物料變更管理規(guī)范精選(九篇)

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第1篇：物料變更管理規(guī)范范文

關(guān)鍵詞:項目 施工組織 規(guī)范管理

中圖分類號:TU2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)04(b)-0154-01

工程項目是效益的源泉、信譽(yù)的窗口,是管理的出發(fā)點和落腳點。隨著行業(yè)競爭日趨激烈,獲利空間越來越小,管理規(guī)范化程度不高已成為制約發(fā)展的“瓶頸”,因而要更加重視工程項目的規(guī)范化管理,以積蓄財力,增強(qiáng)競爭力。

項目管理的兩個主要功能是:控制和協(xié)調(diào)。而進(jìn)行規(guī)范化管理是實現(xiàn)其功能的重要途徑。

1 成本管理規(guī)范化

項目開工前,依據(jù)近期己完工的施工項目或者將完工項目的單位成本,對工程成本進(jìn)行估算,對個別無參照對象的分部或分項工程,依據(jù)預(yù)算定額并結(jié)合實際情況估算,預(yù)測施工成本。

在此基礎(chǔ)上,編制施工成本計劃,再依據(jù)承包合同、成本計劃、進(jìn)度報告和工程變更進(jìn)行成本控制,根據(jù)成本分析需要,進(jìn)行成本核算和分析。

成本分析要考慮的影響因素:外部的如材料價格的變動和單位合作的違約等;內(nèi)部的經(jīng)營管理因素等。

最后進(jìn)行成本考核,獎優(yōu)罰劣,賞罰分明,調(diào)動職工努力實現(xiàn)目標(biāo)成本的積極性,降低成本。

2 質(zhì)量管理規(guī)范化

首先要建立質(zhì)量保證體系,而后做好質(zhì)量計劃,對各個階段實施有效控制并加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo),使每道工序有方案措施、有交底和標(biāo)準(zhǔn),建成精品。最后要注意確定改進(jìn)目標(biāo),實施選定的解決辦法,以確保質(zhì)量持續(xù)改進(jìn),不斷提高質(zhì)量管理水平。

3 進(jìn)度管理規(guī)范化

首先制定進(jìn)度計劃并按計劃進(jìn)行進(jìn)度控制,無論是進(jìn)度加快、進(jìn)度滯后都會對組織設(shè)計和施工工序帶來問題,需及時采取有效措施加以調(diào)整進(jìn)行補(bǔ)救,同時做好進(jìn)度檢查和協(xié)調(diào)調(diào)整。

施工企業(yè)施工進(jìn)度管理往往是前松后緊,到后期感覺不能按時交付,迫不得已采取“救火”戰(zhàn)術(shù),勉強(qiáng)保住總工期。造成這種現(xiàn)象一方面和業(yè)主制定的工期不合理有關(guān),但更多是由于項目管理沒做到位,進(jìn)度管理不規(guī)范造成。

4 防水土流失和環(huán)境保護(hù)規(guī)范化

指在施工實施階段按施工總平面圖,設(shè)置道路,組織排水、搭建臨時設(shè)施、堆放物料和設(shè)置機(jī)械設(shè)備等,布局要合理緊湊,實現(xiàn)安全高效,井然有序,防止和盡量減少對大氣和水資源的污染;盡量控制現(xiàn)場噪聲,使其低于國家規(guī)定限值;正確處理固體廢物,防止造成綜合污染,建立環(huán)境管理體系并通過認(rèn)證。

5 合同管理規(guī)范化

合同“標(biāo)的”對工程承包內(nèi)容和范圍進(jìn)行嚴(yán)格的文字確認(rèn),切忌采用容易產(chǎn)生歧義的文字描述,對于承包合同,一定要使用工程量清單的約定模式,避免產(chǎn)生爭議。在談判中的調(diào)整和修改,要及時以文字方式記錄下來,并以合同補(bǔ)遺或會議紀(jì)要方式作為合同附件,并說明它是合同組成部分。

確定合理的計價方式,對價格調(diào)整條款約定明確,不要簽署所謂“總價包死”合同。因為一般建設(shè)工程工期都比較長,影響現(xiàn)場施工和合同執(zhí)行的因素多,容易出現(xiàn)不可預(yù)見因素。約定價格調(diào)整條款可較公正的解決非承包人可控制的風(fēng)險損失。

根據(jù)項目規(guī)模和業(yè)主管理模式不同, 確定合同款支付條款,在談判時重點解決預(yù)付款支付進(jìn)度,投標(biāo)擔(dān)保返還時間等,盡量緩解項目資金壓力。

此外,承包人通過談判使發(fā)包人接受并在合同文本中明確承包人保留由于工程變更、惡劣氣候及“作為一個有經(jīng)驗的承包人也無法預(yù)料的條件變化”幾因素影響工期而延長工期的權(quán)利。

6 組織協(xié)調(diào)規(guī)范化

組織協(xié)調(diào)是管理的重要職能,施工項目實施周期長, 為保證項目管理目標(biāo)的實現(xiàn),必須處理好項目內(nèi)外復(fù)雜關(guān)系。

7 結(jié)語

總之,項目管理是系統(tǒng)工程,只有建立科學(xué)的管理體系和監(jiān)督約束機(jī)制,才能有序、高效、規(guī)范運(yùn)作。項目管理規(guī)范化可提高管理水平,成功率和企業(yè)知名度,贏得更多客戶,減少項目建立之初成本投入,迅速將知識、勞力、技能等資源轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)能力,使項目有較高的管理平臺。

參考文獻(xiàn)

[1] 李子宏．淺論深化工程項目管理[J].甘肅科技,2004(2).

[2] 成虎.施工組織設(shè)計與進(jìn)度管理[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007.

第2篇：物料變更管理規(guī)范范文

但藥品生產(chǎn)質(zhì)量形勢依然嚴(yán)峻，藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)違規(guī)違法行為時有發(fā)生。特別是一些藥品生產(chǎn)企業(yè)通過藥品GMP認(rèn)證后質(zhì)量管理滑坡，不嚴(yán)格執(zhí)行藥品生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范的規(guī)定，甚至違法生產(chǎn)假劣藥品，嚴(yán)重危害人民群眾的身體健康和生命安全。

為貫徹落實“全國整頓和規(guī)范藥品市場秩序?qū)ｍ椥袆印惫ぷ鲿h精神，落實國家局“全國藥品生產(chǎn)專項檢查工作會議”和“全國藥品生產(chǎn)專項檢查工作實施方案”的要求，結(jié)合我省的實際情況，特制定*省開展藥品生產(chǎn)專項檢查工作本實施方案。

一、專項檢查的指導(dǎo)思想

全面貫徹落實國務(wù)院、國家局以及省委、省政府整頓和規(guī)范藥品市場秩序，強(qiáng)化藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理的精神，按照“全國整頓和規(guī)范藥品市場秩序?qū)ｍ椥袆臃桨浮?、“全國藥品生產(chǎn)專項檢查工作實施方案”的工作部署和*年全國藥品安全監(jiān)管工作會議要求，針對藥品生產(chǎn)中存在的突出問題和監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范藥品生產(chǎn)秩序，強(qiáng)化依法監(jiān)管責(zé)任，保證公眾用藥安全有效。

二、專項檢查的組織機(jī)構(gòu)

為順利完成專項檢查工作，省局成立“藥品生產(chǎn)質(zhì)量專項檢查工作指導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)專項檢查的組織和指導(dǎo)。指導(dǎo)小組組成如下：

組長：

副組長：

成員：

專家組：

三、專項檢查的目標(biāo)

通過本次專項檢查，使藥品生產(chǎn)企業(yè)的法律意識、責(zé)任意識、質(zhì)量意識普遍得到增強(qiáng)，嚴(yán)格執(zhí)行藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范、全面落實質(zhì)量管理責(zé)任；杜絕違法違規(guī)行為，保證藥品生產(chǎn)質(zhì)量。進(jìn)一步強(qiáng)化藥品安全監(jiān)管責(zé)任，提高依法監(jiān)管水平。

（一）藥品生產(chǎn)企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》。藥品生產(chǎn)企業(yè)的法定代表人必須對藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保證藥品生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理的各項規(guī)章制度得到全面落實。

（二）對藥品生產(chǎn)企業(yè)未按規(guī)定實施《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的，需要整改的責(zé)令立即整改；對不符合藥品GMP認(rèn)證規(guī)定的，依法收回其《藥品GMP證書》；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷其《藥品生產(chǎn)許可證》，并予以通報。

四、專項檢查的對象

轄區(qū)內(nèi)所有原料藥和藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)，包括已取得《藥品生產(chǎn)許可證》還未通過認(rèn)證的新辦藥品生產(chǎn)企業(yè)。對于下列企業(yè)和品種應(yīng)進(jìn)行重點檢查：

1．血液制品、生物制品、特殊藥品及注射劑生產(chǎn)企業(yè)；

2．近期有群眾舉報的企業(yè)；

3．近兩年國家藥品質(zhì)量抽查中不合格產(chǎn)品的企業(yè)；

4．近兩年未進(jìn)行過跟蹤檢查的企業(yè)。

對于中藥飲片、醫(yī)用氣體、藥用輔料、體外診斷試劑等生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本方案的檢查內(nèi)容進(jìn)行自查自糾，并向當(dāng)?shù)厥屑壦幤繁O(jiān)管部門上報自查報告。

五、專項檢查的主要內(nèi)容

各市藥品監(jiān)督管理部門要對轄區(qū)內(nèi)的所有原料藥和藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，消除一切不安全因素。檢查的主要內(nèi)容包括：

1．關(guān)鍵崗位人員的專業(yè)、學(xué)歷、資歷、培訓(xùn)及其履行職責(zé)的實際能力；

2．質(zhì)量保證部門履行質(zhì)量否決權(quán)的情況；

3．質(zhì)量控制部門履行質(zhì)量控制職責(zé)的情況；

4．物料供應(yīng)商質(zhì)量審計的情況；

5．原料、輔料的使用及產(chǎn)品放行情況；

6．生產(chǎn)管理情況；

7．藥品銷售及藥品不良反應(yīng)監(jiān)測報告的情況；

8．企業(yè)自檢及整改的情況；

9．藥品委托生產(chǎn)的情況；

10．企業(yè)違法違規(guī)行為的處理情況。

具體檢查內(nèi)容見《藥品生產(chǎn)企業(yè)檢查內(nèi)容和技術(shù)要求》（附件一）。

六、專項檢查的責(zé)任分工

（一）省局負(fù)責(zé)專項檢查工作的部署、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督察和總結(jié)。主要工作包括制定工作方案，組織落實，指導(dǎo)各市的專項檢查工作，并對各市專項檢查的開展情況進(jìn)行抽查。此外，省局還將在開展專項檢查工作期間編印工作簡報，作為各地開展專項檢查工作交流的園地。

（二）各市局具體負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)企業(yè)的專項檢查工作。

七、專項檢查的具體要求

各市藥品監(jiān)督管理部門要按照省局的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一行動，做好本轄區(qū)內(nèi)整治藥品生產(chǎn)秩序?qū)ｍ椆ぷ鳌?/p>

（一）進(jìn)一步完善監(jiān)督檢查的運(yùn)行機(jī)制和管理制度，明確監(jiān)督檢查職責(zé)。要認(rèn)真落實監(jiān)督管理工作制度，做到不走過場、不留死角，消除一切藥品質(zhì)量隱患。對監(jiān)管不到位而產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，要根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

（二）各市在7月20日前將專項檢查工作計劃上報省局，并在每月25日前上報當(dāng)月工作進(jìn)展。

（三）專項檢查應(yīng)與*年度日常檢查相結(jié)合。飛行檢查仍按原計劃執(zhí)行。

（四）進(jìn)行現(xiàn)場檢查應(yīng)至少有兩名人員進(jìn)行，并完整填寫相關(guān)記錄和報告，結(jié)論應(yīng)清晰明確，不能含糊其辭。

（五）各市局應(yīng)在11月25日前完成全部專項檢查工作，并將專項檢查總結(jié)報告上報省局藥品安全監(jiān)管處?？偨Y(jié)報告內(nèi)容翔實，有數(shù)據(jù)支持，應(yīng)包括以下幾個方面：

1．檢查總體情況；

2．所取得成效；

3．企業(yè)存在的主要問題；

4．企業(yè)違法違規(guī)行為及處理結(jié)果，包括企業(yè)名稱、違法違規(guī)事實、處理依據(jù)、處理結(jié)果或未予處理的理由；

5．警告、責(zé)令限期整改、停產(chǎn)整頓及罰款、收回藥品GMP證書、吊銷藥品生產(chǎn)許可證的情況統(tǒng)計；

6．監(jiān)管中的薄弱環(huán)節(jié)，包括制度體制、機(jī)制、監(jiān)督檢查方式方法、人員素質(zhì)；

7．已采取的措施和對今后工作建議，包括建立強(qiáng)化藥品生產(chǎn)監(jiān)管長效機(jī)制、深化藥品生產(chǎn)監(jiān)管制度改革的意見。

（六）各市局在開展專項檢查工作中發(fā)現(xiàn)任何問題應(yīng)及時與省局安監(jiān)處聯(lián)系解決。

八、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室的專項檢查

醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室的專項檢查工作應(yīng)參照藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行的要求進(jìn)行，具體內(nèi)容詳見《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室檢查內(nèi)容和技術(shù)要求》（附件二）。

各級藥品監(jiān)督管理部門必須認(rèn)真落實全國整頓和規(guī)范藥品市場秩序工作會議精神,高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織本轄區(qū)整頓藥品生產(chǎn)秩序?qū)ｍ棛z查工作，切實加強(qiáng)對藥品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督管理，保證藥品生產(chǎn)質(zhì)量。

附件：1．藥品生產(chǎn)企業(yè)檢查內(nèi)容和技術(shù)要求

2．醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室檢查內(nèi)容和技術(shù)要求

附件1：

藥品生產(chǎn)企業(yè)檢查內(nèi)容和技術(shù)要求

1．關(guān)鍵崗位人員檢查內(nèi)容

企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證部門和質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人及其工作人員、藥品生產(chǎn)及物料管理負(fù)責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷、資歷、培訓(xùn)情況及其履行職責(zé)的實際能力。

（1）企業(yè)負(fù)責(zé)人技術(shù)要求

企業(yè)負(fù)責(zé)人是否與藥品生產(chǎn)許可證一致。

a、學(xué)歷：是否具有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，是否具有中藥專業(yè)知識（中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)）。

b、資歷：查工作履歷，是否具備藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理經(jīng)驗。

c、培訓(xùn)情況：近一年的培訓(xùn)內(nèi)容與考核情況。法律法規(guī)培訓(xùn)、GMP培訓(xùn)考核等。

d、履行職責(zé)的實際能力：文件規(guī)定企業(yè)負(fù)責(zé)人的職責(zé)能否確保該企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量管理按藥品GMP要求實施，查其按文件規(guī)定實際履行職責(zé)的記錄情況并現(xiàn)場提問。

若企業(yè)負(fù)責(zé)人不具備有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，未具備藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理經(jīng)驗，其生產(chǎn)質(zhì)量管理職權(quán)是否進(jìn)行授權(quán)。

