物料變更管理制度精選(九篇)

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第1篇：物料變更管理制度范文

二、本月工作內(nèi)容：

1、合同變更的審計：訂單的變更管理制度和控制流程：訂單變更的落實與控制措施；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務處理及保管制度

2、盤點制度專項審計：在車間現(xiàn)場看到絕大多數(shù)的車間對生產(chǎn)盤點不積極，《盤點表》跟實際的物資有相當大的出入。

3、完成XX年年和2009年上半年電器高壓單元數(shù)的分析統(tǒng)計

4、完成倉庫低壓板材庫存狀況分析

5、完成6月、7月工裝生產(chǎn)記錄的錄入和統(tǒng)計

6、完成smc各種報表和臺賬的建立和完善（樣本）

三、本月存在的問題：

對生產(chǎn)訂單變更流程的審計生產(chǎn)計劃部沒有相應的《生產(chǎn)訂單落實和控制措施》，拿不出相應的有力證據(jù)。所有的憑證沒有通過統(tǒng)計匯總：訂單變更的記錄沒有、訂單變更統(tǒng)計分析沒有。

訂單的變更控制程序沒有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。車間管理認識不足，不知道如何去控制訂單變更所帶來的影響以及如何評價訂單的完成率。

《盤點表》跟實際的物資有相當大的出入，物資名稱不統(tǒng)一（上一次盤點的名稱跟下一次盤點的名稱不統(tǒng)一）；物資使用狀態(tài)描述不清楚；物資規(guī)格不正確；盤點產(chǎn)品、范圍不明確，交叉點和管理盲區(qū)無人盤點；漏盤、重盤等現(xiàn)象嚴重；

生產(chǎn)審計嚴重人力不足，公司在管理上龍頭太多，方向太亂，職責重復，相互牽扯。沒有明確的管理思路和理念。

在質(zhì)量體系文件中《生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)運作控制程序》5.1.1和5.1.3對市場訂單變更的變更形式作了規(guī)定（《合同變更》），其他沒有相應的控制措施或制度。

四、本月工作心得：

1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮斗。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。

2、心得

在盤點制度審計中的審計方法：在審計調(diào)查中，我們采用了“點面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點面線”方法，就是在審計調(diào)查中，聽到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點是否有效。

在盤點制度審計中的審計實施：先在各部門審計調(diào)查了解情況： (1)生產(chǎn)部門：生產(chǎn)比較繁忙、沒有人盤點；人手不足；人員變動大；出了車間就不歸我們管了；(2)物流管理部門：退回來手續(xù)不全，沒有地方放；沒有發(fā)出去的貨物不知道如何控制；最后我閱查了公司的質(zhì)量手冊和部門的控制程序結(jié)果都沒有查到與盤點相關(guān)的規(guī)定和控制流程，后又查詢和審閱了部門管理文件也沒有相應的規(guī)定；

因此：我們斷定公司盤點制度是失敗的，財產(chǎn)安全制度不完善，公司制度不健全。

五、建議

建立財產(chǎn)安全管理制度

各部門建立和完善盤點制度和流程：規(guī)范盤點人；盤點截止時間，盤點審核人；制表；盤點職責；盤點范圍；盤點過程控制；復核、交叉盤點和盲區(qū)盤點的溝通和注釋等制度；1、完善和建立《生產(chǎn)訂單落實和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時間統(tǒng)計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應崗位的職責等等

完善和建立《生產(chǎn)訂單落實和控制流程》：訂單完成控制點的描述以及涉及到的工序和崗位。

完善生產(chǎn)管理統(tǒng)計制度對訂單變更做詳細記錄和統(tǒng)計分析

完善和建立《生產(chǎn)訂單落實和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時間統(tǒng)計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應崗位的職責等等

完善和建立：訂單完成控制點的描述以及涉及到的工序和崗位。

完善計劃管理統(tǒng)計制度對合同（訂單）變更做詳細記錄和統(tǒng)計分析

共2頁,當前第1頁1

請對市場部的運作控制程序及運作流程進行審計；《合同變更》控制流程進行審計；對市場下達生產(chǎn)任務前的市場預測和分析資料進行審計；對《合同評審》控制制度和流程進行審計；

六、2009年08月份工作計劃

（一）審閱：公司質(zhì)量手冊

第6.0章  資源管理

第8.3章  不合格品的控制

（二）審閱：公司運作程序文件:

7.4-02物料采購程序（2009-4-22）

8.2-02過程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（XX-11-1）

8.3-01不合格品控制程序（XX年-2-12）

7.4-02物料采購程序（2009-4-22）

4.2.4-01質(zhì)量記錄控制程序（XX-4-28）

8.4-01數(shù)據(jù)分析（XX-11-1）

8.5-01糾正預防措施控制程序（XX-11-1）

說明（生效日期）

（三）對閑置物資、不合格品處理程序和設(shè)備維修與報廢制度進行審

（四）審閱：公司   《質(zhì)量體系文件控制程序》中相關(guān)生產(chǎn)部門的控制程序進行審計；

（五）工裝生產(chǎn)記錄錄入和統(tǒng)計

（六）統(tǒng)計設(shè)備維修記錄（王迪江）

（七）其他臨時性工作

第2篇：物料變更管理制度范文

根據(jù)各公司情況，建立可行的項目考核制度，落實對項目團隊成員及施工隊伍的考核方式，并在項目實施過程中嚴格執(zhí)行。此點的關(guān)鍵在于：“兩頭一定要緊”。在項目實施初期，可通過樹立模范標桿，號召大家學習；并以通報、罰款甚至從項目團隊除名等各種方式嚴厲處分教育反面典型，樹立質(zhì)量權(quán)威。在項目實施過程中，不斷開展橫向評比，相互促進提升。在項目收尾階段，因工期、成本等壓力，最易出現(xiàn)質(zhì)量大滑坡，此時也應從嚴考核，把好收尾關(guān)。

2項目質(zhì)量管理制度建設(shè)

2.1確定項目的質(zhì)量目標和要求

質(zhì)量目標是項目整體質(zhì)量工作圍繞的中心，所有的質(zhì)量工作都是為了保證質(zhì)量目標能夠達成，所以質(zhì)量目標設(shè)置的科學性、合理性就顯得非常重要。設(shè)置時除應根據(jù)項目正常流程要求設(shè)置關(guān)鍵目標外，也應結(jié)合項目組前期經(jīng)驗，將前期發(fā)現(xiàn)的項目組的質(zhì)量短板設(shè)為目標，重點管控。在目標值設(shè)置時也應盡可能的量化，以數(shù)據(jù)為導向，增強可操作性。如本公司CF項目質(zhì)量目標設(shè)置主要為以下幾項：設(shè)計文件有效率，現(xiàn)場使用文件有效率，設(shè)計變更有效率，各節(jié)點內(nèi)部報驗資料齊套率，各節(jié)點內(nèi)部驗收一次合格率，各節(jié)點監(jiān)理驗收一次合格率，施工質(zhì)量問題整改閉環(huán)及時率等。目標值均以百分比設(shè)置，且明確計算公式，便于統(tǒng)計執(zhí)行。質(zhì)量要求主要結(jié)合招投標文件、合同、協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)等要求，對項目實施過程中的關(guān)鍵質(zhì)量要素予以明確，作為項目整體質(zhì)量工作開展的指導。

2.2確定項目質(zhì)量組織的架構(gòu)及職責

質(zhì)量管理組織中最重要的是“領(lǐng)導作用”。所以在成立質(zhì)量管理組織時，必須考慮分層管理：執(zhí)行層，監(jiān)督層，中間層，決策層。其中最關(guān)鍵的是中間層，一般由質(zhì)量經(jīng)理擔任，既能夠宏觀把握項目質(zhì)量運轉(zhuǎn)狀況，又能夠充分發(fā)揮引導作用，上傳下達。根據(jù)項目組織架構(gòu)，成立了三級質(zhì)量管理機構(gòu)：項目管理辦公室，質(zhì)量經(jīng)理，質(zhì)量專員。其職責如下：項目管理辦公室：由項目各管理小組負責人組成。主要針對質(zhì)量經(jīng)理認為需要經(jīng)過項目組討論、確定的質(zhì)量相關(guān)事宜進行評審決議。質(zhì)量經(jīng)理：負責項目整體質(zhì)量策劃。質(zhì)量管理流程、制度制定；各級質(zhì)量驗收標準制定；質(zhì)量專員工作考評；通過質(zhì)量信息數(shù)據(jù)及現(xiàn)場檢查及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理過程中的各種問題，及時糾偏、預防；重大質(zhì)量問題（批量質(zhì)量問題、用戶質(zhì)量投訴、單項質(zhì)量損失超過5000元）處理、協(xié)調(diào)。質(zhì)量專員：負責公司采購物料進場檢驗；施工隊采購物料現(xiàn)場抽檢確認（與封樣品比對）；現(xiàn)場質(zhì)量巡檢；隱蔽工程檢驗；分項、分部工程檢驗；系統(tǒng)內(nèi)驗；現(xiàn)場質(zhì)量問題跟蹤閉環(huán)、驗證；監(jiān)理報驗并參與驗收；質(zhì)量信息傳遞；質(zhì)量問題處理。項目團隊成員、施工隊伍等作為執(zhí)行層，未列入管理團隊。

