物品采購申請單精選(九篇)

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第1篇：物品采購申請單范文

一、購物申請

1、堅(jiān)持計(jì)劃用款，各部門采購物品，應(yīng)編制月計(jì)劃，并區(qū)分輕重緩急，急之先辦，按計(jì)劃分布實(shí)施。[本文出自文秘站網(wǎng)-]

2、各部門每月計(jì)劃購買物品，需填好申報(bào)單(見附表1)，由部門負(fù)責(zé)人審核，每周五交給企管部于下周二統(tǒng)一購買，急事特批。

3、各部門對于購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報(bào)單(見附表2)，除部門負(fù)責(zé)人審核外，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交企管部統(tǒng)一購買。

二、事件申請

各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、財(cái)物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可去有關(guān)部門調(diào)用其人力、財(cái)物，被調(diào)用的部門應(yīng)本著資源共享的原則，積極配合調(diào)用部門認(rèn)真做好各項(xiàng)工作。

三、急事特批

對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表4、附表5)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，緊急事件領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再購買或執(zhí)行。如果遇見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出公干，需先電話聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，得到許可后才可購買或執(zhí)行，但事后需補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

x公司司20__-12-27

附表1

x公司計(jì)劃購物申報(bào)單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表2

x公司大額購物申報(bào)單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

購買估價(jià)

交付日期

領(lǐng)導(dǎo)簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表3

x公司事件批準(zhǔn)申請單

申請部門申請日期年月日

申請內(nèi)容

申請事由

被調(diào)用部門

是否批準(zhǔn)

領(lǐng)導(dǎo)簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表4

x公司緊急物品購買申報(bào)單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數(shù)量

購買規(guī)格

購買用途

購買估價(jià)

緊急事件領(lǐng)導(dǎo)簽字部門經(jīng)理簽字申請人簽字

附表5

x公司緊急事件批準(zhǔn)申請單

申請部門申請日期年月日

申請內(nèi)容

申請事由

被調(diào)用部門

第2篇：物品采購申請單范文

資產(chǎn)用品采購及管理規(guī)范

編號(hào)：HSTJ-XZ-01

1.0定義

1.1兼職資產(chǎn)管理員：資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人指定的負(fù)責(zé)本部門日常資產(chǎn)管理的人員。

1.2固定資產(chǎn)：凡單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的勞動(dòng)資料，列為固定資產(chǎn)。

1.3低耗品：即“低值易耗品”，是指：單位價(jià)值在2000元以上并且使用期限不超過兩年的資產(chǎn)或者單位購置價(jià)在500-2000元的一切物品。為便于歸類管理，列入下列范圍的物品，不論單位購置價(jià)的高低（包括符合固定資產(chǎn)條件的），均認(rèn)定為低值易耗品：

1.3.1 通訊器材：電話機(jī)（不含手機(jī)）、對講機(jī)等；

1.3.2 家具：桌（臺(tái)）、椅、沙發(fā)、茶幾、書柜、文件柜、儲(chǔ)物柜、衣柜、保險(xiǎn)柜、皮箱（包）、黑（白）板等；

1.3.3 消防器材：消防栓、滅火器、消防桶等；

1.3.4 設(shè)備或儀器：電視機(jī)、錄像機(jī)、幻燈機(jī)、音響器材、照相機(jī)、攝像機(jī)、水箱、飲水器、計(jì)算器、消毒器、風(fēng)扇、洗衣機(jī)、點(diǎn)（驗(yàn)）鈔機(jī)、打卡機(jī)、熱水器、鐘表、吸塵器、電飯煲、煤氣灶（瓶）、抽煙機(jī)、冰箱（柜）、鉸肉機(jī)、應(yīng)急燈、繪圖儀、裝訂機(jī)、運(yùn)動(dòng)器材等；

