項目審計工作計劃精選(九篇)

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第1篇：項目審計工作計劃范文

【關(guān)鍵詞】精細(xì)化施工；低成本施工；高質(zhì)量施工

1深化設(shè)計在裝飾項目中的作用和重要性

一個裝飾項目的設(shè)計工作的優(yōu)劣往往對項目的成敗起到關(guān)鍵性作用，項目各階段的設(shè)計工作則均能對項目的質(zhì)量、工期、成本造成一定影響。有資料分析，設(shè)計費一般只占建設(shè)工程全壽命費用的1%以下，但正是這小于1%的費用，對工程造價的影響度卻占到75%?？梢娫O(shè)計工作在項目管理中的重要性。

深化設(shè)計在整個裝飾工程中起到了承上啟下的作用。深化設(shè)計是對概念方案、初步設(shè)計的進一步深化，是對項目實施過程中的設(shè)計問題的預(yù)見性解決，是確保項目設(shè)計方案過渡到成為能夠指導(dǎo)實際項目運作的必要工作。對裝飾工程的具體構(gòu)造方式，工藝做法和最終施工方案進行優(yōu)化，調(diào)整，做到對施工項目的精細(xì)化施工、低成本施工、高質(zhì)量施工。如何精細(xì)化深化設(shè)計工作也成為作為施工方的裝飾公司不得不思索的問題。

2 招投標(biāo)階段的深化設(shè)計工作

一般情況下，在項目招投標(biāo)階段參與投標(biāo)的施工單位拿到的是概念性的方案設(shè)計，在這個階段的主要工作為：第一、經(jīng)過與業(yè)主方和設(shè)計方溝通以及完全熟悉圖紙并了解全面設(shè)計意圖和方案信息后，將圖紙進行拆分，根據(jù)圖紙列出各種基層材料和面層材料的種類、品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、區(qū)域等信息。充分利用上述相關(guān)信息配合預(yù)算部門核對各類材料的工程量清單數(shù)量，為投標(biāo)報價和今后的成本分析、商務(wù)談判以及經(jīng)濟索賠準(zhǔn)備第一手資料；第二、配合市場部門的投標(biāo)工作，為項目投標(biāo)文件提供技術(shù)服務(wù)，并根據(jù)圖紙?zhí)岢鐾稑?biāo)圖紙疑問，盡可能的針對疑問提出更節(jié)能、更環(huán)保、更美觀、更實用的優(yōu)化方案，為今后的設(shè)計深化工作順利開展做鋪墊。讓業(yè)主方在招標(biāo)階段就感覺到施工方在投標(biāo)準(zhǔn)備工作上的精細(xì)、專業(yè)、深入和對投標(biāo)項目的高度重視，充分展示施工方對項目的絕對信心；為評標(biāo)打分贏得好的印象，為最終贏得中標(biāo)打下基礎(chǔ)。

3 工程實施階段的深化設(shè)計工作

在裝飾項目進行到基層施工階段時候，深化設(shè)計工作繁瑣而復(fù)雜。在做好各類圖紙的熟悉、報審、會審等相關(guān)程序的同時，該階段的重要工作大致可分為兩個方面：內(nèi)部方面工作、外部方面工作。

