進一步加大監(jiān)督、處罰力度，除泡貨外其余部件要求配套單位按期到貨，對于不能按期到貨而未及時反饋影響生產的，按雙方簽訂的協(xié)議，加大對配套單位的處罰力度，相關計劃員、采購員附連帶責任，特別是淡季的時候，盡可能杜絕總裝車間停線現(xiàn)象的再發(fā)生。

2、新產品開發(fā)方面，不論是開發(fā)進度還是開發(fā)質量，均存在一定的差距。

20__年公司主要立項開發(fā)了，考慮盡可能節(jié)約前期模具開發(fā)費用，主要以借用市場通用配套體系為主，但借用體系研發(fā)能力、工藝水平、生產能力參差不齊，服務水平及管理水平較差，部分零部件多次送樣才能基本滿足裝配要求，影響了開發(fā)進度和開發(fā)效率;公司在大農機開發(fā)設計方面明顯經驗不足，新產品開發(fā)基本上屬于抄襲，市場驗證工作不到位，存在邊設計、邊開發(fā)、邊改進、邊生產、便驗證，產品質量根本無法保證，潛在質量風險較大。

3、外購零部件質量不穩(wěn)定，尤其是塑料件、噴塑件外觀質量需要進一步提升。

今年上半年出現(xiàn)多批零部件質量不穩(wěn)定現(xiàn)象，包括車間裝配過程中反饋的質量信息，一定程度上影響了產品質量和車間的生產進度。主要原因：(1)配套單位過程控制的一致性差，出現(xiàn)質量波動的現(xiàn)象;(2)配套單位質量意識淡薄，相對注重交期和產量;(3)雙方的檢測手段存在差異，如起動器檢測手段;(4)標準不規(guī)范，有的零部件長期以來存在圖紙與實物有差異的現(xiàn)象，但一直以來供貨穩(wěn)定?？傮w而言，采購部比較重視零部件采購質量，遇到質量問題能夠積極主動、快速協(xié)調、及時解決，并保證處理措施、預防措施有效。目前公司仍然有存在質量缺陷，市場反應尤為強烈，公司已暫停生產，初步分析多屬技術設計方面原因，相關部門正在聯(lián)合解決。今后采購部將結合公司相關質量管理制度及約定，加大供應商監(jiān)管力度和處罰力度，聯(lián)合相關部門結合進貨質量制定供應商外審計劃、幫扶計劃，進一步提升供應商質量管理水平。

三、20__年下半度工作計劃：

1、配合公司調結構、促生產，保訂單、?？蛻簦诮回浄矫姹M最大可能滿足精益生產要求，在投入產出方面盡可能做到績效最大化原則。

2、進一步加強質量管理，提升質量水平，對于屬于配套單位管理不力出現(xiàn)的質量問題將加大索賠力度，針對目前部分零部件不能滿足使用要求的問題，嚴格要求供應商加強質量管理和做好生產過程控制，圖物不符或圖紙標準過高實物狀態(tài)確實達不到時，依據質量管理的要求定期梳理，納入整改;

同時對于入庫檢驗不合格及裝配過程不合格、用戶反饋的質量信息，確屬供應商零部件質量問題的，監(jiān)督供應商限期整改。

3、進一步加強市場零星采購工作的監(jiān)管和控制，依據20__年上半年招標、評標結果組織實施，同時對于低于目前采購價格而前期未使用過的供應商零部件，采購部將依據相關部門推進計劃組織推進、試用和批量采購;

同時加強市場調研和比價工作頻次，加強市場采購零部件結算管理，保證錄入零部件價格的真實性、符合性，經得起審核和驗證。

4、進一步細化經濟目標責任制，同時結合綜合部下達的專項責任制對相關產品零部件進行進一步梳理和落實，采取強有力措施確保專項責任制和年度經濟目標責任制超額完成。

5、結合實際工作中一些管理難題，制定老產品單一廠家零部件再次投放和組織送樣，嚴格按照質管部下發(fā)的關鍵零部件小批試制管理辦法組織實施。

6、全面協(xié)助和配合公司開展的品號管理和批次碼管理工作，涉及采購部工作部分，采購部將全力以赴支持和配合。

7、為保證產品分級管理的順利實施，采購部將依據前期與技術中心落實的市場通用件情況組織送樣和驗證，并依據送樣情況組織開展后續(xù)工作。

8、依據工藝部組織的臨沂周邊供應商包裝物標準化進度紀要開展好周轉筐送貨推進工作，同時將結合推進進度開展結算價格剝離目前結算價格事宜。

9、進一步加強新產品開發(fā)工作的管理，進一步規(guī)范零部件投放、產品提升、零部件改進、技術聯(lián)絡書等相關工作的調度落實，進一步了解行業(yè)信息，加大新供應商的調研和考察，確保新產品零部件開發(fā)進度和開發(fā)質量。