1.3.5 其它：軟件系統(tǒng)等。

1.4日常消耗辦公用品：是指日常消耗辦公文具用品、日常消耗清潔用品和接待用品（主要是洗滌用品、茶葉、一次性水杯、礦泉水等）。

2.0適用范圍

本規(guī)范適用于公司固定資產(chǎn)、低耗品及日常消耗辦公用品的管理。

3.0管理權(quán)限

3.1公司物資管理采取統(tǒng)一管理、分層負(fù)責(zé)的原則。

3.2人事行政部負(fù)責(zé)審批固定資產(chǎn)、低耗品及日常消耗辦公用品的購置手續(xù)和調(diào)配轉(zhuǎn)移事宜。負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員負(fù)責(zé)對購入的實(shí)物辦理入庫、領(lǐng)用登記、報(bào)廢查驗(yàn)、盤點(diǎn)及管理；負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員負(fù)責(zé)公司所有固定資產(chǎn)、低耗品及日常消耗辦公用品的采購（特殊情況經(jīng)有審批權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外）。

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排本部門領(lǐng)用的固定資產(chǎn)、低耗品及日常消耗辦公用品的使用和保管。

3.4物資使用人負(fù)責(zé)自行領(lǐng)用的固定資產(chǎn)、低耗品及日常消耗辦公用品的使用和保管。

4.0工作流程

4.1供應(yīng)商的選擇

4.1.1 負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員根據(jù)所需物資或服務(wù)的要求，組織安排對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，并按以下評(píng)價(jià)原則擬定3-5家供應(yīng)商：

4.1.1.1 供應(yīng)商能滿足公司所需物資或服務(wù)的質(zhì)量要求（信譽(yù)好、價(jià)格合理、生產(chǎn)/供貨能力滿足要求、服務(wù)好、交通方便，運(yùn)距短，便于聯(lián)絡(luò)）；

4.1.2 負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員將擬定的供應(yīng)商的情況匯總并填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》，

人事行政經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

4.1.3 人事行政經(jīng)理按第4.1.1.1條評(píng)價(jià)原則對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，并在評(píng)估表中簽署意見（認(rèn)可或不認(rèn)可）；對認(rèn)可的供應(yīng)商，流轉(zhuǎn)至常務(wù)副總經(jīng)理審批。原則上若同一物資或服務(wù)常務(wù)副總經(jīng)理評(píng)估認(rèn)可的供應(yīng)商少于2家，則負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員須再次組織新供應(yīng)商的初步調(diào)查。

4.1.4 負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員將常務(wù)副總經(jīng)理審批通過的供應(yīng)商匯總或更新到《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》，每半年交人事行政經(jīng)理復(fù)核后連同原始資料轉(zhuǎn)交負(fù)責(zé)檔案管理的行政專員存檔，作為今后購買商品或服務(wù)時(shí)選擇供應(yīng)商的依據(jù)。

4.1.5 公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員每半年收集一次各部門對現(xiàn)使用產(chǎn)品的質(zhì)量反饋意見，若發(fā)現(xiàn)同類產(chǎn)品質(zhì)量不好，則立即通知負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員更換該產(chǎn)品或?qū)?yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，對不符合條件的予以更換。

4.2采購工作流程

4.2.1 固定資產(chǎn)及低耗品的采購

申請人填寫《資產(chǎn)用品購置申請單》部門負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員意見負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員詢價(jià)人事行政經(jīng)理意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見常務(wù)副總經(jīng)理意見（根據(jù)公司管理權(quán)限）集團(tuán)總經(jīng)理意見（根據(jù)公司管理權(quán)限）集團(tuán)董事長意見（根據(jù)公司管理權(quán)限）負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員采購負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員驗(yàn)收、入庫申請部門領(lǐng)用。

4.2.2 日常消耗辦公用品的采購

公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員每月底盤存庫存辦公用品情況，編制《日常消耗辦公用品購、用、存統(tǒng)計(jì)表》；同時(shí)匯總各部門次月采購計(jì)劃，編制《日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表》，按流程上報(bào)審批后，由負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員組織實(shí)施。申請人填寫《日常消耗辦公用品購、用、存統(tǒng)計(jì)表》、《日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表》人事行政經(jīng)理審批負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員采購負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員驗(yàn)收、入庫。

4.2.3 各環(huán)節(jié)人員職責(zé)

4.2.3.1 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)申請人要求，注明申購物資庫存狀態(tài)以及該部門領(lǐng)用情況；負(fù)責(zé)物資出、入庫的管理并做好購、用、存的臺(tái)帳；負(fù)責(zé)《日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表》、《物資領(lǐng)用月報(bào)表》及《日常消耗辦公用品購、用、存統(tǒng)計(jì)表》的編制工作。