2.3明確項目質(zhì)量信息傳遞要求及質(zhì)量問題處理流程

因項目施工面廣，施工點位分散，且可能整個項目都為異地施工，質(zhì)量團隊及各項目團隊成員均各自分散，故信息傳遞的及時性、有效性是一大難點，且非常關(guān)鍵。傳統(tǒng)的書面?zhèn)鬟f、當面會議等方法已不適用。隨著當前即時通訊業(yè)務的發(fā)展，通過建立QQ群及時進行日常溝通、匯報，結(jié)合拍照、語音、視頻通話等方式進行突發(fā)事故的即時處置不失為一種有效方法。CF項目的信息傳遞要求為：日匯報、周例會。質(zhì)量專員每日按固定格式，在項目內(nèi)部QQ群中匯報當日工作內(nèi)容及次日計劃；每周總結(jié)，質(zhì)量經(jīng)理每周組織現(xiàn)場或遠程會議，各質(zhì)量專員首先匯報每周工作內(nèi)容及下周計劃，再就典型問題及處理進行溝通，最終形成決議并即時宣貫，需協(xié)調(diào)問題則待經(jīng)過項目管理辦公室討論后形成決議宣貫。質(zhì)量問題處理方式為：分級處理。具體流程如下：現(xiàn)場巡檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量相關(guān)問題，由質(zhì)量專員直接以書面整改通知單形式提交現(xiàn)場負責人，現(xiàn)場負責人督促施工隊進行整改，整改完成后由質(zhì)量專員進行閉環(huán)確認；針對重大質(zhì)量問題，質(zhì)量專員在1日內(nèi)上報質(zhì)量經(jīng)理，由質(zhì)量經(jīng)理處置或發(fā)起項目管理辦公室會議討論處理。

3項目實現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求

3.1項目設(shè)計階段質(zhì)量要求

根據(jù)質(zhì)量目標要求，設(shè)計文件有效率、現(xiàn)場使用文件有效率及設(shè)計變更有效率為該階段重點控制目標。3.1.1設(shè)計文件有效性控制1）設(shè)計依據(jù)有效性設(shè)計應根據(jù)合同、招投標文件、物料清單等材料，在國家法律法規(guī)框架下，參考相關(guān)國家標準、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)標準等進行設(shè)計。對于因現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn)、業(yè)主方主動提出等原因?qū)е略O(shè)計方案及物料選用方面與合同、招投標文件存在差異情況下，應及時與業(yè)主方進行溝通，就變更事宜達成一致并形成書面記錄，以此作為設(shè)計更改依據(jù)。2）文件輸出有效性所有文件必須經(jīng)過內(nèi)部審批，部分文件還須經(jīng)過監(jiān)理或甲方確認后方可生效使用。內(nèi)部文件輸出有效性主要通過會議評審和文件簽審兩種方式進行管控。會議評審：施工組織設(shè)計、工程實施方案等綱領(lǐng)性管理文件需通過會議形式進行評審。評審通過且評審問題全部閉環(huán)后方可簽署、使用。文件簽審：施工圖紙等因數(shù)量較多、輸出周期較長，不便進行會議評審，可通過傳遞會簽的形式進行審查，全部簽署完成后方可使用。3.1.2現(xiàn)場使用文件有效性控制所有設(shè)計文件在經(jīng)過簽署后，必須立即交給資料員進行歸檔。資料員進行文件登記，將原文件保存，復印件加蓋項目有效印章后發(fā)放使用。只有經(jīng)過歸檔的文件方可使用，不允許設(shè)計人員現(xiàn)場直接發(fā)放。3.1.3設(shè)計變更有效性控制設(shè)計變更主要分為兩種情況，根據(jù)可以預期的現(xiàn)場情況，在制定設(shè)計方案時，可以針對一些實施風險較小、以往發(fā)生比率較高、影響相對較小的變更進行提前定義，報請監(jiān)理及業(yè)主方同意，在后期項目實施過程中，現(xiàn)場技術(shù)員直接實施變更并做變更記錄即可，不需走變更流程。其他變更均需走變更流程：由技術(shù)員填寫變更申請單，經(jīng)內(nèi)、外分別審批后，完成圖紙更改并重新歸檔，由資料員蓋章發(fā)放投入使用。

3.2實施過程的確定及控制

3.2.1過程檢驗節(jié)點劃分及要求根據(jù)項目實現(xiàn)流程，按內(nèi)場及外場分別劃分過程檢驗節(jié)點，其中過程關(guān)鍵大節(jié)點分為物料進場和隱蔽工程驗收兩個部分。應通過明確檢驗接口、職責分工、工作流程、檢驗方式及檢驗標準來規(guī)范過程驗收環(huán)節(jié)。1）物料進場檢驗工作程序檢驗接口：物料來源主要分為兩類，一類是通過公司自行采購的主關(guān)鍵設(shè)備，一類是通過施工方代為購買的輔材等物料。公司采購物料報驗人為倉庫管理員，施工方代購物料報驗人為現(xiàn)場負責人，由質(zhì)量專員統(tǒng)一向監(jiān)理報驗。工作流程：公司自購物料由倉庫管理員提交物料進場檢驗申請單，現(xiàn)場質(zhì)量專員根據(jù)《技術(shù)協(xié)議》、《采購合同》等事先明確的檢驗標準進行現(xiàn)場檢驗并出具檢驗結(jié)論。檢驗合格或問題整改閉環(huán)后提交監(jiān)理檢驗。施工方代購物料在批量采購前應先送樣品給質(zhì)量專員進行確認，確認可用后封樣留存，現(xiàn)場負責人及質(zhì)量專員在施工時進行抽檢確認。2）隱蔽工程驗收工作程序檢驗接口：施工方、現(xiàn)場負責人、監(jiān)理。工作流程：施工方在完成相應工序后，應進行自檢，并拍攝相應部位證明照片，收集相關(guān)合格證明材料，在隱蔽工程施工結(jié)束后，出具自檢報告并附照片、合格證明等材料，提交現(xiàn)場負責人?，F(xiàn)場負責人對施工方提交的材料有效性進行確認，確認后提交質(zhì)量專員。質(zhì)量專員在接到報驗后隨機進行現(xiàn)場抽檢，并拍攝相應照片，核實現(xiàn)場負責人提交材料的有效性，出具檢驗報告。檢驗合格或問題整改閉環(huán)后提交監(jiān)理檢驗。3.2.2現(xiàn)場質(zhì)量巡檢要求因施工點位數(shù)量大、點位分散，且專職人員有限，過程環(huán)節(jié)主要由施工隊及現(xiàn)場負責人通過自檢自行控制。為避免此種方式產(chǎn)生質(zhì)量管理疏漏，質(zhì)量專員應在正常報檢、檢驗之余，定期按固定比例進行現(xiàn)場質(zhì)量巡檢。在選定巡檢點位時注意周期內(nèi)交叉覆蓋。巡檢內(nèi)容除針對工序施工質(zhì)量進行檢查外，還應從人、機、料、法、環(huán)等方面進行符合性檢查。巡檢依據(jù)應提前明確，并與現(xiàn)場負責人及施工隊充分交底。針對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題直接出具《現(xiàn)場整改通知單》給現(xiàn)場負責人限期整改，并跟蹤閉環(huán)確認。

3.3項目驗收過程質(zhì)量要求

平安城市天網(wǎng)工程項目規(guī)模龐大，業(yè)主方組成也較為復雜，一般分為派出所、公安局以及天網(wǎng)辦公室等，系統(tǒng)工程驗收的組織較為復雜，為降低最終系統(tǒng)驗收難度，建議以分階段驗收方式進行：首先針對各派出所進行系統(tǒng)分部工程驗收，驗收內(nèi)容包括資料審核及現(xiàn)場檢查。驗收流程分為公司內(nèi)驗、監(jiān)理驗收兩個步驟，以先內(nèi)場后外場的順序分別進行。各派出所驗收完成后，進行系統(tǒng)分部工程試運行。試運行通過后，將整系統(tǒng)提交第三方檢測，檢測通過后提交公安局（最終業(yè)主方）進行系統(tǒng)工程驗收，主要以會議形式進行資料驗收即可。系統(tǒng)驗收組織是一項比較復雜、重要的工作，需要在項目組內(nèi)進行詳細的職責分工，避免工作疏漏，影響最終驗收。CF項目驗收組織分工如下：1）各分片區(qū)施工負責人：在分部工程驗收階段，檢查準備向用戶移交的設(shè)備、材料、備附件及設(shè)備資料（合格證、保修卡、使用說明書、檢測報告）；整理圖紙文檔、變更手續(xù)、過程各節(jié)點驗收資料等；擬制系統(tǒng)分部工程總結(jié)，制定項目演示方案；提交公司內(nèi)驗申請，并在各級驗收前與驗收人員確定驗收方案；對公司內(nèi)驗、監(jiān)理驗收提出的問題進行整改閉環(huán)；監(jiān)理驗收合格后進行系統(tǒng)分部工程試運行。2）質(zhì)量經(jīng)理：接到各分片區(qū)施工負責人提交的公司內(nèi)驗申請后，組織項目經(jīng)理及技術(shù)負責人，成立內(nèi)部驗收組，從資料審核及現(xiàn)場檢驗兩個方面進行公司內(nèi)驗，出具內(nèi)驗報告，跟蹤內(nèi)驗問題整改閉環(huán)；內(nèi)驗合格后提交監(jiān)理驗收申請。3）項目經(jīng)理：系統(tǒng)分部工程試運行通過后，提交系統(tǒng)工程第三方檢測申請（按合同要求），并取得第三方檢測報告；整理系統(tǒng)工程驗收資料，擬制系統(tǒng)工程總結(jié)，制定項目演示方案；提交系統(tǒng)工程業(yè)主方驗收申請，確定驗收方案，組織現(xiàn)場驗收。

