財務督查方案精選(九篇)

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第1篇：財務督查方案范文

根據(jù)縣委、縣政府《關于開展“進農(nóng)戶、察民情、排民憂、辦實事”的通知》要求，我鎮(zhèn)共收集群眾反映的意見、建議和問題311件，為群眾解決凝難問題162件，交辦待處理或正在處理149件，歸類為9條。為搞好抓實這次活動，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，精心組織，狠抓落實，確保了這次活動有活動有條不紊按計劃推進，并通過這次次活動切實改變了干部作風，密切了黨群、干群關系。現(xiàn)將我鎮(zhèn)開展“進農(nóng)戶、察民情、排民憂、辦實事”活動情況匯報如下：

一、我鎮(zhèn)“進農(nóng)戶、察民情、排民憂、辦實事”活動進展情況。

截止9月5日，全鎮(zhèn)村級班子換屆選舉工作圓滿結(jié)束，各村政務、財務工作平穩(wěn)交接，制定村級財務移交工作方案，已完成9個村的秘書移交工作，13個村的出納移交工作；正緊鑼密鼓地進行鎮(zhèn)區(qū)街道改造建設，已順利拆除鎮(zhèn)區(qū)街面40多個廠棚，已完成衛(wèi)生院改擴建的主體樓建設和政府前排圍墻、汽車站、鎮(zhèn)區(qū)下水道、財政所辦公樓改造、鎮(zhèn)司法所、文化站的建設；鎮(zhèn)區(qū)自來水凈化工程的實施方案已制訂，正在進行合作招標工作，全鎮(zhèn)在杏塘、賀家坪等9個村新增變壓器9臺，共調(diào)處各種水利糾紛10件，解決水利難題5個，在這次活動中，投資5000多元，修復了因冰災損壞的譚家垅村水輪，對全鎮(zhèn)弱勢群眾進行了全面走訪調(diào)查，對符合條件的對象人，正在審批上報特困補助工作；及時組織勞力將因強降雨引發(fā)敬老院后山山體滑坡淤泥清除，并為敬老院的五保戶配置了電風扇防暑降溫；社會維穩(wěn)工作，7月份全體干部深入排查摸底，排查安全隱患2起，即鎮(zhèn)區(qū)交通安全、鎮(zhèn)區(qū)用水安全隱患，并分別制定了整改方案。排查矛盾陷患1起，成功化解10起，防止民轉(zhuǎn)刑事件2起。

二、我鎮(zhèn)在“進農(nóng)戶、察民情、排民憂、辦實事”活動中所做的工作。

縣委、縣政府開展“進農(nóng)戶、察民情、排民憂、辦實事”活動后，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，精心組織，周密部署，迅速組織落實。

（一）及時傳達會議精神。7月7日鎮(zhèn)黨委、政府在新一屆村干部培訓班上認真?zhèn)鬟_縣委、縣政府的會議精神后，7月9日立即召開全體鎮(zhèn)干部會議認真部署，精心組織，在財力、人力、物力上給予充分保障，堅持把這次活動搞好，切實為群眾辦實事。

（二）認真制定工作方案，根據(jù)縣委的通知要求，我鎮(zhèn)立即行動，下發(fā)了《關于開展“進農(nóng)戶、察民情、排民憂、辦實事”的通知》，制定摸底表，要求每個辦點干部深入10戶以上農(nóng)戶走訪調(diào)查，為群眾解決10件以上的實事。同時為方便解決群眾的凝難問題，建立了每月5日、15、25日為書記、鎮(zhèn)長、人大主席的接訪日，并逐日安排好班子成員和鎮(zhèn)干部接訪來信來訪群眾，及時為其解決實際問題。

（三）切實強化工作措施。一是強化領導。實行書記負總責，鎮(zhèn)長、人大主席抓落實，辦點干部帶領村級班子進行“走、查、排、做”。同時，書記鎮(zhèn)、人大主席不定期督查各村的活動落實情況，并及時處理各村的重點難點問題。二是強化責任。進一步建立健全了活動的責任體系和考核體系，明確問題歸口處理，實行“一個問題、一名領導、一班人員、一套方案，一抓到底”的工作機制。三是強化重點。將排查出來的問題及時處理，對各辦點干部和分管領導不能解決重點、難點問題，按時納席會議研究解決。四是強化服務。將這次活動的情況匯總后，分解到各相關責任站辦所，把工作落實情況納入年終目標管理。從而強化各站辦所和村里的服務意識。五是強化督查。進一步強化了對“進農(nóng)戶、察民情、排民憂、辦實事”活動落實情況的督查，鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長、人大主席對全鎮(zhèn)24個村進行了1次全面督查，2次以上專項督查，召開聯(lián)席會議及時協(xié)調(diào)和解決實際問題3件。

（四）狠抓排查問題的跟蹤服務，為了切實將群眾的熱點、難點問題落到實處，達到實事惠民的目的，我鎮(zhèn)把切實抓好已建好或辦好的實事項目跟蹤管理作為一項重要

工作來抓，堅持一手抓實事項目啟動工作，一手抓已完成實事項目的后續(xù)跟蹤管理。7月份，鎮(zhèn)黨委、政府就花炮廠的安全生產(chǎn)、農(nóng)村沼氣池、重點水利設施、敬老院等項目的后續(xù)管理情況進行了一次全面督查，通過督查發(fā)現(xiàn)，各個項目全部運行情況良好，各相關單位對項目建設中存在的一些不足之處進行了改進完善，使各個實事項目的綜合效益得到了充分發(fā)揮。三、存在的困難和問題

第2篇：財務督查方案范文

一、指導思想

樹立和落實科學發(fā)展觀導，堅持以病人為中心，以提高醫(yī)療服務質(zhì)量為主題，加強醫(yī)院管理督查與?？瀑|(zhì)量控制，促進依法執(zhí)業(yè)，促進醫(yī)院科學管理，保證醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，構(gòu)建和諧醫(yī)患關系，維護群眾健康權(quán)益，促進醫(yī)療衛(wèi)生健康發(fā)展。