（2）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人技術(shù)要求

質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人是否與藥品GMP認(rèn)證時一致，若變更是否按規(guī)定報省局備案；

a、學(xué)歷：是否具有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

b、資歷：查工作履歷，是否具備藥品質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗。

c、培訓(xùn)情況：近一年的培訓(xùn)內(nèi)容與考核情況。法律法規(guī)、質(zhì)量管理、質(zhì)量問題處理、有關(guān)驗證工作等崗位培訓(xùn)考核。

d、履行職責(zé)的實際能力：查文件規(guī)定，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人能否直接向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報質(zhì)量情況，并對企業(yè)物料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的質(zhì)量有決定權(quán)，查其按文件規(guī)定實際履行職責(zé)的記錄情況并現(xiàn)場提問。

（3）質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)人技術(shù)要求

a、學(xué)歷：是否具有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷。

b、資歷：查工作履歷，是否具備藥品生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督等實踐經(jīng)驗。

c、培訓(xùn)情況：近一年的培訓(xùn)內(nèi)容與考核情況，崗位SOP、法規(guī)、規(guī)范的培訓(xùn)考核情況。

d、履行職責(zé)的實際能力：查文件規(guī)定，質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)人是否具有對生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督的職責(zé)，并對產(chǎn)品、物料、中間產(chǎn)品的質(zhì)量有決定權(quán)。現(xiàn)場提問及查工作記錄，判斷其履行職責(zé)的實際能力等。

（4）質(zhì)量保證部門的其他人員技術(shù)要求

查關(guān)鍵崗位人員，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂、物料的監(jiān)控、生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控、審核放行等崗位人員學(xué)歷和實踐經(jīng)驗，崗位SOP、法規(guī)、規(guī)范的培訓(xùn)考核情況?，F(xiàn)場提問及查工作記錄，判斷其履行職責(zé)的實際能力等。

（5）質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人技術(shù)要求

a、學(xué)歷：是否具有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷。

b、資歷：查工作履歷，是否具備質(zhì)量控制等實踐經(jīng)驗。

c、培訓(xùn)情況：近一年的培訓(xùn)內(nèi)容與考核情況，法律法規(guī)、*年版藥典、崗位SOP等培訓(xùn)考核情況。

d、履行職責(zé)的實際能力：查文件規(guī)定，質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人是否具有監(jiān)督實施質(zhì)量檢驗等職責(zé)，是否具質(zhì)量控制異常情況處理的能力?，F(xiàn)場提問及查工作記錄，判斷其履行職責(zé)的實際能力等。

（6）質(zhì)量控制部門其他人員技術(shù)要求

查關(guān)鍵崗位人員，如紅外、紫外、液（氣）相檢測、分析天平等精密儀器操作崗位，微生物檢查、無菌檢查、塵埃粒子、動物管理崗位人員的實際操作能力等，取樣、留樣觀察、穩(wěn)定性試驗等崗位人員學(xué)歷、崗位SOP及*年版藥典培訓(xùn)等考核情況。現(xiàn)場提問及查工作記錄（包括電腦的圖譜），判斷其履行職責(zé)的實際能力等。

（7）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人技術(shù)要求

是否與藥品GMP認(rèn)證時一致，若變更是否按規(guī)定報省局備案。

a、學(xué)歷：是否具備有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

b、資歷：查工作履歷，是否具備生產(chǎn)管理實踐經(jīng)驗。

c、培訓(xùn)情況：近一年的培訓(xùn)內(nèi)容與考核情況。法律法規(guī)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝規(guī)程、生產(chǎn)過程偏差處理、有關(guān)驗證工作等崗位培訓(xùn)考核，生產(chǎn)質(zhì)量管理意識程度。

d、履行職責(zé)的實際能力：查文件規(guī)定職責(zé)。是否具有保證產(chǎn)品按GMP要求實施生產(chǎn)過程控制的職責(zé)，具有生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)的能力，參與生產(chǎn)工藝驗證、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施驗證、清潔驗證的實際能力?，F(xiàn)場提問及查工作記錄，判斷其履行職責(zé)的實際能力等。

（8）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人技術(shù)要求

a、學(xué)歷：是否具備有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷。

b、資歷：查工作履歷，是否具有生產(chǎn)現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗。

c、培訓(xùn)情況：近一年的培訓(xùn)內(nèi)容與考核情況。法律法規(guī)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝規(guī)程、生產(chǎn)過程偏差處理等崗位培訓(xùn)考核。

d、履行職責(zé)的實際能力：查文件規(guī)定職責(zé)。是否具有生產(chǎn)實際操作及管理經(jīng)驗，熟悉車間各崗位的操作和生產(chǎn)過程的控制，是否具有督導(dǎo)車間現(xiàn)場人員按GMP要求實施操作的能力、批生產(chǎn)記錄復(fù)核情況、偏差處理情況?，F(xiàn)場提問及查工作記錄，判斷其履行職責(zé)的實際能力等。

（9）無菌生產(chǎn)操作人員技術(shù)要求

查學(xué)歷及資歷，是否具有無菌生產(chǎn)實際操作能力和無菌操作的崗位培訓(xùn)考核，對生產(chǎn)異常問題的判斷能力。查其按文件規(guī)定實際履行職責(zé)的記錄情況并現(xiàn)場提問。

（10）物料管理負(fù)責(zé)人技術(shù)要求

查學(xué)歷、資歷及崗位培訓(xùn)情況，是否具有按規(guī)定對物料驗收入庫的責(zé)職，合格品、不合格品、待驗品、退貨品、原輔料、成品、特殊管理藥品、標(biāo)簽是否按規(guī)定嚴(yán)格管理。是否按規(guī)定拒收不符合規(guī)定的物料或按規(guī)定報質(zhì)量部門處理。查其按文件規(guī)定實際履行責(zé)職的記錄情況、并現(xiàn)場提問。

a、學(xué)歷：是否具備有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷。

b、資歷：查工作履歷，是否具有生產(chǎn)現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗。

c、培訓(xùn)情況：近一年的培訓(xùn)內(nèi)容與考核情況。法律法規(guī)、物料管理等崗位培訓(xùn)考核。

d、履行職責(zé)的實際能力：查文件規(guī)定職責(zé)。是否具有物料管理經(jīng)驗，是否具有按規(guī)定對物料驗收入庫的職責(zé)，合格品、不合格品、待驗品、退貨品、原輔料、成品、特殊管理藥品、標(biāo)簽等是否按規(guī)定嚴(yán)格管理。是否按規(guī)定拒收不符合要求的物料或按規(guī)定報質(zhì)量部門處理。查其按文件規(guī)定實際履行責(zé)職的記錄情況并現(xiàn)場提問。

2．質(zhì)量管理體系檢查內(nèi)容

質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、管理文件、職責(zé)履行情況。

技術(shù)要求：查組織機(jī)構(gòu)以及文件規(guī)定，質(zhì)量管理部門是否獨立行使職權(quán)，是否對企業(yè)的質(zhì)量問題有決定權(quán)，是否制定質(zhì)量保證和質(zhì)量控制責(zé)職。是否按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品（物料）檢驗的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)全項檢驗、制定并履行取樣和留樣制度、制定對物料供應(yīng)商質(zhì)量體系審核程序、制定不合格品處理程序、制定質(zhì)量事故處理程序等。

判斷其實際履行職責(zé)的情況，查文件規(guī)定，是否有明確規(guī)定上述的責(zé)職，抽查關(guān)鍵的產(chǎn)品，檢查其執(zhí)行情況。

3．質(zhì)量保證檢查內(nèi)容

質(zhì)量保證體系、管理文件、職責(zé)履行情況。

技術(shù)要求：查文件規(guī)定；是否按規(guī)定履行對批記錄（包括批生產(chǎn)記錄和批檢驗記錄）的審核及產(chǎn)品放行的職責(zé)。是否履行對物料供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計、評估及報告。按規(guī)定獨立履行對物料抽樣及對不合格物料、不合格產(chǎn)品處理等職責(zé)，保證不合格物料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)、不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)放行。不合格產(chǎn)品處理是否涉及相關(guān)批次或相關(guān)產(chǎn)品。是否履行物料監(jiān)督、生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督的職責(zé)。查記錄，現(xiàn)場提問。

4．質(zhì)量控制檢查內(nèi)容

質(zhì)量控制體系、管理文件、職責(zé)履行情況。

技術(shù)要求：按規(guī)定獨立履行職責(zé)；抽查每個品種的批檢驗記錄，重點檢查物料、中間產(chǎn)品、成品檢驗采用的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法；是否按規(guī)定進(jìn)行批批檢驗及留樣，如部分檢驗，其確定原則是否能保證其檢驗反映的產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求一致；留樣量是否滿足檢驗的要求。檢驗儀器的校驗情況；原輔料、產(chǎn)品是否按批取樣并按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全項檢驗；是否按檢驗數(shù)據(jù)如實出具檢驗報告，檢驗報告的原始記錄是否完整。檢驗結(jié)果不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的處理程序是否符合要求。如有委托檢驗，其被委托方選擇的原則、資質(zhì)、協(xié)議及其執(zhí)行情況，檢驗或有委托檢驗項目是否批批檢驗、取樣是否符合規(guī)定。查記錄，現(xiàn)場提問。

5．物料供應(yīng)商檢查內(nèi)容

選擇供應(yīng)商原則、審計內(nèi)容、認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)、審計人員的組成及資格、實地考察確定原則、考察周期及執(zhí)行情況；批準(zhǔn)及變更供應(yīng)商的審批程序及其執(zhí)行情況；按規(guī)定與物料供應(yīng)商簽訂合同；供應(yīng)商資質(zhì)證明資料具有供應(yīng)商印章；每種主要物料供應(yīng)商的檔案齊全、完整。

技術(shù)要求：

（1）主要物料是否從合法單位購進(jìn)，并會同質(zhì)量管理部門等有關(guān)部門到物料供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行首次考核和定期考核。審計內(nèi)容是否包括組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、偏差處理程序、不合格品處理程序、批生產(chǎn)記錄及批檢驗記錄、相關(guān)合法生產(chǎn)的證明文件。

（2）舒巴坦鈉等β－內(nèi)酰胺酶抑制劑應(yīng)根據(jù)其配伍對象考察供應(yīng)商原料藥的生產(chǎn)條件，避免青霉素類產(chǎn)品與頭孢菌素類產(chǎn)品交叉污染。

（3）無菌原料需考察其生產(chǎn)過程的無菌控制以及關(guān)鍵參數(shù)的控制和關(guān)鍵設(shè)備的控制，必要時考察其起始原料的供應(yīng)商考核情況。

（4）有低溫儲存要求物料的應(yīng)考察其運(yùn)輸過程運(yùn)輸冷藏的保障。

（5）生物制品用動物源性的原材料應(yīng)考察供應(yīng)商動物來源、動物繁殖和飼養(yǎng)條件、動物的健康情況。

（6）對原料藥生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)原料中間體作為起始原料進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)對原料中間體供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)定期現(xiàn)場考核和批生產(chǎn)記錄的審核，以保證其中間體的生產(chǎn)按報批的工藝進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格制定中間體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并使用專屬性強(qiáng)的檢測方法進(jìn)行檢驗。

（7）變更供應(yīng)商應(yīng)規(guī)定進(jìn)行考核和按規(guī)定程序進(jìn)行審批。

6．物料管理檢查內(nèi)容

原料、輔料的使用及產(chǎn)品放行情況；物料驗收、抽樣、檢驗、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、程序及其執(zhí)行情況；如采用計算機(jī)控制系統(tǒng)，其驗證能夠確保不合格物料及不合格產(chǎn)品不放行。

技術(shù)要求：原料、輔料的使用及產(chǎn)品放行應(yīng)嚴(yán)格按文件規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)經(jīng)檢驗合格及質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)使用或放行，并按規(guī)定記錄，帳物卡應(yīng)相符；物料驗收、抽樣、檢驗、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、程序應(yīng)嚴(yán)格按文件規(guī)定執(zhí)行，不合格物料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)、不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)放行。特殊管理的物料是否按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采用計算機(jī)控制物料系統(tǒng)，是否驗證能夠確保不合格物料及不合格產(chǎn)品不放行。特殊儲存要求的物料或產(chǎn)品是否按規(guī)定要求存放，并有相應(yīng)記錄。

7．生產(chǎn)管理檢查內(nèi)容

所有產(chǎn)品均按照法定標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)；物料平衡、偏差處理及不合格產(chǎn)品處理情況。

技術(shù)要求：所有的物料均是否按照法定標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格，由質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)使用，才能投料生產(chǎn)；其生產(chǎn)工藝是否按申報的工藝進(jìn)行工藝驗證，并制定生產(chǎn)工藝規(guī)程，確定生產(chǎn)工藝控制點和控制參數(shù)；是否制定崗位操作規(guī)程、按規(guī)定進(jìn)行物料平衡、偏差處理及不合格產(chǎn)品處理，毒性藥材及其飲片等特殊管理的藥品是否監(jiān)控投料。

8．藥品銷售及不良反應(yīng)報告檢查內(nèi)容

檢查銷售記錄，退回、收回產(chǎn)品情況，藥品不良反應(yīng)報告情況。

技術(shù)要求：銷售記錄是否能夠全面、準(zhǔn)確反映每批藥品的去向，記錄的內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（包括辦公電話和手機(jī)）、傳真、銷售產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，以確保必要時能夠及時收追查并回全部產(chǎn)品；退回產(chǎn)品及收回產(chǎn)品的處理程序是否按規(guī)定執(zhí)行；藥品不良反應(yīng)報告是否按規(guī)定執(zhí)行。

9．自檢與整改檢查內(nèi)容

企業(yè)自檢執(zhí)行情況；接受檢查、跟蹤檢查的次數(shù)及其發(fā)現(xiàn)缺陷的整改落實情況。

技術(shù)要求：企業(yè)是否定期組織自檢，是否建立自檢組織機(jī)構(gòu)，是否制定自檢方案，自檢內(nèi)容是否全面，是否有自檢記錄，自檢報告是否包括自檢情況分析與評價、整改措施的監(jiān)督落實、整改結(jié)果的復(fù)查和評價、以及參考資料等內(nèi)容。

10．涉及委托生產(chǎn)的檢查內(nèi)容

相關(guān)藥品委托生產(chǎn)批件情況；委托生產(chǎn)或接受委托生產(chǎn)藥品質(zhì)量監(jiān)控情況。

第3篇：物料變更管理規(guī)范范文

一、質(zhì)量風(fēng)險管理在GMP中的概念

是對藥品整個生命周期進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險的識別、評估、控制、溝通、審核的系統(tǒng)過程，運(yùn)用時可采用前瞻或回顧的方式。

二.質(zhì)量風(fēng)險管理的基本原則與方針

（一）基本原則

1.應(yīng)當(dāng)根據(jù)科學(xué)知識及經(jīng)驗對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2.質(zhì)量風(fēng)險管理過程所采用的方法、措施、形式及形成的文件應(yīng)與存在風(fēng)險的級別相適應(yīng)。