4結(jié)語

第3篇：物料變更管理制度范文

歲末將至，在公司黨委、行政的正確領(lǐng)導下，在各部門的支持下，財務部員工通過共同努力，按計劃如期完成了賬務核算、全面預算及財務管理等各項工作。

一、賬務核算

1、迎接會計事務所對年度財務狀況的審計，并協(xié)助審計人員做好詢證函發(fā)放等輔助工作，最終得到年報審計人員的認可。

2、2月份接待紀檢審計室對公司年度財務狀況及內(nèi)部控制整改情況內(nèi)部例行審計，財務人員積極配合，順利完成審計。

4、按計劃開展了工程物資檢查和在建工程梳理工作，加強了工程管理，為公司今后工程施工、工程決算達到規(guī)范化、標準化奠定了基礎(chǔ)。

5、根據(jù)集團公司整體安排完成了年度固定資產(chǎn)、低值易耗品、存貨、在建工程在內(nèi)的資產(chǎn)及工程的盤點和清理工作。財務部積極配合指導各類盤點報表的填制上報。

7、實施了公司個人借款的梳理和催繳工作，完成了近年來的個人借款的賬務清理工作。

二、全面預算

1、按集團公司要求完成了公司第一季度、第二季度、第三季度預算執(zhí)行情況及財務狀況分析工作，通過SWOT分析法對自身管理優(yōu)劣勢進行了分析，在今后的工作中將將繼續(xù)深化分析力度，為公司發(fā)展決策提供依據(jù)。

2、財務人員按期編制、填報月度預算報表，保證公司各項業(yè)務的順利開展，同時編制預算分析報表，實時監(jiān)控預算使用情況，幫助各部門解決預算使用過程中出現(xiàn)的困難和問題。

3、根據(jù)年上半年預算實際執(zhí)行情況對年預算進行重新測算。

財務管理

1、根據(jù)公司自身管理需要，積極與集團公司各歸口部門進行溝通和協(xié)調(diào)，根據(jù)低值易耗品實際情況，開展低值易耗品卡片變更工作。此次變更進一步完善低值易耗品管理，為以后盤點和持續(xù)管理打下了良好的基礎(chǔ)。

2、與時俱進梳理公司各項財務工作制度，根據(jù)各項財務管理制度開展工作，強化制度落實。

3、根據(jù)集團公司統(tǒng)一部署，啟用新物料，完善原有存貨物料系統(tǒng)。

4、根據(jù)精細化管理需要，制定公司二級庫材料出入庫流程，并向集團公司財務部匯報，同時聯(lián)系軟件公司，完成了公司維修班二級倉庫的建立，完善審批流程及相關(guān)人員權(quán)限。二級倉庫的建立強化了維修班材料的出入庫管理。

6、配合集團公司信息規(guī)劃部完成了支付寶、微信公眾號網(wǎng)絡(luò)自助繳費系統(tǒng)的上線工作，增加和方便了用戶的繳費方式，實現(xiàn)了企業(yè)收費零手續(xù)費的方式。

第4篇：物料變更管理制度范文

[關(guān)鍵詞] 施工現(xiàn)場； 材料組織管理； 措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 22. 038

[中圖分類號] F273 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）22- 0062- 02

施工現(xiàn)場材料組織管理過程中普遍存在的問題有：物料管理制度不完善或者物料管理人員的素質(zhì)不高，不按照規(guī)章制度辦事；材料管理部門信息滯后，成本預算核算分析工作不到位，占用大量流動資金，影響正常的經(jīng)營決策；材料的采購過程中沒有預算或者預算不到位，訂立合同時過于草率，甚至有暗箱操作，領(lǐng)料人員領(lǐng)料后沒有追蹤記錄，造成大量浪費甚至是私下變賣，給企業(yè)造成了巨大的損失；材料倉儲期間沒有做好防火防盜防潮等安全措施，也沒有分門別類放置，臺賬混亂，既不便于后續(xù)材料入庫，也不便于領(lǐng)??；對現(xiàn)場勞務隊使用材料的管理松散，對于勞務人員領(lǐng)用材料后材料的后續(xù)流向追蹤空白。[1]對于以上施工現(xiàn)場材料組織管理的問題，可以有針對性地采取以下有效措施來解決。

1 完善材料管理制度，提高材料管理人員素質(zhì)

（1） 制定完善的材料管理制度，細化每個流程。作為指導材料管理人員的管理制度，必須做到詳盡，對于材料管理人員日常工作的關(guān)鍵點，管理制度里必須有具體說明和指導，這是作為以后考核的依據(jù)。

（2） 加大對材料管理人員的培訓，使其熟練掌握材料管理的基本操作和流程，提高業(yè)務水平。培訓的主要目的是理清材料管理人員的工作思路，幫助他們熟練掌握工作的基本流程并掌握相關(guān)的業(yè)務技能，這就要求培訓不能流于形式，而要實實在在地針對材料管理人員日常工作中經(jīng)常碰到的問題，在培訓中幫助他們?nèi)ソ鉀Q，并且引導他們對暫時還沒有碰到的問題進行思考，做到舉一反三，防患于未然。

（3） 制定嚴格的考核制度，定期對在崗人員考核，通過考核方可上崗?？己瞬皇悄康?，而是發(fā)揮員工潛能，提高工作效率的手段，所以考核決不能局限于書面，而應該重視操作，考核的形式也可以多種多樣，有基礎(chǔ)的考核，不通過的員工不能上崗，也有技能練兵形式的考核，通過給名列前茅的員工以各種形式的獎勵，激烈全體員工苦練職業(yè)技能，爭當行業(yè)標兵。

2 強化內(nèi)部信息化管理制度

材料管理要實現(xiàn)信息化，這是施工企業(yè)從粗放型到精細化轉(zhuǎn)變的開始。材料管理者首先要熟悉工程所在地相關(guān)材料的市場價格，還需掌握當?shù)夭煌牧系墓?，有效預測當?shù)夭牧蟽r格的變化趨勢。要做到這些，就要求材料管理者做好市場調(diào)查，了解市場行情，同時要了解自身需求，合理安排庫存，避免積壓，占用寶貴的倉儲資源和流動資金。此外，材料管理人員還需要結(jié)合工程實際情況，在掌握工程量清單的情況下，預算工程的結(jié)構(gòu)材料，為工程成本控制提供有效保障。同時，在組織材料進場的時候，也要做到對工程進度心中有數(shù)，既不能早也不能晚，早了的話現(xiàn)場倉儲成本就會增加，還占用施工空間，材料還會有一定的損耗，晚了的話施工進度就會停止，甚至會影響到最后的工期。所有這些，都需要數(shù)據(jù)化，這樣才能形成有效的信息資源。

3 采購成本控制

材料采購應注意的主要有以下幾點。

3.1 明確預算，做好計劃

采購部門應根據(jù)工程量清單，提出詳細的物資進場計劃，編寫完整的采購計劃，避免出現(xiàn)缺件或者庫存積壓的情況。

3.2 投標采購，嚴格驗收

對于水泥，鋼材等在工程中需要大量使用的材料，企業(yè)應進行投標采購，在驗收的時候要嚴格按照合同的要求和建筑行業(yè)規(guī)范進行驗收，嚴禁不合格品進入施工現(xiàn)場，避免引發(fā)質(zhì)量問題?，F(xiàn)場收料員應在開具票據(jù)的同時，做好材料日進出臺賬，按日期按名稱分規(guī)格整理過磅憑證，并裝訂完整，及時上交材料保管員，統(tǒng)計入賬，材料保管員及時復核，保管好憑證，以便于與供應商對賬，及時登入臺賬。項目物資管理只有執(zhí)行標準化、規(guī)范化、程序化，才能做到管理精細化。

3.3 票據(jù)管理，資金到位

采購人員需要及時把采購合同和各種票據(jù)送交財務部門，便于財務及時核算后安排好工程材料款項，避免應資金沒有及時到位致使工程進度延誤，給企業(yè)帶來損失。

3.4 憑單領(lǐng)料，合理使用

施工現(xiàn)場領(lǐng)料時手續(xù)必須齊全，領(lǐng)料人員需憑由相關(guān)部門負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單到材料管理處領(lǐng)取材料，領(lǐng)料的數(shù)量也必須是嚴格控制的，根據(jù)工程施工圖預算得出，如有超額，需由相關(guān)負責人審核并簽字注明超額領(lǐng)用的原因。對施工中發(fā)生的垃圾、鋼筋頭、廢料等，要盡可能地再利用，確實不能利用的要隨時清理，綜合利用一切資源。對于設(shè)計變更造成的多余材料，以及不再使用的料具等要隨時組織退庫，妥善保管。及時提出竣工工程用料情況分析資料。如果忽視收尾的管理，不僅影響轉(zhuǎn)移，分散精力，而且會造成人力、物力、財力的浪費。對于工程剩余的邊角料，需由專人統(tǒng)一回收處理，變賣所得應記入臺賬沖抵材料成本。材料管理人員應及時將材料消耗報表和單據(jù)送交財務，以便及時進行統(tǒng)計核算。

3.5 分門別類，妥善保管

做好材料的儲存保管工作，材料的儲存保管是材料管理的中間環(huán)節(jié)，對實物管理起著至關(guān)重要的作用。儲存環(huán)節(jié)一旦管理混亂，疏于防范，那么將導致整個材料管理流程的混亂。具體措施是要對于材料的管理存儲應該建立完善的系統(tǒng)機制，分門別類進行登記和擺放，注明品名、廠家、生產(chǎn)日期、型號、規(guī)格、用途等等信息；對于材料的消耗和入庫做好臺賬，及時上報庫存情況，便于相關(guān)部門及時進行追蹤和調(diào)控。

加強對材料的安全管理做好倉庫的防火防潮防盜防腐蝕工作，保證材料的質(zhì)量和入庫時一致，特殊貴重的材料設(shè)立專門的庫房堆放。參照平面布置圖來放置和管理施工現(xiàn)場的材料，做到日清，月結(jié)，定時盤點，財物相符。[2]