二、督查對象及時間

督查對象為全省已通過三級醫(yī)院評審或按三級醫(yī)院規(guī)劃設置的醫(yī)院。省衛(wèi)生廳、省中醫(yī)藥局每2年對上述醫(yī)院進行一次全面督查。

三、督查原則與方法

按照查實、查嚴、查細的原則進行督查。具體方法如下：

（一）聽取醫(yī)院匯報。

（二）通過明查暗訪、查閱資料、實地檢查的方式，對醫(yī)院進行督查、評分。

（三）采取督查通報會的方式，通報督查情況，組織當?shù)匦l(wèi)生行政部門及有關醫(yī)院參加。

（四）必要時對督查情況進行公示或全省通報。

四、督查內(nèi)容

按照《*省醫(yī)院管理評價實施細則（三級醫(yī)院）》和中醫(yī)院管理評價指南的要求，重點督查以下內(nèi)容：

（一）提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，鞏固基礎醫(yī)療和護理質(zhì)量，保證醫(yī)療服務的安全性和有效性。

1、嚴格貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī)、規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)，做到依法執(zhí)業(yè)，行為規(guī)范。

2、建立醫(yī)院及其醫(yī)務人員違法違規(guī)行為公示制度。依法查處違反《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《醫(yī)師外出會診管理暫行規(guī)定》的行為，并予以公示。

3、健全醫(yī)院規(guī)章制度和人員崗位責任制度，嚴格落實醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，包括首診負責制度、三級醫(yī)師查房制度、分級護理制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度、查對制度、病歷書寫基本規(guī)范與管理制度、交接班制度、技術(shù)準入制度等。其中，對病歷管理要重點加強運行病歷的實時監(jiān)控與管理。

4、加強基礎醫(yī)療和護理質(zhì)量管理，強化“三基三嚴”訓練。中醫(yī)院還應檢查發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢方面的情況。

5、合理檢查、合理用藥、因病施治。根據(jù)患者病情需要實施檢查，控制不必要的大型醫(yī)療設備檢查；按照安全、有效、經(jīng)濟的原則選擇用藥，盡量為患者選擇同類低價藥品。

6、執(zhí)行《處方管理辦法》，加強處方規(guī)范化管理，逐步實行按藥品通用名處方，探索開展處方點評工作，登記并通報不合理處方。

7、執(zhí)行《抗菌藥物臨床應用指導原則》，提高抗菌藥物臨床合理應用水平。制定和完善醫(yī)院抗菌藥物臨床應用實施細則，堅持抗菌藥物分級使用。開展臨床用藥監(jiān)控，實施抗菌藥物用量動態(tài)監(jiān)測及超常預警，對過度使用抗菌藥物的行為及時予以干預。

8、落實護士配備標準，規(guī)范護士執(zhí)業(yè)行為，加強護理管理，提高護理服務意識、水平、質(zhì)量和專業(yè)技術(shù)能力。

9、加強對急危重癥患者的管理，提高急危重癥患者搶救成功率。提高急診科（室）能力，做到專業(yè)設置、人員配備合理，搶救設備設施齊備、完好；醫(yī)務人員相對固定，值班醫(yī)師勝任急診搶救工作；急診會診迅速到位；急診科（室）、入院、手術(shù)“綠色通道”暢通。加強對重癥監(jiān)護病房（ICU）的管理，人員、設備、設施配備與其功能、任務相適應，科學、合理、規(guī)范救治。

10、落實《醫(yī)療機構(gòu)臨床實驗室管理辦法》，強化醫(yī)院臨床實驗室管理，認真開展臨床實驗室室內(nèi)質(zhì)量控制，參加臨床實驗室室間質(zhì)量評價，提高臨床檢驗水平。

11、加強臨床科學合理用血，杜絕非法自采自供血液。

12、規(guī)范消毒、滅菌、隔離與醫(yī)療廢物管理工作，嚴格執(zhí)行無菌技術(shù)操作、消毒隔離工作制度，重點加強手術(shù)室、重癥監(jiān)護病房（ICU）、血液透析室、感染性疾病科、新生兒室等部門的醫(yī)院感染管理工作，提高醫(yī)院感染診斷水平，有效預防和控制醫(yī)院感染。

13、醫(yī)院領導定期專題研究提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全的工作，確立質(zhì)量與安全工作的重點目標，組織開展經(jīng)常性監(jiān)督檢查，針對存在問題落實持續(xù)改進措施。

（二）改進服務流程，改善就診環(huán)境，方便病人就醫(yī)。

14、優(yōu)化流程，簡化環(huán)節(jié)，科室布局合理，提高掛號、收費、取藥等窗口人員工作效率，縮短患者等候時間。

15、加強掛號管理，創(chuàng)新掛號便民方式，提高預約掛號比例，開展就診流程指導，增加專家門診數(shù)量。

16、采取措施縮短各項檢查預約、報告等的等候時間。

17、科室、服務標識規(guī)范、清楚、醒目、易懂。

18、為患者提供清潔、舒適、溫馨、私密性良好的診療環(huán)境和便民服務措施，門診提供導診咨詢服務，有候診椅、飲水、輪椅、電話等設施。

（三）提高服務意識，改善服務態(tài)度，轉(zhuǎn)變服務作風，注重誠信服務，增進醫(yī)患溝通，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關系。

19、維護患者合法權(quán)益，充分尊重患者知情同意權(quán)和選擇權(quán)。

20、服務態(tài)度良好，語言文明禮貌，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。

21、建立醫(yī)患溝通制度，增強醫(yī)患感情交流。規(guī)范醫(yī)患溝通內(nèi)容、形式，交流用語通俗、易懂，增強溝通效果。

22、完善患者投訴處理制度，公布投訴電話、信箱，及時受理、處置患者投訴。

23、采取多種方式，收集患者意見，及時改進工作。

24、利用多種形式公示醫(yī)療服務相關信息，如醫(yī)療服務項目、服務流程、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療費用、服務績效、投訴及處理等。

