網(wǎng)絡(luò)安全自查及整改措施精選(九篇)

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第1篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查及整改措施范文

基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患自查報(bào)告范文(一)

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于開展2019年六安市網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作的通知>的通知》(區(qū)宣字〔2019〕23號(hào))的要求，椿樹鎮(zhèn)黨委、政府高度重視并迅速開展檢查工作，現(xiàn)將檢查情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

為進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理工作，我鎮(zhèn)成立了網(wǎng)絡(luò)信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長任組長，分管副書記任副組長，下設(shè)辦公室，做到分工明確，責(zé)任具體到人，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全工作順利實(shí)施。

二、網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀

目前我鎮(zhèn)共有電腦32臺(tái)，均采用防火墻對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行保護(hù)，并安裝了殺毒軟件對(duì)全鎮(zhèn)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒防治。

三、網(wǎng)絡(luò)安全管理措施

為了做好信息化建設(shè)，規(guī)范政府信息化管理，我鎮(zhèn)專門制訂了《椿樹鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《椿樹鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)信息安全保障工作方案》、《椿樹鎮(zhèn)病毒檢測(cè)和網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測(cè)制度》等多項(xiàng)制度，對(duì)信息化工作管理、內(nèi)部電腦安全管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、計(jì)算機(jī)操作人員管理、網(wǎng)站內(nèi)容管理、網(wǎng)站維護(hù)責(zé)任等各方面都作了詳細(xì)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了我鎮(zhèn)信息安全管理工作。

針對(duì)計(jì)算機(jī)保密工作，我鎮(zhèn)制定了《椿樹鎮(zhèn)鎮(zhèn)信息審核、登記制度》、《椿樹鎮(zhèn)突發(fā)信息網(wǎng)絡(luò)事件應(yīng)急預(yù)案》等相關(guān)制度，并定期對(duì)網(wǎng)站上的所有信息進(jìn)行整理，未發(fā)現(xiàn)涉及到安全保密內(nèi)容的信息;與網(wǎng)絡(luò)安全小組成員簽訂了《椿樹鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理責(zé)任書》，確保計(jì)算機(jī)使用做到“誰使用、誰負(fù)責(zé)”;對(duì)我鎮(zhèn)內(nèi)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范管理，并及時(shí)存檔備份;此外，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織相關(guān)計(jì)算機(jī)安全技術(shù)培訓(xùn)，并開展有針對(duì)性的“網(wǎng)絡(luò)信息安全”教育及演練，積極參加其他計(jì)算機(jī)安全技術(shù)培訓(xùn)，提高了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)以及安全防護(hù)技能和意識(shí)，有力地保障我鎮(zhèn)政府信息網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。

四、網(wǎng)絡(luò)安全存在的不足及整改措施

目前，我鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)安全仍然存在以下幾點(diǎn)不足：

一是安全防范意識(shí)較為薄弱;二是病毒監(jiān)控能力有待提高;三是對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的使用管理還不夠規(guī)范;四是遇到惡意攻擊、計(jì)算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理能力不夠。

針對(duì)目前我鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)安全方面存在的不足，提出以下幾點(diǎn)整改意見：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全小組成員計(jì)算機(jī)操作技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)方面的培訓(xùn)，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)操作人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)病毒、信息安全威脅的防范意識(shí)，做到早發(fā)現(xiàn)，早報(bào)告、早處理。

2、加強(qiáng)干部職工在計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面的學(xué)習(xí)，不斷提高機(jī)關(guān)干部的計(jì)算機(jī)技術(shù)水平。

基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患自查報(bào)告范文(二)

按照《XX市交通局關(guān)于開展全市重大交通基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患排查工作的通知》文件的安排部署，10月25日至11月2日，市公路處副處長劉大倫、劉志斌帶隊(duì)赴各縣、區(qū)(市)，采取檢查組重點(diǎn)抽查與各縣、區(qū)(市)自查結(jié)合的方式，檢查了全市管養(yǎng)的縣公路、鄉(xiāng)公路和部分村公路XX縣鄉(xiāng)公路橋梁情況。現(xiàn)將綜合檢查情況報(bào)告如下：

一、公路檢查情況

全面檢查了縣公路68條，抽查和自查了鄉(xiāng)公路692條、村公路310條。查出存在安全隱患的線路有958條，需處治隱患4521處，處治隱患里程1587.464公里，需總投資4307.23萬元。沒有發(fā)現(xiàn)重大安全隱患。檢查資料已上報(bào)省公路局。

二、橋梁檢查情況

抽查農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)橋梁211座(不含村道中小橋)，自查管理養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路橋梁499座(不含村道中小橋)。大部分橋梁存在不同類型安全隱患的橋梁。已查出存在安全隱患的管理養(yǎng)護(hù)橋梁：二郎小橋、二郎大橋、兩河口二橋、兩蔑路一橋、梁蔑路二橋、官渡大橋、人仁路孔灘橋、官渡魚灣大橋、河閃渡大橋、戲子灘大橋、龍?zhí)翗颉肟矘?、樂莊橋、鹽津河大橋、兩河口大橋等，存在的隱患類型主要是超荷、地質(zhì)災(zāi)害、水毀等，隱患程度不一，有的僅需少量人財(cái)物即可恢復(fù)，有的需列入危橋改造工程維修加固。針對(duì)隱患的不同類型和程度，分別采取了設(shè)置超載限速標(biāo)志、落實(shí)專人監(jiān)管、向省公路局上報(bào)檢查資料等措施。

募溪河橋(XX縣)、青杠塘橋(XX縣)、進(jìn)化新橋(XX縣)等在建橋梁、危橋維修加固橋梁未發(fā)現(xiàn)安全隱患。列入抽查的通村公路橋梁，以及各縣、區(qū)(市)自查通村公路橋梁，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)重大安全隱患。

三、安保工程實(shí)施情況

根據(jù)省公路局“關(guān)于XX市農(nóng)村公路安全保障工程設(shè)計(jì)方案的批復(fù)”(黔路復(fù)〔2019〕169號(hào)文)，我市今年18個(gè)項(xiàng)目的安保工程計(jì)劃，中央車購稅投資827萬元，項(xiàng)目涉及習(xí)水、務(wù)川、湄潭、仁懷、綏陽、余慶、桐梓、正安、XX縣及習(xí)赤公司等十個(gè)縣、區(qū)(市)，12月底完成鋼筋砼護(hù)欄14808米，波型護(hù)欄74698米，警示墩3589個(gè)，禁令和警告標(biāo)志898套，地名和指路標(biāo)志18套，標(biāo)線4194㎡，處治隱患670處，處治隱患里程309k，完成投資827萬元。