4 結(jié) 論

總之，面對目前日益激烈的市場競爭，建筑施工企業(yè)要做大做強，就必須要給出高質(zhì)量，造價和工期都合理的建筑產(chǎn)品，施工現(xiàn)場材料組織管理是其中重要的一環(huán)，做好這一環(huán)，提高企業(yè)競爭力，實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化將事半功倍，隨著施工企業(yè)管理水平的不斷提高，材料管理也肯定會水漲船高，企業(yè)的成本控制和造價控制肯定也會越做越好。

主要參考文獻

第5篇：物料變更管理制度范文

一、構(gòu)建專業(yè)風險管理框架

1、公司成立負責風險管控的專業(yè)部門（如風險管理委員會），明確風險管理委員會及各專業(yè)委員會，風險管控部、各渠道部門，后援部門和資源部門等在風險管理工作中的角色及工作職責，通過不斷修訂和完善風險管理制度、流程、加強分公司風險管理體系建設(shè)，保證風險管理目標的實現(xiàn)。

2、公司各部門結(jié)合部門的風險類別，建立并完善相應的內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)風險管理的制度化，標準化，推動分公司風險管理制度建設(shè)。各部門要通過對日常業(yè)務進行風險監(jiān)控，收集風險管理信息，對風險點提出整改建議并及時報送風險管控部。依據(jù)風險管控部下發(fā)的風險管理建議書完成整改。

4、公司明確將風險管理納入各部門日常經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，各部門負責人為本部門風險管理第一責任人，對于違反相關(guān)內(nèi)容的部門和個人，依據(jù)公司下發(fā)的規(guī)定結(jié)合自身的實際情況，給予追究和處罰。

二、公司各部門有效配合風險管理工作

1、風險管控部牽頭組織，定期收集整理各部門上報的各類風險信息，以及外部監(jiān)管信息，通過分析匯總，由公司風險管理委員會審批后發(fā)放至各部門遵照執(zhí)行。該部在年度風險識別和評估的基礎(chǔ)上，對“內(nèi)險分類標準”、“內(nèi)險識別和評估方法”不斷進行補充和完善，建立公司風險管理庫。制定年度計劃，組織開展風險排查和制度執(zhí)行檢查工作，對各部門、各機構(gòu)的風險管理和內(nèi)控合規(guī)效果進行評估，對需要整改的事項下達風險管理建議書。風險管控部年中、年末組織召開風險管控工作建議，總結(jié)公司風險管控工作開展情況，并提出改進建議上報風險管理委員會。

2、人力資源部負責建立績效考核制度，對各級管理人員的考核，薪酬、獎懲、晉升等決定與風險管理和內(nèi)控合規(guī)成效相掛鉤。配合風險管控部每月定期組織開展風險排查和內(nèi)部審計檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的各級人員的違規(guī)情況報備人力資源部，人力資源部記入人員檔案并納入各層級績效考核。

3、計劃財務部根據(jù)下發(fā)的會計制度進行日常會計處理；依據(jù)預算體系，完成預算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、分析與考核的工作；建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，確保財產(chǎn)安全，配合風險管控部進行財務數(shù)據(jù)相關(guān)調(diào)查。

4、銷售管理工作由營銷業(yè)務部，培訓部、銀行業(yè)務部、團體業(yè)務部、健康保險部、保費部、財富管理業(yè)務部、各機構(gòu)共同完成，主要負責建立并保持書面程序，對銷售人員的甄選、簽約、薪酬、考核、檔案、品質(zhì)管理、宣傳材料管理等進行控制；定期對銷售人員進行專業(yè)培訓和職業(yè)道德教育，建立銷售人員失信懲戒機制；對于銷售過程中已識別的風險，建立并保持控制程序；執(zhí)行公司的風險管理制度。

5、運營管理部和法人運營部主要負責核保核賠，單證管理及保全管理，建立明確有核保，核賠標準，實施權(quán)責明確、分級授權(quán)，相互制約，規(guī)范操作的承保理賠管理機制；明確核保核賠人員的適任條件，定期對核保核賠人員進行培訓，確保核保核培人員具有專業(yè)操守并勤勉盡職；對單證的印刷、保管、領(lǐng)用、作廢和核銷及檔案的保管實施控制。

6、客戶服務部主要負責客戶的咨詢投訴管理、客戶的回訪、客戶服務及柜面管理。建立并保持咨詢投訴處理程序，對咨詢投訴處理中發(fā)現(xiàn)的問題進行核實、分析、反饋、進行整改和跟蹤監(jiān)督，并對公司業(yè)務品質(zhì)管理進行原則確定、統(tǒng)一管理；建立并實施業(yè)務操作標準和服務質(zhì)量標準，對柜面活動的服務質(zhì)量進行規(guī)范管理，并建立客戶服務質(zhì)量考評機制；按照有關(guān)規(guī)定確定客戶回訪范圍和內(nèi)容，對客戶反饋信息進行分析整改并定期跟蹤。

7、信息技術(shù)部主要負責信息安全管理、建立信息安全管理體系、對硬件、操作系統(tǒng)，應用程序和操作環(huán)境實施控制，確保信息的完整性，安全性和可用性；出入計算機機房有嚴格的審批程序和出入記錄；對系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料采取加密措施，建立健全網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對網(wǎng)絡(luò)安全，故障、性能、配置等進行有效管理；對完絡(luò)設(shè)備，操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，應用程序等設(shè)置必要的日志。

8、辦公室主要負責行政管理，負責建立并保持書面程序，對公司的印鑒，合同檔案，職場管理，招標投標、文件、品牌宣傳、固定資產(chǎn)及物料管理等環(huán)節(jié)進行控制，定期對固定資產(chǎn)及物料進行清查，保證財產(chǎn)的安全，對工作當中已經(jīng)識別出的風險保持控制。

9、企劃部主要根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)一制定分支機構(gòu)組織設(shè)置，職責權(quán)限，建立健全分支機構(gòu)管控制度，實現(xiàn)對分支機構(gòu)的全面、動態(tài)、有效管理、包含公司經(jīng)營目標，經(jīng)營計劃的督導追蹤、分支機新設(shè)、撤銷、變更、晉級等業(yè)務。

三、樹立良好的企業(yè)風險管理文化

第6篇：物料變更管理制度范文

關(guān)鍵詞：建筑施工 工程質(zhì)量 質(zhì)量管理

中圖分類號：TU7文獻標識碼： A

前言

為了進一步提高建筑工程的施工質(zhì)量，對其進行深入研究是非常有必要的，企業(yè)只有加強施工質(zhì)量管理工作才能在日益激烈的建筑行業(yè)市場中贏得生存和發(fā)展的空間。施工質(zhì)量管理工作應該穿插在整個施工過程中，縱觀我國建筑工程行業(yè)的施工現(xiàn)狀，對于延誤工期、浪費投資成本以及工程質(zhì)量不高的問題，只有嚴格管理才能杜絕此類現(xiàn)象，促進行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

一、新疆的施工特點

新疆氣候?qū)俚湫偷拇箨懶愿珊禋夂?南疆干旱,光照長,少雨,年降水量僅20-100毫米,而北疆卻達100-500毫米. 年平均氣溫南疆平原10C－13C，北疆平原低于10C。伊犁地區(qū)最低氣溫曾達－43.2℃。 新疆地區(qū)施工的幾個特點: 1.干燥 2.冬冷夏熱 3.氣溫日較差大 4.施工期短5.施工人員混雜；這些問題都無形中為新疆施工造成了不小的影響。針對新疆的特殊施工環(huán)境，質(zhì)量問題成為我們關(guān)注的重點，現(xiàn)就普遍存在的質(zhì)量問題及管理對策進行淺談。

二、建筑工程質(zhì)量管控存在的問題

1、全面管理難以實行

建筑的類型種類較多，不同類型建筑的規(guī)模要求也各不相同，施工工序比較繁雜，涉及的內(nèi)容范圍較廣，需要的人力和物力投入比較大，因此在施工人員的管理以及物料管理方面較有難度。施工人員的人數(shù)較多且員工素質(zhì)參差不齊，很難將管理細節(jié)落實到具體個人，特別是針對施工現(xiàn)場的施工人員管理，常常出現(xiàn)施工人員違規(guī)操作的現(xiàn)象。物料管理：建筑工程施工需要投入的物料種類及設(shè)施設(shè)備非常多，而物料的質(zhì)量層級較多，材料管理過程中經(jīng)常出現(xiàn)檢測疏漏、偷工減料的現(xiàn)象。特別是隨著建筑業(yè)的快速發(fā)展，各種新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備以及新材料發(fā)生著日新月異的變化，各種新工程的復雜結(jié)構(gòu)、施工技術(shù)要求以及特殊功能要求都導致全面管理的難度的增加。

2、施工質(zhì)量難以控制

目前我國建筑工程施工質(zhì)量是人們重點關(guān)注的問題，影響建筑工程施工質(zhì)量的因素有很多，比如施工設(shè)計方案、原材料、施工設(shè)備、施工工藝、管理制度、施工作業(yè)環(huán)境以及投資成本等，這些因素都存在不可控制因素，導致施工質(zhì)量波動較大。在建筑工程施工過程中，由于施工工序較繁雜，每一個環(huán)節(jié)又包含很多的細節(jié)，分項工程交接較多，中間產(chǎn)品種類也比較多。若進行全面的施工工程質(zhì)量檢查必須投入大量的人力和物力，這種全面檢查的實施執(zhí)行難度非常大，因此在實際的施工管理過程中往往采用抽樣檢查的方式，這種抽查質(zhì)檢方式并不能及時的進行問題的排查和漏洞的修補，也很容易忽視一些隱蔽工程，導致施工工程存在嚴重的質(zhì)量安全隱患。