（四）加強財務管理，規(guī)范收支活動，完善分配辦法，控制醫(yī)藥費用。

25、堅持“統(tǒng)一領導、集中管理”的財務管理原則，醫(yī)院一切財務收支必須納入財務部門統(tǒng)一管理，嚴禁醫(yī)院、部門、科室設立賬外賬和“小金庫”。

26、建立科學決策機制，實行重大經(jīng)濟事項領導負責制和責任追究制，重大項目必須經(jīng)集體討論并按規(guī)定程序報批。實行分級負責，責任到人。

27、加強藥品、耗材、設備等物資的管理，嚴格實行醫(yī)院成本核算制度。加強管理、堵塞漏洞，降低醫(yī)療服務成本和藥品、耗材消耗。

28、建立按崗取酬、按工作量取酬、按服務質(zhì)量和工作績效取酬的分配機制。嚴禁科室承包，嚴禁醫(yī)務人員收入分配與醫(yī)療服務收入直接掛鉤。

29、提高醫(yī)院經(jīng)濟管理水平，加強財務監(jiān)督分析，建立患者醫(yī)藥費用控制指標。

（五）嚴格醫(yī)藥費用管理，杜絕不合理收費。

30、嚴格執(zhí)行國家有關藥品和醫(yī)用耗材采購制度,規(guī)范采購行為，將臨床使用的藥品全部通過網(wǎng)上交易平臺進行采購，做到公開、透明、公正。嚴禁擅自采購沒有掛網(wǎng)的藥品。

31、嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策和醫(yī)療服務項目價格。禁止在國家規(guī)定之外擅自設立收費項目，嚴禁分解項目、比照項目收費和重復收費。

32、向社會公開收費項目和標準。在顯著位置通過多種方式，如電子觸摸屏、電子顯示屏、公示欄、價目表等，公示醫(yī)療服務價格、常用藥品和主要醫(yī)用耗材的價格。

33、嚴格執(zhí)行住院患者費用每日清單制度，將藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務名稱、數(shù)量、單價、金額等通過適當方式告知患者。患者出院時，提供詳細的總費用清單。

34、接受患者價格咨詢和費用查詢，如實提供價格或費用信息，及時處理患者對違規(guī)收費的投訴。

35、完善醫(yī)療服務項目的病歷記錄和費用核查制度，定期對患者費用進行核查，病歷沒有記錄的醫(yī)療服務項目不得收取費用。

（六）嚴格控制醫(yī)院規(guī)模和大型醫(yī)用設備配置及使用

36．嚴格控制醫(yī)院建設規(guī)模及床位數(shù)量，未經(jīng)當?shù)厥姓褪〖壭l(wèi)生行政部門審批，不得擅自擴大政府核定的醫(yī)院建設規(guī)模和床位數(shù)量。

37．嚴格遵守《大型醫(yī)用設備配置管理辦法》，嚴禁違規(guī)配置和購置大型醫(yī)用設備，嚴禁違規(guī)轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)贈二手大型醫(yī)用設備。

38．嚴禁濫用大型醫(yī)用設備，推行大型醫(yī)用設備檢查結(jié)果院際互認和大型醫(yī)用設備資源共享，嚴格控制醫(yī)藥費用增長。

（七）加強思想道德教育，樹立社會主義榮辱觀，推進精神文明建設，糾正損害群眾利益的不正之風。

39、加強職業(yè)道德教育，開展創(chuàng)建文明行業(yè)活動。開展“八榮八恥”為主要內(nèi)容的社會主義榮辱觀教育。大力宣傳先進典型事跡，弘揚正氣，樹立新風，共建和諧醫(yī)院。

40、堅決貫徹落實中央和衛(wèi)生部關于治理醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂專項工作部署，認真扎實做好自查自糾、查處案件和建立健全防治商業(yè)賄賂長效機制等工作。

41、加強醫(yī)德醫(yī)風教育、紀律教育和法制教育，完善醫(yī)德考評歸檔制度，并把醫(yī)德考評結(jié)果作為評優(yōu)、評先的重要內(nèi)容，與執(zhí)業(yè)醫(yī)師考核、護士再次注冊相結(jié)合。

42、嚴禁醫(yī)務人員收受或索要患者及其家屬的財物；嚴禁醫(yī)務人員接受藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材等生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其經(jīng)銷人員給予的回扣、提成或其他不正當利益。

43、嚴禁藥品處方、檢驗檢查等“開單提成”，嚴禁醫(yī)院向科室或個人下達創(chuàng)收指標。

44、嚴禁醫(yī)院利用回扣、提成及其他不正當手段從其它醫(yī)療機構(gòu)招攬患者。

45、嚴禁違法醫(yī)療廣告誤導患者，欺騙群眾。

46、認真處理群眾投訴、舉報，嚴肅查處損害群眾利益的行為。

五、組織實施

（一）督查工作在省衛(wèi)生廳、省中醫(yī)藥局的領導下，由省醫(yī)院管理年活動領導小組組織部署，具體工作由領導小組辦公室負責。

（二）組建督查組，由廳領導任組長，組建由管理、臨床、護理、感染、藥事、財務、行風等專家組成的專家組，并統(tǒng)一進行督查培訓。

（三）督查工作將與專項檢查、專科質(zhì)控結(jié)合進行，全面促進醫(yī)院的科學規(guī)范管理。

六、工作要求

（一）全省各三級醫(yī)院要按照《*省醫(yī)院管理評價實施細則（三級醫(yī)院）》或中醫(yī)院管理評價指南的要求，認真開展自查自糾，持續(xù)改進。

第3篇：財務督查方案范文

一、落實一個“責”字，增強組織指導。穩(wěn)固退耕還林效果政策出臺后，縣實時召開了縣縣政府常務大會、縣委常委大會和部分專題大會，對穩(wěn)固退耕還林效果工作進行專題研討部署，成立了由縣長任組長，常務副縣長和分擔農(nóng)業(yè)工作的副縣長任副組長，發(fā)改、林業(yè)、財務、農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)、扶貧、移民、水利、國土、審計等部分負責人成員的穩(wěn)固退耕還林效果指導小組，從相關部分抽調(diào)16名干部構(gòu)成專門辦公室，制訂了《縣年穩(wěn)固退耕還林效果項目工作施行方案》。還依照“縣縣政府負總責、鞏退辦專抓、部分技能指導、業(yè)主負責施行”的工作機制，明確了鞏退辦的綜合協(xié)調(diào)及催促檢查職責，各成員單位的技能指導和工程監(jiān)管職責，并逐級簽署了責任狀，將建立任務綁縛到人，建立時間安排到天。

