事業(yè)單位財務(wù)自查報告精選(九篇)

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第1篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

為規(guī)范收費秩序，加強收費管理工作，根據(jù)國家發(fā)改委《收費年度審驗管理辦法》和市物價局、市財政局《關(guān)于建立行政事業(yè)單位收費情況統(tǒng)計報表制度的通知》的規(guī)定，經(jīng)研究決定，自年3月15日起在全市開展年度行政事業(yè)性收費年審工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、年審范圍和組織機構(gòu)

凡按照有關(guān)規(guī)定辦理《收費許可證》實施收費的行政機關(guān)、事業(yè)單位及非企業(yè)組織，均需接受收費年審。年審時限為年1月1日至12月31日期間發(fā)生的所有收費，如有違規(guī)問題可追溯至上年。市及縣（市）區(qū)物價局、財政局成立“收費年審辦公室”，負責收費年審的組織實施工作。市收費年審辦公室設(shè)在市物價局行政事業(yè)性收費管理處。

二、年審內(nèi)容

1、《收費許可證》是否有效；是否按規(guī)定執(zhí)行收費公示制度；是否按規(guī)定實施收費；

2、收費單位的收入、支出情況；

3、國家和省、市制定出臺的收費減免優(yōu)惠政策是否落實到位；是否已及時辦理了注銷或變更手續(xù)；

4、實際執(zhí)行的收費項目、收費標準、收費范圍、收費對象與《收費許可證》是否一致；有無自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準以及分解收費等違規(guī)行為；

5、行政事業(yè)性收費是否按規(guī)定實行“收支兩條線”管理，各項非稅收入是否及時上繳國庫（或上繳財政專戶）；

6、上一年度年審發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；

7、其它需要審驗的內(nèi)容。

三、年審的組織、安排

按照“誰發(fā)證、誰年審”的原則，市和各縣（市）區(qū)年審辦公室分別組織年審工作。整個年審工作從3月15日開始至5月中旬結(jié)束。年審工作分三個階段進行。

1、自查自審階段

3月15日到3月22日為單位自查自審階段。各收費單位對照年審內(nèi)容，在規(guī)定時間內(nèi)對本單位收費情況開展自查自審工作，寫出自查報告，并按照《關(guān)于建立行政事業(yè)單位收費情況統(tǒng)計報表制度的通知》文件要求，認真對照收費項目、收費范圍和收費標準，如實填寫《年度行政事業(yè)單位收費情況統(tǒng)計表》。表格可到市物價局網(wǎng)站下載，加蓋公章后于3月22日前報送市年審辦公室。

2、審驗階段

3月23日至5月15日，年審辦公室將組織人員按照年審內(nèi)容，對各收費單位進行全面審驗。按照“全面審驗、突出重點”的工作方法，在普遍審驗的基礎(chǔ)上，對社會反映強烈，投訴舉報多，以及在上一年度年審中發(fā)現(xiàn)有違規(guī)收費行為的收費單位將進行重點審驗。情況復雜的可采取上門審驗的辦法。審驗工作分兩批進行，第一批審驗在龍奧大廈辦公的收費單位（3月23日—4月20日），第二批審驗其他的收費單位（4月21日—5月15日），各收費單位要按規(guī)定時間將年審資料報送年審辦公室。審驗結(jié)束后，年審辦公室將對被審單位出具年審結(jié)論書。

3、分析總結(jié)階段

5月16日至5月20日，各年審辦公室對今年的年審情況、存在的問題尤其是重點單位的審驗情況進行認真分析總結(jié)，寫出年審總結(jié)報告。各縣（市）區(qū)物價部門按照《省行政事業(yè)性收費統(tǒng)計報告制度》的要求，認真做好統(tǒng)計報表的錄入和匯總分析工作，于5月25日前將年度收費統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析報告分別以正式文件和電子郵件方式報送市物價局。

四、參加年審需提供的資料

1、收費政策執(zhí)行情況自查報告；

2、《收費許可證》副本；

3、年財務(wù)賬簿（總賬和明細賬、財務(wù)決算報表、會計憑證、收費票據(jù)存根）；

4、票據(jù)準購證。

五、年審工作要求

（一）各年審辦公室要制定詳細的工作計劃，集中時間、集中力量，保質(zhì)保量完成年審工作。年審工作結(jié)束后，要對年審工作進行認真總結(jié)分析，對年審中發(fā)現(xiàn)的收費違規(guī)問題，要提出整改意見，要求收費單位認真糾正和整改，確保年審工作取得實效。

第2篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

為確保我市各項社會保險基金安全完整運行，全面做好國家、省、市社?；饘ｍ棛z查迎檢工作，扎實推進我市社?；鹗罩Ч芾硎褂们闆r自查自糾工作開展，根據(jù)市局《關(guān)于對社?；鹗罩?、管理和使用情況進行專項檢查的通知》部署要求，現(xiàn)就我市社?；饘ｍ棛z查自查工作通知如下：

一、自查范圍

社會保險基金收支管理自查范圍涉及我市所有社保經(jīng)辦機構(gòu)及基金代征機構(gòu)，包括：市勞動保險事業(yè)處、市機關(guān)事業(yè)保險辦、市醫(yī)療保險管理中心、市農(nóng)村養(yǎng)老保險辦、市就業(yè)服務(wù)中心及市勞動事務(wù)中心。

二、自查內(nèi)容

我市各類社?；鹗罩?、管理、使用情況均納入自查內(nèi)容，涉及險種包括養(yǎng)老保險基金（機關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、農(nóng)村）、醫(yī)療保險基金（城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民）、失業(yè)保險基金、工傷保險基金和生育保險基金。

三、自點

1、2008年以來各項社會保險基金收支、管理、使用情況；

2、社?；鹄U費基數(shù)和繳費比例核定、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、基金財務(wù)管理和待遇支付核定情況；