4.2.3.2 負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際需要篩選合格供應(yīng)商并編制《供應(yīng)商評(píng)估表》；負(fù)責(zé)按照經(jīng)審批的申請?jiān)凇墩J(rèn)可供應(yīng)商一覽表》中對所申購物資進(jìn)行市場核價(jià)及物資采購工作。

4.2.3.3 人事行政經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)各部門資產(chǎn)申購的審核工作；負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)辦公用品（不含辦公設(shè)備，即可多次使用）申購的審批工作；負(fù)責(zé)審批每月《日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表》及《日常消耗辦公用品購、用、存統(tǒng)計(jì)表》；負(fù)責(zé)審批《超標(biāo)消耗辦公用品領(lǐng)用申請表》。

4.2.3.4 常務(wù)副總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)公司價(jià)值0.5萬及以下所有資產(chǎn)購置的審批工作；負(fù)責(zé)0.5萬以上所有資產(chǎn)購置的審核工作。

4.2.3.5 集團(tuán)總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)公司價(jià)值0.5萬以上2萬及以下所有資產(chǎn)購置的審批工作；負(fù)責(zé)2萬以上所有資產(chǎn)購置的審核工作。

4.2.3.5 集團(tuán)董事長職責(zé)：負(fù)責(zé)公司價(jià)值2萬以上所有資產(chǎn)購置的審批工作。

4.2.4 公司日常消耗辦公用品的采購

4.2.4.1 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員于每月25日匯總各部門次月日常消耗辦公用品需求，月度采購金額在采購標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的，制定當(dāng)月《日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表》報(bào)人事行政經(jīng)理審批后，由負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員聯(lián)系合格供應(yīng)商予以購買；當(dāng)月所需辦公用品的采購，負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員應(yīng)于當(dāng)月5日前采購?fù)戤?。（遇?jié)假日順延）

4.2.4.2 對匯總后超標(biāo)的部分，由申請部門兼職資產(chǎn)管理員填寫《超標(biāo)消耗辦公用品領(lǐng)用申請表》并通過審批后，方可予以購買或領(lǐng)用。

4.3驗(yàn)收

4.3.1 根據(jù)《資產(chǎn)用品購置申請單》與采購合同，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員組織對所購物資進(jìn)行質(zhì)量核驗(yàn)。日常消耗辦公用品由負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)。

4.3.2 大宗物資（服務(wù)）（單價(jià)100元以上或總價(jià)200元以上）的驗(yàn)收，人事行政經(jīng)理應(yīng)參加驗(yàn)收。

4.3.3 各部門申請的采購驗(yàn)收，各部門負(fù)責(zé)人或部門兼職資產(chǎn)管理員應(yīng)參加驗(yàn)收；技術(shù)含量較高的采購驗(yàn)收，應(yīng)請專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助。

4.3.4 采購物資送到后，由負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員提起入庫申請，參與驗(yàn)收人員均須在《入庫單》上簽字確認(rèn)。

4.4采購費(fèi)用報(bào)銷按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

4.5資產(chǎn)用品的管理

4.5.1 固定資產(chǎn)、低耗品管理

4.5.1.1 新購資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員根據(jù)資產(chǎn)的類別、性質(zhì)等進(jìn)行編號(hào)，并在當(dāng)年度《資產(chǎn)清冊》上做好登記，并負(fù)責(zé)將該資產(chǎn)有關(guān)信息錄入電腦系統(tǒng)。

A、常規(guī)用途的資產(chǎn)編號(hào)的總則為：HSTJ-物資類別拼音首字母（最多僅取前四字）-流水號(hào)（如人事行政部辦公桌編號(hào)為：HSTJ-BGZ-001）。

B、特殊用途資產(chǎn)編號(hào)總則為：特殊用途事項(xiàng)拼音首字母-流水號(hào)（如用于員工活動(dòng)的辦公桌編號(hào)為：YGHD-BGZ-001）。