10、依據質管部制定的零部件確認計劃、供應商審核計劃組織開展好相關工作，同時與質管部一起制定下半年供應商幫扶計劃，幫助供應商提升質量管理、過程控制等方面技能與技巧。

11、加強團隊建設，加強部門人員培訓與學習，切實提高部門人員相關聯(lián)技能以及處理問題的能力和水平，提高部門人員責任意識、質量意識、服務意識。

采購員工作總結420__年以來，在縣委、縣政府的高度重視和正確領導下，按照財政工作的總體部署和具體要求，采購中心以精神和科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹落實《采購法》，積極開展采購工作。截止6月31日，共完成采購業(yè)務972次，其中公開招標28次;競爭性談判33次，單一來源采購2次，詢價采購458次,協(xié)議供貨及定點采購451次，共完成貨物、工程、服務類采購額8979.06萬元，與去年4368.43萬元同比增長51%，節(jié)約資金1005.65萬元，資金節(jié)約率11.2%。其中：貨物類1964.96萬元;工程類6653.58萬元;服務類360.52萬元。資金直接支付率達到91%。

主要做法表現(xiàn)在：

(一)抓質量，促進采購業(yè)務發(fā)展壯大。

一是抓質量上檔次、拓業(yè)務上規(guī)模。采購質量是政府采購工作的生命，是推動政府采購業(yè)務發(fā)展的重要基礎。采購質量包括采購效率、產品質量、價格及售后服務等多方面，其中產品質量、價格及服務是重點內容。中心圍繞“抓質量上檔次、拓業(yè)務上規(guī)?！钡哪繕?，在制作標書、制定評分標準及協(xié)助采購人驗收貨物等環(huán)節(jié)，突出質量及售后服務要求，凸顯價格分值，在符合采購需求的前提下，以質優(yōu)價廉、服務優(yōu)良者中標，確保采購質量。20__年來，中心進一步拓展了采購范圍，貨物涉及到了通用和專用設備，如視頻監(jiān)控設備，醫(yī)療器械設備的采購。上半年完成了平安市城監(jiān)控設備采購486萬元和醫(yī)院醫(yī)療設備器械210多萬元;工程涉及到了設計、監(jiān)理、中介機構招標，完成了散花工業(yè)園、洪山工業(yè)園工程的招標和監(jiān)理采購工作等;服務上確定了全縣國有資產處置拍賣機構，細化了汽車修理采購實施細則。

二是加強對供應商的監(jiān)督管理。建立供應商信息庫，推行信用管理，保證供貨質量、價格優(yōu)惠及售后服務落實;推行政府采購售后服務反饋制度，加強對采購質量的回訪，對在投標、供貨過程中以次充優(yōu)以及售后服務不到位的供應商進行處罰，全力維護采購人合法權益。如某供應商提供的電腦因配置與采購人要求有些不符，中心及時督促供應商更換了配置，并按照有關規(guī)定進行了處理。從而提高了采購人對中心的信譽度和美譽度，激發(fā)了采購人委托中心采購的積極性，促進了采購業(yè)務的健康發(fā)展?？h人民醫(yī)院自20__年以來將所有采購業(yè)務全部委托中心采購，今年委托中心采購38次，實現(xiàn)采購額381萬元，節(jié)約資金42.67余萬元。由于各單位的重視與支持，中心采購額逐年遞增，采購級次逐步擴展，采購項目不斷拓寬，尤其今年采購額增長較快。