3、施工管理的安全意識淡薄

安全保障是建筑工程施工管理的核心工作，對整個工程的施工進度有很大的影響。由于建筑工程施工工序比較復雜，參與施工的人員比較多，人員流動較大，施工過程中的外部作業(yè)環(huán)境也常常存在偶然性，特別是在施工現(xiàn)場，很容易發(fā)生安全事故。然而目前很多施工現(xiàn)場的管理人員并沒有認識到安全的重要性，很多時候制定的安全管理制度只是空口說說，沒有落實，施工現(xiàn)場中安全警示牌放置不規(guī)范，施工現(xiàn)場的工作人員的安全教育不足，安全意識不強，常出現(xiàn)現(xiàn)場施工人員不要找規(guī)范系安全帶、帶安全帽、穿工作服等現(xiàn)象。

三、提高新疆建筑工程施工質(zhì)量管理的有效對策

1、增強施工人員的安全意識

為了確保施工安全管理質(zhì)量對于現(xiàn)代化的建筑企業(yè)來說，必須要始終堅持以科學發(fā)展觀作為指導思想，將安全第一擺放在最前端，從而最終實現(xiàn)零事故率的目標。這樣一來，在具體的施工管理工作中，要增強施工人員的安全意識，進行作業(yè)時，要按照要求佩戴安全帽，此外，也可以建立一個專門的安全小組對施工人員施工進行有效的監(jiān)督與管理，把安全管理落實到位。相關(guān)部門應加強建筑工程施工管理人員對安全管理重要性的認識，制定具體的、執(zhí)行度高的安全管理制度和規(guī)范條例，堅持以人為本的理念，本著安全第一的施工原則施工，努力做到“零安全事故”的發(fā)生。同時還可以制定科學、合理的獎罰制度，定期或不定期的安全施工檢查措施，加強施工人員對安全意識的重視度。其次，要注重施工細節(jié)管理，從細節(jié)抓起，特別是要注意防火，不帶安全帽等安全隱患。同時建議成立安全施工管理小組，專門負責施工安全管理工作。

2、加強施工進度控制管理

為了保證建筑工程施工能夠如期完工，施工管理者在施工前應編制合理的施工工程進度計劃表，施工進度計劃表應要求相關(guān)人員共同商討，盡量考慮后期實際施工需要，科學安排人力、物力、材料的合理配置，確保施工進度。同時應合理編制不同階段的施工進度計劃，可根據(jù)總進度科學編制月計劃、周計劃、日計劃，并定期開展計劃總結(jié)小會，分析施工進度相關(guān)問題并探討針對性的解決策略。其次建筑工程施工管理人員應注重施工資料的收集和整理，對工程施工全過程相關(guān)資料建立一個完整的施工檔案資料數(shù)據(jù)庫。施工檔案的記錄管理應該和施工工程的進度保持一致，一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即向上級反饋，采取有效的措施從而保證施工的順利。

3、規(guī)避成本造價風險

施工成本的控制應嚴格從施工材料、施工人員、施工設(shè)備等方面開展，①施工材料管理：施工材料應嚴格控制材料用量和材料費用，原材料采購應根據(jù)施工需要實行限量、分批采購原則，積極改進施工技術(shù)盡量用各種低耗料的新材料、新工藝、新技術(shù)。同時在原材料采購前應熟悉材料市場行情，對比多家材料價格報價后選擇最優(yōu)的原材料，合理安排材料采購批次，盡量減少材料儲備。②施工人員管理：應根據(jù)每位員工的優(yōu)點和特長合理配置人員崗位安排，盡量避免勞動力浪費現(xiàn)象，充分利用人力資源，減少人工費用。③施工設(shè)備管理：充分利用施工單位現(xiàn)有的施工設(shè)施、設(shè)備，嚴格按照機械說明書規(guī)范操作，盡量實現(xiàn)一機多用，注意保護機械完整，減少機械設(shè)備維修費用。

4、避免施工質(zhì)量風險

建筑工程的施工質(zhì)量控制是施工管理的核心，施工質(zhì)量控制應貫穿于施工工程的全過程，包括施工方案的設(shè)計階段、施工階段、建筑產(chǎn)品主體結(jié)構(gòu)以及使用功能等各個方面的層層管理控制。施工原材料和施工設(shè)備是施工的基本物質(zhì)保障，首先在施工前應嚴格檢查施工設(shè)備、設(shè)備材料的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)施工設(shè)備有損傷或質(zhì)量問題應及時進行維修或更換，嚴格控制原材料的進場標準，選擇和購置材料必須使用質(zhì)量達標的材料，若原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應嚴禁進場。同時應加強施工現(xiàn)場管理，在現(xiàn)場施工的過程中采取科學合理的施工技術(shù)以及規(guī)范的操作方式，加強對施工工序質(zhì)量的控制，及時發(fā)現(xiàn)施工偏差并進行詳細的分析影響偏差的各種制約因素，進而及時消除這些影響因素，控制施工工序的每一個環(huán)節(jié)質(zhì)量在規(guī)定、可允許的范圍，從而保證每道施工工序的質(zhì)量。

5、加強造價管理避免工程變更

對于不得不進行的變更，一定要由設(shè)計方、管理方和施工方進行三方論證，防止對工程的任意變更，造成不必要的損失，以提高對造價的有效控制。防止施工單位自作主張，先干后變，干后再算，重復簽收；工程建設(shè)管理部門要做好材料、設(shè)備供應的管理。建立嚴格的材料、設(shè)備采購制度，在采購過程中要貨比三家，對于大批量的建設(shè)材料，要引入競爭機制，進行招投標。在保證材料質(zhì)量的前提下，盡量控制材料成本。管理人員要做好材料、設(shè)備的價格管理，建立民主的采購制度，防止將采購權(quán)集中在個別人手上，造成拍腦袋決策。

四、提高施工技術(shù)以保障建筑工程質(zhì)量

1、加強施工管理人員專業(yè)素質(zhì)

要針對不同崗位提出不同的要求，增強管理人員的決策能力、管理能力、經(jīng)營能力；提高施工人員的控制能力、作業(yè)能力等諸多方面的能力。在日常工作中，要加強對施工人員的質(zhì)量意識引導，提高施工人員對錯誤施工問題的警戒，使施工人員更好的根據(jù)工程質(zhì)量進行施工。在工程施工前可以實行技術(shù)交底的方法，讓施工人員理解工程建設(shè)的重點和難點，從而使施工人員能夠在施工中按標準操作之外考慮到其他技術(shù)的協(xié)調(diào)操作，最終完成施工技術(shù)所需要達到的標準要求。

2、完善質(zhì)量監(jiān)督與檢查的作用

在施工中要充分發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督與檢查的作用，建立完善的機制與考核體系，配備專業(yè)的監(jiān)察人員來加強對施工工序的質(zhì)量控制，及時的發(fā)現(xiàn)并處理出現(xiàn)的質(zhì)量問題。對發(fā)現(xiàn)的施工問題，要提供有效地技術(shù)性改進措施，保證工程施工的有序開展；對查出的不合格品，要堅決的執(zhí)行返工處理，直至驗收合格為止，確保工程中的每道工序都能在規(guī)定的范圍內(nèi)實現(xiàn)質(zhì)量控制，避免安全事故的發(fā)生。

結(jié)語

建筑工程管理是一項復雜的管理工作，在整個項目建設(shè)當中都有著它的身影，對于建筑工程存在的各種質(zhì)量隱患問題，應該及時進行發(fā)現(xiàn)與補救，避免工程投入使用后造成更大的安全事故，從源頭抓起，提高建筑企業(yè)的工程質(zhì)量管理水平。

參考文獻

[1]. 林仁輝.建筑工程施工質(zhì)量優(yōu)化管理探究[J].科技傳播.2010(20)

[2]. 李小輝.論建筑工程測量的重要性[J].科技傳播.2010(13)

第7篇：物料變更管理制度范文

【關(guān)鍵詞】建筑工程施工 質(zhì)量 控制措施

當今，在國家經(jīng)濟迅速發(fā)展的同時，我國的建筑業(yè)同樣也迅速的發(fā)展了起來。人們對建筑的需求不僅僅是體現(xiàn)在建筑的外觀層面上了，開始注重建筑物的實用功能。而更為重要的是，通過建筑物可以折射出建筑技術(shù)水平的高低，和建筑質(zhì)量的好壞，可以清晰的感受到建筑工程的技術(shù)及質(zhì)量的發(fā)展，對人們的生活和工作有著相當重要的影響。

一、建筑工程施工質(zhì)量的重要性

（一）直接關(guān)系人的基本生活需要。

當今市場競爭的激烈，處處體現(xiàn)了適者生存的道理。只有從自身抓起，狠把質(zhì)量關(guān)才能使企業(yè)在這個優(yōu)勝劣汰的社會站穩(wěn)腳跟。立于不敗之地，對于建筑施工企業(yè)來講。一是建筑產(chǎn)品主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，二是目測感官方面的質(zhì)量，三是使用功能方面的質(zhì)量，建筑產(chǎn)品如同其他任何具有使用功能的產(chǎn)品一樣。形體設(shè)計、裝潢的完美。給人只能是感官上的享受，人們購買、消費的最終目的是使用。使用功能的質(zhì)量。不僅有設(shè)計原因造成的。更多的是施工質(zhì)量方面原因造成的，水、電、煤氣這些最基本的使用功能。是人們對建筑產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量最基本的要求，上水不通。下水不暢；電線短路。煤氣泄露、還有窗臺、屋面、外墻面滲水等。是人們最不愿意看到的質(zhì)量問題。