4.5.1.2 資產(chǎn)使用說明書、質(zhì)量保證書或保修卡、光盤等資料注明資產(chǎn)編號(hào)后流轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)檔案管理的行政專員存檔。

4.5.1.3 購置后未被領(lǐng)用的資產(chǎn)由負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管，并在電腦系統(tǒng)里設(shè)置其庫存狀態(tài)。

4.5.1.4 各部門或員工領(lǐng)用貴重物品（可重復(fù)利用物品）時(shí)，由公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員將領(lǐng)用情況錄入電腦系統(tǒng)，同時(shí)建立個(gè)人物資領(lǐng)用卡片，交領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。

4.5.1.5 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員接到資產(chǎn)使用部門兼職資產(chǎn)管理員提交的資產(chǎn)（含工程生產(chǎn)、營銷或員工活動(dòng)臨時(shí)用后需回收的資產(chǎn)）回收通知后，負(fù)責(zé)安排資產(chǎn)存放的地點(diǎn)及后續(xù)處置工作，同時(shí)督促資產(chǎn)使用部門兼職資產(chǎn)管理員將資產(chǎn)按指定的地點(diǎn)、時(shí)間存放入庫，由負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員在電腦系統(tǒng)設(shè)置庫存狀況。

4.5.1.6 當(dāng)部門資產(chǎn)發(fā)生變更或資產(chǎn)需要跨部門轉(zhuǎn)移時(shí)，部門兼職資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)填寫《資產(chǎn)調(diào)配轉(zhuǎn)移申請單》，經(jīng)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員審核，人事行政經(jīng)理審批后，由負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員更新電腦記錄，部門兼職資產(chǎn)管理員同時(shí)進(jìn)行調(diào)入或調(diào)出的標(biāo)識(shí)登記。

4.5.1.7 每月底由各部門兼職資產(chǎn)管理員根據(jù)其保管的《資產(chǎn)清冊》，對部門資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并將部門負(fù)責(zé)人審核后的盤點(diǎn)結(jié)果交公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員存檔。公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員每季度對各部門資產(chǎn)情況進(jìn)行核實(shí)，并提出季度盤點(diǎn)情況說明。

4.5.1.8 每年年終（12月份），負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員負(fù)責(zé)組織各部門兼職資產(chǎn)管理員、負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員及財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師參與對公司資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)將公司當(dāng)年度《資產(chǎn)清冊》與部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的兼職資產(chǎn)管理員保管的《資產(chǎn)清冊》、財(cái)務(wù)部的資產(chǎn)帳務(wù)與實(shí)物一一核對。

4.5.1.9 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)盤盈、盤虧或報(bào)損、報(bào)廢時(shí)，公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員應(yīng)在查明原因和責(zé)任的基礎(chǔ)上，提出處理意見，并填寫《物資盤盈、盤虧匯總表》，交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)師提出年度盤點(diǎn)報(bào)告，連同《物資盤盈、盤虧匯總表》一起送交人事行政部，由人事行政經(jīng)理簽署意見后，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批。

4.5.1.10 對批示盤盈的資產(chǎn)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員應(yīng)先登記入《資產(chǎn)清冊》，然后錄入電腦系統(tǒng)，并通知財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師復(fù)核及作相應(yīng)資產(chǎn)變更登記；對于盤虧的資產(chǎn)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員應(yīng)在原《資產(chǎn)清冊》中加以注明，同時(shí)修改電腦系統(tǒng)記錄，并通知財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師修改財(cái)務(wù)賬目中的相應(yīng)內(nèi)容。

4.5.1.11 對本部門需要報(bào)廢或報(bào)損的資產(chǎn)，部門兼職資產(chǎn)管理員應(yīng)填寫《物資報(bào)廢（報(bào)損）申請單》，按相關(guān)規(guī)定審核后予以報(bào)廢或報(bào)損。同時(shí)公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員在原《資產(chǎn)清冊》作報(bào)廢、報(bào)損注明，并修改相應(yīng)電腦記錄。（公司和人事行政部的資產(chǎn)報(bào)廢（報(bào)損）由公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員辦理）