二、堅持一個“嚴”字，增強項目治理。參照省里制訂的《穩(wěn)固退耕還林效果專項資金及建立項目治理方法》，實時出臺了項目治理、資金治理、監(jiān)督檢查、建立公示等方面的準則文件，切實增強項目建立治理。一是嚴厲項目規(guī)劃治理。嚴厲執(zhí)行省農(nóng)林工業(yè)勘探設計院編制的《—2015年縣穩(wěn)固退耕還林效果專項規(guī)劃》，堅持做到以規(guī)規(guī)定方案，以方案定項目，以項目定資金，切實維護規(guī)劃的嚴厲性和威望性。二是嚴厲項目質(zhì)量治理。嚴厲落實項目建立“四制”，與業(yè)主單位一一簽署工程施工合同和廉政建立、安全生產(chǎn)等責任狀，果斷根絕“豆腐渣”工程、腐敗工程，保證項目發(fā)揚出最大的經(jīng)濟效益和社會效益。三是嚴厲項目資金治理。在項目資金治理方面，執(zhí)行“專人、專戶、專賬、?？睢Ｓ谩钡姆忾]式治理準則；在資金撥付方面，執(zhí)行先由縣發(fā)改部分審核，再報縣縣政府審批，然后由縣財務部分撥付的順序，并采取國庫集中付出的方法，執(zhí)行按工程進度分期撥付；在資金監(jiān)管方面，執(zhí)行發(fā)改、審計、財務、監(jiān)察等部分一起監(jiān)督搜檢準則。

三、突出一個“大”字，培養(yǎng)后續(xù)產(chǎn)業(yè)。為切實處理廣大退耕農(nóng)戶生計和增收問題，縣高度注重后續(xù)產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)，立足當?shù)貙嵺`，著力發(fā)展特征農(nóng)林產(chǎn)業(yè)基地。一是擴大視角選項目。為了選準選好后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目，年頭，縣先后組織發(fā)改、林業(yè)、農(nóng)辦等部分工作人員60多人次，深化全縣30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)過召開村組干部會和局部退耕農(nóng)戶座談會的方法，普遍尋求對后續(xù)產(chǎn)業(yè)建立的意見，還由縣長親身帶隊，組織相關人員先后赴等地進行學習調(diào)查，積極借鑒外地提高前輩的工作經(jīng)歷。經(jīng)過深化查詢研討，縣依托引進培養(yǎng)的物柴油公司、河自然噴鼻精噴鼻料有限公司等兩家農(nóng)產(chǎn)物加工企業(yè)，確定了以等三大特征產(chǎn)業(yè)為支持的后續(xù)產(chǎn)業(yè)建立格式。二是加大投入建基地。后續(xù)產(chǎn)業(yè)確定后，依照“相對集中連片，不搞遍地開花”的準則，確定在G209沿線的澤家等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立噴鼻桂（桉樹）產(chǎn)業(yè)基地15萬畝，在G229、S230沿線的青坪等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立光皮樹產(chǎn)業(yè)基地22萬畝，在萬坪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立楠竹產(chǎn)業(yè)基地10萬畝。還加大資金籌措力度，著力推進產(chǎn)業(yè)基地建立。截止8月底，全縣投入退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)資金達5358萬元，占總投資的39.9%，建立基地4.8萬畝。三是大力支持旅行產(chǎn)業(yè)建立。本年初，依照州委、州縣政府的部署，縣積極開展兩條景色線“八百里綠色專項行動”，大力支持“奧秘湘西”旅行品牌建立。截止4月底，整合穩(wěn)固退耕還林效果、石漠化管治等項目資金600多萬元，在籌措路沿線營建特征景色林2376畝。

第4篇：財務督查方案范文

一、精心組織定方案

我們圍繞如何確保市委、市政府的決策得到貫徹落實、政府重點工程優(yōu)質(zhì)、低價、廉潔進行了認真的研究，總結(jié)和借鑒兄弟單位對重點工程監(jiān)管的先進做法，更新觀念，拓寬思路，分析研究了當前建設領域存在的種種不規(guī)范現(xiàn)象，明確了今年重點工程監(jiān)督思路。這次督查活動由紀委副書記、常委帶隊，實施抽查前制訂了詳細的工作方案，還專門召開了全體督查人員會議，明確了督查內(nèi)容和督點，強調(diào)了相關紀律。為了保證檢查活動的客觀公正，特地邀請了具有專業(yè)資質(zhì)的2名××監(jiān)督員，4名××的特邀監(jiān)督員，以及財政局的2名專職財會人員，分三組抽查了沿江公路c、d、e標段；農(nóng)村公路中的麒興路、中南北路和糧站北路；農(nóng)橋中的鎮(zhèn)張家橋、鎮(zhèn)騎岸橋、鎮(zhèn)祖平橋建設及質(zhì)量情況。檢查的內(nèi)容包含：（1）資金的管理和使用情況；（2）項目的招投標情況；（3）合同的簽訂情況；（4）施工進度情況（5）工程質(zhì)量、監(jiān)理履責、工程驗收等情況。