3、社?；鹗罩蓷l線管理情況、銀行賬戶開設(shè)管理情況、財政專戶管理儲存情況及基金保值增值情況；

4、社?；饸v年專項檢查及專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況；

5、社?；饍?nèi)控機制和預(yù)警預(yù)測機制建立執(zhí)行情況；

6、社?；鸹酥贫取⒍ㄆ诜治鰣蟾嬷贫戎贫鋵嵡闆r；

7、社?；鹫骼U、管理、支付業(yè)務(wù)流程完善落實情況。

四、自查方式

社保基金自查階段采取經(jīng)辦機構(gòu)自查自糾和局財務(wù)審計機構(gòu)重點抽查相結(jié)合的方式。

1、單位自查（年4月15日至年5月10日）。

各社保經(jīng)辦機構(gòu)對社會保險基金收支、管理、使用情況及往年專項檢查、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況等自點進行全面自查自糾，分別形成書面《自查報告》，于年5月10日前報局財務(wù)審計科。

2、重點抽查（年5月11日至年5月31日）。

局財務(wù)審計科在各社保經(jīng)辦機構(gòu)自查自糾基礎(chǔ)上，對各社保經(jīng)辦機構(gòu)所涉基金管理情況進行重點抽查，針對抽查發(fā)現(xiàn)問題進行分析研究并提出有關(guān)處理意見，具體抽查的單位另行通知。重點抽查結(jié)束后，局匯總并形成《市社?；鹱圆榍闆r報告》上報市局備案。

第3篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

按照貴局《關(guān)于對全縣行政事業(yè)單位貫徹落實中央八項規(guī)定精神及情況進行專項審計的通知》（XXX字〔2018〕9號）要求，我辦高度重視，按照審計內(nèi)容和要求認真進行了認真自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、單位基本情況

XXXX人民政府辦公室屬財政全額撥款行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。截止2017年末，我辦編制54人，其中行政編制23人，事業(yè)編制31人。2017年末在職實有人數(shù)52人，其中行政人員23人，事業(yè)人員29人（含參公管理人員），離休人員2人，遺屬1人。固定資產(chǎn)總值10005532.72元。

二、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

單位財務(wù)管理及內(nèi)控制度建立完善并有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合國家現(xiàn)行有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度；嚴格執(zhí)行寧陜縣財政局等相關(guān)部門制定的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法，同時單位內(nèi)部會計、出納崗位職責明確，固定資產(chǎn)登記管理等各項制度健全，銀行賬戶開設(shè)及管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行了

“收支兩條線管理”規(guī)定。

三、中央八項規(guī)定具體貫徹落實情況

按照要求，我辦對2013、2015、2017三個年度經(jīng)費支出情況進行了認真自查，重點對公務(wù)接待費、公車購置及運行維護費、因公出國費、會議費、培訓費、辦公費、差旅費、津補貼、辦公樓等樓堂館所建設(shè)9個方面進行了自查?！叭苯?jīng)費支出均按照國家相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，自中央八項規(guī)定后逐年遞減（見附件），未出現(xiàn)超支、超標現(xiàn)象。

預(yù)算收入方面，單位各項收入均納入財務(wù)帳簿，及時對賬，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”、虛掛往來等現(xiàn)象，無隱瞞、截留、坐支應(yīng)上繳財政收入等問題；各專項資金均嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定管理，無滯留、轉(zhuǎn)移、挪用財政專項資金等問題；我單位無行政事業(yè)性收費，不存在亂收費、亂攤派等問題。

預(yù)算支出方面

，預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出、虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占等問題；所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資金行為。2017年全年未發(fā)生會議費；無公款出國情況發(fā)生?；局С鰢栏駡?zhí)行國家有關(guān)政策規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方相關(guān)規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。經(jīng)自查，我辦在公務(wù)接待方面嚴格執(zhí)行接待制度及標準，不存在截留、挪用、擠占財政專項資金用于公務(wù)接待支出，沒有公款大吃大喝、使用高檔煙酒以及在經(jīng)營性場所進行公款消費娛樂活動等情況，在賬務(wù)處理方面，沒有使用其他科目入賬。公務(wù)車輛實行定點保險、維修、加油等，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車、公車入私戶行為。節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫?。無巧立名目新建、擴建、遷建、購置樓堂館所，無超標準裝修辦公用房情況。

項目支出均按照批準的項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，無自行調(diào)整項目支出預(yù)算問題，所有項目支出均合法合規(guī)。

第4篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

一、當前固定資產(chǎn)管理中存在的主要問題

（一）疏于管理，賬實不符比較嚴重。

（二）重購輕管思想普遍，存在資產(chǎn)閑置浪費現(xiàn)象。

（三）崗位職責不明確，造成了管理脫節(jié)。

（四）財務(wù)制度有缺陷，影響了核算的準確性。

二、固定資產(chǎn)管理存在問題的成因

（一）管理體制不健全。一些領(lǐng)導對資產(chǎn)管理的重要性認識不夠，認為國稅系統(tǒng)“家大業(yè)大”，沒有必要精打細算，花起錢來大手大腳，管起家來馬馬虎虎，對家底心中無數(shù)。一些單位管理制度存在漏洞，缺乏法律規(guī)范與強有力的政策指導，法律與政策滯后于資產(chǎn)管理的實際是目前行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理存在諸多問題的重要原因。

（二）會計核算不規(guī)范。核算程序不嚴密，賬簿設(shè)置不齊全，賬外固定資產(chǎn)大量存在，管理缺乏有效的約束機制，資產(chǎn)損失現(xiàn)象嚴重。一些會計人員政治思想素質(zhì)不高，責任意識淡薄，業(yè)務(wù)素質(zhì)難以適應(yīng)新會計制度和財務(wù)規(guī)則的核算要求。特別是在單位負責人不重視的情況下，往往不愿負責，得過且過，工作失職。

（三）監(jiān)督考核弱化。一些單位沒有將資產(chǎn)管理納入到機關(guān)領(lǐng)導干部任期目標考核，資產(chǎn)管理工作顯得無足輕重；固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)讓、出售、處置、變賣等活動中不按照國家有關(guān)規(guī)定報請管理部門審批，也沒有進行嚴格的資產(chǎn)評估工作，而多半是協(xié)商交易，使固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動脫離了有效監(jiān)督。尤其是私自低價轉(zhuǎn)讓、出售、變賣和處置固定資產(chǎn)現(xiàn)象的存在，導致了固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)被侵蝕。