4.5.1.12 對已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢或報(bào)損的資產(chǎn)，負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員經(jīng)調(diào)查市場價(jià)格或根據(jù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師提供的資產(chǎn)折舊額，確定資產(chǎn)的變賣價(jià)格，以傳簽的形式經(jīng)由人事行政經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以變賣。變賣后，由公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員在《資產(chǎn)清冊》上注銷，并由財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。

4.5.1.13 變賣所得款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)記入公司營業(yè)外收入項(xiàng)目。

4.5.2 日常消耗辦公用品的管理

4.5.2.1 員工月辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為20元以內(nèi)，每月領(lǐng)用一次，領(lǐng)用程序如下：

A、負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員負(fù)責(zé)登記員工領(lǐng)用記錄，并監(jiān)督個(gè)人領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。

B、新員工報(bào)到時(shí)，公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員應(yīng)主動(dòng)為其提供基礎(chǔ)的辦公用品。

4.5.2.2 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員每月至少檢查一次日常消耗辦公用品管理工作，核實(shí)其登記情況、發(fā)放情況及統(tǒng)計(jì)情況。

4.5.2.3 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

A、公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員每月底統(tǒng)計(jì)各部門辦公用品領(lǐng)用情況以及各部門上報(bào)次月辦公用品采購計(jì)劃，將領(lǐng)用數(shù)量和費(fèi)用每月匯總一次，填寫《日常消耗辦公用品購、用、存統(tǒng)計(jì)表》，報(bào)人事行政經(jīng)理審批，作為當(dāng)月《日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表》的附件。

B、每年12月份，公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的行政專員應(yīng)將全年辦公用品領(lǐng)用數(shù)量和庫存量進(jìn)行匯總登記，并與《入庫單》進(jìn)行核對，將核對結(jié)果寫成年度盤點(diǎn)報(bào)表，該報(bào)表經(jīng)負(fù)責(zé)總務(wù)管理的行政專員簽字后，交人事行政經(jīng)理審核，然后報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批示后交財(cái)務(wù)部。

5.0附件

5.1《供應(yīng)商評(píng)估表》

5.2《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》

5.3《資產(chǎn)用品購置申請單》

5.4《日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表》

5.5《超標(biāo)消耗辦公用品領(lǐng)用申請表》

5.6《資產(chǎn)調(diào)配轉(zhuǎn)移申請單》

5.7《物資盤盈、盤虧匯總表》

5.8《資產(chǎn)清冊》

5.9《物資領(lǐng)用單》

5.10《物資報(bào)廢（報(bào)損）申請單》

5.11《日常消耗辦公用品購、用、存統(tǒng)計(jì)表》

6.0附則

6.1本辦法由人事行政部負(fù)責(zé)解釋。

6.2本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

二二年三月二十八日

附表1

供應(yīng)商評(píng)估表

編號(hào)：

供應(yīng)商名稱

所品

地址

電話

聯(lián)系人

評(píng)估項(xiàng)目

在相應(yīng)的“”中劃“√”

評(píng)估人簽名

日期

(1)價(jià)格

A偏低

B適中

C偏高

(2)質(zhì)量

A好

B一般

C差

(3)供貨能力

A滿足

B基本滿足

C不滿足

(4)服務(wù)

A好

B一般

C差

(5)運(yùn)距

A短

B中

C長

(6)質(zhì)量體系

A完善

B基本完善

C不完善

行政專員（總務(wù)管理）意見

簽名： 日期：

人事行政經(jīng)理

意見

認(rèn)可及撤銷

等級(jí)評(píng)定

認(rèn)可

不認(rèn)可

撤銷

A級(jí)

B級(jí)

C級(jí)

簽名： 日期：

簽名：日期：

常務(wù)副總經(jīng)理審批意見：

簽名： 日期：

說明：

1.凡三項(xiàng)以上評(píng)估結(jié)果為C則不得認(rèn)可。

2.對新供應(yīng)商評(píng)估時(shí)，在認(rèn)可或不認(rèn)可欄打√。

3.對供應(yīng)商評(píng)定等級(jí)時(shí)在等級(jí)評(píng)定欄打√。

4.撤銷供應(yīng)商時(shí)，在撤銷欄中打√

附表2

認(rèn)可供應(yīng)商一覽表

類別：最近更新日期：

序號(hào)