內(nèi)部方面主要是針對項目部管理人員和班組的工作。第一步是設(shè)計交底。高質(zhì)量的溝通是設(shè)計交底工作的前提。在項目負(fù)責(zé)人的組織下，現(xiàn)場設(shè)計師將施工圖紙向項目部所有成員做全方位的溝通交底，詳述各部位的設(shè)計意圖、構(gòu)造做法、造型設(shè)計、材質(zhì)材料、感觀要求、使用功能以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。必須讓參與項目管理的所有成員心中有底。第二步找出圖紙問題。在全面熟悉和了解設(shè)計圖紙后，組織項目部成員和班組長一起根據(jù)圖紙對照現(xiàn)場。圖紙中有與現(xiàn)場不符的情況，有現(xiàn)場尺寸出入較大的情況，有現(xiàn)場標(biāo)高不能滿足裝飾要求的情況，有與其他單位設(shè)備、點位有沖突的情況……諸如此類的一系列問題，逐一整理后行成書面文件報業(yè)主方。把圖紙上的問題在第一時間用書面形式與業(yè)主方和設(shè)計方溝通，并協(xié)調(diào)項目各參與單位及時解決圖紙上的問題，以保證順利施工。第三步是控制關(guān)鍵尺寸。一個裝飾項目的設(shè)計圖紙中很多情況下部分標(biāo)注的尺寸與現(xiàn)場的尺寸并不一致。因土建構(gòu)造相對尺寸誤差較大，所以避免不了現(xiàn)場跟圖紙的尺寸有出入?，F(xiàn)場設(shè)計師需將這些標(biāo)注結(jié)合設(shè)計意圖和使用功能逐一區(qū)分。一些關(guān)鍵的尺寸是需要絕對保證的，比如：門的尺寸，柜子尺寸，通道尺寸，造型尺寸及需要安裝或放置設(shè)備、潔具、燈具等器材的部位，需要預(yù)留出規(guī)定位置的部位等等?，F(xiàn)場設(shè)計師應(yīng)將土建施工的誤差盡量的化解到其他無關(guān)緊要的部位上，在深化圖紙上將兩種尺寸做標(biāo)識區(qū)分并及時與班組長溝通交底，保證現(xiàn)場正確放線。第四步是面層材料的排版、優(yōu)化。在獲取現(xiàn)場精確尺寸后，現(xiàn)場設(shè)計師可以將面層材料根據(jù)部位、材質(zhì)做排版，排版時應(yīng)在尊重原設(shè)計的基礎(chǔ)上充分考慮材料模數(shù)、項目成本、安裝工藝、運輸方式等因素，合理排版。排版圖深化分三個個部分，第一是材料分布索引圖（平面圖），在這個圖上用不同標(biāo)識將不同面層材料予以標(biāo)注和區(qū)分，使得所有面層材料在區(qū)域內(nèi)的分布在圖紙上一目了然；第二是立面圖，依據(jù)原圖紙和現(xiàn)場實際尺寸以及材料分布索引圖的序號將各類面層材料的排版都集中到一套圖紙上。這樣可以對所有面層材料的排版和數(shù)量等信息集中梳理，為下一步的材料招標(biāo)、材料采購、材料加工、施工人員安排、工程量核對、進度計劃等工作提供依據(jù)；第三是材料信息表單，根據(jù)上述兩套圖紙，將所有面層材料的信息列出表格。按區(qū)域統(tǒng)計出各類材料的數(shù)量和材料總量。為將來材料下單和材料結(jié)算提供第一手資料。第五步是核對收口節(jié)點做法。將圖紙中的節(jié)點按照天花部分、墻面部分、地面部分分類，再將各部分的收口節(jié)點按照區(qū)域或部位分類。這樣把所有的節(jié)點收口做法集中到一套圖紙上。在熟悉現(xiàn)場實際情況后，組織項目部管理人員和班組做節(jié)點交底，逐一將各部分的收口做法全部過一遍，這樣既能讓所有人了解收口做法又能在交底中發(fā)現(xiàn)問題。從而更加優(yōu)化各類收口做法，使得施工精細(xì)化。

外部方面主要是針對業(yè)主方和設(shè)計方的。與各方保持經(jīng)常溝通時設(shè)計深化工作的重要組成部分。第一步， 圖紙上方案不夠詳細(xì)的，各類收口方式不明確的，以及在圖紙上發(fā)現(xiàn)各類問題的和圖紙上明確需要深化的，諸如此類的這些深化工作應(yīng)提前深入，及時解決，為下一步施工掃清障礙；第二步，對圖紙上的設(shè)備、點位、潔具、燈具的位置做適當(dāng)調(diào)整和精確定位。各種面層材料在經(jīng)過電腦上試排版后，根據(jù)現(xiàn)場尺寸和材料模數(shù)兼顧美觀、使用是對現(xiàn)場各種設(shè)備、點位、燈具、潔具、檢修口等安裝位置及加固方法進行深化。比如：開關(guān)面板安裝在瓷磚墻面上，按照原圖紙的尺寸可能面板剛好蓋在瓷磚縫上，影響了美觀；機電圖紙上的檢修口位置剛好在天花造型上，既影響美觀又影響使用功能；還有，燈具點位跟消防噴淋點位過于接近的，或者是噴淋點位位于天花造型燈槽內(nèi)部的等等。