四、水毀恢復(fù)情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入雨季以來，我市有41條農(nóng)村公路發(fā)生水毀，工程量：損毀路基13906 m3/2365m，沖毀路面砂路87000 m2/4428m，砼或?yàn)r青路面14261 m2/4428m;橋梁局部毀20米/1座;涵洞全毀18道，局部毀6道;擋墻15908 m3/193處，坍方259342 m3/620處，需恢復(fù)資金810.682萬元。今年共安排水毀搶險(xiǎn)資金320萬元，主要修復(fù)路基缺口、山體滑坡造成改移線路段截12月底共完成擋墻修復(fù)23500m3， 177處，改線3.2公里，恢復(fù)水毀線路37條。

檢查表明：我市列入管理養(yǎng)護(hù)的農(nóng)村公路及橋梁，安全形勢(shì)穩(wěn)定，無安全事故，

五、下步工作安排

(一)進(jìn)一步全面了解本轄區(qū)內(nèi)事故事易發(fā)路段，建立安保工程數(shù)據(jù)庫。

(二)逐年安排資金消除存在安全隱患的線路。

六、存在問題及建議

(一)我市農(nóng)村公路點(diǎn)多、線長、面廣，公路建設(shè)中未考慮安保設(shè)施，安全隱患治理資金投入少，急需治理隱患較多，為保障公路安全運(yùn)行，需各級(jí)籌措資金治理現(xiàn)有農(nóng)村安全隱患。建議今后公路改建安全設(shè)施應(yīng)納入設(shè)計(jì)。

(二)汛期水毀災(zāi)害有突發(fā)性和季節(jié)性特征。由于無水毀預(yù)備資金，發(fā)生災(zāi)害后不能及時(shí)安排資金處治，計(jì)劃報(bào)送后，往往投資不足，造成水毀工程修復(fù)不徹底，部分路段只能設(shè)置簡易警示標(biāo)志，建議安排水毀預(yù)備金。

基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患自查報(bào)告范文(三)

根據(jù)南信聯(lián)發(fā)[XX]4號(hào)文件《關(guān)于開展**市電子政務(wù)網(wǎng)信息安全與網(wǎng)絡(luò)管理專項(xiàng)檢查的通知》文件精神，我局積極組織落實(shí)，認(rèn)真對(duì)照，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)安全防范技術(shù)情況及網(wǎng)絡(luò)信息安全保密管理情況進(jìn)行了自查，對(duì)我局的網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)進(jìn)行了深刻的剖析，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組

為進(jìn)一步加強(qiáng)全局網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理工作，我局成立了網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，下設(shè)辦公室，做到分工明確,責(zé)任具體到人。確保網(wǎng)絡(luò)信息安全工作順利實(shí)施。

二、我局網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀

我局的統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化建設(shè)從一九九七年開始，經(jīng)過不斷發(fā)展，逐漸由原來的小型局域網(wǎng)發(fā)展成為目前與國家局、自治區(qū)局以及縣區(qū)局實(shí)現(xiàn)四級(jí)互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)核心采用思科7600和3600交換機(jī)，數(shù)據(jù)中心采用3com4226交換機(jī)，匯集層采用3com4226交換機(jī)、思科2924交換機(jī)和聯(lián)想天工ispirit 1208e交換機(jī)，總共可提供150多個(gè)有線接入點(diǎn)，目前為止已使用80個(gè)左右。數(shù)據(jù)中心骨干為千兆交換式，百兆交換到桌面。因特網(wǎng)出口統(tǒng)一由市信息辦提供，為雙百兆光纖;與自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局采用2兆光纖直聯(lián)，各縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局及三個(gè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)局采用天融信vpn虛擬專用網(wǎng)絡(luò)軟件從互聯(lián)網(wǎng)上連接進(jìn)入到自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局的網(wǎng)絡(luò)，vpn入口總帶寬為4兆，然后再連接到我局。橫向方面，積極推進(jìn)市統(tǒng)計(jì)局與政府網(wǎng)互聯(lián)，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與100多家市級(jí)黨政部門和12個(gè)縣區(qū)政府的光纖連接。我局采用天融信硬件防火墻對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行保護(hù)，采用偉思網(wǎng)絡(luò)隔離卡和文件防彈衣軟件對(duì)重點(diǎn)計(jì)算機(jī)進(jìn)行單機(jī)保護(hù)，安裝正版金山毒霸網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件，對(duì)全局計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒防治。

三、我局網(wǎng)絡(luò)信息化安全管理

為了做好信息化建設(shè)，規(guī)范統(tǒng)計(jì)信息化管理，我局專門制訂了《**市統(tǒng)計(jì)局信息化規(guī)章制度》，對(duì)信息化工作管理、內(nèi)部電腦安全管理、機(jī)房管理、機(jī)房環(huán)境安全管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)、資料和信息的安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、計(jì)算機(jī)操作人員管理、網(wǎng)站內(nèi)容管理、網(wǎng)站維護(hù)責(zé)任等各方面都作了詳細(xì)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了我局信息安全管理工作。

針對(duì)計(jì)算機(jī)保密工作，我局制定了《涉密計(jì)算機(jī)管理制度》，并由計(jì)算機(jī)使用人員簽訂了《**市統(tǒng)計(jì)局計(jì)算機(jī)保密工作崗位責(zé)任書》，對(duì)計(jì)算機(jī)使用做到“誰使用誰負(fù)責(zé)”;對(duì)我局內(nèi)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范管理。

此外，我局在全局范圍內(nèi)每年都組織相關(guān)計(jì)算機(jī)安全技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)算站的同志還積極參加市信息辦及其他計(jì)算機(jī)安全技術(shù)培訓(xùn)，提高了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)以及安全防護(hù)技能和意識(shí)，有力地保障我局統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。

四、網(wǎng)絡(luò)安全存在的不足及整改措施

目前，我局網(wǎng)絡(luò)安全仍然存在以下幾點(diǎn)不足：一是安全防范意識(shí)較為薄弱;二是病毒監(jiān)控能力有待提高;三是遇到惡意攻擊、計(jì)算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時(shí)。

針對(duì)目前我局網(wǎng)絡(luò)安全方面存在的不足，提出以下幾點(diǎn)整改辦法：

第2篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查及整改措施范文

根據(jù)省、市公司開展的“安全生產(chǎn)檢查月”活動(dòng)要求，為進(jìn)一步深入推進(jìn)安全生產(chǎn)檢查月活動(dòng)，切實(shí)抓好分公司安全生產(chǎn)工作，提高全員安全防范意識(shí)。我公司于4月15日至4月25日，在分公司范圍內(nèi)組織開展了一次全方位的安全生產(chǎn)隱患大檢查大整改活動(dòng)?，F(xiàn)將安全生產(chǎn)檢查月工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高安全意識(shí)