供應(yīng)商名稱

所提品和服務(wù)

備注

制表人簽字

人事行政經(jīng)理 復(fù)核意見

簽名： 日期：

附表3

資產(chǎn)用品購置申請單

申請部門：申請人：日期：

用品名稱

規(guī)格

單位

數(shù) 量

部門負(fù)責(zé)人意見

簽名：日期：

行政專員意見

簽名：日期：

行政專員（總務(wù)管理）詢價(jià)意見

用品名稱

價(jià)格

用品名稱

價(jià)格

用品名稱

價(jià)格

簽名： 日期：

人事行政經(jīng)理意見

簽名： 日期：

財(cái)務(wù)總監(jiān)意見

簽名： 日期：

常務(wù)副總經(jīng)理審批（根據(jù)權(quán)限）

簽名： 日期：

集團(tuán)總經(jīng)理審批

（根據(jù)權(quán)限）

集團(tuán)董事長審批

（根據(jù)權(quán)限）

簽名： 日期：

注：人民幣0.5萬元以上固定資產(chǎn)采購申請，須將本單連同專門請示報(bào)告一起報(bào)送。

附表4

日常消耗辦公用品采購計(jì)劃表

申請部門： 所屬月份： 統(tǒng)計(jì)人： 日期：

序號(hào)

物資名稱

物資

類別

規(guī)格

型號(hào)

單位

數(shù)量

單價(jià)

估算金額（元）

采購期限

用途說明

辦公

用品

辦公

耗材

保潔

用品

其他

合計(jì)金額

行政專員（總務(wù)管理）詢價(jià)意見

人事行政經(jīng)理意見

相關(guān)部門負(fù)責(zé)人意見

備注

附表5

超標(biāo)消耗辦公用品領(lǐng)用申請表

部門：

用品名稱

規(guī)格

單位

數(shù)量

單價(jià)(元)

金額(元)

領(lǐng)用時(shí)間

備注

合計(jì)

超標(biāo)原因

申請人：日期：

部門負(fù)責(zé)人意見

簽名：日期：

行政專員（總務(wù)管理）意見

簽名：日期：

人事行政經(jīng)理審批

簽名：日期：

申請人領(lǐng)取后評(píng)價(jià)

簽名：日期：

附表6

資產(chǎn)調(diào)配轉(zhuǎn)移申請單

申請人： 申請時(shí)間：

編 號(hào)

物資名稱

數(shù)量

金額

原使用單及存放點(diǎn)

現(xiàn)使用單及存放點(diǎn)

轉(zhuǎn)移、調(diào)配原因

轉(zhuǎn)移時(shí)間

備注

部門負(fù)責(zé)人

意見

簽名： 日期：

行政專員（資產(chǎn)管

理）意見

簽名： 日期：

轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人

意見

簽名： 日期：

人事行政經(jīng)理

意見

簽名： 日期：

行政專員（資產(chǎn)管

理）跟進(jìn)結(jié)果

簽名： 日期：

附表7

物資盤盈、盤虧匯總表

1．固定資產(chǎn)2. 低耗品

編號(hào)

名稱

類別

規(guī)格

數(shù)量

金額

使用地點(diǎn)

責(zé)任人

質(zhì)量情況

處理意見

備注

制表人

會(huì)計(jì)師

意見

人事行政經(jīng)理

意見

常務(wù)副總經(jīng)理意見

備注

填表說明：在物資盤點(diǎn)過程中，若出現(xiàn)盤盈、盤虧或報(bào)廢等情況，均須填寫本表并在處理意見欄中說明原因及處理意見。

附表8

資 產(chǎn) 清 冊

1．固定資產(chǎn) 2.低耗品

編號(hào)

資產(chǎn)名稱

類別

型號(hào)規(guī)格

數(shù)量

金額

責(zé)任人

使用地點(diǎn)

備 注

制表人：制表日期：

注：資產(chǎn)的登記、盤點(diǎn)用。

附表9

辦公用品領(lǐng)用單

領(lǐng)用人（僅限部門兼職資產(chǎn)管理員）： 申請日期：

物資名稱

編號(hào)

規(guī)格型號(hào)

數(shù)量

金額

使用人

使用地點(diǎn)