三、加強國稅系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理的建議

（一）轉(zhuǎn)變思想，把握重點。如今資產(chǎn)種類越加龐雜，資產(chǎn)變動日益頻繁，對固定資產(chǎn)的管理不能停留在原來的思維模式上，要加大管理力度，重視內(nèi)部管理，按規(guī)定建賬設(shè)卡，定期進行清理盤點。要將固定資產(chǎn)使用效率和完好程度作為考核單位負責人政績、業(yè)績的一個重要指標，確保國有資產(chǎn)的合理利用。

（二）明確職責，環(huán)節(jié)控管。作為垂直管理機構(gòu)，國稅系統(tǒng)在固定資產(chǎn)管理要自覺接受地方財政部門的指導和監(jiān)督。同時，上級國稅機關(guān)應(yīng)健全和完善固定資產(chǎn)管理的規(guī)章制度，制定資產(chǎn)配置標準，開展財產(chǎn)清查，在全面摸清所屬單位資產(chǎn)存在、使用狀況的基礎(chǔ)上，根據(jù)下級國稅機關(guān)承擔的任務(wù)量合理調(diào)劑，有計劃地進行配置。

（三）加強核算，掌握實情。針對現(xiàn)行行政事業(yè)單位會計制度中固定資產(chǎn)賬面不能反映資產(chǎn)真實價值的問題，建議借鑒企業(yè)會計制度關(guān)于固定資產(chǎn)會計核算的規(guī)定，結(jié)合行政事業(yè)單位購建固定資產(chǎn)時一次性列支的實際，增設(shè)“累計折舊”會計科目列于資產(chǎn)負債表“固定資產(chǎn)”科目下方，作為固定資產(chǎn)的備抵調(diào)整科目，同時增設(shè)專欄反映固定資產(chǎn)凈值。

第5篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

一、工作目標

在市委、市政府統(tǒng)一領(lǐng)導下，按照干部管理權(quán)限和部門職能分工，由組織部門會同人事編制和審計等部門，同步聯(lián)動實施黨政領(lǐng)導干部選人用人責任審查、機構(gòu)編制責任審核和任期經(jīng)濟責任審計。此項工作在明年3月份開始進行，利用一年的時間，完成進點會議、檢查審計、匯總通報等工作步驟，圓滿完成全面工作。

二、檢查對象和內(nèi)容

檢查對象為我市各縣市區(qū)和機關(guān)部門黨政正職領(lǐng)導干部因任期屆滿或者在任期內(nèi)提拔、交流、免職、辭職、降職等離任的或在同一職位任職滿3年以上的，市級機關(guān)部門同一職位任職滿5年以上的?！叭熉?lián)審”的主要內(nèi)容包括選人用人責任審查、機構(gòu)編制責任審核、任期經(jīng)濟責任審計。具體如下：

(一)選人用人責任審查

1、執(zhí)行干部選拔任用的原則、條件、程序等情況；

2、執(zhí)行市、縣機關(guān)中層干部任用管理有關(guān)文件規(guī)定情況；

3、遵守干部選拔任用“十不準”紀律情況；

4、干部選拔任用問題調(diào)查處理情況；

5、群眾對干部選拔任用工作評價情況；

6、其他需要審查的事項。

(二)機構(gòu)編制責任審核

1、貫徹落實上級機構(gòu)編制政策、法規(guī)情況；

2、市級機關(guān)部門執(zhí)行職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制“三定”規(guī)定情況，機關(guān)及事業(yè)單位中層干部職數(shù)使用情況；

3、縣市區(qū)和機關(guān)履行職能、執(zhí)行編制規(guī)定情況；

4、機構(gòu)編制實名制管理情況；

5、執(zhí)行事業(yè)單位登記管理規(guī)定情況；

6、執(zhí)行機構(gòu)編制紀律情況；

7、機構(gòu)編制問題調(diào)查處理情況；

8、其他需要審核的事項。

(三)任期經(jīng)濟責任審計

1、財政財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性情況；

2、貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策和財經(jīng)法規(guī)的情況；

3、國有（集體）資產(chǎn)管理、使用及保值增值情況；

4、重大經(jīng)濟決策的程序和成效情況；

5、任期內(nèi)的主要經(jīng)濟工作目標、任務(wù)完成情況；

6、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況；

7、遵守財經(jīng)紀律和廉潔從政情況；

8、其他需要審計的事項。

三、檢查工作落實步驟

檢查工作分五個階段進行，分別為自檢自查階段、進點會議階段、檢查審計階段、匯總通報階段、落實整改階段。

(一)自檢自查階段

這一階段市委、市政府向被檢查機關(guān)或?qū)ο笙掳l(fā)通知，由市委、市政府組織成立的分別由組織部門、人事部門、審計部門牽頭，各部門相關(guān)工作人員參加的三個聯(lián)審工作組，各工作組由市委聯(lián)審工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作，召集小組人員做好準備工作。進行審前公示，公布“三責聯(lián)審”對象、內(nèi)容、時間、工作組成員、聯(lián)系方式及工作紀律等。各單位部門、各主要負責人接到通知后認真對本單位上述檢查內(nèi)容進行自檢自查，并進行層級落實，形成自查報告于三月末之前報到市委聯(lián)審工作領(lǐng)導小組辦公室。

(二)進點會議階段

這一階段由三個聯(lián)審工作組對分擔責任區(qū)內(nèi)各單位、各部門進行工作聯(lián)系，并進駐各列檢單位召開進點會議，部署被檢單位配備檢查專職配合人員和相關(guān)工作，聽取被檢對象關(guān)于被檢內(nèi)容的詳細工作匯報。這一階段聯(lián)審工作組根據(jù)工作實際情況，可以采取分別召開進點會議分別聽取列檢單位匯報的措施，也可以將縣區(qū)與機關(guān)劃分開來，分別組織召開一次進點會議，只要將工作落實好可根據(jù)實際情況由聯(lián)審工作組酌定。主要完成進行動員部署，通報實施方案，發(fā)放調(diào)查問卷，開展民主測評等項工作。

(三)檢查審計階段

這一階段由聯(lián)審工作組相關(guān)工作人員按照職責分工對分擔責任區(qū)內(nèi)各單位、各部門被檢內(nèi)容的臺賬、內(nèi)業(yè)、資料進行詳細檢查，通過聽取匯報、座談訪談、查閱資料、現(xiàn)場察看、專項調(diào)查等方式，認真聽取干部群眾的意見和建議，深入了解和掌握相關(guān)情況，分別形成審查、審核、審計報告的初稿。