(二)抓監(jiān)管，推進陽光采購。

一是進一步規(guī)范采購行為。加強對中心工作人員的監(jiān)管，在建立健全政府采購規(guī)章制度、明確工作規(guī)程、運行規(guī)則、操作規(guī)范的基礎上，明確崗位職責，細化工作任務，推行崗位責任制和責任追究制，在采購的每一環(huán)節(jié)經辦人員及審核人員都要簽字，促進依法依規(guī)辦事;加強對評標人員的監(jiān)管，重大招標、談判活動，一律在裝有監(jiān)視、監(jiān)聽系統(tǒng)室內現(xiàn)場完成，進一步規(guī)范了評標行為。對技術復雜、難度較大的評審活動，要求從縣外抽取專家，如平安城市監(jiān)控設備談判活動中，從省專家?guī)斐槿I(yè)評審專家進行談判活動;20__年-20__年定點協(xié)議供應商資格招標，從市里政府采購專家?guī)熘谐槿＜疫M行評審活動;中醫(yī)院的電梯談判，從市專家?guī)炖锍槿⌒袠I(yè)專家，發(fā)揮專家更專業(yè)的優(yōu)勢，確保了招標、談判結果的真實、公平、公正。得到了縣領導的充分肯定，贏得了采購人和社會的一致認可和好評。

二是全程法律監(jiān)督。重大招標和競爭性談判活動，邀請縣紀委、公證處部門對采購信息、專家評委抽取、供應商資格審查、投標文件送達、開標、評標過程、中標結果進行全程法律監(jiān)督，確保采購程序及行為合法合規(guī)。

三是進一步增強公開透明度。信息公開。以省、市、縣相關政府采購和招投標網站為載體，及時、公開政府采購信息、中標公告、政策法規(guī)、運行規(guī)程、辦事程序、商品信息等，并將評分方法和分值在招標文件中公開，確保供應商平等、便利、及時地獲取各種信息，已累計信息100多條。重大政府采購活動，還在報刊電視上廣泛宣傳，通過編輯政府采購簡報形式向縣“四大家”等領導專題匯報，讓領導及時掌握采購動態(tài)，爭取領導的大力支持和社會的理解。

四是加強監(jiān)督檢查力度。每年定期聯(lián)合監(jiān)察局、審計局對采購單位進行政府采購工作例行檢查，一是查找問題，幫助采購單位糾正錯誤行為;二是發(fā)現(xiàn)問題，研究政府采購工作中應當改進的方向。尤其對舉報的問題，做到舉報一例查處一例，做好回復工作，并將結果對外公開。今年已梳理34家單位，準備在7月初針對突出性問題進行監(jiān)督檢查。

(三)抓創(chuàng)新，推進政府采購和諧發(fā)展。

一是創(chuàng)新采購理念。政府采購不是單純的物品采購，是政府調控宏觀運行的一種工具，具有保護環(huán)境、節(jié)約能源、扶持中小企業(yè)發(fā)展、促進地方經濟發(fā)展的政策功能。在具體采購工作中，中心緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，積極發(fā)揮政府采購政策功能，吸納本地供應商參予市場競爭，節(jié)約了財政資金，提高資金使用效率，推進了和諧浠水建設。

二是創(chuàng)新采購機制。為了全力推進“綠色采購”，中心創(chuàng)新工作機制，明確了節(jié)能環(huán)保產品的界定、優(yōu)惠政策、采購程序及工作規(guī)范，對《節(jié)能產品政府采購清單》中所列產品實行強制或優(yōu)先采購，對同品質、同價格的產品，優(yōu)先采購國內產品或具有中國產權的產品。

三是創(chuàng)新采購方式。為了進一步提高政府采購的效率、更好地服務采購人，中心總結體育中心規(guī)劃競爭性談判的成功經驗，發(fā)揮競爭性談判區(qū)別招投標的優(yōu)勢，成功地完成了夾河橋的改造設計、一河兩岸詳控規(guī)設計和市政規(guī)劃、人民醫(yī)院外科樓設計等政府投資重大項目的競爭性談判采購工作。6月底，中心在認真進行市場調查的基礎上，對20__年-20__年度辦公用品、辦公自動化、資料印刷、車輛維修、汽車裝飾裝璜、汽車加油、財產保險等七大類定點協(xié)議供應商招標中完善了評分細則，更加客觀的選拔出43家定點協(xié)議供應商，促進了采購工作又好又快發(fā)展。