在面層施工階段的設(shè)計深化工作主要是竣工圖。在這個階段，各類面層材料按部就班相繼到位，施工步驟有條不紊。在經(jīng)過前期細(xì)致的深化工作努力后，竣工圖的整理已經(jīng)不再復(fù)雜。

第2篇：項目審計工作計劃范文

申報工作的補充通知

 

各單位科管部門:

2021年度上海市青年科技啟明星計劃項目已申請指南，為更好地開展下階段工作，現(xiàn)將有關(guān)事項補充通知如下：

1、下列人員不在申報范圍：已入選國家級或上海市各類人才計劃（包括上海領(lǐng)軍人才、上海市青年拔尖人才、上海市青年創(chuàng)業(yè)英才、東方學(xué)者、青年東方學(xué)者、醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才、農(nóng)業(yè)領(lǐng)軍人才、上海海外金才/領(lǐng)軍金才/青年金才、優(yōu)秀學(xué)術(shù)/技術(shù)帶頭人計劃、浦江人才計劃、啟明星計劃、計劃，以及上海人才引進項目、上海市人才發(fā)展資金、上海青年文藝家培養(yǎng)計劃、陽光計劃、曙光計劃、晨光計劃、醫(yī)療衛(wèi)生優(yōu)秀人才培養(yǎng)計劃、上海“超級博士后”激勵計劃），且尚在支持期內(nèi)的人員。

2、為提高申報項目質(zhì)量，2021年度啟明星計劃項目實行單位遴選，擇優(yōu)申報。各單位2021年度啟明星計劃申報數(shù)已在“上海市科技管理信息系統(tǒng)”反饋，請單位管理員登錄管理系統(tǒng)進行查閱。

3、啟明星C類：各高校院所擇優(yōu)推薦不超過3位項目責(zé)任人參與企業(yè)項目研發(fā)，以企業(yè)作為承擔(dān)單位申報此類計劃，并由各區(qū)自行組織遴選，擇優(yōu)向市科委統(tǒng)一申報。

特此通知。

聯(lián)系人：李祥太、袁碩頎

聯(lián)系電話：63875151-667、664

 

市科委人才工作處

第3篇：項目審計工作計劃范文

一、建立領(lǐng)導(dǎo)干部相關(guān)動態(tài)數(shù)據(jù)庫，做好基礎(chǔ)工作。

可從兩方面著手：一是與當(dāng)?shù)亟M織部門進行協(xié)商，請求其為審計部門適時提供納入審計范圍的各級領(lǐng)導(dǎo)干部信息。包括現(xiàn)任職單位、起始時限、職務(wù)等相關(guān)信息。在得到以上信息后。審計部門可以建立起經(jīng)濟責(zé)任審計電子數(shù)據(jù)庫，這樣對哪些領(lǐng)導(dǎo)干部和單位已審、哪些多年未審，就能做到一目了然。二是審計部門可以對近年來開展的經(jīng)濟責(zé)任審計項目和其他審計項目進行整理，建立起電子檔案，做到心中有數(shù)，并將兩類電子數(shù)據(jù)庫有機結(jié)合，為項目計劃的制定提供重要依據(jù)。