(四)匯總通報階段

這一階段由聯(lián)審工作小組召開由“三責聯(lián)審”對象本人、所在單位領(lǐng)導班子成員及財務(wù)、組織、人事、辦公室等有關(guān)科室負責人參加的“三責聯(lián)審”情況通報會，就“三責聯(lián)審”報告征求意見。根據(jù)所征求的意見及核查情況，形成審查、審核、審計報告，經(jīng)報市委組織部、市編辦、市審計局等部門同意后，向黨政正職及其所在單位分別出具選人用人責任審查報告、機構(gòu)編制責任審核報告和任期經(jīng)濟責任審計報告。

(五)落實整改階段

這一階段“三責聯(lián)審”對象所在單位接到書面報告后，應(yīng)當針對存在問題制定整改方案，進一步明確職責、完善制度、堵塞漏洞、改進工作。整改情況報告于30日內(nèi)報“三責聯(lián)審”工作小組。市委組織部、市編辦、市審計局等部門對整改落實情況負責督查，對不認真整改或者整改不到位的，給予有關(guān)責任人誡勉談話或者通報批評?！叭熉?lián)審”結(jié)果作為“三責聯(lián)審”對象及其所在單位工作實績考核、干部選拔任用、機構(gòu)編制調(diào)整、評優(yōu)表彰獎勵和實施責任追究的重要依據(jù)。

第6篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

第一條為切實改進市局機關(guān)工作作風，提高行政效能，促進依法治稅，樹立地稅廉政勤政的良好形象，根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合市局機關(guān)實際，制定本實施辦法。

第二條本辦法所稱行政效能，是指行政管理的效率、效果和效益的綜合體現(xiàn)。

第三條本辦法所稱行政效能監(jiān)察，是指以改進機關(guān)作風、增強服務(wù)意識、提高行政效能為目的，對市局機關(guān)的處室、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員，在行政管理活動中的行為、能力、運轉(zhuǎn)狀態(tài)、效率、效果、效益等方面進行監(jiān)督檢查，并根據(jù)檢查或者調(diào)查結(jié)果，作出效能監(jiān)察決定或者提出效能監(jiān)察建議的活動。

第四條行政效能監(jiān)察工作，應(yīng)當在市局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導和上級紀檢監(jiān)察機關(guān)的指導下進行。對市局機關(guān)實施效能監(jiān)察的領(lǐng)導機構(gòu)為市局機關(guān)效能監(jiān)察領(lǐng)導小組，下設(shè)效能監(jiān)察辦公室（下稱效能辦）為常設(shè)辦事機構(gòu)，效能投訴中心接受效能辦的領(lǐng)導。

第五條效能辦依法開展行政效能監(jiān)察工作，除接受市局效能監(jiān)察領(lǐng)導小組、市局紀檢組和市局監(jiān)察室的指導外，不受其他行政部門、社會團體和個人的干涉。

第六條行政效能監(jiān)察工作，堅持以下效能原則：

（一）政治與業(yè)務(wù)相統(tǒng)一；

（二）當前與長遠相統(tǒng)一；

（三）局部與整體相統(tǒng)一；

（四）定性與定量考核相統(tǒng)一；

（五）懲處與獎勵相統(tǒng)一；

（六）適當與合理相統(tǒng)一。

第七條行政效能監(jiān)察工作，應(yīng)當依靠群眾，實行行政內(nèi)部監(jiān)督與社會監(jiān)督相結(jié)合，實行教育與懲處相結(jié)合，監(jiān)督檢查與改進工作相結(jié)合的方針。

第八條效能辦開展行政效能監(jiān)察工作，應(yīng)當加強與其他職能部門的配合與協(xié)作。

第二章行政效能監(jiān)察的內(nèi)容

第九條效能辦開展行政效能監(jiān)察的主要工作包括：

（一）檢查市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員在行政管理活動中的行政效率、行政效果、行政效益等方面的情況以及影響行政效能的問題和行為。

（二）受理公民、法人和其他組織對市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員影響行政效能的問題及行為的投訴。

（三）調(diào)查市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員影響行政效能的行為。

（四）根據(jù)檢查或者調(diào)查結(jié)果，對市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員在行政管理中存在的影響行政效能的問題作出效能監(jiān)察決定或效能監(jiān)察建議。

（五）總結(jié)、宣傳和推廣高效運行的行政管理經(jīng)驗。

第十條效能辦對市局機關(guān)、直屬行政事業(yè)單位及其工作人員實施效能監(jiān)察，具體檢查或調(diào)查下列內(nèi)容：

（一）審批效能。主要是指對友鄰單位和部門以及下屬單位和部門的請示、申請事項，以及納稅人申請、請求辦理事項，是否做到依法、及時、準確，是否認真執(zhí)行辦事時限和回復制度。

（二）會議效能。主要是指召開各類會議（主要指黨組會議、局長辦公會議、局務(wù)會議、業(yè)務(wù)會議、專項工作會議、處務(wù)會議），是否做到職責落實、分工明確，是否落實會議確定事項的時限制度。會議通知、材料準備、會場布置、會議紀要簽發(fā)、資料歸檔等事項，是否達到改進作風、提高工作效率的要求。

（三）辦文效能。主要是指對公文的發(fā)文和收文等事項，是否符合公文運行的程序、時間和質(zhì)量的要求。

（四）辦事效能。主要是指各級黨政部門、友鄰單位交辦、轉(zhuǎn)辦、商辦、督辦事項，會議確定辦理事項，領(lǐng)導臨時交辦事項以及其它需辦理事項，是否做到依法辦事、依法行政、依時辦結(jié)。辦事人員是否依法履行職責，是否符合公開、公正、公平、透明的原則。

（五）服務(wù)效能。主要是指對涉稅咨詢、查詢，對稅務(wù)人員的投訴、舉報，對納稅人辦理稅務(wù)登記、納稅申報、領(lǐng)購發(fā)票等事項的處理，是否做到文明服務(wù)，依法辦理，依時受理，依時回復。

（六）執(zhí)法效能。主要是指稅款征收、稅務(wù)稽查、稅務(wù)行政處罰、稅務(wù)行政復議等稅收執(zhí)法事項，是否做到正確執(zhí)行法律、法規(guī)、政策，是否符合法定程序，是否合法合理解決稅收有關(guān)事項。