(四)抓建設，爭創(chuàng)優(yōu)質服務品牌。

一是抓隊伍建設。隊伍建設是政府采購工作永恒的主題。隊伍不強，重任難當。今年以來，中心積極參與了縣局人才庫建設工作，并為此成立了工作領導小組，健全了學習制度，將學習貫穿工作始終，制定了長期的學習計劃，全力貫徹落實科學發(fā)展觀，并就政府采購相關制度和政策法規(guī)、改進工作作風、提高服務質量等進行學習探討，通過集中學習、內部交流等方式，營造人人講學習、個個爭上進、天天比奉獻的良好氛圍，進一步提高了中心人員的知識水平和業(yè)務能力，進一步提高了中心工作人員的大局意識、責任意識和服務意識。在深入學習實踐科學發(fā)展觀活動中，不折不扣地完成了所有規(guī)定動作，又有所創(chuàng)新完成了自選動作，中心工作人員人人完成了兩萬字的學習筆記和兩篇心得體會，并召開了高質量的組織生活會和專題民主生活會。中心還在“財政系統(tǒng)黨紀政紀科學發(fā)展觀知識競賽”中獲得“組織獎”。隊伍的規(guī)范化建設取得全面進步，整體素質明顯提高。

二是抓機關作風建設。中心作為政府的一個對外服務窗口，服務質量與服務水平尤顯重要。中心嚴肅上下班簽到制度，做到步調一致。充分發(fā)揮支部成員模范帶頭作用，增強組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。把為采購人和供應商服務作為機關工作作風建設的大事來抓，結合提高政府執(zhí)行力大討論活動，加大優(yōu)質服務力度，積極為采購人、供應商提供政策咨詢、程序引導、業(yè)務指導等服務，主動為他們解決實際問題。加大爭先創(chuàng)優(yōu)力度積極實施“雙諾雙考”工作，推行承諾服務、文明用語、首問負責、限時辦結，以服務和效率贏得了采購人和供應商的信任和支持。

三是抓黨風廉政建設。中心加強了黨風廉政責任制、綜合治理和計生工作建設。年初，辦公室全體干部簽訂了《黨風廉政責任書》《綜合治理責任書》《計劃生育責任書》，把這三項工作作為做好政府集中采購工作、構建和諧政府采購體制的基礎保障來抓。圍繞治理商業(yè)賄賂長效機制，注重思想防范、制度約束和監(jiān)督制衡，堅持不懈地抓好治理商業(yè)賄賂專項工作，推進清廉、陽光采購。

總之，今年上半年以來，我縣的政府采購工作呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，取得了一定的成績，但是也依然存在諸多的困難與問題，距離上級、領導的要求與部門和群眾的期望，還存在一定的差距。特別是采購規(guī)模和效益方面還有潛力。一是機制不夠健全，采購工作缺乏計劃管理和宏觀調控手段;二是采購方式與規(guī)模有待于進一步拓展，集中采購的規(guī)模效益尚未很好實現(xiàn);三是采購手段還有待提高，特別是需要構建起政府部門與供應商都能參與的綜合信息平臺;四是采購的驗收環(huán)節(jié)還需進一步強化;五是政府采購宣傳還有待加強，很多部門和群眾對政府采購的重要性認識不足，對采購的方式與程序不了解，政府采購工作對經濟生活的影響力還不強。這些問題與不足，我們將在以后的工作中努力加以解決和改進，推動我縣政府集中采購工作再上新臺階。

采購員工作總結5上半年即將告一段落，在公司領導的指導下，在各領導及各同事的共同努力下，我們認真完成了公司的各項工作任務，并取得了一定的成績，總結如下：

一、完成工作方面：

1、完善采購制度，降低成本：根據材料采購計劃，按時、按需對公司主要產品及輔材進行申購。

在請購材料的同時，并把材料的價格信息及時提供給相關技術部門，為產品設計選材提供圖紙和成本估價。提高采購員的自身知識及業(yè)務水平，保證貨比三家，質優(yōu)價廉的購買到材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。

為降低成本，通過尋找多方供方，做到詢價、比價、議價，從中選擇物美價廉的供方

2、與各供應商建設立并保持良好的關系，下半年進一步加強對供應商的管理，對每家來訪的供應商進行分析了解，確保每一個合適的供應商的資料不流失，同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大市場信息空間。