二、對審計對象進行分類。

做到管理有序、突出重點。為了科學(xué)安排領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計任務(wù)，滿足對領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的需要，審計機關(guān)可根據(jù)不同類型、不同單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟管理權(quán)限及其工作性質(zhì)、經(jīng)’濟活動規(guī)模、掌握財政資金量大小等對審計對象實行分類管理。可將地市級的經(jīng)濟責(zé)任審計對象分為六大類：第一類為掌握各縣(市、區(qū))經(jīng)濟決策權(quán)、經(jīng)濟執(zhí)行權(quán)和承擔(dān)當(dāng)?shù)攸h風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任的縣(市、區(qū))級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和派出機構(gòu)；第二類為重要經(jīng)濟主管部門，經(jīng)濟活動總量較大、掌握財政資金較多、下屬單位較多的政府部門和事業(yè)單位；第三類為規(guī)模較大、資金總量較大的院校、醫(yī)療等事業(yè)單位；第四類為授權(quán)經(jīng)營的資產(chǎn)經(jīng)營公司、大企業(yè)集團等國有及國有控股企業(yè)；第五類為黨委、人大政協(xié)、群眾團體：屬下無獨立經(jīng)濟組織或資金總量和規(guī)模較小的政府部門、事業(yè)單位、未改制企業(yè)等；第六類為市管縣屬單位正職領(lǐng)導(dǎo)干部的所在單位和各縣(市、區(qū))審計機關(guān)。通過分類管理，針對不同的審計對象，采用不同的審計頻率，對不同崗位的領(lǐng)導(dǎo)實行一屆審兩次或離任審一次等。按照黨政部門不同性質(zhì)。采取不同的審計方法。對資金運作總量大、下屬單位較多，且轉(zhuǎn)移支付資金量大的重要黨政部門領(lǐng)導(dǎo)干部，以預(yù)算執(zhí)行審計加經(jīng)濟責(zé)任審計為主，關(guān)注全部政府性資金；對資金運作總量一般、有一定的專項資金、也有一定下屬單位的黨政部門領(lǐng)導(dǎo)干部則以財務(wù)收支審計加經(jīng)濟責(zé)任審計。對一些單位較小、財政資金主要用于人頭經(jīng)費和日常運轉(zhuǎn)的部門、單位領(lǐng)導(dǎo)，以財務(wù)收支審計代替經(jīng)濟責(zé)任審計；在條件成熟的前提下，對一些管理比較規(guī)范、資金量小的單位領(lǐng)導(dǎo)，以離任交接制度代替經(jīng)濟責(zé)任審計。通過對不同類別的審計對象有針對性地開展審計，做到既全面審計，又突出重點，講求效率，充分利用審計成果。

三、與各成員單位溝通，做到爭取主動、協(xié)商一致。

經(jīng)濟責(zé)任審計的目的是加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，為干部任免提供依據(jù)，這就決定了經(jīng)濟責(zé)任審計不僅僅只是一家部門的事，因此要想制定科學(xué)合理的審計工作計劃，審計部門必須改變過去經(jīng)濟責(zé)任審計是委托審計，不好作計劃、不能作計劃的觀點和被動等任務(wù)上門的做法，把制定計劃作為提高經(jīng)濟責(zé)任審計工作質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)。每年年初制定年度計劃時，主動與組織、紀(jì)檢等成員單位多進行一些溝通。了解年度內(nèi)這些部門在干部監(jiān)督和管理方面的重點及要求和干部調(diào)整動向，向他們說明年度內(nèi)審計力量的分布情況。在此基礎(chǔ)上，制定出年度經(jīng)濟責(zé)任審計工作計劃，然后將計劃初稿分別送有關(guān)部門，或者召開經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)系會議，聽取有關(guān)部門對經(jīng)濟責(zé)任審計工作計劃的意見，最后在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上形成正式的經(jīng)濟責(zé)任審計工作計劃，并以領(lǐng)導(dǎo)小組的名義下發(fā)執(zhí)行。

四、科學(xué)安排審計項目計劃。

做到綜合平衡、長短結(jié)合。經(jīng)濟責(zé)任審計是一項長期的系統(tǒng)工作，同時審計部門任務(wù)量的來源很多，既有上級指令性任務(wù)和授權(quán)任務(wù)，又有地方政府交辦的任務(wù)，還有部門之間的委托任務(wù)和協(xié)調(diào)任務(wù)。因此在制定計劃時應(yīng)充分考慮各個審計期間任務(wù)量和審計資源的均衡配置，做到統(tǒng)籌兼顧，長短結(jié)合，年度計劃與長期計劃均衡。把當(dāng)年計劃與前幾年度計劃執(zhí)行情況及未來幾年審計工作規(guī)劃一起統(tǒng)籌考慮，采用滾動式計劃法，確定當(dāng)年計劃。既保證能對審計范圍內(nèi)的審計時象在一定的時間內(nèi)輪審一遍，又使經(jīng)濟責(zé)任審計工作任務(wù)不至于集中在某一年度，確保審計資源的高效利用。新晨