第三章行政效能監(jiān)察的方式

第十一條效能辦根據(jù)下列情形確定行政效能監(jiān)察事項：

（一）根據(jù)市局和上級監(jiān)察機關(guān)的部署和要求確定檢查事項；

（二）根據(jù)市局的中心工作和工作重點確定檢查事項；

（三）根據(jù)市局重大投資項目財政資金的使用情況確定檢查事項；

（四）根據(jù)人民群眾反映比較強烈的行政效能問題確定檢查事項；

（五）根據(jù)受理的行政效能投訴的情況確定調(diào)查事項。

第十二條效能辦按下列方式開展行政效能監(jiān)察工作：

（一）專項檢查。是指對市局機關(guān)各處室、直屬行政事業(yè)單位履行某項職責、落實某項工作、作出某項具體行政行為的情況進行監(jiān)督檢查。

（二）綜合檢查。是指對市局機關(guān)各處室、直屬行政事業(yè)單位依法履行職責的情況進行全面檢查。

（三）一般調(diào)查。是指對行政效能投訴反映的問題和行為所進行的調(diào)查活動。

第十三條效能辦以下列形式開展行政效能監(jiān)察的檢查或調(diào)查工作：

（一）獨立開展檢查工作。

（二）聯(lián)合開展檢查工作。組織有關(guān)國家行政機關(guān)、社團組織或者邀請人大代表、政協(xié)委員、特邀監(jiān)察員及有關(guān)社會人士一同開展檢查工作。

（三）直接調(diào)查處理行政效能投訴。

(四)轉(zhuǎn)交并督促有關(guān)處室調(diào)查處理行政效能投訴。

第四章行政效能監(jiān)察的程序

第十四條確定行政效能檢查事項，應(yīng)當填寫《行政效能檢查事項立項申請表》。立項申請應(yīng)當包括立項依據(jù)、原因、目的等內(nèi)容。立項應(yīng)當遵循一文一項或一表一項的原則。

檢查事項的立項決定，應(yīng)當由效能辦主要負責人作出。

第十五條重大的行政效能檢查事項的立項，應(yīng)當填寫《重大行政效能檢查事項立項備案表》，報市局分管領(lǐng)導審批。

重大行政效能檢查事項，是指根據(jù)市局黨組或者上級監(jiān)察部門的部署和要求確定的檢查事項，以及其他在局機關(guān)內(nèi)有重大影響的檢查事項。

第十六條對已經(jīng)立項的行政效能檢查事項，效能辦應(yīng)當制定檢查工作方案，經(jīng)市局分管領(lǐng)導批準后實施。

檢查方案應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

（一）檢查的目的；

（二）檢查的對象和內(nèi)容；

（三）檢查的步驟、方法和措施；

（四）檢查組的人員組成；

（五）檢查的時間安排；

（六）檢查的工作要求；

（七）其他需要明確的事項。

檢查工作的方案變更，應(yīng)當報市局分管領(lǐng)導批準。

第十七條對行政效能投訴，效能投訴中心應(yīng)當在受理后及時確定辦理方式。一般性的投訴，轉(zhuǎn)由有關(guān)處室辦理；涉及對稅務(wù)人員的投訴、舉報，交由監(jiān)察室、人事處等職能部門辦理；有關(guān)涉稅的投訴舉報，交由市局稽查局、法規(guī)處等職能部門辦理。

轉(zhuǎn)由有關(guān)職能部門辦理的投訴，需要報送結(jié)果的，應(yīng)當要求其在規(guī)定時間內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果函復效能投訴中心。

行政效能投訴的調(diào)查事項和辦理方式，應(yīng)當報效能辦主要負責人批準。

第十八條轉(zhuǎn)交投訴件，應(yīng)當附《行政效能投訴轉(zhuǎn)辦單》。不宜轉(zhuǎn)原件的，采用轉(zhuǎn)摘。需要報送結(jié)果的，應(yīng)當注明辦理期限。

第十九條效能辦在開展行政效能檢查或調(diào)查事項時，應(yīng)當組成檢查組或調(diào)查組

檢查組或調(diào)查組應(yīng)當由兩人以上組成。檢查或調(diào)查時應(yīng)當出示工作函和工作證。

效能辦可以會同市局有關(guān)處室的工作人員或者有關(guān)專業(yè)人員參加檢查或調(diào)查工作。

第二十條對涉及范圍較廣的行政效能調(diào)查或檢查事項，應(yīng)當以市局文件的形式發(fā)至被調(diào)查或被檢查單位。

第二十一條效能辦進行檢查前，應(yīng)向被檢查單位和檢查事項涉及的單位發(fā)出檢查通知書，但不宜提前通知情形的除外。

檢查通知書應(yīng)當載明檢查的內(nèi)容、時間和具體要求。

檢查通知書應(yīng)當由效能辦主要負責人簽發(fā)。

第二十二條效能監(jiān)察工作人員在檢查或調(diào)查中，應(yīng)全面、客觀地了解情況、收集證據(jù)，查清問題及原因，分清責任。

第二十三條對確實存在行政效能問題的，檢查組或調(diào)查組應(yīng)當提交檢查報告或調(diào)查報告。

檢查報告或調(diào)查報告應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

（一）檢查或調(diào)查的基本情況；

（二）存在的問題及產(chǎn)生原因；

（三）有關(guān)部門及人員的主要責任；

（四）處理依據(jù)、意見和改進工作建議。

第二十四條根據(jù)檢查或調(diào)查結(jié)果，對存在的行政效能問題，效能辦可以依法作出效能監(jiān)察決定或者提出效能監(jiān)察建議，并且書面送達有關(guān)部門或者有關(guān)人員。

作出重要的效能監(jiān)察決定或提出重要效能監(jiān)察建議，應(yīng)當報經(jīng)市局分管領(lǐng)導同意。

第五章行政效能監(jiān)察的措施

第二十五條效能辦對檢查或調(diào)查事項涉及的單位和個人，有權(quán)進行查詢。必要時，效能監(jiān)察人員可以列席被檢查或被調(diào)查單位的有關(guān)會議，了解有關(guān)情況。