（二）管理方針

1.在藥品研制與生產(chǎn)過程中利用有效的質(zhì)量風(fēng)險管理辦法主動確定并控制潛在的質(zhì)量風(fēng)險，消除或者不斷降低患者使用藥品的風(fēng)險，實現(xiàn)患者收益的最大化。

2.通過系統(tǒng)的、透明的質(zhì)量風(fēng)險溝通，讓風(fēng)險相關(guān)方了解、掌握相關(guān)質(zhì)量風(fēng)險，便于收益與風(fēng)險的決策。

3.通過實施有效的質(zhì)量風(fēng)險管理，完善企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)各種標(biāo)準(zhǔn)都建立在影響產(chǎn)品質(zhì)量的參數(shù)上。

三.質(zhì)量風(fēng)險管理應(yīng)用

（一）質(zhì)量風(fēng)險管理程序啟動條件

1.新產(chǎn)品或新工藝移交；

2.發(fā)生變更；

3.發(fā)生投訴或召回；

4.廠房、設(shè)備、設(shè)施設(shè)計；

5.開展驗證；

6.發(fā)生關(guān)鍵偏差；

7.發(fā)生OOS；

8.法規(guī)及技術(shù)要求更新。

9.當(dāng)企業(yè)的管理層、客戶提出對質(zhì)量管理更高的要求時。

（二）質(zhì)量風(fēng)險管理應(yīng)用范圍

應(yīng)盡可能的將質(zhì)量風(fēng)險管理這種方法應(yīng)用到藥品生產(chǎn)的各個方面。

1.質(zhì)量管理部分的質(zhì)量風(fēng)險管理

（1）文件

國內(nèi)和國外出臺新的或者更新相關(guān)的GMP法規(guī)及指南后，應(yīng)評估公司現(xiàn)在的文件狀態(tài)與法規(guī)的符合性，制定糾正措施，消除或減小法規(guī)給藥品生產(chǎn)帶來的風(fēng)險，確定是否需要編制新的SOP、指南等。

（2）教育與培訓(xùn)

在員工的教育，經(jīng)驗及工作習(xí)慣基礎(chǔ)上辨識初始的或正在進(jìn)行的培訓(xùn)，并且對先前的培訓(xùn)進(jìn)行周期性的評估(如效果)；辨識人員的培訓(xùn)，經(jīng)驗，資格以及實際能力以進(jìn)行一個可靠的操作并且不會對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)面影響。

（3）質(zhì)量缺陷

對所懷疑的質(zhì)量缺陷，投訴，趨勢，偏差，調(diào)查，OOS 結(jié)果等提供辨識，評價以及溝通所懷疑的質(zhì)量缺陷的潛在質(zhì)量影響，投訴，趨勢，偏差，調(diào)查以及超標(biāo)數(shù)據(jù)結(jié)果等對產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響提供基礎(chǔ)；促進(jìn)與藥品管理機(jī)構(gòu)之間的風(fēng)險溝通及確定解決嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷的適宜措施（如，產(chǎn)品召回）。

（4）審計/檢查

為了定義審計的頻率和范圍，內(nèi)部的和外部的都應(yīng)該考慮如下因素：現(xiàn)有的法規(guī)要求；公司或設(shè)備全部的現(xiàn)行狀態(tài)及歷史；一個公司的質(zhì)量風(fēng)險管理措施結(jié)果；現(xiàn)場的復(fù)雜性；生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性；產(chǎn)品的復(fù)雜性及治療顯著性；質(zhì)量缺陷的數(shù)量及顯著性(如召回)；先前審計/檢查的結(jié)果；建筑，設(shè)備，工藝，關(guān)鍵人員的重大變動；對于某產(chǎn)品制造經(jīng)驗(如頻率，體積，批數(shù)量)；官方控制實驗室的檢測結(jié)果。

（5）定期評審

在產(chǎn)品質(zhì)量評審之內(nèi)，為了選擇，評估和解釋趨勢數(shù)據(jù)結(jié)果。

（6）變更管理/變更控制

在藥品開發(fā)和生產(chǎn)過程中的知識與信息基礎(chǔ)上進(jìn)行變更管理；對變更造成可能的最終產(chǎn)品的影響進(jìn)行風(fēng)險評價；對廠房，設(shè)備，物料，制造工藝或執(zhí)行的技術(shù)轉(zhuǎn)移的變更對產(chǎn)品質(zhì)量的影響進(jìn)行風(fēng)險評價；確定在變更之前要采取的措施，如另外的檢測，(再)定性，(再)驗證。

（7）持續(xù)改進(jìn)

貫穿產(chǎn)品生命周期的全部過程的公共設(shè)施持續(xù)改進(jìn)需進(jìn)行風(fēng)險管理。

（8）開發(fā)部分的質(zhì)量風(fēng)險管理

通過風(fēng)險評估，選擇最佳的工藝設(shè)計，在較寬的物料屬、操作選項和工藝參數(shù)范圍內(nèi)，增強(qiáng)產(chǎn)品的性能；評估原材料，溶劑，活性藥物中間體起始原料，活性藥物中間體本身、賦形劑或包材的關(guān)鍵性質(zhì)；建立適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定關(guān)鍵的工藝參數(shù)，以減小產(chǎn)品質(zhì)量屬性的變化、減少產(chǎn)品及物料的缺陷、減少生產(chǎn)缺陷。評估與放大和技術(shù)轉(zhuǎn)移有關(guān)的額外的研究的需要(如生物等效性，穩(wěn)定性)。

（9）廠房、設(shè)備和公用設(shè)施的質(zhì)量風(fēng)險管理

①廠房/ 設(shè)備的設(shè)計

當(dāng)設(shè)計建筑和廠房時，為了確定合適的地方（例如，物料和人的流向；使污染最小化；害蟲控制措施；避免混淆；開放與密閉設(shè)備；潔凈室與隔離技術(shù)；專用或隔離的設(shè)施/設(shè)備）。為了確定與產(chǎn)品接觸的合適的設(shè)備和包裝的物料(如不銹鋼級別，墊圈，劑的選擇)；確定合適的公用設(shè)施(如，蒸汽，氣體，能源，壓縮空氣，加熱，HVAC[3]系統(tǒng)，水)；對于關(guān)聯(lián)的設(shè)備確定合適的預(yù)防性維修(如所需要的必須的備用部件清單)。

②設(shè)施的衛(wèi)生狀況

保護(hù)產(chǎn)品免受環(huán)境傷害，包括化學(xué)的，微生物的，物理傷害(如，確定合適的衣服和長衣，衛(wèi)生相關(guān)的)；保護(hù)環(huán)境(如人員，潛在的交叉污染)免受到所生產(chǎn)的產(chǎn)品造成的相關(guān)傷害。

③廠房/ 設(shè)備/ 設(shè)施的確認(rèn)

確定廠房，建筑，生產(chǎn)設(shè)備以及實驗室儀器(包括適當(dāng)?shù)男Ｕ椒?的確認(rèn)的范圍和廣度。

④設(shè)備清潔以及環(huán)境控制

在目標(biāo)使用的基礎(chǔ)上區(qū)分影響和決策(如：多重目的對單一目的、單批對連續(xù)性生產(chǎn))；確定可接受的清潔驗證限度。

⑤校正/ 預(yù)防性維修

通過風(fēng)險管理設(shè)立合適的校正及維修時間表。

⑥計算機(jī)系統(tǒng)以及計算機(jī)控制設(shè)備

通過風(fēng)險管理選擇計算機(jī)硬件和軟件的設(shè)計方案(如：模塊，結(jié)構(gòu)，故障耐受性)；確定驗證的廣度（如：辨識關(guān)鍵操作參數(shù)、要求與設(shè)計的選擇、代碼評審、檢測和測試方法的廣度、電子記錄及信號的可信度）。

（10）物料管理部分的質(zhì)量風(fēng)險管理

①對供應(yīng)商和合同廠家進(jìn)行評估和評價

對供應(yīng)商和合同廠家提供一個全面的評估(如審計，供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議)。

②起始物料

對與起始物料變動相關(guān)的差異以及可能的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行估計(如，時長，合成路線)。

③物料使用

確定待驗狀態(tài)下的物料是否適宜使用(如：為了進(jìn)一步內(nèi)部加工)；確定重處理，返工，使用回收物料的適宜性。貯藏，后勤以及分裝條件。評估為確保保持適宜的儲存和運(yùn)輸條件的安排的正確性(如：溫度、濕度、容器設(shè)計、冷鏈管理)。維持基本設(shè)施(如，確保正確運(yùn)輸條件的空間，臨時貯藏，危險物料和控制物料的處理，海關(guān)報關(guān))。提供適當(dāng)信息以便確保藥品有效性(例如，供應(yīng)鏈的風(fēng)險排行)。

2.生產(chǎn)部分的質(zhì)量風(fēng)險管理

（1）驗證

通過風(fēng)險管理采用最差狀況方法來確定驗證以及驗證活動(如分析方法，工藝，設(shè)備和清潔方法)的范圍和程度；測定跟蹤措施(如，取樣，監(jiān)控以及再驗證)的廣度；區(qū)別關(guān)鍵的和非關(guān)鍵的工藝步驟以便于設(shè)計驗證方案。

（2）過程取樣檢測

評價過程工藝控制實驗的頻率和廣度(如：證明在有效控制條件下減少的檢測)；對工藝分析技術(shù)(PAT)及參數(shù)和實時放行的聯(lián)合使用進(jìn)行估計和證明。

（3）生產(chǎn)策劃

測定適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)策劃(例如：專用的，暫時現(xiàn)行的生產(chǎn)工藝順序)。

3.實驗室控制和穩(wěn)定性研究部分的質(zhì)量風(fēng)險管理

（1）超標(biāo)數(shù)據(jù)（OOS）和異常分析（AAR）結(jié)果

在調(diào)查超標(biāo)數(shù)據(jù)和異常分析結(jié)果期間，辨識潛在的根本原因以及改正措施。

（2）復(fù)驗期/失效期

評估中間體、輔料和原料的測試和儲存的正確性。

4.包裝和標(biāo)簽部分的質(zhì)量風(fēng)險管理

（1）包裝的設(shè)計

設(shè)計外包裝以保護(hù)已經(jīng)內(nèi)包裝的產(chǎn)品(如:為了確保產(chǎn)品可靠性，標(biāo)簽易讀性)。評估包裝的合法性。

（2）容器密閉系統(tǒng)的選擇

確定容器密閉系統(tǒng)的關(guān)鍵性參數(shù)。

（3）標(biāo)簽控制

基于不同的產(chǎn)品標(biāo)簽和同種標(biāo)簽的不同版本混淆的可能性設(shè)計標(biāo)簽管理程序。

四.質(zhì)量風(fēng)險管理流程

建立質(zhì)量風(fēng)險管理小組確定質(zhì)量風(fēng)險項目啟動風(fēng)險管理程序執(zhí)行質(zhì)量風(fēng)險評估制訂、執(zhí)行質(zhì)量風(fēng)險控制計劃執(zhí)行質(zhì)量風(fēng)險再評估關(guān)閉風(fēng)險管理程序。

【注釋】

[1] 人用藥物注冊技術(shù)要求國際協(xié)調(diào)會。

第4篇：物料變更管理規(guī)范范文

關(guān)鍵詞：潔凈廠房　維護(hù)　精細(xì)化管理

對藥品生產(chǎn)企業(yè)來說，潔凈廠房是藥品生產(chǎn)的基礎(chǔ)環(huán)境，正確、及時的維護(hù)活動可以有力地維持生產(chǎn)廠房的潔凈狀態(tài)或生產(chǎn)環(huán)境，有效延長廠房設(shè)施的使用時間，避免環(huán)境對產(chǎn)品的污染和交叉污染，保障產(chǎn)品的質(zhì)量；而潔凈廠房主要以控制微粒數(shù)和微生物數(shù)為主要控制對象的區(qū)域，因此在廠房維護(hù)中，應(yīng)從不同方面來管控，減少微粒數(shù)的增加或產(chǎn)生，控制或消除微生物生長的條件，按照精細(xì)化管理操作的要求，從各個方面進(jìn)行排查，消除隱患。

1.潔凈的生產(chǎn)環(huán)境是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，因此應(yīng)避免沒有經(jīng)過空氣凈化系統(tǒng)的空氣進(jìn)入潔凈區(qū)，而廠房的密封性是特別需要加強(qiáng)管理的一個方面

1.1潔凈廠房通常為彩鋼板進(jìn)行隔斷后形成的功能間，而個別部門有將一些雜物堆放在夾層的現(xiàn)象，隨著堆放物品重量的增加，就可能對彩鋼板造成損壞，這種情況就會對彩鋼板的密封造成影響，因此彩鋼板房頂夾層嚴(yán)禁堆放雜物。

1.2廠房的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)用介質(zhì)的管線等需根據(jù)不同的情況進(jìn)行不同形式的維修活動，如預(yù)防性維修和故障性維修等活動；在維修過程中，就可能對廠房帶來影響，表現(xiàn)最為突出的就是原來的密封被損壞，因此在廠房設(shè)施維護(hù)后首先應(yīng)檢查廠房的密封性，而在此檢查過程中消防栓、配電設(shè)施的管線密封問題是特別需要加強(qiáng)的一個檢查點。

1.3各種物料輸送管路在穿過墻體或房間隔斷時，密封尤其注意，當(dāng)管線周圍有明顯輻射狀的黑漬或異常聲響時，就說明管路的密封出了問題，特別是設(shè)備上的一些用電管線，有的是直接從彩鋼板房頂夾層里引入的，往往在管線的兩端沒有密封，此時，用電管線就成了空氣的“綠色通道”，空氣沒有經(jīng)過凈化直接進(jìn)入了潔凈區(qū)。

1.4除塵、直排系統(tǒng)的維護(hù)至關(guān)重要，除其設(shè)計符合要求外，應(yīng)定期檢查系統(tǒng)過濾器、止回閥等功能的完好性。

2.潔凈環(huán)境中，人員和物料的出入是潔凈環(huán)境維持的最大挑戰(zhàn)，因此在人流程序和物流程序上應(yīng)特別注意相關(guān)設(shè)施的完好性

2.1門窗是維護(hù)房間氣流方向和壓差的關(guān)鍵部件，因此門窗的及時關(guān)閉尤其重要，考慮到人員因素的特殊性，在門上加裝閉門器是保障門能夠及時關(guān)閉的有效手段，但其拉力的松緊是門是否能夠關(guān)閉嚴(yán)實的關(guān)鍵，因此一定要經(jīng)常確認(rèn)閉門器的有效性，調(diào)整其拉力松緊適宜；而門邊上安裝的密封條往往是被忽視的一點，隨著密封條的使用，密封條就有老化的現(xiàn)象，甚至有斷裂脫落現(xiàn)象，這時門的密封性就會破壞，房間的壓差就會受到影響。