分公司按照上級(jí)文件要求，堅(jiān)持“安全為第一要?jiǎng)?wù)”的方針，組織成立了以分公司經(jīng)理為組長，副經(jīng)理為副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，調(diào)動(dòng)各部門抓好安全生產(chǎn)工作的積極性和創(chuàng)造性，分步驟、按計(jì)劃組織人員對(duì)分公司的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了全面自查。

二、堅(jiān)持檢查原則，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)

分公司對(duì)安全生產(chǎn)檢查工作高度重視，將之做為當(dāng)前工作的重中之重來抓。按照安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組工作要求，將安全檢查任務(wù)責(zé)任劃分到人，對(duì)不能立即整改的，限期整改并指定具體的責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)，確保每項(xiàng)檢查工作到位。在整個(gè)檢查過程中始嚴(yán)格細(xì)致，始終堅(jiān)持檢查與整改相結(jié)合，堅(jiān)持邊檢查邊整改，以檢查促整改，對(duì)難于整改的實(shí)行了跟蹤管理、落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，并限期整改，對(duì)整改不力的從嚴(yán)處理。確保了安全檢查工作人人肩上有責(zé)任，人人手中抓落實(shí)。

三、加大整改力度，全面排查隱患

1、檢查內(nèi)容。4月15日—5月15日，分公司各部門對(duì)所轄區(qū)的資金安全、網(wǎng)絡(luò)安全、用電安全、車輛安全、施工安全和業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范等進(jìn)行了自查，并將自查結(jié)果上報(bào)分公司安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)活動(dòng)要求，結(jié)合各部門上報(bào)的情況，再次深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各部門進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致、突出重點(diǎn)、不留死角、不留余地的安全隱患大排查。主要檢查了安全生產(chǎn)制度、流程的落實(shí)；崗位職責(zé)、操作流程的規(guī)范、工程施工安全、安全設(shè)備及消防器材的配置、使用等方面存在的安全隱患，并制定了詳細(xì)的整改措施；

2、檢查結(jié)果。針對(duì)前期自查中發(fā)現(xiàn)的26項(xiàng)安全隱患，各部門高度重視，組織員工召開了安全生產(chǎn)整改會(huì)，開展了消防知識(shí)培訓(xùn)及滅火疏散演練，將“五條禁令”內(nèi)容發(fā)放到每位員工手中進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對(duì)全體員工的崗位職責(zé)進(jìn)行了梳理和簽字確認(rèn)，全員簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，重新擬定了郵政上門收款流程，對(duì)業(yè)務(wù)工號(hào)進(jìn)行了全面的清理，對(duì)保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼未分人保管現(xiàn)象進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)安排布置，使各項(xiàng)工作落到了實(shí)處。

四、深化宣傳教育，營造良好氛圍。

為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，制**全教育培訓(xùn)計(jì)劃，每月按時(shí)組織全員開展安全生產(chǎn)、廉潔從業(yè)、法律法規(guī)等培訓(xùn)，要求員工參訓(xùn)率達(dá)95％以上，新聘用工達(dá)100％，通過不斷的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，提高員工安全防范意識(shí)。同時(shí)，加**防、消防宣傳和教育力度，增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念。充分利用各種宣傳途徑，如手機(jī)短們、宣傳版報(bào)等方式，開展防火常識(shí)、法律法規(guī)等為主的宣傳教育，營造了安全生產(chǎn)的良好氛圍。

五、目前仍存在的問題：

1、郝店東沖鐵塔由于是今年新建鐵塔，塔腳包封需一年后進(jìn)行。

2、代維員工8人，其中有電工證的只有2名，高空作業(yè)證的有1名。經(jīng)通報(bào)后，目前正在辦理電工證的有2名，正在辦理高空作業(yè)證的有2名。

3、余店舊鐵塔拆除正在協(xié)調(diào)中。

4、部分員工對(duì)“五條禁令”的內(nèi)容熟悉不全面，已責(zé)令員工1日內(nèi)熟記。

5、對(duì)提高商保證金的問題，已報(bào)市公司市場(chǎng)部，進(jìn)行統(tǒng)一明確。

6、針對(duì)業(yè)務(wù)單式存放問題，由綜合部出臺(tái)管理辦法。

 六、下一步工作打算：

1、繼續(xù)完善安全責(zé)任制度，進(jìn)一步加大責(zé)任追究和處罰力度。

第3篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查及整改措施范文

 

為防范危及小學(xué)生、少年兒童安全的惡性事件發(fā)生，維護(hù)我校正常的教育教學(xué)秩序和社會(huì)的穩(wěn)定，遵照國務(wù)院辦公廳《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園及少年兒童安全管理工作和開展專項(xiàng)整治行動(dòng)的意見》（點(diǎn)[2004]26號(hào)）、市政府辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園及少年兒童安全管理工作和開展專項(xiàng)整治行動(dòng)的的通知》（渝辦發(fā)[2004]325號(hào)）和區(qū)府辦《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園及少年兒童安全管理工作和開展專項(xiàng)整治行動(dòng)的實(shí)施意見》（碚府發(fā)[2004]76號(hào)以及碚教發(fā)[2005]92）號(hào)文件精神，結(jié)合當(dāng)前我校的實(shí)際，為了把學(xué)校安全工作落到實(shí)處，對(duì)學(xué)校安全進(jìn)行了一次自查，情況如下：

1、學(xué)校高度重視安全工作，成立了希望小學(xué)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。將安全工作落到實(shí)處。

組長：王偉 校長   全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的安全工作，為學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人。

成員：陳亮        負(fù)責(zé)學(xué)校安全管理和檢查工作

王波        負(fù)責(zé)學(xué)校在教育教學(xué)活動(dòng)方面的安全工作

張利平      負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校交通安全工作以及對(duì)學(xué)生的安全教育工作

伍林華      負(fù)責(zé)校舍建筑、線路和食品衛(wèi)生以及安全保衛(wèi)工作

蔡顯英        負(fù)責(zé)健康與衛(wèi)生安全工作

謝先君        負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全和管理工作

2、學(xué)校加強(qiáng)了安全教育。

學(xué)校利用集體朝會(huì)、健康教育課、集體朝會(huì)、午會(huì)和班隊(duì)會(huì)以及黑板報(bào)等教育陣地，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)生在安全和自護(hù)自救的知識(shí)和技能教育，促使學(xué)生從小樹立安全意識(shí)。