備注

部門負(fù)責(zé)人意見

簽名：日期：

行政專員（資產(chǎn)管理）

意見

簽名：日期：

人事行政經(jīng)理意見

簽名：日期：

備注

附表10

物資報(bào)廢（報(bào)損）申請單

申請部門：申請人：

品名

規(guī)格

數(shù)量

單價(jià)

金額

購買日期

報(bào)廢（報(bào)損）原因：

經(jīng)辦人：日期：

部門負(fù)責(zé)人意見：

簽名：日期：

行政專員（資產(chǎn)管理）核實(shí)及處理意見：

簽名：日期：

行政專員（總務(wù)管理）核實(shí)及處理意見：

簽名：日期：

會(huì)計(jì)師核實(shí)及處理意見：

簽名：日期：

人事行政經(jīng)理意見：

簽名：日期：

財(cái)務(wù)總監(jiān)意見：

簽名：日期：

常務(wù)副總經(jīng)理意見：

簽名：日期：

行政專員（資產(chǎn)管理）事畢處理：

簽名：日期：

附表11

日常消耗辦公用品購、用、存統(tǒng)計(jì)表

制表人：所屬月份：制表日期：

序號(hào)

品名

規(guī)格

型號(hào)

單位

單價(jià)(元)

上期庫存

本期購進(jìn)

本期發(fā)出

本期庫存

人事行政部

財(cái)務(wù)部

營銷部

成本控制部

工程管理部

小計(jì)

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

金額

數(shù)量

第3篇：物品采購申請單范文

第一章 總則 

第一條 目的 

為充分利用網(wǎng)上采購優(yōu)勢，規(guī)范網(wǎng)上超市采購管理，及時(shí)快速采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資，有效降低采購成本，提高采購效率，按照省市局關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)上超市采購工作的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合稅務(wù)局采購工作實(shí)際，制定本規(guī)程。

第二條 項(xiàng)目設(shè)置說明

一、網(wǎng)上超市采購：是指以國家稅務(wù)總局稅務(wù)采購云平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為載體，通過網(wǎng)上超市入圍的各大型、正規(guī)供應(yīng)商詢價(jià)，采取網(wǎng)上交易的形式，在現(xiàn)實(shí)交易中完成采購的行為。

二、網(wǎng)上超市采購平臺(tái)：指基于國家稅務(wù)總局稅務(wù)采購云系統(tǒng)，為促成買賣雙發(fā)交易而建立的平臺(tái)。

一、網(wǎng)上超市采購機(jī)構(gòu)：區(qū)稅務(wù)局成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)區(qū)局的采購工作，財(cái)務(wù)管理科科長任小組組長，采購崗位設(shè)有查詢崗、經(jīng)辦崗和審核崗。各崗位協(xié)同工作，形成職責(zé)清晰、分工明確、合理配合、相互制約的工作機(jī)制。

三、網(wǎng)上超市采購人員：指采購辦公室下設(shè)專門負(fù)責(zé)網(wǎng)上超市采購的人員。采購辦公室確定2名工作人員，一人設(shè)置查詢崗和經(jīng)辦崗，負(fù)責(zé)對各項(xiàng)物資貨物的采購工作，一人設(shè)置審核崗，負(fù)責(zé)對平臺(tái)所購貨物進(jìn)行審核確認(rèn)，產(chǎn)生訂單，完成采購工作。

二、申購經(jīng)辦人員：是辦公室安排專人負(fù)責(zé)審核各部門提交采購需求并編制采購計(jì)劃單，核實(shí)匯總后提報(bào)各采購相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見，審核同意后方可提報(bào)采購人員實(shí)施采購。申購經(jīng)辦人還負(fù)責(zé)辦理接收發(fā)票、驗(yàn)收物資、費(fèi)用報(bào)銷等方面的工作。

第二章   組織分工

第一條  采購實(shí)施。區(qū)局政府采購辦公室負(fù)責(zé)網(wǎng)上超市采購物資的采購工作及采購賬號(hào)管理。

第二條  監(jiān)督考核。區(qū)局各級(jí)局領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負(fù)責(zé)對網(wǎng)上超市采購監(jiān)督考核。