五、與其他審計項目結(jié)合，做到全盤考慮、集散有度。

經(jīng)濟責(zé)任審計計劃有其嚴(yán)肅性，必須實行統(tǒng)一管理，但并不是說這些計劃和任務(wù)一定要由經(jīng)濟責(zé)任審計機構(gòu)去完成。在制定計劃時就要考慮結(jié)合利用各種審計資源，做到兩個結(jié)合：一是經(jīng)濟責(zé)任審計與財政預(yù)算執(zhí)行審計、財務(wù)收支審計、效益審計等項目相結(jié)合。凡經(jīng)濟責(zé)任審計與其他專業(yè)審計有交叉的，由綜合部門制定計劃時統(tǒng)籌考慮，合二為一，指定同一部門完成，并且要求都按照經(jīng)濟責(zé)任審計項目程序?qū)嵤趯徲嫊r兼顧領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任評價所需的經(jīng)濟指標(biāo)。一方面防止對同一單位重復(fù)進點審計，給被審計單位帶來不必要的負(fù)擔(dān)；另一方面可以綜合利用審計力量和審計成果，以節(jié)約審計成本，提高審計效率。二是任中審計與離任審計相結(jié)合，防止“審、用”脫節(jié)。針對“先離任，后審計”。審計監(jiān)督功能弱化的現(xiàn)象，經(jīng)濟責(zé)任審計工作應(yīng)由離任審計逐步轉(zhuǎn)向離任審計和任中審計并重，由事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)變。在制定審計項目計劃時，應(yīng)根據(jù)干部管理需要，提高領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟責(zé)任審計項目比例，并通過建立各成員單位日常信息溝通機制和審計結(jié)果運用反饋辦法等，更好地發(fā)揮審計結(jié)果在加強對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的制約與監(jiān)督、干部選拔任用中的綜合效用。

第4篇：項目審計工作計劃范文

一、審計部部門職責(zé)

1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)：

(1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

(2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

(3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

(4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

2、其他職責(zé)：

(1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

(2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

(3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

(4)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

(5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應(yīng)的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

(6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

(7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項，為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

第5篇：項目審計工作計劃范文

一、全科審計工作完成情況

1、起草了XX年全 市預(yù)算執(zhí)行情況審計安排意見下發(fā)至各縣（市）區(qū)和市局各科室；

2、起草了XX年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計安排意見，下發(fā)各縣（市）區(qū)審計局。

3、對全市及市本級預(yù)算執(zhí)行情況審計進行了匯總，向市政府和省廳出具了審計結(jié)果報告。

4、起草了市本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支的審計工作報告，報告中揭示的問題受到了市人大常委會的重視和關(guān)注。

5、代市政府起草了市本級XX年預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題整改情況報告。

6、匯總?cè)锌h級財政決算審計情況，向省廳出具綜合報告（正在進行）。

7、起草全市XX年預(yù)算執(zhí)行審計安排意見(正在進行)。

8、承擔(dān)了對市財政局、市地稅局XX年預(yù)算執(zhí)行情況審計。任務(wù)完成。

9、承擔(dān)了城區(qū)、澤州、沁水三個縣區(qū)的財政決算審計任務(wù)，任務(wù)已完成。

通過對市財政局、市地稅局的預(yù)算執(zhí)行情況審計和城區(qū)等三個縣（區(qū)）的財政決算審計，共收繳市局審計罰沒款專戶900余萬元，征收應(yīng)征的財政收入78000萬元。

二、廉政承諾履行情況

按照年初的廉政承諾，一年來，我科全體人員時刻做到自重、自省、自警、自勵：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解xx大會議精神，堅持做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。二是強化廉政意識，每個審計項目完成后，審計組全體成員就審計工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進行自查，時刻保持高度警惕，增強拒腐防變的能力。三是堅持公開審計程序、公開審計重點和內(nèi)容、公開審計人員守則和廉政紀(jì)律、公開接受被審計單位監(jiān)督，以廉政謀工作發(fā)展，以工作促廉政建設(shè)。