建立合格供應商名錄，對供應商進行評價和分板，合格者才具備供商資格。

3、工作中團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持良好的溝通，充分發(fā)揮崗位職責，認真完成各項工作任務，協(xié)助相關部門的工作需要，能按照技術部的要求及時與各供應商進行溝通協(xié)調，盡最大努力按照我司的標準供應產品。

4、上半年的工程訂單所需設備均可按時交貨，未能及時到貨設備也及時向上級反映，并做出相應的處理。

供應商供貨時也要求其提供必要的資料。

二、采購工作的幾點體會：

1、公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)都主動按受財務及其他部門的監(jiān)督，有問題將會在第一時間反饋給上級領導。

2、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品等方面進行開展工作，采購員在充分了解市場信息的基礎上進行詢價、比價，注重溝通技巧和談判策略。

3、加強對供應商的管理協(xié)調，合作過程中，采購員必須公正嚴明，最終為公司選擇最優(yōu)且具有戰(zhàn)略伙伴的供應商。

4、逐步加強對設備及材料的價格信息管理，提高部門采購員的工責任感覺，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設備及材料信息的有效追蹤。

在專業(yè)知道得到提高的同時，業(yè)務素質及責任感非常重要，做一個有責任感的采購員，把好公司的進口關。

三、采購工作上的小要求：

對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時間，請購材料時做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。

四、工作上的缺點和不足：

1、關于鳳崗深聯(lián)設備新裝s11-250kva臨時變壓器工程，由于采購及施工過程中沒有及時發(fā)現(xiàn)并提供相關的證書和報告，導致在工程驗收通電時，出現(xiàn)了低壓計量柜不符合標準的問題，給公司造成了極壞的影響，和很大的損失。

此類低級錯誤是完全可以避免的，但是由于采購部的疏忽，給公司帶來不必要的影響與麻煩，公司作出任何的處罰都愿意承擔。通過這次的教訓，今后的采購部工作要求更加完善，在設備進廠前，各種相關資料必須全部到位，后續(xù)并要求供應商設備如有任何的變更必須把資料補全。并了解市場的變化，要求各采購對設備要充分了解，避免此類問題再次發(fā)生。

2、供應商體系沒有完善，對重要的材料/設備沒有建立健全的資料庫。

工作的計劃性不強，沒有充分了解市場的行情，有關于東莞市變壓器方面的變化情況沒有掌握到位。部門與部門之間的溝通也未能達到理想的效果。

以上都是采購部現(xiàn)所存在的問題，自身所清楚的問題，我們會一一的克服，有什么做得不對或不到位的，也希望領導及各部門同事多提出你們寶貴的意見和建議，你們都是我們身邊的良師益友，有你們支持，我們才可以進步得更快。

五、下半年的工作計劃：

1、完善供應商體系，對重要材料/設備的供應商要求達到2-3家，確保材料/設備能夠了及時供應。

隨時關注市場變化，盡量利用多渠道來降低成本、控制質量。穩(wěn)定現(xiàn)有供應商，開發(fā)有潛力的供應商，不斷優(yōu)化供應商體系，在工本中不斷改進工作方法，不斷積累經驗。

2、隨著市場的因素影響，各種原材料的價格都在不同程度上漲或是下調，采購員要做好價格的比對，做好比價、議價，了解市場價格，從中選擇優(yōu)秀的供應商，避免供應商以各種理由對公司提出漲價的要求。

3、繼續(xù)配合項目部完成工程上所需求的設備及輔材的購買及設備進場，以及工程所需的設備的各種質資。

4、采購物資進行分類，制定分類物資采購制度，如工程設備和設備零部件的采購無法在短期內完成，所以在采購的過程中要做好采購計劃;

如日常所需文具等常用物資，做好相應的存貨，購買量大則可以降低成本。

5、配合倉庫，掌握好倉庫庫存，了解銷售的情況，使采購工作不處于被動狀態(tài)，及時清查庫存呆滯品，并上報上級處理。

6、采購員的產品知識及業(yè)務素質通過培訓和相互學習，使專業(yè)知識及業(yè)務水平得到提高，同時培養(yǎng)新進人員，使之盡快熟悉工作。