2.2聯(lián)鎖裝置是人流、物流程序中經(jīng)常用來避免交叉污染或差錯的有效手段，通常安裝在氣閘室、緩沖間或傳遞窗上，而在這些區(qū)域的連鎖裝置由于使用頻次較高，因此有經(jīng)常發(fā)生故障或失效的現(xiàn)象，從而失去聯(lián)鎖的功能，因此應(yīng)定期通過門對開的形式來檢查聯(lián)鎖裝置的有效性。

3.潔凈廠房的微生物控制通常是定期通過對潔凈區(qū)的空氣進(jìn)行消毒、滅菌來完成的，除此之外加裝一些輔助的設(shè)施來協(xié)助空間消毒也是較常見的做法

3.1空氣凈化系統(tǒng)一般采用三級或四級空氣過濾器將空氣過濾后送入潔凈區(qū)的，因此，在過濾器使用過程中，應(yīng)隨時檢查初效、中效過濾器的壓差，當(dāng)壓差不能滿足工藝設(shè)計要求時，應(yīng)及時對初效、中效過濾器進(jìn)行除塵處理或更換，另外，高效過濾器在使用一段時間后，即使兩者檢測結(jié)果均符合要求的情況下，也應(yīng)予以更換。

3.2紫外燈由于殺菌力較強(qiáng)、安裝方便等原因，因此經(jīng)常用于水系統(tǒng)的消毒或物流程序中物品的輔助消毒，而在使用過程中，特別需要注意以下事項。

①紫外燈存在著隨著使用時間的積累，照度就會衰減的現(xiàn)象，因此要定期檢測紫外線燈管的照度，同時應(yīng)結(jié)合供應(yīng)商的使用說明、燈管實際的累積使用時間來綜合確定紫外燈管的更換頻次。

②在使用過程中，應(yīng)定期擦拭燈管上的塵?；虍愇?，因為隨著塵粒或異物在燈管上的附著，燈管的有效照度就會減弱，作用就會減少。

③同時不要過于頻繁的重復(fù)啟動紫外線燈管，因為過于頻繁的啟動活動，就會造成紫外燈管的輸出功率降低，紫外燈管的殺菌效力就會下降。

3.3潔凈廠房的排水設(shè)施應(yīng)有良好的防止倒灌的裝置，且其排水能力應(yīng)和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，確保水的順利、及時排出，特備是應(yīng)考慮排水相對集中時對排水設(shè)施的要求；除此之外，還應(yīng)該對地漏等排水設(shè)施進(jìn)行定期消毒，在消毒維持期間，排水設(shè)施一定禁止使用，而這一點，操作員工往往會忽視。

4.人員是廠房得到良好維護(hù)的關(guān)鍵，同時廠房維護(hù)也是一個全員參與的事情，只有每個人的心中都有這種意識或認(rèn)同點，廠房維護(hù)的展開才會得到順利實施

4.1在企業(yè)里，除配備高素質(zhì)的人員之外，定期培訓(xùn)有關(guān)廠房的規(guī)范維護(hù)知識是必不可少的一項操作；在設(shè)備設(shè)施的清洗、使用、維護(hù)等操作中，應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)程進(jìn)行，切忌隨意的減少、變更操作內(nèi)容。

4.2當(dāng)需要對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)時，應(yīng)盡可能在潔凈區(qū)外，不可避免時，應(yīng)做好對廠房的防護(hù)工作，避免對廠房設(shè)施的污染。

4.3一般來講，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)及時清理現(xiàn)場，其出口不應(yīng)和物料的程序相重合，但如果沒有專用的廢棄物出口，在廢棄物的收集、清理過程中一定注意廢棄物的及時密封，密封后再傳遞出潔凈區(qū)，這一點對無菌藥品生產(chǎn)控制區(qū)尤其重要。

4.4及時清除生產(chǎn)設(shè)備使用、維護(hù)過程中產(chǎn)生的“滴漏”物料是很關(guān)鍵的一項操作，及時的清理就會減少積垢的形成或?qū)ζ渌嚓P(guān)設(shè)施的影響，如原料藥生產(chǎn)中具有冷凍系統(tǒng)的區(qū)域，應(yīng)對滴落的冷凝水應(yīng)及時清除或擦拭，防止冷凝水對自流平的損害，如果不及時處理，日復(fù)一日，自流平就會受到影響或破壞如自流平顏色的消退。

5.在工作中，應(yīng)定期對廠房進(jìn)行巡檢來評估廠房是否得到了良好維護(hù)

潔凈廠房維護(hù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對廠房設(shè)施的使用情況進(jìn)行檢查，對不同的檢查點實施分級管理，確定哪些是關(guān)鍵檢查點，哪些是一般檢查點；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時予以記錄，特別是關(guān)鍵檢查點尤其注意，如物料輸送管路的使用點、輸送物料管路的閥門等等，發(fā)現(xiàn)問題，及時予以糾正，防止事態(tài)進(jìn)一步漫延，產(chǎn)生負(fù)面聯(lián)鎖影響。

潔凈廠房的維護(hù)是一個系統(tǒng)工程，只有每個因素的工作全部做好，廠房的良好狀態(tài)才可以得到保持?！端幤飞a(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（2010年修訂）已經(jīng)實施，為滿足新規(guī)范要求，目前，很多制藥企業(yè)已著手進(jìn)行廠房改造或重建方案的設(shè)計工作，因此在設(shè)計廠房改造方案時，遵循GMP的基本理念和原則，設(shè)計應(yīng)有預(yù)見性和前瞻性，從廠房維護(hù)、生產(chǎn)操作、質(zhì)量管理等不同要求方面入手，避免混淆、差錯、污染和交叉污染的可能，從而確保藥品質(zhì)量。

第5篇：物料變更管理規(guī)范范文

藥品是一種特殊的商品，藥品生產(chǎn)是一門十分復(fù)雜的科學(xué)，在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格遵照GMP的要求進(jìn)行。眾所周知，高質(zhì)量的藥品是在生產(chǎn)過程中誕生的，這也就要求生產(chǎn)企業(yè)要認(rèn)識到自己的責(zé)任重大。

1新版GMP的背景

新版GMP，即《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2010 年修訂）》于2011 年3 月1 日起施行。藥品GMP是藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則。新版藥品GMP 共14 章、313 條，相對于1998 年修訂的藥品GMP，篇幅大量增加。新版藥品GMP 吸收國際先進(jìn)經(jīng)驗，結(jié)合我國國情，按照“軟件硬件并重”的原則，貫徹質(zhì)量風(fēng)險管理和藥品生產(chǎn)全過程管理的理念，更加注重科學(xué)性，強(qiáng)調(diào)指導(dǎo)性和可操作性，達(dá)到了與世界衛(wèi)生組織藥品GMP 的一致性。

2 對新版藥品GMP修訂的主要特點的幾點看法

2.1 現(xiàn)場檢查風(fēng)險管理:藥品GMP認(rèn)證現(xiàn)場檢查的風(fēng)險是指現(xiàn)場檢查時對于企業(yè)執(zhí)行藥品GMP存在的缺陷, 應(yīng)該被檢出而可能未被檢出, 或者對缺陷的風(fēng)險程度評價失誤, 而引起現(xiàn)場檢查質(zhì)量風(fēng)險, 導(dǎo)致可能對企業(yè)實施藥品GMP的評價失敗。從涉險要素分析, 現(xiàn)場檢查的質(zhì)量風(fēng)險主要來源于現(xiàn)場檢查管理模式、被檢查企業(yè)的誠信度、檢查員的檢查能力。

現(xiàn)場檢查模式是檢查組以藥品GMP認(rèn)證檢查評定標(biāo)準(zhǔn), 按照檢查方案,對企業(yè)所申請認(rèn)證劑型的生產(chǎn)質(zhì)量管理情況進(jìn)行檢查和評價。

風(fēng)險管理是對可能遇到的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測、識別、評估、分析, 并在此基礎(chǔ)上選擇最佳的管理技術(shù), 對風(fēng)險實施有效的控制和妥善處理風(fēng)險所致的損失,以最低的成本獲得最大安全保障的科學(xué)管理方法。

由于此次GMP 修訂基本與國際接軌。因此，企業(yè)要逐步修訂內(nèi)部的質(zhì)量文件，特別是在變更控制、偏差控制等主體文件體系中，培養(yǎng)專業(yè)人員的風(fēng)險管理意識，在審視變更、偏差、驗證、工程設(shè)計等具體問題時，要從風(fēng)險控制的角度來消除和降低風(fēng)險。再次，要做好質(zhì)量、設(shè)計和風(fēng)險管理的融合，在改擴(kuò)建廠房、生產(chǎn)線時，要避免設(shè)計缺陷對質(zhì)量產(chǎn)生影響。

2.2 強(qiáng)化企業(yè)人員的要求:在新版GMP中細(xì)化、提高了對人員學(xué)歷、資歷、經(jīng)驗與培訓(xùn)的要求，并且明確了關(guān)鍵人員的責(zé)任和職責(zé)，也為藥品生產(chǎn)的質(zhì)量提供了保證。

2.3 強(qiáng)化了企業(yè)硬件的標(biāo)準(zhǔn)要求:對生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、倉儲區(qū)和質(zhì)量控制區(qū)這4個關(guān)系到藥品質(zhì)量的主要區(qū)域提出細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)要求。細(xì)化了設(shè)備的清洗和存放要求，細(xì)化與強(qiáng)化了儀器計量校驗（包括校驗校期）、量程覆蓋范圍、儀器設(shè)備的使用范圍的管理，提出了自動或電子設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和檢查的概念。對制藥用水的設(shè)計、安裝與運(yùn)行控制和監(jiān)測措施做了具體要求，提出了水系統(tǒng)的日常監(jiān)測與水質(zhì)量指標(biāo)要進(jìn)行趨勢分析的概念。物料管理的范圍明顯擴(kuò)展，管理內(nèi)容細(xì)化，分門別類地對原輔料、中間產(chǎn)品和待包裝產(chǎn)品、內(nèi)外包材料、成品等標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行了規(guī)定，并且強(qiáng)化了這些物料的基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)，對物料生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的審計。

2.4 提高了企業(yè)軟件管理的要求:新版GMP把所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)處方和工藝規(guī)程、規(guī)程、記錄、報告等都納入了GMP文件管理范圍。不僅在橫向上大大擴(kuò)展了文件的管理范疇，在縱向上對文件的管理范圍也進(jìn)行了擴(kuò)展。規(guī)定企業(yè)應(yīng)建立文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、替換或撤銷、復(fù)制、保管和銷毀等管理系統(tǒng)，并具有進(jìn)行文件分發(fā)、撤銷、復(fù)制、銷毀等活動的管理機(jī)制。

使得整個藥品生產(chǎn)質(zhì)量的記錄管理形成完整的體系，便于產(chǎn)品質(zhì)量的追溯與改進(jìn)。強(qiáng)化了質(zhì)量管理部門在產(chǎn)品質(zhì)量管理活動中的地位、權(quán)威與作用。隨著計算機(jī)程控化系統(tǒng)的廣泛使用，新版GMP增加了電子記錄管理的內(nèi)容。規(guī)定如使用電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或其他可靠方式記錄數(shù)據(jù)資料，應(yīng)有所用系統(tǒng)的詳細(xì)規(guī)程；記錄的準(zhǔn)確性應(yīng)經(jīng)過核對。用電子方法保存的批記錄，應(yīng)采用磁帶、縮微膠卷、紙質(zhì)副本或其他方法進(jìn)行備份，以確保記錄的安全，且數(shù)據(jù)資料在保存期內(nèi)應(yīng)便于查閱。

2.5驗證管理方面:引入設(shè)計確認(rèn)、驗證狀態(tài)維護(hù)、驗證主計劃等新概念，強(qiáng)化和細(xì)化對驗證生命周期的控制要求，完整地提出設(shè)備從設(shè)計確認(rèn)、安裝確認(rèn)、運(yùn)行確認(rèn)到性能確認(rèn)的技術(shù)要求，完整地提出工藝驗證、清潔驗證等的技術(shù)要求，這對于提高驗證水平，夯實GMP管理體系的基礎(chǔ)有著極其重要的意義

3 制藥企業(yè)應(yīng)對策略

3.1抓緊新版GMP的教育與培訓(xùn):制藥企業(yè)要利用這個時機(jī)，抓緊對全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理與新版GMP的教育與培訓(xùn)，使各級員工形成系統(tǒng)的質(zhì)量管理理念，加深對GMP實質(zhì)的認(rèn)識和理解，系統(tǒng)掌握新版GMP的知識。

3.2科學(xué)合理進(jìn)行硬件改造:新版GMP在廠房設(shè)施、儀器設(shè)備等硬件建設(shè)上提出更高的要求，但標(biāo)準(zhǔn)并沒有提到要求企業(yè)一切重新建設(shè)。所以，企業(yè)要對自己現(xiàn)有的硬件進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及調(diào)研，把有限的資金用在最關(guān)鍵的方面，提高資金的利用效率。

3.3集中精力進(jìn)行軟件升級:實踐證明，在GMP實施與改造過程中，軟件的升級是成本最低、效率最高的活動，一套系統(tǒng)科學(xué)的軟件甚至可以彌補(bǔ)硬件和人員素質(zhì)方面的不足。企業(yè)要動員全廠員工根據(jù)新版GMP的要求，一點一滴，每一個細(xì)節(jié)和環(huán)節(jié)對企業(yè)現(xiàn)有的軟件進(jìn)行修訂、整合與改造，切實提高企業(yè)軟件包括運(yùn)轉(zhuǎn)水平。

新版GMP的實施，勢必將提高行業(yè)門檻，質(zhì)量管理基礎(chǔ)差、贏利水平低下企業(yè)將被淘汰或兼并。新版GMP的實施，對于我國GMP和國際通行的標(biāo)準(zhǔn)接軌、我國制藥企業(yè)的質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品質(zhì)量為國際所認(rèn)可起著非常重要的作用，這對于我國原料藥生產(chǎn)企業(yè)更好更多地占領(lǐng)國際市場，對于我國制劑企業(yè)走出國門，加速我國制藥行業(yè)國際化進(jìn)程，有著深遠(yuǎn)的影響。利用這個時機(jī)，采取措施盡可能減低成本投入等不利影響，努力把企業(yè)做大做強(qiáng)。

第6篇：物料變更管理規(guī)范范文

關(guān)鍵詞：新經(jīng)濟(jì)；企業(yè)管理；柔性管理；管理創(chuàng)新

企業(yè)管理是維系企業(yè)生存和發(fā)展的重要保障，關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)生活的方方面面。企業(yè)只有不斷的管理創(chuàng)新，主動、積極地去適應(yīng)發(fā)展變化的挑戰(zhàn)，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。在新經(jīng)濟(jì)形式的影響下，企業(yè)管理面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，已成為企事業(yè)單位改革的重點。對外開放已將世界經(jīng)濟(jì)浪潮引入中國，信息革命給中國傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，高速的經(jīng)濟(jì)增長勢頭增加了企業(yè)管理壓力，因此，探索新經(jīng)濟(jì)時代下的企業(yè)管理創(chuàng)新對企業(yè)發(fā)展有重要意義。