由于我們注重從提高審計人員自身素質(zhì)入手，不斷加強廉政建設(shè)，激發(fā)審計人員的主觀能動性，有效地促進了審計工作的深入開展，圓滿完成了審計工作計劃，審計人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，全科人員沒有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。

第6篇：項目審計工作計劃范文

一、組織開展各類交通建設(shè)項目竣工決算審計

各單位要認(rèn)真執(zhí)行《交通建設(shè)項目審計實施辦法》和《省交通建設(shè)項目審計監(jiān)督實施辦法》，加強對工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督。年內(nèi)要按照審計分工和管理權(quán)限重點做好建設(shè)項目竣工決算審計，做到“不經(jīng)審計，不得付清工程尾款，不得辦理竣工驗收”，確保建設(shè)項目竣工決算審計覆蓋率100%。與此同時，還要加大跟蹤審計力度，市屬重點建設(shè)項目要全面實行跟蹤審計。

此外，相關(guān)單位要配合上級審計部門做好農(nóng)村公路審計工作和西繞城高速公路竣工決算審計工作。

二、加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計

各單位要認(rèn)真貫徹落實《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》（蘇審發(fā)〔2012〕184號），加強對內(nèi)管干部的經(jīng)濟責(zé)任審計，確保離任審計覆蓋率100%；并積極采取措施，不斷提高任中經(jīng)濟責(zé)任審計比例，探索更科學(xué)的經(jīng)濟責(zé)任審計模式。

三、做好各類專項審計調(diào)查

各單位要根據(jù)市局統(tǒng)一安排，做好各類專項審計調(diào)查。一是要加強對預(yù)算執(zhí)行、績效工資總量發(fā)放、資金使用績效、資產(chǎn)管理、非稅征收的審計監(jiān)督；二是要組織對2012年貨物港務(wù)費票據(jù)管理、征收管理等情況開展專項審計調(diào)查；三是要配合省交通運輸廳做好2012年度貨運站場建設(shè)資金的撥付、使用和管理等情況的審計調(diào)查工作。

四、做好審計后續(xù)管理和相關(guān)基礎(chǔ)工作

（一）切實抓好審計檢查中發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤整改。建立審計問題整改落實跟蹤機制，加強對問題整改情況的后續(xù)審計工作，做到“件件有落實、事事有結(jié)果”。

（二）加強審計資料報送工作。各單位要按規(guī)定時間報送省、市審計統(tǒng)計報表，提高報表填報質(zhì)量；還要及時總結(jié)審計工作開展情況，建設(shè)項目竣工決算審計、跟蹤審計情況以及農(nóng)村公路審計情況，并于10月20日前形成書面材料報局財務(wù)審計處。

第7篇：項目審計工作計劃范文

[關(guān)鍵詞]內(nèi)部審計；企業(yè)管理；內(nèi)部控制

[中圖分類號]F239.45 [文獻標(biāo)識碼]A [文章編號]1005-6432(2008)44-0060-02中國恒天集團公司（簡稱恒天集團）是國資委管理的大型國有企業(yè)，幾年來，集團公司按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，在積極發(fā)揮內(nèi)部審計作用，促進集團公司健康發(fā)展方面進行了積極探索和改革。

1 加快內(nèi)部審計工作職能轉(zhuǎn)變

現(xiàn)代企業(yè)制度的核心是科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)，也是在企業(yè)內(nèi)部建立并完善決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個體系，形成董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會相互分離又相互制衡，激勵與約束相結(jié)合的經(jīng)營機制。恒天集團作為國資委董事會試點企業(yè)之一，在2006年底建立了集團公司董事會。董事會下設(shè)五個委員會，董事會和各委員會在公司重大經(jīng)營決策和重要事務(wù)中發(fā)揮控制和把關(guān)作用。