3、完善了學(xué)校安全工作各項(xiàng)規(guī)章制度

完善并重溫了學(xué)校安全工作預(yù)案、消防工作預(yù)案、交通安全工作預(yù)案。以保證學(xué)校安全工作有條不紊的進(jìn)行，做到防患于未然。

4、進(jìn)行自查

我校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)學(xué)校的房屋等建筑設(shè)施設(shè)備、食堂、消防、教職工隊(duì)伍等等進(jìn)行了全面檢查，情況良好。

并就防溺水、交通安全、健康與衛(wèi)生和預(yù)防傳染病等方面的工作以及教育重點(diǎn)在教師會(huì)上向教師提出了教育要求。

5、建立了以計(jì)算機(jī)教室為重點(diǎn)的教職員工值班制度，以確保學(xué)校校產(chǎn)不受損失。

6、加強(qiáng)家校聯(lián)系

我校就近期安全工作的重點(diǎn)發(fā)放了一封《告家長的安全通知書》，就學(xué)校對(duì)近期安全工作的要求和注意事項(xiàng)、工作重點(diǎn)向家長做出說明的同時(shí)，也向家長提出了要求，以求得家長的配合，提高了安全教育的實(shí)效性。

存在的主要問題

廁所糞池。學(xué)校廁所的糞池修建在學(xué)校圍墻外，由于上馬臺(tái)工業(yè)園區(qū)的發(fā)展，學(xué)校附近土地基本被企業(yè)征用，學(xué)校糞池的糞水無人挑，既影響上馬臺(tái)工業(yè)園區(qū)的形象，又給學(xué)校造成安全隱患（糞池深3—5米），而且隨著氣溫的逐漸升高，造成蚊蠅犯濫，將會(huì)對(duì)師生的身心健康和學(xué)校的衛(wèi)生工作造成消極的、不利的影響。

交通安全始終是我校安全工作的難點(diǎn)，學(xué)校放學(xué)之后，教師無法管理學(xué)生，盡管教師反復(fù)教育學(xué)生遵守交通安全要求，但學(xué)生人燃油在公路上跑、穿、瘋打等情況，極易造成安全事故。

整改措施

廁所糞池問題學(xué)校無力解決，學(xué)校將再次向中心校和北碚區(qū)教委提出專項(xiàng)整治報(bào)告和經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告，要求對(duì)學(xué)校廁所糞池進(jìn)行整改，在未整改前，學(xué)校將在糞池邊設(shè)立警示，告誡學(xué)生不要靠近。

我們將繼續(xù)加強(qiáng)以交通安全為重點(diǎn)的安全教育與管理，加強(qiáng)與家長的聯(lián)系，形成教育合理，提高交通安全教育的實(shí)效性。繼續(xù)加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全的教育與管理，繼續(xù)加強(qiáng)流行性傳染病的預(yù)防，堅(jiān)持進(jìn)行晨檢、午檢，定時(shí)進(jìn)行校舍建筑的檢查，及時(shí)排查存在的安全隱患，將安全工作做實(shí)，將安全隱患和安全事故消滅于萌芽狀態(tài)，以維護(hù)我校正常的教育教學(xué)秩序，維護(hù)學(xué)生的利益。

北碚區(qū)澄江希望小學(xué)

聯(lián)系電話：

校長辦公室：68227091

第4篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查及整改措施范文

近幾年來，在領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，我們加大了信息科技建設(shè)的推進(jìn)力度，大大縮小了與同業(yè)科技差距：建成了現(xiàn)代化、高標(biāo)準(zhǔn)的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，初步形成同城生產(chǎn)和災(zāi)備兩中心模式；全面開展網(wǎng)絡(luò)改造，將廣域網(wǎng)三級(jí)架構(gòu)改為二級(jí)架構(gòu)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配置2條專線，分別直接上聯(lián)生產(chǎn)中心和同城災(zāi)備中心，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)進(jìn)行物理隔離，增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性；建設(shè)完善了網(wǎng)上銀行、銀行卡系統(tǒng)、資金債券系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)，形成了結(jié)構(gòu)清晰、業(yè)務(wù)功能基本滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理需要的應(yīng)用系統(tǒng)體系。相對(duì)于信息化建設(shè)發(fā)展水平的快速提高，我行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平略顯滯后，也與監(jiān)管當(dāng)局的要求存在一定的差距。開發(fā)測(cè)試體系建設(shè)需進(jìn)一步完善，代碼質(zhì)量管理、Bug管理、開發(fā)過程管理、測(cè)試管理需進(jìn)一步加強(qiáng)；系統(tǒng)運(yùn)行管理有待改進(jìn)，生產(chǎn)系統(tǒng)監(jiān)控和流程管理自動(dòng)化管理手段不足，邏輯訪問控制有待加強(qiáng)；業(yè)務(wù)連續(xù)性管理及應(yīng)急體制建設(shè)有待加強(qiáng)，應(yīng)制訂全行性的業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃及應(yīng)急演練方案，并定期更新，切實(shí)發(fā)揮相關(guān)部門職能，按要求組織開展應(yīng)急預(yù)案的演練，提高應(yīng)急演練的有效性和覆蓋面。李秀生:北京農(nóng)商銀行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系涵蓋開發(fā)測(cè)試、運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備管理、安全管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面計(jì)31項(xiàng)制度，每年進(jìn)行一次評(píng)估和修訂，并在全行范圍內(nèi)印發(fā)執(zhí)行，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)展為了提升信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平，北京農(nóng)商銀行根據(jù)監(jiān)管要求，結(jié)合信息科技建設(shè)實(shí)際情況，不斷完善科技風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)，初步建立了科技風(fēng)險(xiǎn)防控體系，有效預(yù)防和消除了科技風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，確保了生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全。

1.完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)，明確信息科技風(fēng)險(xiǎn)“三道防線”的職責(zé)。成立了信息科技管理委員會(huì)，除了審議信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃、推動(dòng)信息科技建設(shè)的職能外，著重加強(qiáng)審議信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全策略、信息安全重大事項(xiàng)和信息安全評(píng)估報(bào)告等科技風(fēng)險(xiǎn)管理職能，強(qiáng)化了科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)中高層的推動(dòng)作用；設(shè)置了首席信息官，直接參與跟信息科技運(yùn)用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策，確保信息科技各項(xiàng)工作的有效開展和落實(shí)；形成了由信息科技部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及審計(jì)部門組成的信息科技風(fēng)險(xiǎn)“三道防線”。