二、認真監(jiān)督嚴把關

這次我們對重點工程督查，不通知業(yè)主單位，不在施工單位用餐，著力體現(xiàn)減少重點工程建設中的“長官意志和人為因素”、加強重點工程事中監(jiān)督，克服了以往監(jiān)督人員專業(yè)知識缺乏、跟著建設單位、施工人員轉(zhuǎn)，隨大流，走過場的現(xiàn)象，改變了傳統(tǒng)的監(jiān)管方式，較好地做到了對重點工程實施有效監(jiān)督。所有參與督查人員都本著對黨和人民負責的精神和高度的責任感投入到工作中，頂烈日、戰(zhàn)高溫、搶晴天。我們特邀的監(jiān)督員對每個所檢查的項目認真仔細，通過查閱臺賬、詢問工程技術(shù)人員、現(xiàn)場察看等對工程質(zhì)量能監(jiān)到實處督到要害，指出的問題一針見血。財政資金專管員對重點工程資金的籌措、管理和使用進行了認真核對，點到的問題實事求是，引用的財務制度有根有據(jù)。我們對抽檢的農(nóng)村公路實施隨機抽樣鉆孔檢測，還對農(nóng)橋工程所使用的水泥、鋼材、黃砂、石子的查驗、質(zhì)保資料進行了檢查，掌握了第一手真實資料，充分體現(xiàn)了對重點工程質(zhì)量監(jiān)督嚴格把關。

檢查中發(fā)現(xiàn)所有工程都實行了招投標、簽定了工程承包合同、安全合同、廉政合同，現(xiàn)場項目部各項規(guī)章制度均能在醒目位置公示。沿江公路三個標段的工程質(zhì)量都處在有控制合格情況下，具體有待于檢測試驗數(shù)據(jù)予以證明。農(nóng)橋的工程進度比較快，橋板、橋樁的預制件都已完成。3條農(nóng)路的主體工程均已完工，工程觀感質(zhì)量良好，表面平整，砼施工無蜂窩麻面現(xiàn)象，道路寬度和鉆芯厚度均符合設計要求。在資金的管理和使用方面，海晉、藍天、鵬天三個公司財務憑證要素比較規(guī)范，資金無拉借現(xiàn)象。審批手續(xù)基本齊全，審批流程順暢。沿江公路工程c、d、e標段，撥款手續(xù)完備，會計憑證中科目運用正確。

三、督查中發(fā)現(xiàn)存在的問題

（一）沿江公路部分標段進度較慢

沿江公路c標段工程進度太慢，路床全長6813米，目前只完成了5100米，占工程總量的75%；12%灰土層第一層才完成2800米，合同工期預定10月20日完成下封，按目前進度估計目標工期尚不能實現(xiàn)。

（二）工程質(zhì)量及臺帳資料存在的不足

1、從檢查情況看，沿江公路c、d、e標段的工程質(zhì)量處在有控制合格情況下，具體有待于檢測試驗數(shù)據(jù)予以證明。其中用土土質(zhì)按照指揮部文件應該換土解決，但現(xiàn)場挖開抽樣試驗時，土質(zhì)偏沙，未達到要求。設計規(guī)定土塑指數(shù)為12—20%，基本上都達不到這個要求。設計規(guī)定的12%灰土要做r7試驗，要做180天劈裂試驗，建設方是同意不進行試驗的，最好由設計院出個變更手續(xù)。

c、d、e標段的檢測儀器均未標定。

2、c標段：①12%灰土第一層石灰消解不太充分，（石灰質(zhì)量不好）；②5%灰土的含灰量80%為負偏差（但在規(guī)定允許范圍內(nèi)）。

3、d標段：①資料中填方路基只標了第幾層，沒有標清路床表面以下幾公分到幾公分，不便以后的查閱。②道路高程復測表未寫明設計標高，無法判斷是否合格。

4、e標段：①資料中土方回填部分，5%含灰量標明了層位，但壓實度資料未標層位，以后容易搞混；②道路標高復測記錄不是原始記錄（是打印的）。

5、常樂中南北路、糧站北路縮縫切割深度不夠，未做路肩；在較大道口、村民居住集中地的道口、高差較大的道口未作引坡，存在安全隱患。

（三）監(jiān)理履責存在漏洞

1、沿江公路c、d、e標段的監(jiān)理都是東南監(jiān)理公司，在沿江公路c標段，監(jiān)理以獨立的第三方體現(xiàn)得不完善。主要表現(xiàn)在業(yè)主單位的分管局長和工程技術(shù)人員擔任該工程的總監(jiān)和總監(jiān)助理，一旦出現(xiàn)責任追究，將會職責難分。西組主要存在工地例會開得少，對c標共開三次，一般應有每月一次，在提供的資料中，還出現(xiàn)了監(jiān)理人員粗心大意的現(xiàn)象，抽閱中發(fā)現(xiàn)對石灰劑量的檢測，原始數(shù)據(jù)都有，惟獨未對照查閱確定灰劑量，也無此項表達。又如對k17＋230左壓實度試驗結(jié)果為9.7，應當是97%。

2、d、e標段的監(jiān)理都是東南監(jiān)理公司的東組，總的履責情況良好，但不召開工地例會，在資料上也存在粗心大意的情況。如漏簽05年9月2日施工項目部對材料申報的簽認，存在不經(jīng)監(jiān)理認可已經(jīng)使用鋼筋的問題。

3、在d、e標段的開工報告審批中，對施工組織設計審核監(jiān)理工程師簽了字，但缺少總監(jiān)簽字。

4、在農(nóng)橋檢查中監(jiān)理方面，未能提供鋼筋質(zhì)保復檢資料、監(jiān)理查驗資料張家橋和貨隆騎岸橋的監(jiān)理口頭上說有砼試塊，但沒有登記記錄；張家橋未進行現(xiàn)場查勘出平面布置圖，使施工時遇到碰線問題；監(jiān)理工作中還存在粗心的情況，如在橋樁砼配比通知單中有筆誤，將“預制樁”寫為“灌注樁”。

（四）財務憑證手續(xù)不完備

在對××、××、××公司會計憑證抽查中發(fā)現(xiàn)，存在部分審批手續(xù)不全的現(xiàn)象。

××公司財務憑證：①06年1月16﹟、17﹟、25﹟憑證付工程隊工程款，只有報告和審批表，無收據(jù)。②06年1月50﹟憑證付貸款利息127813元，無審批手續(xù)，只有銀行利息單。③06年7月28﹟、31﹟、33﹟、54﹟、59﹟、60﹟、69﹟憑證審批缺少紀檢簽字。