一、柔性管理

通常所說的剛性管理是指以物為中心，管理人員在規(guī)范的組織框架內(nèi)，以固定的規(guī)范章程為準(zhǔn)繩，依據(jù)相應(yīng)的獎懲制度來完成生產(chǎn)激勵的管理方法。在傳統(tǒng)的企業(yè)管理中應(yīng)用比較廣，而柔性管理則是為適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)形式而出現(xiàn)的，體現(xiàn)以人為本的特色，與固定的組織結(jié)構(gòu)耦合度不高，管理規(guī)章制度的靈活性比較大，在區(qū)域、時間和現(xiàn)實條件的不同時，可以做相應(yīng)的修改和變更等新式管理方法。強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理文化建設(shè)，將構(gòu)建協(xié)調(diào)、融合、互動、機(jī)動、快捷和彈性的企業(yè)管理氛圍為目標(biāo)，將維護(hù)企業(yè)工作者的利益放在首位。知識創(chuàng)新，已成為引領(lǐng)新經(jīng)濟(jì)形式發(fā)展方向的重要動力，知識工作者作為知識運(yùn)用和傳播的重要載體，理應(yīng)被放在重要位置，提升知識工作者的地位是順應(yīng)新經(jīng)濟(jì)形式發(fā)展的必然選擇，企業(yè)人力資源管理體系必須進(jìn)行改革。柔性管理需要柔性的人員流動渠道、柔性的培訓(xùn)方式及柔性的激動機(jī)制來保證。

（一）柔性的人員流動機(jī)制

俗語說：“流水不腐，戶樞不蠹”，人員流動管理機(jī)制的柔性化，是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)觀念的必然需要。因此柔性的人員流動機(jī)制要構(gòu)建寬松的國籍檔案管理和人員檔案管理規(guī)范，擴(kuò)展企業(yè)外籍人員的比例，力求以能力為選拔人才的依據(jù)；剔除不必要的職務(wù)限制，采取雙向選擇的方式，改善管理職務(wù)的教條性；消除部門專業(yè)職能的限制，促進(jìn)多渠道專業(yè)花人才的流動和重組；啟動任務(wù)管理模式，也就是最大限度的減小工作對地點和區(qū)域的依賴性。

（二）柔性的激勵機(jī)制――權(quán)變激勵模式

馬斯洛的需求層次理論將人的需求分為生理、安全、社交、尊重和自我實現(xiàn)五個層次。 企業(yè)單位的知識工作者一般具有較高的教育背景和良好的人格素養(yǎng)，傳統(tǒng)的高薪資并不會起到良好的激勵效果，因此，要變化激勵機(jī)制，將個人規(guī)劃、名譽(yù)地位和自利作為重要激勵因素。面對個人發(fā)展還處在初級階段的員工，要將培養(yǎng)和提升個人能力的培訓(xùn)機(jī)會作為激勵手段；對處在事業(yè)中間期的員工，要最大限度的下放管理權(quán)力，增加現(xiàn)有工作崗位的發(fā)展空間；對于處在事業(yè)巔峰期的工作者要以擴(kuò)大其管理范圍和管理隊伍為激勵因素，強(qiáng)調(diào)其所在崗位對整個企業(yè)的影響度，提升其在本崗位上的服務(wù)熱情。

二、組織創(chuàng)新

管理組織創(chuàng)新是管理創(chuàng)新的保證，這里主要從二個方面來研究，一是組織扁平化；二是組織虛擬化。

（一）扁平化組織

組織結(jié)構(gòu)的扁平化，減少了不必要的中間環(huán)節(jié)，增大了企業(yè)管理者的管理幅度，降低了管理費用。所謂扁平化組織就是企業(yè)管理者根據(jù)員工各自專長授權(quán)，通過授權(quán)，組建各種工作小組或團(tuán)隊，完成特定任務(wù)，企業(yè)鼓勵員工擴(kuò)大自己的工作內(nèi)容，提高團(tuán)隊的通用性和靈活性，團(tuán)隊成員的報酬和完成任務(wù)的質(zhì)量直接相關(guān)的一種組織結(jié)構(gòu)。

（二）虛擬化組織

互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和IT技術(shù)正是滿足這一要求的保證，它使不同企業(yè)根據(jù)需要建立臨時網(wǎng)絡(luò)組織成為可能，這種臨時網(wǎng)絡(luò)組織擺脫了傳統(tǒng)組織的僵固性和對市場的反應(yīng)的滯后性，在處理突發(fā)事件方面具有更大的靈活性和創(chuàng)新性。更為重要的是，它使企業(yè)管理渠道的覆蓋面大大拓寬，成本大幅減少。于是“虛擬”企業(yè)受到了人們的普遍關(guān)注，并成為現(xiàn)代企業(yè)組織發(fā)展的新趨勢。首先，成員企業(yè)必須培植自己的核心競爭力，參與虛擬企業(yè)的動態(tài)聯(lián)盟，才能在競爭中立于不敗之地。其次，必須建立高效、安全的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，提升虛擬企業(yè)聯(lián)盟效率。最后，要建立一套規(guī)范的企業(yè)聯(lián)盟協(xié)議體系。

三、物流管理

物流管理是伴隨著新經(jīng)濟(jì)發(fā)展而發(fā)展的，是管理方法的創(chuàng)新。生產(chǎn)企業(yè)的物流是指企業(yè)從支持生產(chǎn)活動所需要的原材料進(jìn)廠、經(jīng)儲存、加工、裝配、包裝到成品出廠這一全過程的物料在倉庫與倉庫之間、倉庫與車間之間、及工序與工序之間的每個環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)、移動和儲存，它貫穿于整個生產(chǎn)過程，物流在經(jīng)營中通常被稱為“第三利潤”源泉，物流能力對企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。但是由于計劃經(jīng)濟(jì)傳承下來的中國物流體系在改革開放中并沒有徹底的改觀。落后的物流體系不僅縮小企業(yè)的利潤空間，而且不利于提高其產(chǎn)品競爭力。

在當(dāng)今激烈的市場競爭中，各企業(yè)在其熟悉的核心業(yè)務(wù)即材料的節(jié)約、提高生產(chǎn)效率方面來降低成本，都已竭盡所能，唯一有可能的就是進(jìn)一步改善采購及生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸、包裝、配送等物流活動。在采購方面，企業(yè)可以運(yùn)用先進(jìn)的物料需求計劃（MRP）來進(jìn)行科學(xué)的管理，促使企業(yè)盡可能做到最低限度的庫存，消除因多余的庫存而造成的物流效率的浪費。MRP就是按照企業(yè)生產(chǎn)要求的生產(chǎn)計劃和物資采購計劃進(jìn)行采購的一個有效的管理信息系統(tǒng)，在生產(chǎn)物流方面，企業(yè)可以通過作業(yè)場所的合理設(shè)置以保證物流的順暢和高效。

四、結(jié)語

新經(jīng)濟(jì)時代下的企業(yè)管理創(chuàng)新可以提升企業(yè)在國際大環(huán)境下的競爭力，提升企業(yè)人力和物力資源的利用率，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。企業(yè)管理的創(chuàng)新要立足企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，明確企業(yè)管理中存在和可能出現(xiàn)的現(xiàn)實問題。 以行業(yè)需求為導(dǎo)向吸納人才的同時，要靈活運(yùn)用企業(yè)的人力資源管理方法，注重企業(yè)人員個人發(fā)展需求，將個人成長與企業(yè)成長有效綁定，利用好柔性管理策略、組織管理創(chuàng)新，使企業(yè)在激烈的市場競爭中搶占發(fā)展先機(jī)。只有做好現(xiàn)代企業(yè)管理的創(chuàng)新工作，才能切實提高企業(yè)的競爭力與經(jīng)濟(jì)效益，促使企業(yè)做大做強(qiáng)、穩(wěn)占市場。

參考文獻(xiàn)：

第7篇：物料變更管理規(guī)范范文

一、企業(yè)概況及歷史沿革情況**制藥有限公司座落于**，是一家專業(yè)從事中成藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。

公司始建于**年月，原名**，經(jīng)**月改制，經(jīng)省局批準(zhǔn)存的**制藥有限公司，**竣工，并于**通過國家食品藥品監(jiān)督管理局組織的GMP認(rèn)證現(xiàn)場檢查，順利通過認(rèn)證。公司建有液體制劑車間、固體制劑車間與中藥提取車間，擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產(chǎn)線，其中年產(chǎn)量為片、支、袋、粒等。

二、生產(chǎn)質(zhì)量管理情況

（一）機(jī)構(gòu)與人員1、公司人員情況公司現(xiàn)有員工**人，具有高中、中專以上學(xué)歷**人，占總?cè)藬?shù)的%，其中高級職稱X人，占職工總數(shù)的X%，中級職稱X人，占職工總數(shù)的X%，初級職稱X人，占職工總數(shù)的X%。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置公司實行董事長兼總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面主持公司工作，并分管質(zhì)量管理工作，公司下設(shè)質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、等，其中質(zhì)量管理部下設(shè)質(zhì)量保證（QA）和質(zhì)量控制（QC），生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)口服液體制劑車間、口服固體制劑車間、提取車間與技術(shù)實驗室，并配備有相應(yīng)的管理經(jīng)驗人員和技術(shù)人員。

3.公司主要管理人員簡介董事長兼總經(jīng)理，專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作X年，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的專業(yè)管理經(jīng)驗，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營和和實施GMP的主要組織者。總經(jīng)理，專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作X年，，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的專業(yè)管理經(jīng)驗。副總經(jīng)理，專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作X年，，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的專業(yè)知識與制藥經(jīng)驗。質(zhì)量管理部經(jīng)理專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作X年，有較強(qiáng)的專業(yè)知識及制藥和質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，能堅持原則，為公司質(zhì)量管理的主要實施者，在質(zhì)量管理上具有否決權(quán)。生產(chǎn)部經(jīng)理物資供應(yīng)部經(jīng)理動力設(shè)備部經(jīng)理辦事室主任。

4、質(zhì)量管理人員質(zhì)量管理部共有質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗人員17人，文化程序及比例，都經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)并有質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作實踐經(jīng)驗，能勝任本崗位工作。

5.生產(chǎn)人員生產(chǎn)技術(shù)部共有員工X人，文化層次及比例，全部經(jīng)過崗前崗位培訓(xùn)，能勝任本崗位工作。

6、人員培訓(xùn)公司人員培訓(xùn)采用聘請專家及由公司管理人員工授課、現(xiàn)場培訓(xùn)及外送等形式進(jìn)行，每年都制定處度培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。**年共進(jìn)行**人次培訓(xùn)，其中外訓(xùn)**人次，內(nèi)訓(xùn)**人次。對于新招員工或調(diào)動原崗位者一律實行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后方能上崗。

（二）廠房與設(shè)施1、廠區(qū)環(huán)境公司廠址位于**，方位情況，附近無煙塵、噪音污染源，衛(wèi)生狀況良好，空氣質(zhì)量優(yōu)良，周圍道路通暢，交通運(yùn)輸方便。

公司占地面積**，其中建筑面積**綠化面積**，綠化率X%；廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔，種植有無花灌木與草坪，無雜草，無露土地面，無垃圾積土，積水與明溝等蛟蠅滋生地；廠區(qū)內(nèi)道路平整、暢通，路面為水泥路面，不起灰，不積水，并設(shè)有專門的物流通道；不同用途的廠房，根據(jù)主流風(fēng)向進(jìn)行合理布局，能有效避免交叉污染。

2、生產(chǎn)車間

（1）制劑車間公司制劑車間包括口服液體制劑車間和口服固體制劑車間，其中口服固體制劑車間包括片劑生產(chǎn)線、顆粒劑、硬膠囊劑生產(chǎn)線，完全按照產(chǎn)品工藝流程及所要求的空氣潔凈度級別進(jìn)行布局，同一廠房內(nèi)的生產(chǎn)操作和相鄰廠房之間的生產(chǎn)操作不存在互相妨礙，生產(chǎn)區(qū)與貯存區(qū)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積與空間用于安裝設(shè)備成、貯存物料、中間產(chǎn)品與成品，能有效的防止差錯與交叉污染。制劑車間廠房根據(jù)各劑型的空氣潔凈度級別要求分為一般生產(chǎn)區(qū)，30萬級區(qū)與10萬級區(qū)，以分別滿足口服固體制劑與口服液體制劑的生產(chǎn)要求，其中固體制劑車間面積，30萬級面積液體制劑車間面積，10萬級潔凈區(qū)面積。潔凈區(qū)與一般區(qū)裝修均采用彩鋼板隔斷，環(huán)氧沙漿涂層地面，地面、墻壁、天花板的交界處成弧形，建筑物平整光滑、不產(chǎn)塵、易清潔消毒，保證藥品生產(chǎn)環(huán)境符合要求。潔凈室內(nèi)的管道、燈具、風(fēng)口等設(shè)施表面平整光滑，易清潔，與墻壁或天棚的連接部位密封嚴(yán)密，潔凈室與非潔凈室之間設(shè)置緩沖設(shè)施，人員和物料分別按人凈和物凈程序進(jìn)出潔凈區(qū)。進(jìn)入潔凈室的空氣經(jīng)過凈化，濕度控制在18-26，相對濕度控制在45-65%，潔凈區(qū)經(jīng)檢測達(dá)到潔凈級別的要求；配料、粉碎、制粒、壓片等產(chǎn)塵量的功能間與相鄰房間保持負(fù)壓，并采用空氣直排方式，避免了交叉污染，廠房內(nèi)照明在300以上，廠房內(nèi)設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。電氣照明、工程設(shè)備配線及各類管道均置于技術(shù)夾層內(nèi)，與機(jī)器連接的各種管路采用316L或304不銹鋼。

（2）提取車間位于廠區(qū)東側(cè)，為獨立廠房，總面積為**，其中參照30萬級管理的面積為**，提取兩國間的墻壁等內(nèi)表面平整，無脫落，無霉跡，藥材凈選間設(shè)有不銹鋼工作臺以及排氣扇等設(shè)施，用于直接入藥的凈藥材和干膏的配料、粉碎、混合、過篩的功能間設(shè)有通風(fēng)除塵設(shè)施，并參照30萬級管理。

3、公用系統(tǒng)生產(chǎn)所用工藝用水為飲用水和純化水，純化水采用二級反滲透制水工藝制備，貯罐及環(huán)形輸送管道采用316L不銹鋼材質(zhì)，經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20**年版質(zhì)量要求。凈化空調(diào)采用集中空調(diào)機(jī)組三級過濾，送入潔凈區(qū)的空氣質(zhì)量和壓差控制經(jīng)驗證測試符合潔凈區(qū)的要求。壓縮空氣系統(tǒng)均使用304管道安裝，經(jīng)除油、除塵、0.22微米微孔濾膜過濾，質(zhì)量符合潔凈區(qū)空氣質(zhì)量要求倉儲設(shè)施總倉儲面積為**，其中化學(xué)原料庫**，中藥材庫**（含陰涼庫**、凈料庫**），包材庫**、成品庫**，危險品庫**，中間品庫**，并設(shè)有特殊藥品專柜、毒性藥材專柜和貴細(xì)藥材專柜以及不合格品專區(qū)與退貨專區(qū)，能滿足公司所有物料與生產(chǎn)產(chǎn)品的貯藏要求，并與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。倉庫安裝有空調(diào)、排氣扇等通風(fēng)、除濕與降溫設(shè)施，設(shè)置有擋鼠板、滅蠅燈等防蟲防鼠設(shè)施，并有完備的消防設(shè)施。