（二）質(zhì)量是整個工程中的核心。

施工現(xiàn)場管理也是一個完整的系統(tǒng)，在這個系統(tǒng)中包括施工現(xiàn)場的文明施工。施工安全生產(chǎn)管理，施工生產(chǎn)的組織和實施。技術(shù)質(zhì)量管理的實施、檢查、復核和監(jiān)督，物料進場、檢驗、實驗和使用的管理。預算、統(tǒng)計、核算管理、施工現(xiàn)場治安治理、消防和衛(wèi)生管理，分包隊伍的管理等。構(gòu)成了施工現(xiàn)場管理系統(tǒng)在施工現(xiàn)場管理這個系統(tǒng)中，質(zhì)量管理是核心。圍繞建筑產(chǎn)品質(zhì)量管理主線，把施工現(xiàn)場管理系統(tǒng)中的子系統(tǒng)串了起來。通過深入開展文明標準化工地達活動，為創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程提供條件和保證，這就是加強施工現(xiàn)場管理的理念。

（三）是取得社會和經(jīng)濟效益的保證。

施工材料構(gòu)配件質(zhì)量的優(yōu)劣，與施工工程實體質(zhì)量的優(yōu)劣息息相關(guān)。要實現(xiàn)建筑工程質(zhì)量達標創(chuàng)優(yōu)的目標，施工企業(yè)的施工材料供應部門，必須與施工材料構(gòu)配件廠家建立工作聯(lián)系，和材料質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。密切業(yè)務聯(lián)系，不斷改進和提高材料質(zhì)量，避免和解決與供方的質(zhì)量爭端。建筑企業(yè)在施工過程中都要嚴抓、狠抓質(zhì)量關(guān)、科學組織、精心施工才能取得質(zhì)優(yōu)工程，取得較好的社會和經(jīng)濟效益。

二、建筑工程施工質(zhì)量控制特點分析

（一）復雜性。

雖然建筑工程的施工有國家標準和規(guī)范，但是由于建筑涉及質(zhì)量管理的影響因素有很多，如工程地質(zhì)地貌情況、施工場地氣候變化、勘察設(shè)計水平、施工材料供應、機械設(shè)備條件、施工工藝及方法、工期要求和投資限制、技術(shù)措施和管理制度管理等，引發(fā)質(zhì)量管理問題的復雜因素，從而增加了對質(zhì)量管理問題的性質(zhì)，危害的分析、判斷和處理的復雜性。

（二）嚴重性。

工程項目質(zhì)量管理問題，經(jīng)者影響施工順利進行，拖延工期，增加工程費用。重者給工程留下隱患，成為危房，影響安全使用或不能使用。更嚴重的是引起建筑物坍塌，造成人民生命財產(chǎn)的巨大損失。

（三）隱蔽性及其特殊性。

在施工過程中，由于工序交接較多，造成在施工過程中上工序被下工序所掩蓋，產(chǎn)生隱蔽工程，若不及時檢查驗收，容易將不合格的產(chǎn)品認定為合格產(chǎn)品，從而造成質(zhì)量隱患。在建設(shè)項目工程實體成形后，其質(zhì)量管理不可能采用，通過其它工業(yè)產(chǎn)品拆除或解體來檢查內(nèi)在質(zhì)量。因此，應及時檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并加強工序的質(zhì)量管理，不能在事后經(jīng)驗直覺判斷。

三、做好建筑工程施工質(zhì)量控制措施

（一）明確技術(shù)管理的職責。

注重技術(shù)水平的提升，以法治企強化落實，建立和健全各級技術(shù)管理機構(gòu)和技術(shù)責任制。明確各級人員的權(quán)、職、責，組織全體員工。特別是技術(shù)干部學習現(xiàn)行規(guī)范，尤其是對施工及驗收規(guī)范的學習。明確施工中各個分項、分部施工技術(shù)要求、施工方法和質(zhì)量標準等要求。并以此來組織施工、檢查、評定和驗收，學習先進的管理方法和管理經(jīng)驗。組織技術(shù)學習、技術(shù)培訓、技術(shù)交流，不斷提高企業(yè)管理水平和員工技術(shù)業(yè)務素質(zhì)。從而預見性地發(fā)現(xiàn)和處理問題。把技術(shù)和質(zhì)量事故隱患消滅在萌芽之中。保證工程施工質(zhì)量，發(fā)揚技術(shù)民主。鼓勵技術(shù)革新、創(chuàng)造發(fā)明、探索、研究與推廣新技術(shù)的應用，在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位。

（二）遵守管理制度。

貫徹好各項技術(shù)管理制度是搞好技術(shù)管理工作的核心，是科學地組織企業(yè)各項技術(shù)工作的保證。技術(shù)管理制度的主要內(nèi)容有施工圖的熟悉、閱讀和會審制度。編制施工組織設(shè)計與施工場地總平面圖。施工圖技術(shù)交底制度，工程技術(shù)變更聯(lián)系單管理制度，材料及半成品試驗、檢驗制度。隱蔽工程的檢查和驗收制度，工程質(zhì)量檢驗與評定制度。工程結(jié)構(gòu)檢查、驗收與竣工驗收制度，工程技術(shù)檔案與竣工圖管理制度。

（三）加強對技術(shù)工作的管理。

技術(shù)管理工作需持之以恒。因此，要不斷地加強技術(shù)管理組織機構(gòu)和技術(shù)責任制。充分發(fā)揮好技術(shù)人員、技術(shù)工人的才干和作用。依據(jù)國家和上級主管部門頒發(fā)的各項規(guī)范、規(guī)程、標準和規(guī)定。并針對企業(yè)特點，適時地制訂、修訂和貫徹各項技術(shù)管理制度。在生產(chǎn)實踐中不斷地完善和補充，嚴格做到技術(shù)工作有章可循、有法可依。對技術(shù)管理工作建立定期檢查制度，按建制開展施工項目的總結(jié)評比，達到肯定成績。以利再戰(zhàn)的目的，實行行政和經(jīng)濟手段相結(jié)合的方法，大力培養(yǎng)和提拔技術(shù)業(yè)務人員，充分調(diào)動技術(shù)人員和技術(shù)工人的積極性。

綜上所述，建筑工程施工技術(shù)質(zhì)量的管理必須緊隨社會經(jīng)濟的發(fā)展，不斷的完善和改進自身的技術(shù)管理方式。建筑工程的質(zhì)量管理是一個嚴謹系統(tǒng)的工程，

只有施工單位認真，嚴謹?shù)淖龊妹恳粋€環(huán)節(jié)的工作，才能將建筑工程的質(zhì)量管理工作做好。

參考文獻：

[1]楊立剛.建筑工程建設(shè)過程中混凝土施工技術(shù)的應用研究[J].科技創(chuàng)新導報，2009（08）.

第8篇：物料變更管理制度范文

近年來,隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展,電力需求增長勢頭迅猛,電網(wǎng)新建、改建和擴建的工程項目不斷增加,供電公司在工程項目財務管理方面已積累了豐富的經(jīng)驗,但工程項目財務管理不同于一般的企業(yè)財務核算,具有一定的特殊性,因此存在不少問題和難題,比如工程物資管理混亂、資金浪費現(xiàn)象嚴重等等。如何加強工程項目的財務管理、節(jié)約項目資金、提高資金的使用效益,成了擺在供電公司各級管理者面前的一道考題。關(guān)鍵在于建立一套規(guī)范、嚴格的工程財務管理流程,并且在實際執(zhí)行過程中嚴格予以落實,方能有所改進。

二、電力工程財務管理存在的主要問題

就縣級供電公司的電力工程管理流程來說,一般是公司編制年度工程項目計劃建議,按照項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計等規(guī)定程序于每年年末上報相應管理部門,由相關(guān)管理部門負責審批。被納入財務預算的工程項目由財務部門根據(jù)批準的工程計劃和項目進展情況,及時籌措和撥付資金,并對資金使用情況實施財務監(jiān)督;施工過程中由項目管理部門對項目的安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、施工進度進行全過程管理;待工程完工后,根據(jù)項目立項書、預算書、施工合同、驗收報告、決算書等資料,財務部門辦理結(jié)算及資產(chǎn)入賬手續(xù)。

上述管理流程表面上不存在什么缺陷,但我們發(fā)現(xiàn)在實際的工程管理過程中,往往存在一些問題制約了財務部門職能的發(fā)揮,究其原因,主要是在物資管理、承包商的選擇、管理部門的協(xié)調(diào)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)與領(lǐng)域存在一些缺陷。

1.供電公司內(nèi)部各管理部門之間的協(xié)調(diào)存在諸多問題

就目前的工程管理流程而言,大部分工程資料在工程竣工前與財務管理部門關(guān)系不大,一般都在工程竣工后才集中到財務部門,其對整個工程進展情況不能進行動態(tài)的掌握,由于資料信息在部門之間傳遞的滯后,財務工作只限于核算與結(jié)算階段,財務部門僅僅是傳統(tǒng)意義上的記賬、算賬部門而已,不能真正有效地發(fā)揮其財務管理職能。

由于不了解工程的實際情況,財務部門在編制決算時,對于預算執(zhí)行情況的分析并不全面或者說不夠準確,不能真實的反映預算執(zhí)行偏差的原因,影響今后工程的資金計劃預算。這對于財務參與整個企業(yè)預算工作十分不利。

就資產(chǎn)的交付而言,電力工程完工后缺少財務部門的參與,一般都是由工程管理部門與外部承包商進行交割,這不利于今后固定資產(chǎn)的管理,也容易造成工程資金監(jiān)管的漏洞。在工程決算過程中,財務部門的職能也常常得不到有效發(fā)揮,往往是工程管理部門主導整個決算,甚至有些公司的工程管理部門單憑外部承包商提出的工程概算決算書倉促予以認定。