董事會下設(shè)審計與風(fēng)險管理委員會，委員會由5名董事組成，其中外部董事3名，內(nèi)部董事2名，委員會的主任由外部董事?lián)巍徲嬇c風(fēng)險管理委員會的主要職能是負(fù)責(zé)評估、監(jiān)督公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效運行，指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作。董事會審計與風(fēng)險管理委員會的建立，促進了內(nèi)部審計工作的職能轉(zhuǎn)變。集團內(nèi)部審計部門不單單是公司的職能部門，也是董事會審計委員會的辦事機構(gòu)，在業(yè)務(wù)上接受審計委員會的監(jiān)督和指導(dǎo)，審計部門負(fù)責(zé)人的任免要聽取審計委員會的意見。內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人要向總經(jīng)理和審計與風(fēng)險管理委員會報告工作。內(nèi)部審計的雙重屬性，決定了內(nèi)部審計的雙重職能，一方面內(nèi)部審計是公司內(nèi)部控制的一部分，它作為企業(yè)管理的重要組成部分要在企業(yè)內(nèi)部控制中發(fā)揮作用，當(dāng)好總經(jīng)理的“監(jiān)視器”;另一方面內(nèi)部審計作為董事會審計與風(fēng)險管理委員會的辦事機構(gòu)，向董事會匯報工作，對公司的內(nèi)審控制進行評價，從這個意義上說內(nèi)部審計也是公司治理的一部分。公司治理結(jié)構(gòu)的變化，促進了集團審計職能的重要轉(zhuǎn)變，使內(nèi)部審計更加具有權(quán)威性和獨立性，對集團審計工作提出了更高的要求。

2 完善內(nèi)部審計制度建設(shè) 實施集團化管理

為了進一步理順集團公司內(nèi)部審計監(jiān)督管理體制，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，加強內(nèi)部審計工作的體系化、制度化建設(shè)，恒天集團根據(jù)國資委對中央企業(yè)內(nèi)部審計工作的要求以及國家相關(guān)法律制度，結(jié)合集團公司實行現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作對審計工作的新要求，制定了《中國恒天集團有限公司內(nèi)部審計暫行辦法》和《中國恒天集團有限公司經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，從內(nèi)部審計的工作機制、內(nèi)容、方法、形式等方面進行了改革和創(chuàng)新。

一是對內(nèi)部審計力量進行資源整合，充分發(fā)揮和調(diào)動集團所屬企業(yè)的內(nèi)部審計力量，在內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行垂直化管理，建設(shè)和完善集團公司的內(nèi)部審計工作體 系。

二是推動內(nèi)部審計集團化管理工作方式的開展，形成內(nèi)部審計工作合力，集團內(nèi)部審計計劃由集團總部和所屬企業(yè)共同制訂并完成，改變以前集團內(nèi)部審計工作計劃僅為總部審計機構(gòu)部門工作計劃的模式，內(nèi)部審計工作計劃要圍繞集團公司的工作重點制訂，項目計劃須上報集團公司董事會和總經(jīng)理辦公會批復(fù)下達(dá)以后統(tǒng)一實施。

三是細(xì)化了內(nèi)部審計的工作程序，從制訂審計計劃、下達(dá)審計通知、進行審前調(diào)查、制訂審計方案、實施現(xiàn)場審計、征求審計意見以及到最終出具審計報告，所有工作程序都在技術(shù)層面進行了規(guī)范。

四是加強內(nèi)部審計工作的日常管理，對定期報送的內(nèi)部審計統(tǒng)計報表規(guī)定了報送時間、報送方式以及報送內(nèi) 容。

五是建立內(nèi)部審計工作計劃與總結(jié)報告工作制度，及時掌握企業(yè)內(nèi)部審計工作開展情況，并結(jié)合具體審計監(jiān)督工作，不斷推動企業(yè)內(nèi)部審計工作的開展。