第二十六條效能辦可以要求被檢查單位限期就檢查事項進行自查并提交自查報告。

第二十七條效能辦可以要求被檢查或被調(diào)查單位提供與檢查或調(diào)查事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)帳目及其他有關(guān)資料，進行查閱或者予以復制。

第二十八條效能辦可以要求被檢查或被調(diào)查單位及其人員就檢查或調(diào)查事項涉及的問題作出解釋和說明。

第二十九條效能辦在檢查或調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)被檢查或被調(diào)查單位及其人員有違反法律、法規(guī)、規(guī)章或行政紀律的具體行政行為，有權(quán)提交監(jiān)察部門處理。

第三十條對效能監(jiān)察決定的執(zhí)行情況和效能監(jiān)察建議的采納情況，效能辦有權(quán)進行監(jiān)督檢查。

第7篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

 ***縣青少年活動中心位于縣城龍翔廣場旁邊，建筑面積4790平方米。本著立足縣域經(jīng)濟、文化、教育發(fā)展現(xiàn)狀，主動探索，銳意進取，努力在推進素質(zhì)教育、服務(wù)未成年人健康成長中發(fā)揮作用，推動全縣校外教育事業(yè)的健康發(fā)展。根據(jù)《關(guān)于對示范性綜合實踐基地、青少年校外活動中心檢查的通知》（贛教基字[2012]71號）要求，嚴格按照檢查內(nèi)容進行了自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下： 

一、項目基本情況

***縣青少年活動中心，隸屬***縣教育體育局，為縣教體局內(nèi)設(shè)股級事業(yè)單位，立足于青少年校外素質(zhì)教育，中心的運作圍繞服務(wù)于學校、服務(wù)于青少年學生。制作了中央專項彩票公益金支持建設(shè)標志。

二、項目管理情況

（1）人員編制：本中心現(xiàn)有在職教師8人（編辦核編人數(shù)5人），自籌資金外聘特長教師3人。

（2）運行經(jīng)費：縣財政每年下拔50萬元；利用開辦學習、培訓、活動班形式還收取了一定費用，活動中心運作正常。

（3）制度建設(shè)：本中心根據(jù)實際情況制訂了一系列合理，規(guī)范的制度，如：黨風廉政建設(shè)類：民主生活制度、中心事務(wù)公開制度、財務(wù)管理制度；教育教學管理類：主任（副主任）職責、教師工作職責、會議制度 、考勤制度 、教學常規(guī)管理制度；安全工作類：突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案、安全工作領(lǐng)導小組及職責、安全隱患排查制度、值班管理制度、值班人員工作職責、安全工作責任制度、安全事故信息統(tǒng)計報告制度、安全工作防控措施、安全事故應(yīng)急制度、晨檢制度、學生活動安全管理制度、傳染病防治及公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、衛(wèi)生保潔消毒制度等并將各類資料編制成冊。

（4）師資管理：本中心有專任教師8人，本科學歷3人，專科學歷5人。中級職稱3人，小教一級職稱2，其中有特長的教師中音樂1人，舞蹈1人、美術(shù)1人。中心實施教師聘用管理制度，將教師的教學任務(wù)、班級管理、安全等工作的每一個細節(jié)進行量化打分；對聘用教師按“常規(guī)教學管理規(guī)范”進行考核，并與效益和工資掛鉤，科學的進行考核評價。中心注重常規(guī)管理，抓實任課教師、輔導教師、行政人員的崗位考核情況，做到每一項工作都有計劃、有布置、有檢查、有總結(jié)。尤其是常規(guī)教學的管理，堅持做到每日有記錄、每周有小結(jié)、每月定期匯總、學期末綜合考評，并根據(jù)考核成績進行獎勵，做到優(yōu)勝劣汰、優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，充分調(diào)動聘用教師和在崗職工的工作積極性，使中心的各項活動有序開展，各項工作有效完成。中心注重師資培訓，堅持每周一次的業(yè)務(wù)學習，并組織全體教師聽專題講座，不斷提高教師素質(zhì)。

三、設(shè)施設(shè)備：

中心有自然博物館、太空科學館、科技與生活、生命與健康、探索與發(fā)現(xiàn)、兒童樂園六個展區(qū)。有常設(shè)展品100多件，展品涵蓋了數(shù)學、物理、化學、天文、地理、生物、能源、材料、海洋、農(nóng)業(yè)、交通等多項學科，形象地詮釋科學道理，以寓教于樂、生動活潑的方法，激發(fā)青少年對自然、人類和科技的好奇心和學習興趣，是青少年兒童學習科學知識的殿堂。

科普儀器：日月地運行儀、天文望遠鏡、數(shù)字萬用表、微型手電鉆、組合工具、雨量器、蒸發(fā)器、各種溫度表、氣象專用百葉箱、風向風速表等。

教學設(shè)備：電腦、掃描儀、多媒體投影機、數(shù)碼相機、視頻演示儀、電視、錄音機。

圖書資料：圖書室藏書主要為青少年科學探索、智力開發(fā)、學習資料、世界遺產(chǎn)、名人、名著以及農(nóng)業(yè)、工業(yè)科技類等書籍，共計2000多冊。

主要展品：電磁樹、腳踏發(fā)電、魔蛋、赫茲振蕩器、跳舞的磁液、人體導電、回旋加速器、手續(xù)電池模擬、靜電跳環(huán)、心臟構(gòu)造與工作、肺的工作。

四、活動開展情況

科技館至今共接待了5.6萬學生參觀。舉辦了一次海洋科技展覽活動，并開展了廣泛的群眾科普宣傳活動、還對青少年兒童和60歲以上老人實行免費參觀、取得了良好的社會效果。

五、存在問題和建議

1.專任教師缺乏?，F(xiàn)有師資水平不能完全保證校外活動的正常開展，活動中心無更多的經(jīng)費聘請兼職教師，加之城區(qū)內(nèi)各種培訓班多，所以活動中心辦各類培訓班十分困難，難以形成規(guī)模。

第8篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

一、主要目標

總體目標：到年底，全縣公共機構(gòu)能耗以年為基數(shù)，實現(xiàn)總體水平降低20%。

年度目標：經(jīng)分解“十一五”年度指標，到今年9月份，全縣各公共機構(gòu)能耗指標分別比年同期降低5%以上。

二、考核對象

全縣全部或部分使用財政資金的機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織。

三、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容主要包括節(jié)能目標完成情況和節(jié)能措施落實情況。節(jié)能目標完成指標為定量考核指標，節(jié)能措施落實為定性考核指標，考核采用百分制，考核內(nèi)容和所占分值如下。