2.資產(chǎn)管理混亂,賬實管理職能不分

目前,縣級供電企業(yè)在資產(chǎn)管理方面存在著許多問題,甚至有些企業(yè)的財務部門人員身兼工程材料保管職能,造成實物管理混亂、賬實不符等情況。一是許多企業(yè)對于各種工程物資的儲存、分類、領(lǐng)取等管理混亂,不具備專門的儲存條件,亂堆亂放,各種用途物資混雜不清,比如冰災修復工程等專項資金物資與其它材料區(qū)分不清,甚至導致難以盤點清楚的情況,容易發(fā)生工程材料的被盜、被非法侵占等意外損失;二是沒有專門的物資保管人員,不相容職務沒有分離,這極易造成舞弊的可能;三是領(lǐng)料渠道混亂,例如在會計上應做資本化處理的線路技術(shù)改造等項目出現(xiàn)導線等主材從備品備件中領(lǐng)用的情況,而實際上備品備件已從材料費、修理費等科目結(jié)轉(zhuǎn)到了企業(yè)生產(chǎn)成本,造成項目結(jié)算書中材料與實際項目領(lǐng)料出入較大,財務決算不能反映真實工程成本;四是缺乏現(xiàn)代物資管理技術(shù),比如物料管理信息系統(tǒng)等,不利于提高物資管理的效率,也不利于強化內(nèi)部控制。

3.合同管理混亂

工程施工合同是工程實施過程中的重要法律文件,它是承包人與發(fā)包人之間對于工程項目確定雙方權(quán)利和義務的協(xié)議,也是確定工程建設(shè)質(zhì)量、施工進度和工程款結(jié)算的主要依據(jù)。目前合同管理方面存在的主要問題有:事前并不簽訂合同,往往在項目實際完工后才予以補簽;小合同大結(jié)算或概算總承包等現(xiàn)象時有發(fā)生;合同簽訂包工包料條款,卻往往出現(xiàn)承包方向發(fā)包方領(lǐng)料情況,或者合同對雙方供應設(shè)備材料范圍和具體結(jié)算方式未予明確;有的合同沒有約定付款的具體方式以及付款條件,造成不能合理、科學地控制付款進度,對于付款的審核也難以依據(jù)合同行事,以致資金管理的失控;有的企業(yè)由于對合同審核把關(guān)不嚴,往往造成合同條款前后矛盾,勢必給工程管理增添了不必要的法律風險。

合同管理的混亂,往往造成工程后期管理的困難,比如雙方互相扯皮,甚至導致工期延誤、工程質(zhì)量下降等情況,也給財務結(jié)算帶來不必要的麻煩。

4.承包商的選擇問題

隨著國家對電力投資力度的加大,工程外包隊伍越來越龐大,但外包施工隊伍往往良莠不齊,若對工程外包不加強管理的話,則勢必出現(xiàn)眾多工程質(zhì)量隱患和違規(guī)違法行為。目前,許多電力企業(yè)在發(fā)包電力工程時,往往并不遵循招投標方面的法律法規(guī),而是運用不恰當招標方式使關(guān)聯(lián)單位中標,或者將整體工程合同分解使單個合同金額低于招標限額進而以便關(guān)聯(lián)單位參與工程施工。

目前,我國各地通常的招標限額大致為合同估價在50萬元人民幣以上的貨物和服務、投資額100萬元以上的工程。特別一提的是,這些限額針對的都是單項合同,對于整體工程應避免肢解,但實際中許多企業(yè)卻往往背道而馳,在選擇承包商時盡其所能規(guī)避招標限額,對關(guān)聯(lián)企業(yè)予以特別照顧。

5.工程項目變更隨意

工程合同變更本屬尋常,由于客觀情況的變化,合同不可能一成不變,但問題的關(guān)鍵在于是否履行必要的手續(xù)。發(fā)生變更時,合同雙方以及監(jiān)理方(需要監(jiān)理的合同)應及時協(xié)調(diào),簽訂合同變更簽證,涉及到設(shè)計變更的部分還需要同設(shè)計方協(xié)調(diào)。然而,工程項目在實際中存在任意變更的情況,經(jīng)常不按標準規(guī)范辦事,比如小電流接地選線裝置更換、變電站充電機和蓄電池等直流系統(tǒng)改造等技改項目的實際施工不按初步概算和計劃執(zhí)行,隨意增加或變更;或者邊設(shè)計、邊施工、邊調(diào)整投資金額,以致決算金額大大超過概算;有些雖然表面上辦理了設(shè)計變更手續(xù),但實際上是通過設(shè)計變更擴大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標準。企業(yè)對于這些變更常常把關(guān)不嚴,以致工程成本失控。

6.財務核算未嚴格遵循會計標準

在財務核算中,企業(yè)應該嚴格依據(jù)國家會計法規(guī)、制度等進行會計處理,但由于會計人員素質(zhì)等因素的影響,在實際中對于工程項目的財務核算常常不按規(guī)定嚴格辦理。比如,工程已達到預定可使用狀態(tài),項目管理部門仍未結(jié)算的,財務上應按規(guī)定將工程暫估入賬并計提折舊,然而實際中許多企業(yè)并不這樣做,致使年末資產(chǎn)虛高,利潤虛增;又比如,對于借款費用未按照會計準則的規(guī)定予以資本化、計入在建工程,致使當期資產(chǎn)虛低,利潤虛減;還比如,資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)后未停止資本化,致使期末資產(chǎn)虛高,利潤虛增。

三、若干建議

1.建立良好的信息溝通機制,恰當劃分部門職權(quán)

目前,財務部門在電力工程管理方面的職能還未得到充分發(fā)揮,應該對各部門的職權(quán)進行恰當劃分,并且建立順暢的信息溝通機制,以便提高財務部門對于工程管理方面的參與力度。另一方面,一個良好的信息溝通機制對于內(nèi)部控制制度的有效運行起著關(guān)鍵作用,有利于提高企業(yè)運行的效率。在部門之間分權(quán)是必要的,但部門之間的協(xié)調(diào)也很重要,如無良好的溝通機制,則在工程管理這一比較復雜的領(lǐng)域?qū)⒈厝怀霈F(xiàn)部門之間相互扯皮的現(xiàn)象,比如某些項目管理制度針對特定部門制訂下發(fā),而其他部門卻不加關(guān)心、不去了解,從而造成了項目管理上的混亂,又如在領(lǐng)料問題上,如果缺乏溝通,則必然出現(xiàn)領(lǐng)料混亂的結(jié)果。

因此,無論是從加強財務部門的監(jiān)督力度,還是提升企業(yè)整體運營效率來看,建立健全一個權(quán)責劃分清晰、部門溝通無礙的信息渠道是很有意義的。

2.加強制度建設(shè),夯實管理基礎(chǔ)

供電企業(yè)在工程管理中,要嚴格按照規(guī)定實施項目法人責任制、招標投標制、資本金制、工程監(jiān)理制和合同管理制在內(nèi)“五制”管理,這是做好工程項目管理的基礎(chǔ)。要將各項管理制度具體化,以項目法人為主導,加強工程項目進度控制、質(zhì)量控制、費用控制、合同管理和組織協(xié)調(diào),嚴格執(zhí)行工程簽證程序,抑制工程隨意變更問題,以控制工程成本;對于外部隊伍的選擇要按照承包商管理制度進行,并且嚴格執(zhí)行招標投標制度,不能變相規(guī)避招標程序;要建立健全工程合同管理制度,工程合同要按歸口管理和專業(yè)管理相結(jié)合的原則,實行分部門會簽審查制度,應通過精細化的合同會簽審查制度,加強對工程風險的專業(yè)化控制,從合同談判、訂立、履行等各個環(huán)節(jié)進行嚴格的把關(guān)控制,確保將工程風險降低到最低限度。

3.加強工程物資管理力度

工程材料、設(shè)備等物資的管理常常是供電企業(yè)在工程管理當中的薄弱環(huán)節(jié),尤其是對于包工不包料的工程合同,物資管理關(guān)系到整個工程成本的控制。供電企業(yè)應該建立健全工程物資管理制度,引進先進的庫存管理技術(shù),要創(chuàng)造條件滿足工程物資分類儲存、分類管理的要求,盡量減少領(lǐng)料混亂、材料被盜丟失、非法侵占等現(xiàn)象;要嚴格執(zhí)行定期盤存制度,做到工程物資賬實相符。

4.提高財務人員素質(zhì),加強會計監(jiān)督

2008年新會計準則的頒布與實施,對財務人員的職業(yè)判斷能力提出了更高的要求。尤其是,工程項目財務管理不同于一般財務管理,其技術(shù)要求更高,不僅需要具備成本核算的專業(yè)知識和較高的職業(yè)判斷能力,還需掌握施工流程、工程預算等知識。為此,財務人員要刻苦學習,勇于實踐,努力轉(zhuǎn)變觀念,恪守職業(yè)道德,不斷增強自身的職業(yè)判斷意識,方能有效確保財務信息的真實可靠性。

工程財務管理工作應進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查,財務人員要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,按合同有關(guān)條款辦理付款,并監(jiān)督檢查資金使用情況,以確保國家和企業(yè)工程資金運行的安全、合理和有效;要加強工程財務決算真實性,以降低建設(shè)項目實際成本,提高資金使用效率,從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

5.加強內(nèi)部審計監(jiān)督

工程竣工決算一般需要外部審計機構(gòu)的驗證,但供電企業(yè)內(nèi)部審計對于工程管理具有不可替代的作用,內(nèi)部審計機構(gòu)和人員更加熟悉企業(yè)內(nèi)部情況,能夠?qū)こ探ㄔO(shè)進行動態(tài)跟進,隨時掌握各種信息,對于工程項目可以進行事前、事中、事后的監(jiān)督,而外部審計往往僅局限于事后的驗證;另外,內(nèi)部審計還能為外部審計提供內(nèi)部資源支持,有助于竣工決算審計的順利進行。當前,在內(nèi)部審計方面,供電企業(yè)應該進一步完善內(nèi)審制度,提高內(nèi)部審計的獨立性,拓寬內(nèi)部審計工作范圍,提升內(nèi)審人員的素質(zhì),規(guī)范內(nèi)部審計作業(yè),強化內(nèi)部審計對工程管理的監(jiān)督作用。