5、檢驗設(shè)施公司檢驗室面積**，設(shè)有化學(xué)分析室、天平室、精密儀器室、微生物限度檢查一竅不通、標(biāo)定室、高溫室、中藥標(biāo)本室、陰涼留樣室與試劑倉庫等功能間。

（三）設(shè)備公司所有設(shè)備均能滿足公司產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，其與藥品接觸部位的材質(zhì)均為不銹鋼，表面平整光潔，清潔消毒方便，與藥物直接接觸的各類貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質(zhì)均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316L并經(jīng)拋光和鈍化處理。

工藝用純化水采用飲用水作為制備水源，經(jīng)過多介質(zhì)過濾、活性炭吸附、二級反滲透處理制得，其輸送管道和貯罐均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316L加工而成，管道的設(shè)施和安裝無死角、盲管，安裝后均經(jīng)過鈍化處理，經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20**年版二部純化水項下的要求。根據(jù)生產(chǎn)品種的藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、藥物溶出儀、酸度計、電子天平等精密檢測儀器，能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品與原輔料的全部檢驗項目需要。所有用于生產(chǎn)和檢驗的儀器、儀表、量器與衡器，全部經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門校驗合格，并貼有校驗合格標(biāo)簽，其適用范圍與精度完全能夠滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗需要。所有設(shè)備均制訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、清潔規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，操作人員和保養(yǎng)人員均嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，設(shè)備的使用、維修與保養(yǎng)均予以記錄并入檔保存。

（四）物料物料的購入、驗收、儲存、發(fā)放與使用嚴(yán)格按照公司相關(guān)文件進(jìn)行，所購入物料按批取樣檢驗，其質(zhì)量完全符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料標(biāo)簽或其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

公司所有物料按照其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的貯藏條件按批號、規(guī)格進(jìn)行存放，其中固體與液體分開，原藥材與凈藥材分開；物料分別按其狀態(tài)情況（待驗、合格、不合格）等用狀態(tài)標(biāo)識牌或都圍繩進(jìn)行區(qū)分管理，其中不合格物料設(shè)專區(qū)管理。藥品標(biāo)簽說明書嚴(yán)格按照國家食品藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容、樣式與文字進(jìn)行印刷，按品種、規(guī)格與批號專庫存放，專人管理，經(jīng)質(zhì)量管理部校對無誤后計數(shù)發(fā)放使用，殘損標(biāo)簽計數(shù)銷毀，其發(fā)放、使用與銷毀均記錄在案。有機(jī)溶劑等危險品存放在危險品庫，庫內(nèi)外按消防要求備有專用滅火器材，并有相應(yīng)的管理制度。

（五）衛(wèi)生公司按照生產(chǎn)和空氣潔凈等級的村注制定了廠區(qū)區(qū)、不同生產(chǎn)區(qū)域以及個人衛(wèi)生管理制度和廠房、設(shè)備與容器清潔規(guī)程，并配備了足夠數(shù)量的清潔工人負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境及車間的清潔衛(wèi)生工作。

廠區(qū)、生產(chǎn)車間、設(shè)備、管道、容器均按照規(guī)定方法、程序與時間間隔進(jìn)行清潔，衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求，并定期對潔凈區(qū)進(jìn)行消毒，消毒劑的配制有詳細(xì)記錄。對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員與物品進(jìn)行嚴(yán)格管理，非生產(chǎn)用品、生活用品與私人雜物不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，進(jìn)入潔凈的臨時人員都經(jīng)過了指導(dǎo)，并嚴(yán)格控制人數(shù)。工作服按照生產(chǎn)操作與空氣潔凈度等級要求進(jìn)行選材，并有明顯的樣式或顏色區(qū)分，避免了混用，不同潔凈級別的工作服，按照規(guī)定的清洗周期，由專人進(jìn)行清洗整理。公司給后有員工建立了健康檔案，定期組織體檢，建立了身體不適應(yīng)生產(chǎn)情況主動報告制度，及時把患有傳染病、皮膚病及體表有傷口員工調(diào)離直接接觸藥品崗位。

（六）驗證公司每年根據(jù)驗證管理制度成立驗證領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定xx驗證計劃，并根據(jù)驗證對象成立驗證小組，提出驗證項目，制定驗證方案并按計劃組織實施。

每年驗證的主要內(nèi)容包括空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝及其變更、設(shè)備清洗、主要原輔材料變更，其驗證方案、驗證記錄與驗證報告等驗證文件及時進(jìn)行了歸檔保存。**xx進(jìn)行的驗證有：

（七）文件按照GMP要求，公司建立了GMP文件體系，其主要內(nèi)容包括廠房、設(shè)施、設(shè)備使用、維護(hù)、檢修管理制度與記錄，物料采購、驗收、生產(chǎn)操作、檢驗、發(fā)放、成品銷售和用戶投訴管理制度與記錄，不合格品管理、物料退庫和報廢、緊急情況處理管理制度與記錄，物料、中間產(chǎn)品和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗操作規(guī)程與批檢驗記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性考察計劃、原始數(shù)據(jù)和分析匯總報告，文件的起草、修訂、審查、批準(zhǔn)、撤銷、印制、分發(fā)、回收及保管管理制度，廠房、設(shè)備、人員衛(wèi)生管理制度與記錄，人員培訓(xùn)管理制與記錄。

正式生產(chǎn)的產(chǎn)呂均有藥品申請與審批文件，并制定了相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及批生產(chǎn)記錄與批檢驗記錄。公司GMP文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)頒發(fā)與日常管理，每季度對現(xiàn)有文件進(jìn)行檢查，確保了使用的文件為現(xiàn)行版本，并根據(jù)國家藥事法規(guī)與國家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的變化以及公司內(nèi)部管理制度的變化等情況及時組織相關(guān)文件的修訂工作。

（八）生產(chǎn)管理公司所用產(chǎn)品均嚴(yán)格按照注冊批準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝制定工藝規(guī)程、崗位操作法或標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的修改嚴(yán)格按照文件管理的程序進(jìn)行，無隨意更改情況。

固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次并編制批號，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制塵埃的產(chǎn)生與擴(kuò)散，并及時進(jìn)行清場、物料平衡檢查與批記錄的填寫，液體制劑的配制、過濾、灌封、滅菌等過程都在規(guī)定的時間內(nèi)完成。中間產(chǎn)品均制定了公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了貯存期與貯存條件，生產(chǎn)過程生產(chǎn)的不合格中間品實行專區(qū)管理、醒目標(biāo)識，不直接流入下一道工序，并在規(guī)定的期限內(nèi)按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。中藥制劑生產(chǎn)過程中，中藥材在使用前均按規(guī)定進(jìn)行揀選、整理、剪切、洗衣滌等加工處理，直接入藥的藥材粉末在使用前均進(jìn)行了滅菌處理，經(jīng)檢驗微生物限度均符合公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，毒性貴細(xì)藥材的投料均進(jìn)行監(jiān)控并有監(jiān)控記錄。工藝用水除制劑的配料用水以及直接接觸藥品的設(shè)備與容器的最后一次洗滌用水均使用純化水。工藝用水根據(jù)驗證結(jié)果制定了檢驗周期，并定期按時檢驗。

（九）質(zhì)量管理公司設(shè)立質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和檢驗，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，獨立履行物料和中間產(chǎn)品使用、成品放行的決定權(quán)。

質(zhì)量管理部下設(shè)檢驗室，配制有高效液相色譜儀等儀器，制定了檢驗用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品（或?qū)φ掌罚?、滴定液、培?xùn)基等管理辦法。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和成品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、取樣和留樣制度，并對物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗、留樣，并按試驗原始數(shù)據(jù)如實出具檢驗報告。質(zhì)量管理部根據(jù)驗證結(jié)果定期監(jiān)測潔凈室的塵粒數(shù)的微生物數(shù)，評估主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系、審核不合格品處理程序、審核批記錄、并及時評價原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性。

（十）產(chǎn)品銷售與收回公司產(chǎn)品只有檢驗合格并經(jīng)過批記錄審核合格批準(zhǔn)予以放行后，方可銷售。

公司制定了藥品銷售、退化和收回管理制度與記錄，建立了客戶檔案，所有產(chǎn)品均有完整的銷售記錄，能追查每批藥織品的銷售情況，并保存至藥品有效期后一年。

（十一）投訴與不良反應(yīng)報告公司制定了質(zhì)量投訴、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告管理制度、處理程序與記錄，并批定質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集整理與報告，以及質(zhì)量投訴的處理，建立了完整的產(chǎn)品投訴與不良反應(yīng)檔案，確保患者用藥安全。

（十二）自檢公司制定了自檢管理制度，規(guī)定了自檢的范圍、周期以及參與人員。

公司每年初制定xx自檢計劃與實施方案，并按期完成。自檢過程中及時填寫自檢記錄，自檢完成后及時出具自檢報告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并責(zé)任到人，同時對整改的項目進(jìn)行定期回檢。**年公司進(jìn)行的自檢情況，基本達(dá)到GMP要求。

三、軟、硬件變化情況

（一）GMP文件變化情況根據(jù)藥典版式本的變更，公司對相關(guān)物料與產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程以及工藝規(guī)程進(jìn)行了修訂，同時根據(jù)GMP執(zhí)行過程中的實際情況，對GMP文件體系進(jìn)行了調(diào)整，完善了文件系統(tǒng)，規(guī)范管理流程，強(qiáng)化了對藥品生產(chǎn)全過程的控制，同時對各類文件按照一定的規(guī)則進(jìn)行了重新排序，方便了文件的檢索與查找。

（二）硬件的變化情況

1、廠房設(shè)施的變化情況

2、生產(chǎn)設(shè)備的變化情況

3、檢驗設(shè)備的變化情況四、前次認(rèn)證缺陷項目的整改情況五、小結(jié)在公司通過認(rèn)證以來，通過不斷培訓(xùn)、自檢與整改，強(qiáng)化了全體員工的GMP意識，提高了員工對GMP的理解，梳理了管理流程，規(guī)范了日常管理，加大并規(guī)范了對藥生產(chǎn)過程的監(jiān)控，有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

篇二：新版GMPxx自檢報告(非常全面)。

GMP自檢報告一、自檢人員：自檢小組成員二、自檢日期：20**年三、自檢依據(jù)與項目：依據(jù)《藥品質(zhì)量生產(chǎn)管理規(guī)范》（20**年修訂）進(jìn)行自檢，自檢內(nèi)容包括：質(zhì)量管理、機(jī)構(gòu)與人員、廠房與設(shè)施、設(shè)備、物料管理及倉儲、確認(rèn)與驗證、文件系統(tǒng)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制與質(zhì)量保證、委托生產(chǎn)與委托檢驗、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)與召回、自檢。

四、自檢結(jié)果：

（一）質(zhì)量管理、質(zhì)量控制與質(zhì)量保證1、公司建立有嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，并建立有對應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。

2、質(zhì)量管理部受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量管理和檢驗人員的數(shù)量占企業(yè)總?cè)藬?shù)的10%，與藥品生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，可進(jìn)行有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作。

3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，且獨立于生產(chǎn)系統(tǒng)，人員與生產(chǎn)相適應(yīng)，制定了各種原輔料、包裝材料、中間體、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程，取樣留樣制度，對生產(chǎn)的全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。履行不格品處理程序。評價原料、中間體、及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性。很好的實施了質(zhì)量授權(quán)人的放行制度。藥品放行前履行檢查手續(xù)。履行供應(yīng)商審計制度制定了詳細(xì)的生產(chǎn)工藝，系統(tǒng)地回顧并證明其可持續(xù)穩(wěn)定性符合要求的產(chǎn)品；也保證了生產(chǎn)工藝及其重大變更均經(jīng)過驗證。

5、具有適當(dāng)?shù)馁Y質(zhì)并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員；足夠的廠房和空間；合適的設(shè)備和維修保障；正確的原輔料、包裝材料和標(biāo)簽；經(jīng)批準(zhǔn)的工藝規(guī)程和操作規(guī)程；適當(dāng)?shù)馁A運(yùn)條件。

6、采取了降低藥品發(fā)運(yùn)過程中的質(zhì)量風(fēng)險的措施；建立藥品召回系統(tǒng)，確保能夠召回任何一批已發(fā)運(yùn)銷售的產(chǎn)品；調(diào)查導(dǎo)致藥品投訴和質(zhì)量缺陷的原因，并采取措施，防止類似質(zhì)量缺陷再次發(fā)生。

7、建立了了質(zhì)量風(fēng)險系統(tǒng)，在整個產(chǎn)品生命周期中采用前瞻或回顧的方式進(jìn)行了質(zhì)量風(fēng)險管理，對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估、控制、溝通、審核的系統(tǒng)過程。并進(jìn)行了系統(tǒng)的全員培訓(xùn)，強(qiáng)化了全公司的質(zhì)量風(fēng)險意識。

8、質(zhì)量管理部建有相互有效隔離的實驗室及辦公場所，如理化室、加熱室、微生物限度檢測室、精密儀器室、標(biāo)準(zhǔn)液貯存配制室、留樣觀察室、試劑室、辦公室等，各室均配有與藥品生產(chǎn)規(guī)模、品種、檢驗要求相適應(yīng)的儀器、設(shè)備。

9、質(zhì)量管理部制定了物料、中間產(chǎn)品和成品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗操作規(guī)程。并對這些文件定期進(jìn)行修訂。

10、質(zhì)量管理部制定了取樣管理規(guī)程、取樣操作規(guī)程和崗位檢品、成品留樣管理規(guī)程。

11、質(zhì)量管理部制定了檢驗用設(shè)備、儀器管理規(guī)程、化學(xué)試劑管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)品（或?qū)φ掌罚┕芾硪?guī)程、標(biāo)準(zhǔn)液（滴定液）管理規(guī)程、培養(yǎng)基管理規(guī)程。

12、質(zhì)量管理部行使質(zhì)量否決權(quán)，決定物料和中間產(chǎn)品使用或流轉(zhuǎn)。

13、成品放行前由質(zhì)量管理部對有關(guān)記錄進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：配料、稱重過程中的復(fù)核情況；各生產(chǎn)工序檢查記錄；清場記錄；中間產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果；偏差處理；成品檢驗結(jié)果等。符合要求并有審核人員簽名后放行。質(zhì)量管理部參與不合格品的處理并對不合格品處理程序進(jìn)行審核。

14、質(zhì)量管理部對物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告。

15、物料因特殊原因需要處理使用時，執(zhí)行規(guī)定的審批程序，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放使用。

16、質(zhì)量管理部制定了制劑車間潔凈區(qū)環(huán)境監(jiān)控管理規(guī)程及相關(guān)的操作規(guī)程，對潔凈區(qū)的塵粒數(shù)和微生物數(shù)定期進(jìn)行監(jiān)測。