2.持續(xù)建立健全信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。對(duì)現(xiàn)有信息科技制度體系進(jìn)行了整體評(píng)估，重新梳理確定信息科技制度體系架構(gòu)，建立包括制度、實(shí)施細(xì)則及技術(shù)規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）三層架構(gòu)的制度體系。同時(shí)規(guī)范對(duì)現(xiàn)有制度的管理，形成了《信息科技制度匯編》，涵蓋開發(fā)測(cè)試、運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備管理、安全管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面計(jì)31項(xiàng)制度，每年進(jìn)行一次評(píng)估和修訂，并在全行范圍內(nèi)印發(fā)執(zhí)行，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性，有效指導(dǎo)信息化建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展。

3.事前、事中、事后管理并重，提升信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平。一是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，防范于未然。持續(xù)對(duì)全體科技員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，樹立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控的高度敏感性和責(zé)任心，積極向員工傳導(dǎo)遵守法律法規(guī)和實(shí)施內(nèi)部控制的重要性，培養(yǎng)員工的誠信和道德，規(guī)范員工職業(yè)行為，從源頭上控制、減少潛在風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。二是健全內(nèi)控機(jī)制，規(guī)范事中管理?？茖W(xué)合理設(shè)置科技崗位，明確每個(gè)崗位的職責(zé)、權(quán)限，建立了逐級(jí)授權(quán)和審批機(jī)制，并制定相應(yīng)控制措施；規(guī)范崗位操作流程，重要操作如版本遷移、數(shù)據(jù)修改等實(shí)行雙人制，一人操作，一人復(fù)核，防止出現(xiàn)控制真空，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)重視利用技術(shù)手段來強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，如批量作業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)的建成有效地提升了系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)管理水平。三是加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和檢查，持續(xù)督促、跟蹤整改，深入挖掘信息科技運(yùn)行及管理存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，制訂整改措施并積極整改。建立內(nèi)部定期專項(xiàng)檢查機(jī)制，根據(jù)每年年初制訂檢查計(jì)劃，進(jìn)行檢查，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)整改臺(tái)賬，定期對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督及跟蹤。除加強(qiáng)上述自查工作之外，還積極配合監(jiān)管當(dāng)局開展各項(xiàng)檢查，積極借助外部的力量幫助發(fā)現(xiàn)問題，查找隱患，從而提升科技風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

4.加強(qiáng)信息安全體系建設(shè)，強(qiáng)化信息安全管理。完成了信息安全體系規(guī)劃，建立科學(xué)合理的信息安全體系框架，制定較為完善的信息安全策略；通過實(shí)施網(wǎng)絡(luò)邊界控制、內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)隔離、全面病毒防護(hù)、桌面系統(tǒng)監(jiān)控、數(shù)據(jù)分級(jí)與使用保護(hù)等系列安全項(xiàng)目，建設(shè)形成覆蓋數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全和應(yīng)用安全的綜合信息安全體系，確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全和客戶信息安全，防范科技風(fēng)險(xiǎn)。未來的工作重點(diǎn)通過以上科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展，有效消除和防范了科技運(yùn)行及科技管理中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，近幾年我行未發(fā)生信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件，科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平和防控能力得到顯著提升。針對(duì)目前科技風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，未來信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的工作重點(diǎn)將體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1.進(jìn)一步完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)科技風(fēng)險(xiǎn)“三道防線”建設(shè)。進(jìn)一步明確信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)中各級(jí)主體的工作職責(zé)，充分發(fā)揮各級(jí)主體的職能作用，形成職責(zé)明確、結(jié)構(gòu)合理的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；特別是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)的管控，形成一個(gè)職責(zé)明確、功能互補(bǔ)、相互監(jiān)督、相互制約、共同發(fā)展的信息科技風(fēng)險(xiǎn)防范的有機(jī)整體。

2.加強(qiáng)軟件開發(fā)質(zhì)量管理體系建設(shè)，強(qiáng)化開發(fā)過程中風(fēng)險(xiǎn)的管理。建成基于我行現(xiàn)在的CMMI3級(jí)的軟件研發(fā)規(guī)范體系，通過CMMI3級(jí)驗(yàn)收，全面推廣體系的應(yīng)用，整個(gè)體系涵蓋了軟件的需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試等各環(huán)節(jié)，有效規(guī)范了整個(gè)開發(fā)過程的管理；落實(shí)需求歸口管理機(jī)制，推行重大項(xiàng)目需求評(píng)審機(jī)制，進(jìn)行重要系統(tǒng)組織級(jí)方案評(píng)審，提高項(xiàng)目計(jì)劃管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平；全面推行軟件配置管理，提高軟件版本管理水平；強(qiáng)化外包管理，規(guī)范外包人員工作量評(píng)估，加強(qiáng)外包人員工作環(huán)境管理。

3.進(jìn)一步推進(jìn)運(yùn)維體系建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，嚴(yán)格變更過程管理，嚴(yán)控變更風(fēng)險(xiǎn)；確保事件分級(jí)制度的落地執(zhí)行，形成有效的事件升級(jí)和響應(yīng)機(jī)制；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)問題的快速解決，并逐步深化問題的后續(xù)管理，從多維度進(jìn)行生產(chǎn)問題分析，提高生產(chǎn)管理水平；充分發(fā)揮系統(tǒng)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工具的作用，完成應(yīng)用監(jiān)控建設(shè)，全面了解系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)定位故障；全面提高運(yùn)維管理水平及風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

第5篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查及整改措施范文

一、從個(gè)案中發(fā)現(xiàn)當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的熱點(diǎn)問題

近年來，刑法進(jìn)行了多次修正，補(bǔ)充完善了一些罪名，其中涉及非法經(jīng)營、金融證券犯罪等多個(gè)罪名，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的檢察機(jī)關(guān)辦理的金融、證券、知識(shí)產(chǎn)權(quán)類刑事案件數(shù)量逐漸增多。例如，針對(duì)實(shí)踐中POS機(jī)非法套現(xiàn)行為嚴(yán)重，《刑法修正案（七）》增加了“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的規(guī)定，完善了非法經(jīng)營罪的罪狀。信用卡支付手段逐漸替代現(xiàn)金交易，成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡慕鹑诠ぞ?，而犯罪分子利用信用卡惡意透支、非法套現(xiàn)，侵蝕信用卡信用安全網(wǎng)絡(luò)，增大了銀行金融經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。二審檢察機(jī)關(guān)在辦理金融等新型犯罪上訴、抗訴案件時(shí)，要具有高度的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，善于通過具體個(gè)案揭示社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的熱點(diǎn)問題，形成具有政策性、時(shí)效性、針對(duì)性和操作性的檢察建議，供相關(guān)金融行業(yè)主管單位決策參考。