3 以風(fēng)險控制為重點 開展全面審計工作

近年來，恒天集團公司內(nèi)部審計始終把保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，防范經(jīng)營風(fēng)險，促進企業(yè)管理水平的提高放在首位，重點加強對重要子企業(yè)、高風(fēng)險投資業(yè)務(wù)和境外企業(yè)的審計。一是加強對重要子企業(yè)的審計監(jiān)督。紡織企業(yè)以及重要子企業(yè)是集團公司的支柱和骨干企業(yè)，每年集團審計將重要子企業(yè)納入實時重點審計監(jiān)控范圍，通過財務(wù)審計和內(nèi)部控制評價等，及時了解企業(yè)的資產(chǎn)、經(jīng)營狀況，確保企業(yè)的安全運營，增強重要子企業(yè)的風(fēng)險防范和可持續(xù)發(fā)展能力。二是加強對高風(fēng)險投資業(yè)務(wù)審計監(jiān)督。隨著集團公司的發(fā)展，集團公司業(yè)務(wù)單元呈現(xiàn)多元化，房地產(chǎn)、證券投資成為集團公司的策略性業(yè)務(wù)，為了控制風(fēng)險，集團公司每年把房地產(chǎn)、證券投資等業(yè)務(wù)作為重點進行審計。通過審計進一步完善高風(fēng)險投資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系，建立高風(fēng)險業(yè)務(wù)的監(jiān)測預(yù)警機制，健全風(fēng)險防范機制。三是加強對境外子企業(yè)的審計監(jiān)督。由于境外企業(yè)或單位受所在地域、會計制度、稅收政策、外匯管理等因素的限制，長期以來，境外企業(yè)的財務(wù)監(jiān)控一直是薄弱環(huán)節(jié)，境外企業(yè)普遍存在財務(wù)單獨核算、經(jīng)營效益存放海外、財務(wù)出納一人兼任、境內(nèi)投資主體對境外企業(yè)難以監(jiān)控或監(jiān)控不力等問題。針對境外企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)，集團所屬企業(yè)積極探索境外企業(yè)審計的有效方法，認(rèn)真研究境內(nèi)外會計制度、稅收政策及外匯管理等方面的差異，建立境外企業(yè)定期審計制度，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用。

第8篇：項目審計工作計劃范文

一、審計工作目標(biāo)

按照黨的十、十八屆三中、四中全會精神以及中央“八項規(guī)定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統(tǒng)內(nèi)部審計監(jiān)督職責(zé)。以風(fēng)險為導(dǎo)向，以內(nèi)控為主線，以治理為目標(biāo)，深入貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執(zhí)法審計工作。促進規(guī)范管理，進一步推進審計結(jié)果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關(guān)操作流程和內(nèi)容，促進內(nèi)部審計工作的進一步規(guī)范和發(fā)展。

二、2015年度審計計劃

（一）今年，經(jīng)局黨組研究決定，擬對第一稅務(wù)所開展內(nèi)部審計“回頭看”。

（二）根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排，適時開展專項治理、專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查工作。配合、協(xié)調(diào)做好州局對我局的審計工作。

三、審計內(nèi)容及工作重點

2015年審計的重點內(nèi)容：

1、內(nèi)部審計“回頭看”，著重檢查第一稅務(wù)所是否針對2014年《內(nèi)部審計報告》中提出的問題，制定整改方案，明確整改時限，認(rèn)真整改；是否舉一反三，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強化風(fēng)險預(yù)警，完善相關(guān)制度防止類似問題再度發(fā)生

2、稅收征管方面應(yīng)強調(diào)稅收征管職能審計，重點審計房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的預(yù)征和清算、存量房的管理及評估價格調(diào)整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執(zhí)行情況；欠稅上線管理等情況。

四、審計工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好內(nèi)審隊伍建設(shè)

加強對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，高度重視并著力加強審計隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。采取以審代訓(xùn)、抽調(diào)業(yè)務(wù)人員及派駐紀(jì)檢監(jiān)察員參加內(nèi)審工作等形式，不斷提供審計隊伍業(yè)務(wù)技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質(zhì)。

（二）創(chuàng)新審計方式，推進審計信息化

要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數(shù)據(jù)，進行計算機輔助審計數(shù)據(jù)分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數(shù)據(jù)分析效果，降低審計風(fēng)險，推動內(nèi)審工作便捷高效，高質(zhì)量開展。

第9篇：項目審計工作計劃范文

一、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20XX年經(jīng)濟工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法和效益，突出重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制，加大力度，在審大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進集團資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點，進一步加大專項審計力度。

20XX年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐，以便有效推廣利用。

1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。