參考文獻:

[1] 徐.電力工程項目竣工決算管理研究.華北電力大學碩士學位論文,2008

[2] 凌智勤.電力企業(yè)內(nèi)部控制研究[J].會計之友,2006(11):65-68

[3] 莊學兵. 工程財務管理風險防范[J].管理視界,2008(6):34-35

第9篇：物料變更管理制度范文

xx市xx機電有限公司：位于山清水秀的古城xx，環(huán)境優(yōu)美，風光秀麗，地理條件優(yōu)越，臨近蕭甬鐵路及杭甬高速公路，去寧波機場僅40公里，西去杭州機場只需60分鐘，交通十分便利。

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員工人數(shù)： 51 - 100 人 公司成立時間： XX 年

法定代表人/負責人： 錢偉華

年營業(yè)額： 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年

主要經(jīng)營地點： xx市北河沿路47號

主要市場： 大陸 北美 西歐 東歐 東南亞 非洲

年出口額： 人民幣 200 萬元 - 300 萬元

（1）企業(yè)文化:

{1}是人類社會歷史實踐過程中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富與精神財富的總和；是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營實踐中，逐步形成的，為全體員工所認同并遵守的、帶有本組織特點的使命、愿景、宗旨、精神、價值觀和經(jīng)營理念，以及這些理念在生產(chǎn)經(jīng)營實踐、管理制度、員工行為方式與企業(yè)對外形象的體現(xiàn)的總和。它與文教、科研、軍事等組織的文化性質(zhì)是不同的。

{2}是企業(yè)的靈魂，是推動企業(yè)發(fā)展的不竭動力。其核心是企業(yè)的精神和價值觀。價值觀是企業(yè)或企業(yè)中的員工在從事商品生產(chǎn)與經(jīng)營中所持有的價值觀念。傳統(tǒng)氛圍構(gòu)成的公司文化，它意味著公司的價值觀，諸如進取、守勢或是靈活--這些價值觀構(gòu)成公司員工活力、意見和行為的規(guī)范。管理人員身體力行，把這些規(guī)范灌輸給員工并代代相傳。

（3）文化包括：

經(jīng)營哲學：顧客需求是企業(yè)經(jīng)營活動的出發(fā)點和歸宿；技術(shù)創(chuàng)新；組織創(chuàng)新；市場創(chuàng)新，長遠觀念

價值觀念：走向完善、合理

企業(yè)精神： 務實和求精精神；高標準、嚴要求，不斷致力于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量的提高。確立消費者第一的觀念、靈活經(jīng)營的觀念、市場競爭的觀念、經(jīng)濟效益的觀念

企業(yè)道德 ：善惡評價為標推的道德原則；企業(yè)作為市場的細胞，其直接目的是追求利潤的最大化，而作為社會的一份子，企業(yè)在追求利益的同時，又必須使自身的獲利過程同時也成為有益于社會進步和促進人的全面發(fā)展的過程，即必須注重企業(yè)道德。

{4}企業(yè)文化的功能：

企業(yè)文化具有導向功能：通過它對企業(yè)的領(lǐng)導者和職工起引導作用。

企業(yè)文化的約束功能：通過完善管理制度和道德規(guī)范來實現(xiàn)。

企業(yè)文化的凝聚功能：人為本，尊重人的感情，從而在企業(yè)中造成了一種團結(jié)友愛、相互信任的和睦氣氛，強化了團體意識，使企業(yè)職工之間形成強大的凝聚力和向心力。共同的價值觀念形成了共同的目標和理想，職工把企業(yè)看成是一個命運共同體，把本職工作看成是實現(xiàn)共同目標的重要組成部分，整個企業(yè)步調(diào)一致，形成統(tǒng)一的整體。這時，“廠興我榮，廠衰我恥”成為職工發(fā)自內(nèi)心的真摯感情，“愛廠如家”就會變成他們的實際行動。

企業(yè)文化的激勵功能：共同的價值觀念使每個職工都感到自己存在和行為的價值，自我價值的實現(xiàn)是人的最高精神需求的一種滿足，這種滿足必將形成強大的激勵。在以人為本的企業(yè)文化氛圍中，領(lǐng)導與職工、職工與職工之間互相關(guān)心，互相支持。特別是領(lǐng)導對職工的關(guān)心，職工會感到受人尊重，自然會振奮精神，努力工作。另外，企業(yè)精神和企業(yè)形象對企業(yè)職工有著極大的鼓舞作用，特別是企業(yè)文化建設(shè)取得成功，在社會上產(chǎn)生影響時，企業(yè)職工會產(chǎn)生強烈的榮譽感和自豪感，他們會加倍努力，用自己的實際行動去維護企業(yè)的榮譽和形象。

調(diào)適功能：調(diào)適就是調(diào)整和適應。企業(yè)各部門之間、職工之間，由于各種原因難免會產(chǎn)生一些矛盾，解決這些矛盾需要各自進行自我調(diào)節(jié)；企業(yè)與環(huán)境、與顧客、與企業(yè)、與國家、與社會之間都會存在不協(xié)調(diào)、不適應之處，這也需要進行調(diào)整和適應。企業(yè)哲學和企業(yè)道德規(guī)范使經(jīng)營者和普通員工能科學地處理這些矛盾，自覺地約束自己。完美的企業(yè)形象就是進行這些調(diào)節(jié)的結(jié)果。調(diào)適功能實際也是企業(yè)能動作用的一種表現(xiàn)。

{5}企業(yè)物質(zhì)文化：

生產(chǎn)或服務：生產(chǎn)制造出質(zhì)量可靠、性能價格比高的商品

工作環(huán)境或廠容：辦公環(huán)境、經(jīng)營環(huán)境均為整潔、明亮、舒適

技術(shù)裝備：配置先進、適用的機器設(shè)備

后援服務：為服務對象提供無微不至、主動、便利的服務。

人才資源：通過全程、終身培訓使員工均達到行業(yè)社會優(yōu)秀水平，人盡其才

福利待遇：公司員工通過辛勤勞動獲得行業(yè)和當?shù)仡I(lǐng)先的工資、福利 待遇

（2）企業(yè)部門; 財務部 人事部 企劃部 銷售部

財務部: 關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金)，以及利潤分配的管理。

人事部: 企業(yè)中各類人員在組織形式上進行管理的部門

企劃部: 負責公司項目企劃工作的全面掌控。包括組織、參與、指導企劃方案的制定，媒體活動計劃的審定，完成公司營銷推廣項目的整體策劃創(chuàng)意、設(shè)計與提報，并指導專案策劃與設(shè)計，配合完成日常推廣宣傳工作；

技術(shù)部

銷售部:直接與市場和消費者相聯(lián)系，它可以為市場分析及定位提供依據(jù)

（3）企業(yè)產(chǎn)品：工藝品;展示架;密封罐五金件;電腦支架;展示架 其他金屬加工

（二）作業(yè)流程:

1 采購物資到廠后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供應商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

2由倉庫管理員和采購員在一個工作日內(nèi)依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數(shù)量并簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并進行標示，然后在《物料訂購單》上注銷訂購數(shù)量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數(shù)帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。

3 入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應商處理。

《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應商名稱、訂購單號、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。

4自制入庫 ：

{1}企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，并隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實收數(shù)量進行簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。

{2} 領(lǐng)用工具類材料時，領(lǐng)用保管人應填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管復核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

{3} 領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核。

5、退料 ：

使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗員確認簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。

6 庫存物資的報廢

庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。

7 成品出貨 ：成品出庫依據(jù)業(yè)務部之《出貨申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要認真核對其數(shù)量、配色、批次準確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準才可放行。

2．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務留存?zhèn)洳椤?/p>

8 庫存管理

9 報表的填報：倉管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進出的合計、本年累計與結(jié)存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進出結(jié)存表》上報相關(guān)部門及人員（資材部經(jīng)理及對應采購員、財務部、總經(jīng)辦）。

10 、存檔

(2)工作職責：

1．打字處理工作

2．信息的上傳下達

3．文件歸檔、保管

4．工作記錄

5．來訪客人通報及接待

6．本工作區(qū)域清潔

(3)主要工作：

1．完成公司、部門交辦的事項，追蹤結(jié)果及時匯報

2．完成日常的正常管轄范圍內(nèi)的工作

3．接聽電話做留言記錄、訊息處理

4．工作資料的保存、分類、歸檔、保管

《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應商名稱、訂購單號、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。

4自制入庫 ：

{1}企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，并隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實收數(shù)量進行簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。

{2} 領(lǐng)用工具類材料時，領(lǐng)用保管人應填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管復核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

{3} 領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核。

5、退料 ：

使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗員確認簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。

6 庫存物資的報廢

庫存物資因變質(zhì)，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。

7 成品出貨 ：成品出庫依據(jù)業(yè)務部之《出貨申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要認真核對其數(shù)量、配色、批次準確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準才可放行。

2．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務留存?zhèn)洳椤?/p>

8 庫存管理

9 報表的填報：倉管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進出的合計、本年累計與結(jié)存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進出結(jié)存表》上報相關(guān)部門及人員（資材部經(jīng)理及對應采購員、財務部、總經(jīng)辦）。

10 、存檔

(2)工作職責：

1．打字處理工作

2．信息的上傳下達

3．文件歸檔、保管

4．工作記錄

5．來訪客人通報及接待

6．本工作區(qū)域清潔

(3)主要工作：

1．完成公司、部門交辦的事項，追蹤結(jié)果及時匯報

2．完成日常的正常管轄范圍內(nèi)的工作