[案例一]被告人黃某某、葉某某等四人經(jīng)預(yù)謀，由葉某某等人招攬客戶，黃某某提供POS機(jī)與葉某某等人共同經(jīng)營信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。四名被告人先后向某工商銀行、某農(nóng)村商業(yè)銀行申領(lǐng)多臺(tái)POS機(jī)，非法套現(xiàn)金額上億元。

二審檢察機(jī)關(guān)在辦理上述黃某某等4人非法經(jīng)營上訴案件時(shí)，敏銳地發(fā)現(xiàn)了該案暴露出的金融機(jī)構(gòu)資金信貸監(jiān)管安全問題。黃某某等4人在長達(dá)半年的非法套現(xiàn)期間一直未被相關(guān)銀行發(fā)現(xiàn)和查處，反映出有關(guān)銀行對(duì)POS機(jī)特約商戶審查不嚴(yán)，對(duì)POS機(jī)日常使用情況了解掌握不夠，對(duì)信用卡套現(xiàn)支付環(huán)節(jié)監(jiān)管不力等問題。二審檢察機(jī)關(guān)針對(duì)這些問題，提出了三點(diǎn)可操作性較強(qiáng)的建議：一是加強(qiáng)對(duì)POS機(jī)特約商戶資質(zhì)的審核，并對(duì)特約商戶進(jìn)行定期或不定期現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，核查POS機(jī)使用范圍、裝機(jī)地址是否與已簽訂的協(xié)議一致，并實(shí)地了解商戶日常交易情況。二是根據(jù)特約商戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)種類、營業(yè)狀況等，對(duì)特約商戶設(shè)定動(dòng)態(tài)營業(yè)額上限。對(duì)特約商戶交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、交易額與經(jīng)營狀況明顯不符等情況的，應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理。三是對(duì)POS機(jī)特約商戶進(jìn)行法制宣傳，使其認(rèn)識(shí)到使用POS機(jī)非法套現(xiàn)的違法犯罪性質(zhì)。

二審檢察機(jī)關(guān)在制發(fā)檢察建議時(shí)，不但直接發(fā)送給涉案的兩家銀行的上海分行，還將檢察建議書抄送給中國銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局，希望能夠及時(shí)引起金融監(jiān)管部門的注意和重視，配合好檢察機(jī)關(guān)共同督促相關(guān)涉案單位落實(shí)檢察建議，形成監(jiān)督合力。從建議反饋情況來看，兩家涉案銀行均認(rèn)識(shí)到其下屬支行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)POS機(jī)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警核查工作流于形式，對(duì)簽購單和送貨單等單證審查不嚴(yán)，并且均能按照檢察建議書的要求，逐條落實(shí)，采取有效措施堵塞監(jiān)管漏洞。中國銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局收到檢察建議抄送函后，該局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求立即約談兩家涉案銀行相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人，深入了解情況。兩家涉案銀行均復(fù)函及時(shí)，且復(fù)函內(nèi)容較為具體詳細(xì)，對(duì)檢察建議指出的問題均能接受，并對(duì)照問題認(rèn)真查找原因，采取的整改措施較有針對(duì)性和可操作性。二審檢察機(jī)關(guān)訴訟層級(jí)相對(duì)較高，根據(jù)個(gè)案情況向相關(guān)金融、證券、醫(yī)藥、衛(wèi)生、貿(mào)易等單位制發(fā)檢察建議時(shí)，可考慮借助相關(guān)行業(yè)主管部門的作用，積極與其溝通協(xié)調(diào)，幫助查找分析問題，將檢察工作與其他社會(huì)管理工作有機(jī)融合，更好地發(fā)揮檢察建議的社會(huì)效應(yīng)。

[案例二]被告人楊某某為歸還因賭博而欠下的高利貸，向某銀行提供了虛假的工作單位、住宅地址以及聯(lián)系方式，申領(lǐng)了該銀行商旅白金信用卡一張，然后直接將該信用卡交由放貸者消費(fèi)、透支，用于歸還其所欠賭債。后經(jīng)銀行多次催收超過三個(gè)月仍未歸還，共計(jì)拖欠銀行本金人民幣近10萬元。

由于近年來各發(fā)卡銀行之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些銀行的信用卡部門為了追求業(yè)務(wù)數(shù)量，增加效益，對(duì)申領(lǐng)信用卡對(duì)象的基本情況、資信狀況審查不嚴(yán)，流于形式，有的隨意放寬申請(qǐng)人、擔(dān)保人的條件、簡化申請(qǐng)手續(xù)等，致使不法分子有機(jī)可乘。無序發(fā)卡成為信用卡詐騙犯罪的重要誘因，規(guī)范信用卡的發(fā)放工作，謹(jǐn)防無序發(fā)卡，是遏制信用卡詐騙犯罪的重要舉措之一。中國銀監(jiān)會(huì)曾于2009年6月底專門發(fā)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》，從建立科學(xué)、合理、均衡的信用卡的營銷考核機(jī)制角度強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)禁對(duì)營銷人員實(shí)施單一以發(fā)卡數(shù)量作為考核指標(biāo)的激勵(lì)機(jī)制。但實(shí)踐中片面追求發(fā)卡數(shù)量而忽視發(fā)卡質(zhì)量的情況仍時(shí)有發(fā)生，本案即為一例。雖然惡意透支型信用卡詐騙犯罪比較常見，但本案被告人楊某某使用完全虛假的材料成功申請(qǐng)到較高透支額度的信用卡，且被告人申請(qǐng)信用卡的目的就是為了非法占有透支款項(xiàng)，案件的主觀惡性及客觀危害均較大，足以引起發(fā)案銀行的高度重視?；诖?，二審檢察機(jī)關(guān)就該案反映出的銀行發(fā)放信用卡審核不嚴(yán)等問題制發(fā)檢察建議書，要求發(fā)案銀行進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)信用卡申領(lǐng)的審核把關(guān)，重點(diǎn)審查核實(shí)信用卡申領(lǐng)人的年齡、職業(yè)、收入、住所、聯(lián)系方式等重要信息的真實(shí)性，避免審查工作流于形式。要求發(fā)案銀行完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，建立和完善覆蓋申領(lǐng)、審核、發(fā)放等信用卡全過程的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，在程序上強(qiáng)調(diào)后道環(huán)節(jié)對(duì)前道環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約，明確各環(huán)節(jié)工作人員的職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和剔除不符合信用卡發(fā)放條件的申領(lǐng)人。要求發(fā)案銀行樹立正確的信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營理念，轉(zhuǎn)變片面追求數(shù)量而忽視質(zhì)量的信用卡業(yè)績觀，改進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的后續(xù)服務(wù)工作，開發(fā)優(yōu)質(zhì)可靠客戶，設(shè)置合理的透支額度，提升信用卡業(yè)務(wù)的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)案銀行分行高度重視該檢察建議，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門逐條分析整改，強(qiáng)化對(duì)信用卡申請(qǐng)人的資信調(diào)查，并表示將建立信用卡交易監(jiān)控制度，針對(duì)持卡人大額交易或非日常消費(fèi)型交易保持持續(xù)關(guān)注，并隨時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況采取止付、調(diào)低信用額度、鎖卡等措施，確保信用卡交易安全。