××公司財務憑證：①06年1月36﹟憑證付東洲畫院標志款106807.2元，其中56263.2元手續(xù)完備，50544元只有局長一人批，沒有其余人審核；②06年7月20﹟憑證預付興達公司50萬元，紀檢未審批。

××公司財務憑證：①06年1月31﹟憑證少財政所租地費發(fā)票27992元；②06年7月10﹟憑證預付市大康石化供銷經(jīng)理部補助約5000元，少項目組和紀檢審核。

四、幾點意見和建議

1、對沿江公路c、d、e標段要強勢推進施工進度，以確保對施工合同和對社會承諾的兌現(xiàn)。

2、狠抓各工序的質(zhì)量控制，尤其在結(jié)構(gòu)層施工階段管理須進行全過程旁站。

3、針對施工資料、監(jiān)理資料凌亂、不齊等現(xiàn)象，建議及時收集、整理、歸檔。

4、沿江公路c標段建議使用質(zhì)量好的石灰，石灰要充分消解。

5、各標段使用儀器要標定。

6、麒麟麒新路的脹縫切割加寬至2-2.5cm，麒麟麒新路、常樂糧站路和中南北路的脹縫處理有待改進，縮縫須盡快清縫后灌油膏或瀝青，兩側(cè)路肩培土須盡快落實，確保安全；在較大道口，村民居住集中地的道口，高差較大的道口應加作引坡。

7、施工工程款未按合同兌現(xiàn)，應想辦法兌現(xiàn)，否則會影響后續(xù)農(nóng)路工程的招標、發(fā)包工程。

第5篇：財務督查方案范文

一、任務目的

目的義務：具體完成831戶鄉(xiāng)村D級危房革新義務（含鄉(xiāng)村低保戶土坯房革新637戶）。

完成時限：2012年12月25日前。

二、津貼標準

按1萬元/戶的標準（中間津貼6000元/戶，省津貼4000元/戶）賜與津貼。

三、具體任務鋪排

2012年9月13日—9月19日：完成D級危房農(nóng)戶的請求、查詢注銷和危房判定等前期任務；

2012年9月20日—9月25日：完成D級危房農(nóng)戶的公示、上報審批任務；

2012年9月26日—12月25日：具體施行D級危房革新任務。

四、職責分工

縣建立局牽頭擔任指點相關鎮(zhèn)（街道）施行除鄉(xiāng)村低保戶土坯房外的D級危房革新任務。

縣民政局牽頭擔任指點相關鎮(zhèn)（街道）施行鄉(xiāng)村低保戶土坯房革新任務。

縣規(guī)劃局擔任指點相關鎮(zhèn)（街道）將全縣鄉(xiāng)村D級危房革新任務歸入村莊規(guī)劃，并在搜檢普通場鎮(zhèn)革新規(guī)劃和鄉(xiāng)村新型社區(qū)規(guī)劃時予以落實。

縣財務局擔任將中間、省鄉(xiāng)村D級危房革新津貼資金實時撥付相關鎮(zhèn)（街道）。

縣監(jiān)察局擔任依法查處鄉(xiāng)村D級危房革新任務中的違紀違規(guī)行為。

縣審計局擔任依法對鄉(xiāng)村D級危房革新資金運用狀況展開審計。

縣當局目督辦擔任將鄉(xiāng)村D級危房革新歸入民生工程目的，并展開督查；擔任會同縣建立局增強與市當局目督辦的溝通與聯(lián)接。

相關鎮(zhèn)（街道）具體擔任施行D級危房革新任務。

五、任務要求

（一）增強組織指導。成立由分擔縣指導任組長，縣建立、民政局部首要指導任副組長的全縣鄉(xiāng)村D級危房革新任務協(xié)調(diào)小組，擔任組織協(xié)調(diào)革新任務。相關鎮(zhèn)（街道）要高度正視，確定專門機構(gòu)和職工具體擔任施行。

（二）樹立根底臺賬。相關鎮(zhèn)（街道）要逐戶核實革新房子農(nóng)戶身份、戶數(shù)和介入革新志愿等狀況。對已歸入征地拆遷局限的農(nóng)戶和有2套以上（含2套）住房的農(nóng)戶，不得將其歸入革新房子津貼局限。對革新前后的房子和農(nóng)戶要拍照存檔，將小我請求、評斷后果、公示狀況和審批表等資料按標準建檔。

（三）嚴厲把持順序。相關鎮(zhèn)（街道）要依照農(nóng)戶請求、村民議事會評斷、鎮(zhèn)當局（街道做事處）審核、縣當局同意的任務步調(diào)，科學制訂把持方法和把持順序，實在做到評斷、審核、審批三個環(huán)節(jié)后果公示無貳言再施行革新任務。

第6篇：財務督查方案范文

（一）成立組織完善制度

1.成立政務公開工作領導小組和政務公開工作督查領導小組。為了切實加強對政務公開工作的領導和對政務公開工作的督查指導組。下設政務公開工作辦公室，由任辦公室主任，負責相關日常工作。

2.制定政務公開工作實施意見及相關工作制度。為了使政務公開工作不走過場，不流于形式，中心政務公開工作領導小組結(jié)合我中心實際，制定了《縣疾控中心政務公開工作實施意見》。使我中心政務公開工作做到了有計劃、有安排，形成了在縣衛(wèi)生主管部門的統(tǒng)一領導下齊抓共管的局面。

（二）認真落實強化監(jiān)督

我中心政務公開工作圍繞加強民主政治建設和依法行政這一主題，以公正、便民和廉政、勤政為基本要求，推進疾控事業(yè)改革發(fā)展和社會穩(wěn)定的大局。

1.政務公開抓好對內(nèi)、對外兩個層面的公開。一是對群眾、企事業(yè)單位公開，重點公開了：行政管理、經(jīng)濟管理、中心各部門的工作職責、辦事依據(jù)、辦事條件、程序、期限、監(jiān)督辦法和辦事結(jié)果、收費標準、收費依據(jù)等情況，以及人民群眾關注的其它難點、熱點問題。二是對本中心干部、職工公開，主要內(nèi)容是：領導干部廉潔自律情況；中心財務收支情況，招待費、差旅費的開支使用情況；干部交流、考核、獎懲情況及干部職工關心的其它重要事項。