17、質(zhì)量管理部制定了相關(guān)的穩(wěn)定性試驗規(guī)程，并對原料、中間產(chǎn)品及成品的留樣定期進(jìn)行必要的檢測，為確定物料貯存期、藥品有效期提供數(shù)據(jù)。

18、質(zhì)量管理部對質(zhì)量管理和檢驗人員的職責(zé)進(jìn)行了明確規(guī)定。

19、質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)科、倉庫對主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評估，并參與確定主要物料定點供應(yīng)商。

20、建立了完善的更變、偏差、風(fēng)險評估以及糾正預(yù)防措施等操作規(guī)程，建立有質(zhì)量風(fēng)險管理計劃、評估、控制、信息交流、質(zhì)量風(fēng)險管理報告和回顧評審的審核；并按相關(guān)SOP做好各項質(zhì)量管理活動的登記記錄，做好相關(guān)的分先評估和糾正預(yù)防措施。21、建立有產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析管理規(guī)程，并對公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品進(jìn)行了xx產(chǎn)品質(zhì)量回顧。22、對作廢文件和報廢包裝材料、原輔料、成品、半成品審查和監(jiān)督銷毀。

23、建立有產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查、質(zhì)量投訴、不良反應(yīng)處理以及統(tǒng)計并上報不良反應(yīng)報告體系、并對用戶來電、來信、來訪的進(jìn)行了相應(yīng)的處理。

24、原輔料、包裝材料等供應(yīng)商均進(jìn)行了評估、審計和審批

（二）機(jī)構(gòu)與人員按照GMP的要求，建立了與藥品生產(chǎn)相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，并有組織機(jī)構(gòu)圖。

設(shè)立獨立的質(zhì)量管理部門，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責(zé)。質(zhì)量管理部門可以分別設(shè)立質(zhì)量保證部門和質(zhì)量控制部門，并制訂了各級機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)；配備了與公司藥品生產(chǎn)相適應(yīng)的具有專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗及組織能力的管理人員和技術(shù)人員。全公司現(xiàn)有員工xx人，其中中專以上學(xué)歷各類專業(yè)技術(shù)人員xx人，占員工總數(shù)的xx，從事藥品生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理的專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級工程師xx人，工程師xx人，助理工程師xx，技術(shù)員xx人，執(zhí)業(yè)藥師xx人。公司主管藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理的負(fù)責(zé)人具有藥學(xué)本科學(xué)歷，具有較豐富的藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理經(jīng)驗，并能有效地組織全公司員工按GMP的要求進(jìn)行藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理。公司設(shè)有技術(shù)中心、生產(chǎn)運(yùn)行中心、營銷中心、財務(wù)部、行政與人力資源部等職能管理部門。公司生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理的部門負(fù)責(zé)人不相互兼任，具有藥學(xué)本科學(xué)歷，并具有較豐富的藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理經(jīng)驗。從事藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作年限均在xx年以上，熟悉《藥品管理法》和公司各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)實踐中能夠嚴(yán)格按GMP要求，按產(chǎn)品工藝規(guī)程組織生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)控，并能解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，能完全對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司也很好的實施了質(zhì)量受權(quán)人制度，質(zhì)量受權(quán)人有藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷（或中級專業(yè)技術(shù)職稱或執(zhí)業(yè)藥師資格），具有至少五年從事藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理的實踐經(jīng)驗，從事過藥品生產(chǎn)過程控制和質(zhì)量檢驗工作。經(jīng)過了產(chǎn)品放行有關(guān)的培訓(xùn)，能獨立履行其職責(zé)。質(zhì)量受權(quán)人參與企業(yè)質(zhì)量體系建立、內(nèi)部自檢、外部質(zhì)量審計、驗證以及藥品不良反應(yīng)報告、產(chǎn)品召回等質(zhì)量管理活動當(dāng)中；也承擔(dān)產(chǎn)品放行的職責(zé)，確保每批已放行產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗均符合相關(guān)法規(guī)、藥品注冊要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；保證在產(chǎn)品放行前，將產(chǎn)品放行審核記錄納入了批記錄中。按照GMP的要求，20**、20**年公司先后組織公司技術(shù)骨干多次參加了國家局、區(qū)局舉辦的新版GMP培訓(xùn)。并對全體員工進(jìn)行了《藥品管理法》、GMP知識及專業(yè)知識培訓(xùn)和考核。質(zhì)量部的QC人員均經(jīng)醫(yī)藥及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)或玉林市藥檢所培訓(xùn)，考核合格上崗。并且組織參加了班組長及其他各類型培訓(xùn)，專業(yè)的各類人員的培訓(xùn)考核記錄齊全，建立了培訓(xùn)檔案，尤其加強(qiáng)了新員工的上崗培訓(xùn)。

（三）廠房與設(shè)施1、對廠房、設(shè)施中不符合GMP要求的已進(jìn)行改造，廠房、設(shè)施、工藝流程布局合理，廠區(qū)整潔平整，廠區(qū)路面、地面及運(yùn)輸不會對藥品生產(chǎn)造成污染。

生產(chǎn)、行政及生活輔助區(qū)分開。

2、本企業(yè)廠區(qū)及周圍環(huán)境均符合藥品生產(chǎn)的要求，環(huán)境整潔，地面路面平整，綠化到位且沒有產(chǎn)生花粉或?qū)λ幤樊a(chǎn)生污染的植物，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開，布局合理，互不妨礙。均制訂了各種管理規(guī)程，采取責(zé)任到頭的管理方式來保證其實施。

3、生產(chǎn)區(qū)面積能與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)、儲存區(qū)面積、設(shè)施能與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)儲存區(qū)物料、中間產(chǎn)品、待驗品有各自的狀態(tài)標(biāo)志，能防止差錯及交叉污染。

5、潔凈室各種管道用光滑無脫落物包裹，燈具、風(fēng)口等易于清洗、潔凈區(qū)內(nèi)照明充足，符合生產(chǎn)要求，潔凈區(qū)內(nèi)有應(yīng)急燈。

6、進(jìn)入潔凈室內(nèi)與藥品直接接觸的空氣經(jīng)過凈化處理，如高效沸騰干燥機(jī)進(jìn)風(fēng)口。

7、不同的生產(chǎn)操作工序，均分室操作，有效隔離，互不妨礙。同一廠房內(nèi)及相鄰廠房內(nèi)操作不互相妨礙。

8、潔凈區(qū)內(nèi)表面均達(dá)到平整光滑、無裂縫、接口嚴(yán)密，無顆粒物脫落、耐受清洗和消毒。潔凈區(qū)墻面和地面的交接處均成弧形。

9、潔凈區(qū)內(nèi)使用的衛(wèi)生工具均能達(dá)到無脫落物、容易清洗和消毒的要求，存放于單獨的衛(wèi)生潔具室內(nèi)，并規(guī)定只允許在潔凈區(qū)內(nèi)使用，制訂了相應(yīng)衛(wèi)生潔具使用、清洗、消毒標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程來保證其實施，能有效地防止交叉污染。

10、按照廠房潔凈級別的不同，制定了廠房、設(shè)備和容器的各種相適應(yīng)的清潔規(guī)程，對清潔方法、清潔程序、清潔周期、清潔所用清潔劑或消毒劑以及清潔工具的清潔方法和存放地點均做了詳盡的規(guī)定。

11、潔凈區(qū)的各種管道、燈具、風(fēng)口等公用設(shè)施均按GMP的要求設(shè)計安裝到位。

12、潔凈區(qū)的水池和地漏均為不銹鋼材質(zhì)，易于清潔，不會產(chǎn)生銹跡，制定了相應(yīng)的清潔規(guī)程來保證其實施，保證其不會對藥品產(chǎn)生污染。潔凈室材質(zhì)、施工、潔凈等級符合相應(yīng)要求。潔凈區(qū)每月由質(zhì)量管理部監(jiān)測并有記錄。凈化系統(tǒng)定期清潔、維護(hù)、保養(yǎng)，初效過濾器、中效過濾器、高效過濾器嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程清洗。13廠房有防止動物昆蟲進(jìn)入措施如風(fēng)幕、擋鼠板、捕蠅燈等。潔凈區(qū)內(nèi)表面平整光滑，無裂縫，接口嚴(yán)密，管道穿入處密封，耐受清洗消毒。

14、潔凈區(qū)桶等容器、清洗工具無脫落物，易清洗消毒。清洗工具、潔凈工具分開存放，不會對產(chǎn)品造成污染。

15、潔凈室內(nèi)塵埃粒子、沉降菌由質(zhì)量管理部定期檢測，并作記錄。潔凈室內(nèi)產(chǎn)塵量大的房間如粉碎、過篩等容易造成污染，不回風(fēng)，由除塵器直接排走。

16、空氣凈化系統(tǒng)按規(guī)定清潔、維修、保養(yǎng)，并有記錄。

17、潔凈室的窗戶、天棚及進(jìn)入室內(nèi)的管道、風(fēng)口燈具等與墻壁或天棚的位置能密封。

18、潔凈室溫、濕度均滿足藥品生產(chǎn)要求。潔凈室的水池、地漏不會對藥品產(chǎn)生污染。潔凈室與非潔凈室壓差大于10帕。符合要求。

19、潔凈室與非潔凈室之間有緩沖設(shè)施。

20、產(chǎn)塵量大的工序如粉碎、壓片等有除塵系統(tǒng)，并且不利用回風(fēng)，保證相對負(fù)壓。21、制劑的原輔料稱量在專門獨立的稱量室間內(nèi)進(jìn)行。22、與藥品直接接觸的壓縮空氣已經(jīng)凈化處理，符合生產(chǎn)要求。

23、倉儲區(qū)清潔干燥，有通風(fēng)照明設(shè)施，溫濕度定期檢測制度，溫濕度符合藥品儲藏的要求。膠囊單獨儲存，有控制溫度措施。

24、庫區(qū)用取樣車取樣，能防止污染及交叉污染。

25、備料室與車間凈化級別一致。

26、化驗室陽性菌室與微生物限度檢定室分開。儀器儀表安裝在儀器室內(nèi)，有防潮防靜電措施。

27、實驗室、留樣室與生產(chǎn)區(qū)分開。

（四）設(shè)備

1、有設(shè)備設(shè)計、選型、安裝管理規(guī)程，易于清洗消毒滅菌，方便維修、操作保養(yǎng)。

2、與藥品直接接觸設(shè)備部分為不銹鋼材質(zhì)，光滑、平整不易腐蝕，不與藥品發(fā)生化學(xué)變化及污染。

3、設(shè)備保溫層光滑、平整無脫落物設(shè)備劑、冷卻劑不會對藥品產(chǎn)生污染。

5、建立健全設(shè)備采購、驗收、使用、維修、保養(yǎng)、驗證、清潔等制度，并有記錄，保證生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性、完好性、可靠性。

6、與藥品直接接觸的設(shè)備材質(zhì)、安裝符合要求。與設(shè)備相連的管道標(biāo)明內(nèi)容物及流向。

7、純化水設(shè)備、管道材質(zhì)無毒，耐腐蝕，規(guī)定清洗、消毒周期。

8、管道設(shè)計安裝無盲管、死角。

9、生產(chǎn)用水每周進(jìn)行檢測。

10、生產(chǎn)、檢驗用儀器、儀表與生產(chǎn)、檢驗相適應(yīng)，有校驗合格標(biāo)志，定期校驗。

11、生產(chǎn)設(shè)備有明顯狀態(tài)標(biāo)志。

第8篇：物料變更管理規(guī)范范文

一、總體目標(biāo)

根據(jù)國務(wù)院、市政府和市局確定的專項整治工作任務(wù)和工作目標(biāo)，針對重點環(huán)節(jié)、重點單位、重點區(qū)域，繼續(xù)深入開展食品藥品質(zhì)量安全集中整治和專項治理，有效解決當(dāng)前食品藥品質(zhì)量安全中存在的突出問題，確保生產(chǎn)經(jīng)營主體資格合法有效，食品藥品質(zhì)量安全狀況明顯好轉(zhuǎn)，市場經(jīng)營秩序進(jìn)一步規(guī)范，人民群眾的消費安全感進(jìn)一步增強(qiáng)，廣大消費者合法權(quán)益得到切實保護(hù)。

二、主要任務(wù)

總的要求是：緊緊圍繞黨的十七大精神和市局的工作部署，按照“全面完成專項整治任務(wù)，努力構(gòu)建安全長效機(jī)制”的要求。按照屬地管理，分級負(fù)責(zé)，標(biāo)本兼治，重在治本的原則，在鞏固前階段整治成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確整治目標(biāo)，突出工作重點，采取有力措施，解決突出問題，消除重大隱患，切實抓好措施落實，全面實現(xiàn)藥品專項整治總體目標(biāo)。

三、集中整治的工作分工、主要內(nèi)容和突出問題

（一）藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)

1、藥品生產(chǎn)企業(yè)全部嚴(yán)格按照核準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝和處方組織生產(chǎn)。

2、加大藥品不良反應(yīng)監(jiān)測培訓(xùn)和宣傳力度，完善藥品不良反應(yīng)監(jiān)測，全面完成不良反應(yīng)監(jiān)測報告計劃；繼續(xù)開展上市后藥品再評價工作。

3、進(jìn)一步規(guī)范物料采購和藥品質(zhì)量檢驗，消除物料管理安全隱患，杜絕未按標(biāo)準(zhǔn)全檢即放行出廠問題發(fā)生。

4、嚴(yán)格制劑管理，督導(dǎo)改善制劑配制條件，按照規(guī)定條件和工藝流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)；禁止醫(yī)院制劑未經(jīng)批準(zhǔn)對外銷售。

（二）藥品流通環(huán)節(jié)

1、對藥品經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)督檢查實現(xiàn)全覆蓋；對掛靠經(jīng)營、走票、超方式和超范圍經(jīng)營、出租柜臺等違法違規(guī)行為的查處率100%。

2、加大對涉嫌違法違規(guī)廣告藥品的質(zhì)量監(jiān)督力度；全面清除經(jīng)營場所張貼、散發(fā)的違法藥品廣告；對夸大療效、誤導(dǎo)消費、危害群眾身體健康的虛假藥品廣告，及時上報，并提請省級藥品監(jiān)管部門采取取消廣告批準(zhǔn)文號、暫停銷售等強(qiáng)制措施；對以公眾人物、專家名義證明療效的違法藥品廣告，按照有關(guān)法律法規(guī)及時移交工商部門予以禁止并取締。

3、對未經(jīng)許可擅自變更注冊地址和企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人等行為的查處率100%。

4、消除駐店藥學(xué)技術(shù)人員不在崗又不掛牌告知以及不持證上崗現(xiàn)象；直接接觸藥品的從業(yè)人員健康檢查合格率100%。

5、強(qiáng)化藥品分類管理，基本消除藥品非藥品混放、處方藥與非處方藥混放、內(nèi)用藥與外用藥混放的現(xiàn)象，分區(qū)標(biāo)志設(shè)置明顯，警告語和忠告語標(biāo)示醒目；生活區(qū)與藥品經(jīng)營區(qū)有效隔離，發(fā)送設(shè)備設(shè)施和衛(wèi)生環(huán)境。進(jìn)一步加強(qiáng)蛋白同化制劑、肽類激素等興奮劑的監(jiān)管。