二、從個(gè)案中查找社會(huì)治安管理的薄弱環(huán)節(jié)

刑事案件發(fā)案原因復(fù)雜，既有行為人自身法制觀念淡漠，自我行為約束失控等主觀原因，也有社會(huì)治安防控松懈等客觀原因。二審檢察機(jī)關(guān)處理大量刑事上訴、抗訴案件，不少案件既存在法律適用、證據(jù)認(rèn)定等規(guī)范視角下的問題，二審檢察機(jī)關(guān)需要向二審法院依法提出相應(yīng)的檢察建議；也暴露出社會(huì)綜合治理方面的薄弱環(huán)節(jié)，二審檢察機(jī)關(guān)需要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，督促相關(guān)單位改進(jìn)管理措施，堵塞管理漏洞。

[案例三]被告人陳某某等人均為某市郊區(qū)農(nóng)婦，因錯(cuò)誤認(rèn)為罌粟可以預(yù)防畜禽疫病，遂在田頭、屋旁非法種植，其行為構(gòu)成非法種植原植物罪。該案因一審法院適用罰金刑錯(cuò)誤而由區(qū)檢察院提出抗訴，二審檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查后認(rèn)為抗訴理由充分，予以支持，二審法院采納了抗訴意見進(jìn)行了改判。

二審檢察機(jī)關(guān)在辦理該案時(shí)并不局限于糾正一審判決的法律適用錯(cuò)誤，而是注意到此案種植原植物犯罪案由的特殊性，積極與區(qū)檢察院取得聯(lián)系，了解掌握類似案件的案況。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近一段時(shí)期城市郊區(qū)非法種植罌粟的農(nóng)民有所增加，主要有三方面的原因：一是少數(shù)村民法律意識(shí)單薄，尤其是有的農(nóng)村老人甚至不知道種植罌粟是違法行為。二是受當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生條件限制，村民種植罌粟大多是為了治病或防治家禽瘟疫。三是相關(guān)職能部門的宣傳和監(jiān)管力度不夠，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止村民種植罌粟的違法犯罪行為。針對(duì)上述問題的現(xiàn)象和根源，二審檢察機(jī)關(guān)向市委農(nóng)村工作辦公室發(fā)出檢察建議書，建議在郊區(qū)全面開展禁止種植原植物的法制宣傳活動(dòng)，對(duì)某些高發(fā)、易發(fā)地段進(jìn)行專項(xiàng)清查整治，會(huì)同有關(guān)部門同步整治收購罌粟殼、籽市場(chǎng)，同時(shí)要重視和抓好農(nóng)村牲畜防疫工作，向村民傳授日常農(nóng)用醫(yī)學(xué)知識(shí)。該檢察建議發(fā)出后得到了市委農(nóng)村工作辦公室等牽頭協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的高度重視，專門會(huì)同市禁毒辦召開專題會(huì)議，研究制訂農(nóng)村禁毒工作的具體措施，對(duì)遏制、杜絕郊區(qū)種植罌粟等原植物犯罪行為起到了積極作用。

三、關(guān)注案件程序細(xì)節(jié)促進(jìn)刑事訴訟活動(dòng)依法規(guī)范

二審檢察機(jī)關(guān)處于刑事訴訟活動(dòng)的最后環(huán)節(jié)，能夠較為全面地掌握案件的立案、偵查、、一審判決以及上訴或者抗訴情況，發(fā)現(xiàn)案件經(jīng)歷的刑事訴訟程序中可能存在的各種問題，及時(shí)向有關(guān)公安司法機(jī)關(guān)提出相應(yīng)的提醒、糾正、改進(jìn)等內(nèi)容的檢察建議。

[案例四]偵查機(jī)關(guān)在對(duì)被告人楊某某的租住房搜查時(shí)，查獲疑似槍支四把，疑似槍支散件若干，子彈一發(fā)。經(jīng)檢驗(yàn)，兩把槍支為以火藥發(fā)射動(dòng)力的自制槍支，具有殺傷力；槍支配件八件系以壓縮氣體為動(dòng)力的槍支配件；一發(fā)子彈為制式手槍子彈，系有效子彈。因偵查機(jī)關(guān)辦案人員在偵查該案時(shí)未按照公安部有關(guān)公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序的規(guī)定妥為保管涉案槍支，且對(duì)涉案槍支的特征描述與鑒定機(jī)構(gòu)所述不一致，導(dǎo)致被告人及其辯護(hù)人在一審開庭時(shí)對(duì)該槍支鑒定意見提出質(zhì)疑并申請(qǐng)重新鑒定。因該涉案槍支已被偵查機(jī)關(guān)銷毀，無法重新鑒定。被告人楊某某為此辯解只非法持有一把槍支，認(rèn)定兩把槍支的證據(jù)不充分，并在一審有罪判決后提出上訴。