（一）“十一五”節(jié)能目標完成進度（扣分項）

以年為基數(shù)，到年底，全縣各公共機構(gòu)能源消耗實現(xiàn)前高后低，總體下降15.8%，達到或超過計30分，降幅每少于1個百分點扣5分，總體降幅低于10%或出現(xiàn)上升的，本項計0分

（二）、年度目標（加分項）

年前三季度，節(jié)電、節(jié)水、節(jié)油分別在年基礎(chǔ)上同比降低5%，降幅每增加1個百分點加3分，其中，節(jié)電、節(jié)水指標可以按“單位面積人均能耗下降率”進行計算，單位面積人均能耗=總能耗/（建筑面積*用能人數(shù)），節(jié)油指標也可按“平均單臺車油耗下降率”進行計算。

（三）、組織保障（12分）

1.各公共機構(gòu)必須成立相應(yīng)的公共機構(gòu)領(lǐng)導小組，把節(jié)能工作納入重要議事日程（3分）。

2.明確1名分管領(lǐng)導并安排1名聯(lián)絡(luò)員負責具體業(yè)務(wù)工作（3分）。

3.各單位根據(jù)工作需要安排必要的節(jié)能專項工作經(jīng)費（3分）。

4.建立工作機制，每季度定期召開會議，研究部署節(jié)能工作（3分）。

（四）、制度建設(shè)（8分）

1.建立公共行為節(jié)能準則（4分）

（1）以中央電視臺天氣預(yù)報為準，室溫低于8攝氏度或高于32攝氏度方可使用空調(diào)，制冷時應(yīng)不低于26攝氏度，制暖時應(yīng)不高于20攝氏度，空調(diào)開啟后應(yīng)關(guān)閉門窗（1分）；

（2）杜絕“長流水”、“長明燈”、“長待機能耗”等現(xiàn)象（0.5分）；

（3）白天采用自然光，養(yǎng)成隨手關(guān)燈和人走燈滅的好習慣(0.5分)；

（4）公共區(qū)域照明改用聲控、光控延時開關(guān)或熱釋電感應(yīng)開關(guān)(0.5分)；

（5）辦公用品實行統(tǒng)一采購和領(lǐng)用登計制度(1分)；

（6）推行無紙化辦公，非文件盡量采用網(wǎng)絡(luò)傳送，減少傳真數(shù)量和文件印制數(shù)量(0.5分)。

2.建立能源審計制度（2分）

（1）公共機構(gòu)每年應(yīng)對重點能耗區(qū)域和設(shè)備開展能耗審計，或委托政府采信的節(jié)能監(jiān)察部門進行節(jié)能評估(1分)；

（2）對單位用能設(shè)備運行效率及能源使用情況進行技術(shù)和經(jīng)濟性評價，根據(jù)審計結(jié)果采取提高能源利用率的措施(1分)。

3.建立迎檢和自查機制（2分）

公共機構(gòu)必須提供有關(guān)節(jié)能工作的文件、會議紀要、臺帳、票據(jù)和記錄等資料備查，且履行自查義務(wù)，未及時上報自查報告的扣1分。

（五）能源統(tǒng)計（12分）

1.按照財務(wù)報表或繳費記錄如實建立能耗統(tǒng)計臺帳（6分）；

2.根據(jù)臺帳和統(tǒng)計報表的時間規(guī)定，按時上報季報和年報（6分）；

3.發(fā)現(xiàn)故意漏報、瞞報或數(shù)據(jù)不符合邏輯的，每次扣1分，扣完為止。（六）能源計量（4分）

1.按照《公共機構(gòu)能源計量器具配備和管理規(guī)范》要求，實現(xiàn)分表到戶，進行分戶、分類、分項計量（2分）；

2.安排專人負責能耗計量工作（2分）。

（七）節(jié)能采購（6分）

1.嚴格執(zhí)行《政府采購法》，實行集中采購（3分）；

2.嚴格執(zhí)行湘財購[2007]23號文件精神，禁止采購資源利用率低、能耗高、明令淘汰的產(chǎn)品和設(shè)備，優(yōu)先采購具有“節(jié)”字標志和列入《節(jié)能產(chǎn)品政府采購目錄》的產(chǎn)品（3分）。

（八）公車節(jié)能（6分）

1.在保障公務(wù)用車需求的基礎(chǔ)上，嚴格按標準分級核定公共機構(gòu)公務(wù)用車數(shù)目，鼓勵采購小排量、低油耗車輛，根據(jù)車型和排量科學核定單車油耗，并通過招標的方式，選擇定點加油和維修企業(yè)（3分）。

2.建立車輛檔案和使用管理制度，實行“一車一卡”，對公務(wù)車輛實行動態(tài)管理，科學調(diào)度減少空駛里程，嚴格控制公車私用（3分）。

（九）建筑節(jié)能（6分）

新建建筑必須符合《公共機構(gòu)節(jié)能設(shè)計標準》及《大型公共建筑及政府辦公建筑初步設(shè)計節(jié)能審查要點》等相關(guān)要求，對新建辦公樓和既有建筑物，按照《民用建筑節(jié)能條例》有關(guān)規(guī)定考核，超出規(guī)定的，每項扣1分，扣完為止，未違反規(guī)定的計6分。

（十）節(jié)能改造（10分）

鼓勵各公共機構(gòu)開展綜合節(jié)電及綠色照明改造、節(jié)約水資源及循環(huán)利用、空調(diào)節(jié)電改造、建筑維護結(jié)構(gòu)改造、新能源利用及生活鍋爐余熱利用和脫硫改造，定期對能源資源消耗狀況進行分析并形成《公共機構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計分析報告》，根據(jù)報告制定具體的節(jié)能改造規(guī)劃，按計劃、分步驟對高耗能項目實行節(jié)能改造，未按求更換節(jié)能燈的單位計0分。