第7篇：財務督查方案范文

為貫徹落實省廳專題會議精神，按照省廳的統(tǒng)一部署，我局于3月18日至24日組織了督查組對四市交通部門、三家監(jiān)管企業(yè)和全省公路系統(tǒng)的運輸安全保障和安全生產(chǎn)工作情況進行了督查。現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、我局開展安全督查的簡要情況

為確?！拔逡稽S金周”期間全省系統(tǒng)安全生產(chǎn)和公路保障工作，我局制定并下發(fā)了《工作方案》，對做好節(jié)日期間的安全工作進行了全面部署，同時組織督查組對12市公路部門的安全工作進行檢查，具體分組如下：

第一組由我局劉維迎副局長帶隊，工程處、辦公室派員參加，代表省廳督查四市交通局“五一黃金周”安全運輸準備工作及重要路段、橋梁保暢通工作;

第二組由市公路局張希和副局長帶隊，我局監(jiān)理處派員參加，重點督查四市公路局開工建設的重點工程項目施工現(xiàn)場;

第三組由我局路政處郭海天處長帶隊，機料處派員參加，重點督查四市公路局的養(yǎng)護施工作業(yè)現(xiàn)場的安全工作;

第四組由我局路政處仇國玉處長帶隊，財務處、辦公室派員參加，重點督查四市公路局所轄高速公路保暢通及收費站、服務區(qū)的安全工作;

第五組由我局辦公室于相中主任帶隊，人事處派員參加，重點督查公路學校、公路材料廠、省高速公路公司、省交通工程總公司的安全生產(chǎn)和治安穩(wěn)定工作。

二、四市交通部門安全工作情況

針對四市特點，督查組主要對汽運公司、汽車站、重點工程項目部、直屬單位、服務區(qū)和收費站的安全保障工作及沿線的公路橋梁安全暢通情況進行了督查。并抽查了四個縣交通局、汽運公司及汽車站的安全工作，檢查了市公路局第二工程處、工程處、高速工程項目部、天烏路建設指揮部的安全合同書簽訂情況。并就發(fā)現(xiàn)和存在問題向所在單位進行了反饋。從督查情況看，各市交通部門能認真貫徹落實省廳《關于印發(fā)<五一黃金周運輸與安全工作方案>的通知》精神，抓好各項保障措施的落實。具體體現(xiàn)在以下幾點：

一是根據(jù)上級要求，成立了五一黃金周工作領導小組，召開全市黃金周工作動員會議，對黃金周工作進行統(tǒng)一布署。結(jié)合本地區(qū)實際，制定了黃金周工作方案和特殊情況保障預案，層層簽訂《安全生產(chǎn)責任書》。

二是深入貫徹落實上級提出的“三證一卡”制度，由客運處駐站運政人員負責“三證一卡”的檢查，督查組抽查了部分營運車輛，被抽查車輛和駕駛員均具備以上資格。

三是城鄉(xiāng)客運公司等客運企業(yè)以及各基層交通部門普遍比較重視安全管理工作，安全工作內(nèi)業(yè)資料比較健全，并利用現(xiàn)有資源合理安排運力，嚴把車輛狀況和駕駛員兩大關口，采取有效措施保證黃金周運輸安全。

四是所經(jīng)路段路容路貌良好，標志、標線設置合理、齊全，養(yǎng)護施工現(xiàn)場管理規(guī)范，督查組檢查了高速公路服務區(qū)、G605服務區(qū)和收費處等單位，其消防設施較完善，人員著裝整齊，衛(wèi)生狀況良好，為過往車輛、乘客提供了較好的服務。

三、四市交通部門工作亮點

一是交運集團天馬客運公司編寫了《客運線路安全作業(yè)指導手冊》，并將其作為駕駛員上崗培訓中的重要內(nèi)容?！妒謨浴分袑瓦\線路沿線的事故多發(fā)地點、集市、村莊、急彎陡坡路段等作了詳細描述，要求駕駛員熟記心頭，時刻警惕，同時規(guī)定駕駛員每月至少參加兩次安全教育例會，公司派督查組對各縣區(qū)始發(fā)車輛進行周檢查，遇特殊天氣對駕駛員進行短信提醒，采取多項措施保安全。其做法值得在運輸企業(yè)中推廣。

二是督查組抽查的市公路工程總公司第二工程處、公路工程總公司二公司、G605第一合同段項目部建設指揮部重點工程施工單位，做到了與市公路局簽訂安全生產(chǎn)責任書，并將責任書層層簽訂到了基層施工隊伍。工程項目的內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范。其中G605第一合同段項目部通過了職業(yè)安全健康管理體系的認證，每年接受專業(yè)評估機構(gòu)的年驗，從業(yè)人員的安全職責和應急預案的編制非常細致、周密，杜絕了責任事故，保障了從業(yè)人員的人身安全。

三是市交通運輸公司每逢節(jié)假日都要與駕駛員和車輛承包人簽訂責任狀，安排好節(jié)日加班客車，并對危險品運輸車輛嚴格管理，重點監(jiān)控，保證運輸安全。

四、存在問題和建議

一是超限運輸查處力度還要進一步加大，檢查人員應24小時上崗。督查組看到，超限運輸反彈現(xiàn)象嚴重，各重要路段服務區(qū)都有大量超限車輛停放待發(fā)。一旦我檢查人員下班，超限車輛就立即上路，嚴重影響了道路運輸安全和公路路產(chǎn)保障(照片附后)。