（三）藥品使用和醫(yī)療器械環(huán)節(jié)

1、認(rèn)真貫徹《省藥品使用條例》和《省藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》，加強(qiáng)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量的監(jiān)管，加大中藥飲片等重點品種的監(jiān)督抽驗力度，對使用假劣中藥飲片和過期藥品的行為查處率100%。

2、指導(dǎo)管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床合理用藥，規(guī)范處方行為。

3、加強(qiáng)藥品不良反應(yīng)（事件）監(jiān)測工作，加強(qiáng)藥品不良反應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4、監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，規(guī)范醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)原材的采購、生產(chǎn)過程、出廠檢驗等記錄，完成國家、省、市重點監(jiān)管企業(yè)、發(fā)生不良事件企業(yè)和被舉報有違規(guī)行為的企業(yè)質(zhì)量體系現(xiàn)場檢查工作。

5、加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格查處醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品未按規(guī)定辦理變更手續(xù)或一證多用等問題，依法規(guī)范擅自改變經(jīng)營條件（如倉庫面積、經(jīng)營面積驗收前與驗收后不一致）等問題。

6、嚴(yán)格醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督管理，加強(qiáng)進(jìn)貨、采購單位法定資質(zhì)監(jiān)督檢查，規(guī)范采購記錄。

（四）督查宣傳工作

1、基本原則

（1）明確主體，分級負(fù)責(zé)的原則。把局黨組工作部署落實和具體市場整治工作有機(jī)結(jié)合起來，自覺主動抓好專項整治工作的落實。督導(dǎo)工作不能影響、干預(yù)各檢查且專項整治以外的工作。

（2）突出重點，重在推動的原則。依據(jù)方案要求，積極開展督導(dǎo)調(diào)研，確定被督導(dǎo)區(qū)域整治工作的重點任務(wù)、重點環(huán)節(jié)、重點單位，強(qiáng)化督導(dǎo)，有的放矢的開展工作，以推動專項整治工作。

（3）客觀公正，務(wù)求實效的原則。一切從實際出發(fā)，深入基層和監(jiān)管相對人進(jìn)行督導(dǎo)，全面、準(zhǔn)確、客觀地反映所督導(dǎo)區(qū)域的專項整治工作開展情況和具體的效果，保證督導(dǎo)工作取得實效。

（4）科學(xué)規(guī)范，依法工作的原則。遵循督導(dǎo)工作的規(guī)律，科學(xué)規(guī)范地開展督導(dǎo)工作，對涉及法律法規(guī)的工作內(nèi)容，嚴(yán)格依法開展工作，保證督導(dǎo)工作在法律法規(guī)確定的范圍內(nèi)進(jìn)行。

2、主要內(nèi)容

依據(jù)市局藥品醫(yī)療器械專項整治方案提出的目標(biāo)和第三階段專項整治標(biāo)準(zhǔn)作為督導(dǎo)的主要內(nèi)容，同時負(fù)責(zé)專項整治的信息報送工作。

3、工作程序

（1）制定督導(dǎo)工作計劃并開展工和。

（2）對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行登記，并督促進(jìn)行整改。

（3）對需要整改問題較多的單位，組織進(jìn)行復(fù)查。

（4）依據(jù)中檢查組專項整治計劃落實情況和整治的實際效果，對專項整治工作作出評估。

（5）根據(jù)督導(dǎo)情況及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報，對普遍存在的問題請示局領(lǐng)導(dǎo)后，在局有關(guān)會議上進(jìn)行通報。

4、工作方式

（1）聽取被督導(dǎo)檢查組的專項整治情況匯報。

（2）查閱有關(guān)資料和記錄。

（3）對檢查的藥品經(jīng)營企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療器械企業(yè)，按照10%、50%、3%、10%的比例隨機(jī)抽查。

（4）發(fā)現(xiàn)問題較多并督促進(jìn)行限期整改的檢查組，整改后要進(jìn)行復(fù)查。

（5）召開由有關(guān)方面人員參加的座談會，聽取他們對督導(dǎo)工作的意見和建議。

（6）實行公開檢查與明查暗訪的方式，采取督導(dǎo)與調(diào)研、督導(dǎo)與了解相結(jié)合。

5、工作制度

（1）責(zé)任制度。專項整治督導(dǎo)工作在明確任務(wù)、職責(zé)的同時，建立督導(dǎo)責(zé)任制，對工作中存在的問題承擔(dān)責(zé)任。

（2）報告制度。將所督導(dǎo)范圍內(nèi)的專項整治情況實行天天報告制度。如遇重大特殊情況和問題，應(yīng)隨時報告。在督導(dǎo)工作結(jié)束時，對所督導(dǎo)的情況進(jìn)行總結(jié)，寫出書面的評估報告。對在督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗、好做法，及時向上級報送。

（3）反饋制度。每天向督導(dǎo)對象反饋在專項整治工作督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出相應(yīng)的指導(dǎo)意見和建議。

四、時間方法步驟

（一）11月16日前為集中整治自查整改階段

根據(jù)第三階段集中整治的主要內(nèi)容和突出問題，按照市局有關(guān)處室制定的統(tǒng)一整改和驗收標(biāo)準(zhǔn)，由監(jiān)管科通知行政相對人進(jìn)行自查整改，同時，對我局自身監(jiān)管工作也要進(jìn)行整改。借鑒“迎檢”期間的經(jīng)驗，組織督查組對檢查情況進(jìn)行督查并作出評價。

11月17日至30日為重點整改階段

積極參與市100個食品藥品安全示范單位的選樹工作，并開展創(chuàng)建示范街等活動。

（二）在鞏固前階段對城區(qū)珠海路、珠山路、人民路三條主要干道重點整治工作的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，查找不足，繼續(xù)擴(kuò)大整治覆蓋面，對問題多、隱患大的涉藥單位實行重點檢查、重點整治，對檢查中遇到的新情況、新問題，要及時請示匯報，接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對前階段整治過程中發(fā)現(xiàn)的問題本階段仍不改正的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。專項整治活動實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)制，責(zé)任科室主要責(zé)任制，對專項整治中發(fā)現(xiàn)的突出問題不能切實加以解決的，要追究相應(yīng)責(zé)任。對在專項整治行動中失職瀆職、包庇縱容制假售假行為的，要嚴(yán)肅處理。

（二）突出重點，確保實效。各責(zé)任科室要加大整改力度，進(jìn)一步明確工作任務(wù)，狠抓責(zé)任目標(biāo)落實，做到“三個到位”，即責(zé)任落實到位，建立健全責(zé)任追究制度，做到違法必懲、立案必辦、漏洞必堵；監(jiān)督檢查到位，要重心下移，深入一線；工作銜接到位，各項工作做到無縫銜接，不留盲區(qū)。

（三）加強(qiáng)宣傳，營造良好氛圍。各責(zé)任科室要充分發(fā)揮媒體輿論導(dǎo)向作用，大力宣傳法律法規(guī)和專項整治成果，及時曝光典型案件，提高群眾質(zhì)量法制觀念和識假辨假、自我保護(hù)能力，提高企業(yè)質(zhì)量安全和誠信守法意識；要進(jìn)一步完善舉報投訴制度，動員全社會力量參與監(jiān)督，形成良好的社會氛圍。

第9篇：物料變更管理規(guī)范范文

管理制度標(biāo)準(zhǔn)化。依據(jù)《鐵路建設(shè)物資設(shè)備管理辦法》等有關(guān)建設(shè)物資管理的規(guī)章制度，結(jié)合鐵路供電大修、更改工程建設(shè)項目實際情況，制定物資設(shè)備管理規(guī)范性文件。以保證物資質(zhì)量、節(jié)約工程投資、做好現(xiàn)場供應(yīng)為主線，做到計劃精準(zhǔn)、采購規(guī)范、配送及時、供應(yīng)到位，為確保工程建設(shè)安全、質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)提供堅實的物資保障。人員配備標(biāo)準(zhǔn)化。鐵路供電大修、更改工程建設(shè)物資標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)管理組織體系由鐵路局、項目管理單位及工程承包單位三級物資供應(yīng)管理組織機(jī)構(gòu)組成，按照分工負(fù)責(zé)的要求，鐵路局、項目管理單位及工程承包單位分別配備專職物資管理人員，做到層次分明、職責(zé)清晰，實現(xiàn)崗位設(shè)置滿足管理要求，人員素質(zhì)滿足崗位要求?，F(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化。鐵路供電大修、更改工程建設(shè)物資管理以確保工程質(zhì)量、降低工程造價為原則，要求發(fā)往施工現(xiàn)場的工程材料必須具有出廠合格證，物資材料的檢驗必須在開工前依據(jù)合同、設(shè)計規(guī)范、施工技術(shù)規(guī)范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。所有進(jìn)場物資都應(yīng)對材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、批量、到貨日期等信息進(jìn)行標(biāo)識，以便可追溯性管理工作的進(jìn)行。物資材料的存放應(yīng)當(dāng)遵循標(biāo)識清楚、分類存放、妥善保管的原則，避免使用壽命的降低。物資材料的發(fā)放使用應(yīng)嚴(yán)格按照材料使用登記管理標(biāo)準(zhǔn)做好記錄，并實行“先進(jìn)先出”的原則，結(jié)合工程核算限額領(lǐng)料。過程控制標(biāo)準(zhǔn)化。物資管理過程控制標(biāo)準(zhǔn)化是將現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化物資管理貫穿于整個項目建設(shè)過程中，將物資管理工作具體化、定量化，制定工作流轉(zhuǎn)程序，使物資管理人員掌握工作標(biāo)準(zhǔn)及程序，對鐵鐵路供電大修、更改工程建設(shè)物資實施全方位、全過程的管理。物資需求計劃編制的及時性和準(zhǔn)確性難以保證。物資需求計劃由技術(shù)部門根據(jù)工程計劃組織安排，依據(jù)工程材料定額估算物資需求量。鐵路供電大修、更改工程建設(shè)所需物資種類繁多，依靠傳統(tǒng)的手工作業(yè)來計算物資需求量難度很大，因而物資需求計劃的編制常依靠物資管理人員的經(jīng)驗估算，缺乏客觀真實性，需求計劃的變更、補(bǔ)報也頻繁發(fā)生，造成物資設(shè)備不能按時供應(yīng)、工程進(jìn)度受阻，或者物資積存、浪費嚴(yán)重。缺乏物資設(shè)備可追溯性管理。不論在施工過程中還是日常養(yǎng)護(hù)管理中，發(fā)現(xiàn)某個物資設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題時，難以追溯該物資的基本信息，例如生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠商、到貨時間、質(zhì)量檢驗單位等；并且難以追溯同一批次的物資設(shè)備還用于其他哪些地方，給有針對性的工程部位質(zhì)量安全檢測帶來困難。供應(yīng)商動態(tài)管理不到位。目前，難以實時掌握各個供應(yīng)商的物資供貨及時狀況、供貨數(shù)量滿足狀況以及物資質(zhì)量合格情況，供應(yīng)商不良行為的不及時上報對供應(yīng)商信用評價和動態(tài)管理都造成影響。信息溝通、傳遞滯后。傳統(tǒng)的手工記錄處理信息方式信息量少、效率低、信息散、精確度差，不利于信息統(tǒng)計和反饋；簡單的信息錄入和查詢系統(tǒng)無法實現(xiàn)信息交流及時迅速、準(zhǔn)確無誤和使用有效，也難以輔助管理者對建設(shè)項目進(jìn)行實時監(jiān)控和快速決策。

戰(zhàn)略制定

鐵路供電大修、更改工程建設(shè)現(xiàn)有的管理手段中除了技術(shù)的先進(jìn)性，最有效的就是內(nèi)部管理的有效性和對市場的快速反應(yīng)能力。隨著內(nèi)部管理水平的提高，節(jié)約物化勞動和活勞動的潛力已經(jīng)十分有限，只有物流領(lǐng)域才是尚待挖掘的第三利潤源。同時，為了提高市場反應(yīng)能力，必須具備快速高效采購方式，而現(xiàn)代物流與傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉儲業(yè)的不同之處正在于其特有的集成性和敏捷性，物流是提高鐵路供電大修、更改工程建設(shè)敏捷性的重要保障。在鐵路供電大修、更改工程建設(shè)中引入現(xiàn)代物流理論和技術(shù)進(jìn)行物資資源管理十分必要。相對于應(yīng)用廣泛的商業(yè)零售領(lǐng)域，鐵路供電大修、更改工程建設(shè)的物資流動確定性很強(qiáng)，更加容易確定項目物資需求。鐵路供電大修、更改工程設(shè)計完成后，基本確定物資數(shù)量種類，施工組織設(shè)計完成后，確定具體時間。相對于應(yīng)用廣泛的商業(yè)零售領(lǐng)域，鐵路供電大修、更改工程建設(shè)的需求物資類型較少，品種相對簡單，使用物流管理技術(shù)更加方便。鐵路供電大修、更改工程建設(shè)用的三大材料鋼材、木材、水泥，以及使用量較大的一些大宗原材料比較容易和供應(yīng)商形成長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。鐵路供電大修、更改工程建設(shè)所需的物資數(shù)量大，質(zhì)量多，運(yùn)輸成本高，庫存占用資金多，合理運(yùn)用物流管理技術(shù)，更加易于降低運(yùn)輸成本和加速材料資金周轉(zhuǎn)。鐵路供電大修、更改工程施工較分散，合理運(yùn)用當(dāng)?shù)氐谌轿锪魈峁┑膶I(yè)服務(wù)，有利于降低工程的間接費用?；üこ态F(xiàn)已有很多成熟的計算機(jī)輔助設(shè)計和管理軟件，鐵路供電大修、更改工程建設(shè)完全可以借鑒，以供應(yīng)鏈管理為手段，實現(xiàn)企業(yè)的物料需求計劃(MRP)，可進(jìn)一步融入企業(yè)資源計劃(ERP)。現(xiàn)代企業(yè)的走向是經(jīng)濟(jì)全球化和專業(yè)化，充分利用全球資源和專業(yè)化的第三方產(chǎn)品和服務(wù)。鐵路供電大修、更改工程建設(shè)同樣也應(yīng)融入這種大環(huán)境中，選擇專業(yè)化的第三方物流，長期穩(wěn)定地形成供應(yīng)鏈關(guān)系，即:供應(yīng)商營運(yùn)商基建企業(yè)倉庫基建項目銷售商客戶，形成物流和信息流。通過應(yīng)用這種現(xiàn)代化的供應(yīng)鏈管理手段，將大大提高外部形象以及內(nèi)部管理水平，減少無謂消耗，有助于實現(xiàn)鐵路供電大修、更改工程項目效益最大化。隨著基建科技和信息技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的科技含量逐步提高，為鐵路供電大修、更改工程建設(shè)運(yùn)用物流理論進(jìn)行物資管理提供了廣闊的空間。