（十一）宣傳培訓（8分）

1.開展多種形式宣傳工作。一是在辦公區(qū)醒目位置張貼提示性小標語如“人走燈滅”、“消滅待機能耗”等；二是組建宣傳流動車，將《中華人民共和國節(jié)能法》、《公共機構(gòu)節(jié)能條例》和有關(guān)政策法規(guī)內(nèi)容進行宣傳，也可將其中心內(nèi)容噴制成小橫幅貼于汽車尾箱，以加大宣傳力度，各單位要積極配合縣政府節(jié)能辦組織的各項節(jié)能宣傳活動（5分）。

2.按時參加節(jié)能培訓（3分），每缺1人次扣1分。

四、考核方式

（一）考核按年度進行，采取單位自查，現(xiàn)場考評打分，集中會審和通報等程序進行。

（二）考核評比分為優(yōu)秀（90分以上）、達標（70——89分）、基本達標（60——69分）、未達標（60分以下）四個等級。

（三）考核結(jié)果應(yīng)與被考核單位交換意見。

（四）單位因特殊原因如分立、合并調(diào)整或?qū)嵤┲卮箜椖拷ㄔO(shè)等，應(yīng)提出申請，經(jīng)上級公共機構(gòu)節(jié)能領(lǐng)導機構(gòu)同意可不參加當年考核。

（五）各單位要參照本方案，結(jié)合本單位的實際情況，組織實施。

五、獎勵與處罰

（一）對在公共機構(gòu)節(jié)能工作中作出顯著成績?nèi)〉妹黠@節(jié)能效果的單位和個人，按照行政獎勵的有關(guān)規(guī)定給予表彰獎勵，對考核優(yōu)秀的單位優(yōu)先安排節(jié)能改造項目。

（二）對各單位按完成“十一五”節(jié)能目標進度進行排名和通報。

（三）對考核未達標的單位，由公共機構(gòu)節(jié)能領(lǐng)導小組對其提出限期整改措施，并將其列入下一年度重點節(jié)能監(jiān)察范圍。

第9篇：事業(yè)單位財務(wù)自查報告范文

一、充分認識專項檢查的重要性和必要性

在深入學習貫徹黨的十七大精神過程中，財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局針對合同改革發(fā)展形勢，做出開展合同執(zhí)行情況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

《合同法》實施五年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，我區(qū)合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規(guī)模不斷擴大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購、公開透明的運行機制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,在促進廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面發(fā)揮了積極作用。但是，我們也要清醒地看到，推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在：執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到落實；應(yīng)當實行合同的項目，沒有完全納入采購監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象；合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽?？傮w上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設(shè)的高度，進一步推動合同制度改革。因此，在當前形勢下，開展合同執(zhí)行情況專項檢查具有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務(wù)和目的

此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對行政事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人）、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴肅查處和糾正不規(guī)范行為，另一方面建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的合同管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)進一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進廉政建設(shè)，確保各項合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是：全區(qū)采購人、政府集中采購機構(gòu)和獲得合同資格的社會機構(gòu)和合同執(zhí)行情況。

四、專項檢查的組織與實施

按照市財政局、市監(jiān)察局、市審計局的統(tǒng)一部署，區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組，組長由區(qū)政協(xié)副主席、財政局局長孫愛忠擔任，副組長由區(qū)監(jiān)察局局長張毓、區(qū)審計局局長趙立群擔任，成員由區(qū)監(jiān)察局副局長馬文剛、區(qū)審計局副局長田欣華、區(qū)財政局副局長張寅生擔任，領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在區(qū)財政局合同辦公室，主任由區(qū)財政局副局長張寅生擔任，副主任由區(qū)財政局合同辦公室主任周永勃擔任。專項檢查領(lǐng)導小組負責全區(qū)專項檢查工作的組織領(lǐng)導和督導工作，并負責區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購機構(gòu)、社會機構(gòu)專項檢查工作。專項檢查工作結(jié)束后，專項檢查領(lǐng)導小組負責匯總?cè)珔^(qū)專項檢查情況和工作總結(jié)報告，報市合同執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組。

五、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)要認真組織學習合同法和有關(guān)制度規(guī)定，增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購機構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括：

1、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避合同的行為；

2、合同預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編、漏編現(xiàn)象；

3、合同方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí) 合同檢查方案第2頁

行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施合同情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施合同情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、合同政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復處理情況；

10、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)財務(wù)開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格，報區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組辦公室（采購人填寫表格1、表格2和表格7；政府集中采購機構(gòu)填寫表格3、表格4和表格7；社會機構(gòu)填寫表格5、表格6和表格7）。

區(qū)財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網(wǎng)下載安裝，也可以到區(qū)財政局合同辦公室拷貝后安裝，對于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請及時與區(qū)財政局合同辦公室聯(lián)系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組辦公室。

（二）重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規(guī)模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構(gòu)和部分社會機構(gòu)合同執(zhí)行情況進行檢查，對于不認真進行自查自糾，不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔機構(gòu)要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)、社會機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組。對整改措施不力、整改效果不好的，專項檢查領(lǐng)導小組要督促其重新進行整改。

（四）驗收總結(jié)。9月1日—30日為驗收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領(lǐng)導小組要組織好本地專項檢查的驗收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。

各單位要確保專項檢查不走過場，將整改措施落到實處。檢查期間，省專項檢查領(lǐng)導小組將組織督導組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進行督導。市專項檢查領(lǐng)導小組將組織督導組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進行督導。

六、專項檢查工作要求

（一）要高度重視，加強組織領(lǐng)導。區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組要根據(jù)上級通知要求，制定符合本區(qū)實際的相關(guān)配套文件和工作方案，明確目標要求和方法步驟，安排負責重點檢查的工作人員，切實做好此次專項檢查工作。檢查過程中遇到問題，要有向關(guān)領(lǐng)導和上級部門匯報，及時加以解決。

（二）要精心組織，狠抓落實。合同執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大。區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局要通力合作，從經(jīng)費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到任務(wù)落實、人員落實、責任落實、經(jīng)費落實，確保一級抓一級，層層抓好落實。對工作不力、造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導和人員的責任。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)要安排專門人員認真細致地做好自查自糾工作，并配合專項檢查領(lǐng)導小組做好重點檢查工作。

（三）要依法行政，公正嚴格。在專項檢查工作中，各級財政、監(jiān)察、審計部門要做到依法檢查，準確運用相關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政、公正嚴格。