二是S304地廟橋無寬路窄橋標志，無示警樁，存有安全隱患。

三是三山縣汽車站和市東城汽車站消防器材太少，且未按規(guī)定年驗。

四是丁城區(qū)汽車站站容站貌較差，工作人員存在脫崗現(xiàn)象。

五是羅莊大橋收費站屬勝利油田管理，該站存在衛(wèi)生狀況不佳的現(xiàn)象。

對于以上問題，督查組已及時向有關部門進行了反饋，并對四市各有關部門提出了以下幾點要求。

1、節(jié)日期間危險品運輸要實行分級管理，對特別危險車輛要加大管理和監(jiān)督力度，實行報告制度，并時時監(jiān)控其行蹤。對營運車輛特別是危險品運輸車輛駕駛員要加強教育，杜絕超員、超速、不按規(guī)定線路行駛等違規(guī)行為。

2、節(jié)日期間要突出抓好水上運輸?shù)陌踩Ｕ瞎ぷ?。對客車上浮橋要加強管理，旅游船只的船員和乘客必須要穿救生衣，避免發(fā)生溺水事故。

第8篇：財務督查方案范文

一、目的義務

(一)將鄉(xiāng)村五保集中供養(yǎng)規(guī)范由每人每年2000元進步到2400元。

(二)歲尾前60所敬老院(分院)到達標準化治理規(guī)范。

(三)優(yōu)化整合30人以下不具有拓展空間的敬老院,妥帖安頓原集中供養(yǎng)五保白叟。

二、任務要求

(一)搞好項目規(guī)劃。各縣(、區(qū))對轄區(qū)局限內(nèi)確定的晉級達標敬老院,要對照《標準化治理、文明(示范)敬老院規(guī)范》,有針對性地制訂任務方案。對不具有拓展空間的敬老院,在堅持集中供養(yǎng)率60%的根底上,一一制訂整合方案,合理分配原有床位,妥帖安頓五保白叟。

(二)多方籌措資金。敬老院晉級達標資金要以縣級投入為主。對進步集中供養(yǎng)五保對象供養(yǎng)規(guī)范、敬老院治理效勞人員工資、辦公經(jīng)費等所需資金要足額歸入財務預算,為敬老院晉級達標供應資金保證。2011年財務布置500萬元(財務預算內(nèi)布置200萬元、福利彩票公益金布置300萬元),對到達標準化治理規(guī)范的敬老院賜與以獎代補。

(三)嚴厲工夫要求。4月10日前一切歸入2011年晉級達標革新的敬老院項目要悉數(shù)開工建立,9月底前完成硬件設備建立及隸屬設備裝備,11月底前到達“六個標準”要求,12月上旬完成反省驗收。

三、保證辦法

(一)明白責任。增強鄉(xiāng)村敬老院標準化治理,充沛發(fā)揚鄉(xiāng)村敬老院效果,不時進步鄉(xiāng)村五保供養(yǎng)對象生涯程度是各級黨委、當局存眷民生、改善民生的主要行動。各縣(、區(qū))當局首要指導要負總責,分擔指導詳細擔任。鄉(xiāng)鎮(zhèn)當局是敬老院標準化建立和治理的責任主體,詳細擔任組織施行。民政部分是敬老院的主管部分,要做好營業(yè)指點和監(jiān)視反省任務,確保任務落實。

(二)搞好示范。當局擬于5月中旬召開敬老院標準化治理現(xiàn)場會,總結(jié)推行好的經(jīng)歷和做法,推進目的義務的順暢發(fā)展。還,各地也要留意抓好典型,積極組織穿插互檢和觀摩進修,對有關人員進行培訓,進步鄉(xiāng)村敬老院標準化治理效勞程度。

第9篇：財務督查方案范文

為了確保新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作順利進展，__縣積極采取五條措施，推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作。

一是成立工作機構(gòu)，加強組織領導?？h政府成立了縣長任組長，36個部門負責人為成員的新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作領導小組，并在縣勞動和社會保障局設立了辦公室，負責組織并指導全縣新農(nóng)保開展工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也成立了相應的工作機構(gòu)，制定了工作實施方案，形成了上下對應、協(xié)調(diào)一致的工作組織機構(gòu)。

二是開展業(yè)務培訓，制定規(guī)章制度?？h上組織對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作經(jīng)辦人員進行了業(yè)務培訓，領會政策要求，明確任務和責任。制定出臺了《__縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險實施細則》、《__縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金監(jiān)督管理辦法》等相關配套文件，確保了新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作規(guī)范實施。

三是明確部門職責，落實工作責任。縣勞動和社會保障部門負責宣傳和貫徹新農(nóng)保政策，組織開展新農(nóng)保經(jīng)辦管理服務工作，協(xié)調(diào)財政補貼資金及時劃撥；依據(jù)本規(guī)程制定新農(nóng)保業(yè)務經(jīng)辦管( ）理辦法；指導縣農(nóng)保處制定新農(nóng)?；鸸芾磙k法、財務管理細則；制定新農(nóng)保內(nèi)控和稽核制度，開展內(nèi)控和稽核工作；規(guī)范保險費的收繳、養(yǎng)老金的社會化發(fā)放和管理工作；編制、匯總、上報新農(nóng)?；鹭攧?、會計和統(tǒng)計報表；組織開展人員培訓等工作；參與新農(nóng)保信息化建設和管理工作?？h農(nóng)保處負責新農(nóng)保的參保資格、繳費信息與待遇領取資格的確認、保險費收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務所的業(yè)務經(jīng)辦情況進行指導和監(jiān)督考核。鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務所負責對參保人員的參保資格、基本信息、繳費信息、待遇領取資格及關系轉(zhuǎn)移資格等進行審核把關。錄入有關信息，并負責受理咨詢、查詢和舉報、政策宣傳、情況公示等工作。村、居（社區(qū)）委會具體負責做好新農(nóng)保政策宣傳與解釋、待遇領取資格認證、參保登記及信息采集、情況公示等工作。村協(xié)辦員具體負責新農(nóng)保參保登記、繳費檔次選定、待遇領取、關系轉(zhuǎn)移接續(xù)等業(yè)務環(huán)節(jié)所需材料的收集與上報，負責向參保人員發(fā)放有關材料，提醒參保人員按時繳費，通知參保人員辦理待遇領取手續(xù)。