二審期間，二審檢察機(jī)關(guān)向偵查機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)物證照片，采取技術(shù)措施補(bǔ)強(qiáng)了該鑒定意見，并經(jīng)二審開庭質(zhì)證后獲得二審法院的確認(rèn)，該案被二審法院裁定駁回上訴，維持原判。該案發(fā)生于修訂后刑事訴訟法實(shí)施期間，刑事訴訟程序?qū)ξ镒C的審查以及對(duì)鑒定意見的采信提出了較高的證明要求，司法機(jī)關(guān)必須適應(yīng)刑事訴訟法的新要求，轉(zhuǎn)變辦案觀念，樹立程序正當(dāng)?shù)淖吩V理念，杜絕各種形式的程序違規(guī)現(xiàn)象。最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》相關(guān)規(guī)定強(qiáng)調(diào)，要審查物證是否為原物，物證的照片、錄像、復(fù)制品是否與原物相符，是否由二人以上制作，有無制作人關(guān)于制作過程以及原物存放于何處的文字說明和簽名。據(jù)以定案的物證應(yīng)當(dāng)是原物。如果原物不便搬運(yùn)，不易保存，依法應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門保管、處理。物證的照片、錄像、復(fù)制品，不能反映原物的外形和特征的，不得作為定案的根據(jù)。物證的照片、錄像、復(fù)制品，經(jīng)與原物核對(duì)無誤、經(jīng)鑒定為真實(shí)或者以其他方式確認(rèn)為真實(shí)的，可以作為定案的根據(jù)。對(duì)鑒定意見的審查，要審查檢材的來源、取得、保管、送檢是否符合法律及有關(guān)規(guī)定，與相關(guān)提取筆錄、扣押物品清單等記載的內(nèi)容是否相符，檢材是否充足、可靠。如果鑒定對(duì)象與送檢材料、樣本不一致的，鑒定意見不得作為定案的根據(jù)。對(duì)照上述規(guī)定，不難發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)在辦理?xiàng)钅衬撤欠ǔ钟袠屩б话笗r(shí)，對(duì)物證的保管、移送、鑒定等環(huán)節(jié)存在不夠規(guī)范的問題，影響了案件質(zhì)量，雖經(jīng)二審檢察機(jī)關(guān)采取補(bǔ)救措施完善指控證據(jù)，使案件終審得以維持一審判決，但辦案中存在的證據(jù)上和程序上的瑕疵應(yīng)當(dāng)引起辦案單位的足夠重視。二審檢察機(jī)關(guān)在案件重審裁定后及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出檢察建議，要求其嚴(yán)格依法處置涉案物證，對(duì)作為定案證據(jù)的違禁物品，應(yīng)當(dāng)在訴訟終結(jié)后銷毀處置；對(duì)查封、扣押的贓證物品，在填寫清單時(shí)應(yīng)規(guī)范描述，客觀全面詳盡地標(biāo)明物品的內(nèi)外特征；送交專門機(jī)構(gòu)鑒定的物品，要嚴(yán)格履行交接手續(xù)，仔細(xì)核對(duì)物品特征描述的一致性；提高執(zhí)法辦案人員的程序意識(shí)和證據(jù)意識(shí)，注重細(xì)節(jié)。偵查機(jī)關(guān)將檢察建議書中指出的問題在全單位范圍內(nèi)予以通報(bào)，并進(jìn)行案例講評(píng)，采取有效措施進(jìn)一步提高辦案民警的程序意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。

四、剖析相似案件共性問題制發(fā)類案檢察建議

實(shí)踐中，針對(duì)個(gè)案問題的檢察建議較多，而針對(duì)類案問題的檢察建議相對(duì)較少。從效果上看，類案檢察建議反映的問題更具普遍性和代表性，更容易引起被建議對(duì)象的重視。二審檢察機(jī)關(guān)在處理案件時(shí)要善于運(yùn)用發(fā)散思維，找準(zhǔn)類似案件中的共性問題，提出解決問題的“一攬子”方案。

[案例五]被告人李某2010年5月17日因涉嫌盜竊罪被甲區(qū)公安分局監(jiān)視居住，同年11月11日取保候?qū)彛⒂?011年8月5日經(jīng)甲區(qū)檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)?。期間，李某還因涉嫌盜竊罪被乙區(qū)公安分局于2011年4月8日取保候?qū)?，直?012年2月被刑事拘留，并于同年2月23日被逮捕；乙區(qū)檢察院于2012年5月22日向乙區(qū)法院提起公訴，乙區(qū)法院于2012年6月4日判處被告人李某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民二千元。在此之前，甲區(qū)檢察院于2011年12月23日向甲區(qū)法院提起對(duì)被告人李某的公訴。被告人舒某因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪，于2012年3月25日被取保候?qū)?，丙區(qū)檢察院于2012年12月25日向丙區(qū)法院提起公訴，丙區(qū)法院于2013年1月22日判處被告人舒某有期徒刑一年，緩刑一年。在此之前，舒某還因同樣的罪行于己2012年9月18日被乙區(qū)法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。上訴人李某某因犯盜竊罪被丁區(qū)法院于2012年11月8日判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。李某某在上訴時(shí)稱，其在一審和審判階段曾交代過在乙區(qū)犯有盜竊罪行。經(jīng)二審檢察機(jī)關(guān)查詢，李某某供述的所涉盜竊犯罪的同案犯已被乙區(qū)法院作出有罪判決，李有漏罪嫌疑。

二審檢察機(jī)關(guān)在辦理、指導(dǎo)該三起案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)有關(guān)區(qū)偵查機(jī)關(guān)存在管轄引起的訴訟重疊、追訴期限交叉等問題，根源在于個(gè)別偵查人員和辦案單位片面追求案件數(shù)量而忽視辦案質(zhì)量，對(duì)案件流程管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，審查核對(duì)犯罪嫌疑人、被告人身份不嚴(yán)，未能嚴(yán)格依法審核適用取保候?qū)彽臈l件。二審檢察機(jī)關(guān)考慮到三起案件涉及多個(gè)區(qū)的偵查機(jī)關(guān)，因此向市公安局發(fā)出檢察建議，建議其采取適當(dāng)措施，增強(qiáng)辦案人員依法辦案的執(zhí)法意識(shí)，完善全市偵查辦案數(shù)據(jù)庫，及時(shí)上網(wǎng)更新受案信息，杜絕重復(fù)追訴現(xiàn)象，嚴(yán)格適用取保候?qū)?，履行好?duì)取保候?qū)弻?duì)象的監(jiān)督、考察等職責(zé)，對(duì)確有差錯(cuò)的案件，要加強(qiáng)監(jiān)督并予以糾正。市公安局在接到檢察建議書后，對(duì)反映的跨區(qū)刑事管轄案件中存在的重復(fù)追訴等問題進(jìn)行了核實(shí)，并認(rèn)真查找了具體原因。針對(duì)這些問題，市公安局將重點(diǎn)落實(shí)相關(guān)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法理念教育和執(zhí)法能力培訓(xùn)，著重提升基層民警執(zhí)法的規(guī)范意識(shí)、程序意識(shí)和權(quán)益保護(hù)意識(shí)；進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督和突出問題整改，跟蹤督促相關(guān)單位整改；就跨區(qū)犯罪刑事案件的管轄、移送、并案等問題，商本市檢法等部門，明確操作要求，規(guī)范工作流程。該檢察建議的效果比較明顯，除了查找問題準(zhǔn)確、對(duì)策建議具體外，關(guān)鍵還是二審檢察機(jī)關(guān)選擇以出現(xiàn)問題的單位的上級(jí)主管機(jī)關(guān)作為建議對(duì)象，如果分別向各個(gè)區(qū)偵查機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，雖也能達(dá)到改正問題的目的，但效果不如向上級(jí)機(jī)關(guān)制發(fā)，且對(duì)涉及多個(gè)管轄區(qū)域的共性問題，通過上級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一協(xié)調(diào)也有利于問題得到及時(shí)解決。