            第三章 網(wǎng)絡(luò)采購范圍 

固定資產(chǎn)、辦公用品、耗材、五金、工具、勞保等貨物。 

一、固定資產(chǎn)：如電腦、便攜式筆記本、辦公家具、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)等各類資產(chǎn)設(shè)備。

二、辦公用品：簽字筆、計(jì)算器、電池、訂書機(jī)、直尺、垃圾桶、剪刀等日常辦公用品等物品。

三、低值易耗品：U盤、鼠標(biāo)、鍵盤等電腦配件；紙張、墨粉、墨盒、硒鼓等打復(fù)印物品。

四、五金工具、電氣、勞保等：如老虎鉗、螺絲刀、扳手等五金工具，洗滌劑、香皂等清潔用品，手套、肥皂、口罩等勞保用品。

五、其他雜項(xiàng)。在網(wǎng)上超市中可以采購到的其他各類雜項(xiàng)物品。

第四章   網(wǎng)上超市采購流程

第一條   賬號(hào)管理。

區(qū)局政府采購辦公室在網(wǎng)上超市采購平臺(tái)申請注冊一個(gè)網(wǎng)絡(luò)采購賬號(hào)，委托專人負(fù)責(zé)管理并報(bào)市局裝備和采購處備案。

第二條  計(jì)劃采購單審批。

申請采購需求部門根據(jù)物資需求狀況、使用數(shù)量等要求，提報(bào)采購申請單，采購申請單應(yīng)注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及其他注意事項(xiàng)編制計(jì)劃采購單，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后交由網(wǎng)上超市采購人員進(jìn)行網(wǎng)上貨物查詢，實(shí)施采購。急需物品須有分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可先行送貨。網(wǎng)上超市搜不到或供應(yīng)商無法上架的貨物在計(jì)劃采購單上注明轉(zhuǎn)到線下采購，由辦公室申購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)線下采購。

第三條 網(wǎng)上采購實(shí)施。

 網(wǎng)上超市采購人員根據(jù)計(jì)劃采購單注明的貨物需求，在網(wǎng)上超市平臺(tái)上進(jìn)行詢價(jià)比選，貴重或采購金額大（單價(jià)）的貨物必須三方詢價(jià)并實(shí)施網(wǎng)上超市采購，網(wǎng)上超市采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和采購計(jì)劃執(zhí)行。具體原則如下：

1．網(wǎng)購貨物（尤其是有質(zhì)保期的貨物）必須注明生產(chǎn)日期。

2．網(wǎng)購貨物供應(yīng)商須提供合法、有效的發(fā)票。

3．網(wǎng)上超市采購人員與供應(yīng)商落實(shí)好網(wǎng)購貨物相關(guān)條件后，使用采購賬號(hào)在稅務(wù)采購云平臺(tái)發(fā)起采購。

5．購買貨物到貨后，由辦公室申購經(jīng)辦人員進(jìn)行查驗(yàn)貨物，驗(yàn)貨無誤后簽字確認(rèn)，并通知網(wǎng)上采購人員在采購網(wǎng)站上點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”，完成采購。

6. 采購過程中應(yīng)尋找有全國聯(lián)保的供應(yīng)商或商，以便做好采購貨物后期使用中服務(wù)保障工作。

四、完成網(wǎng)上采購后，由辦公室申購經(jīng)辦人員對所購貨物進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、報(bào)銷等，完成整個(gè)貨物購買、費(fèi)用支出流程手續(xù)。

五、因質(zhì)量問題退換貨時(shí)，辦公室申購經(jīng)辦人員和網(wǎng)上超市采購人員必須在驗(yàn)收貨物時(shí)確定。并立即通知平臺(tái)供應(yīng)商出現(xiàn)問題原因，由供應(yīng)商給予退換貨物。

第四條   網(wǎng)上超市采購合同

一、網(wǎng)上超市采購貨物，如單批次采購金額在1萬元以上的 ，需經(jīng)局長辦公會(huì)審議通過才許可報(bào)送采購辦公室采購崗實(shí)施采購，且必須與網(wǎng)上超市供應(yīng)商簽訂購銷合同（物資在使用過程中有安全要求和售后服務(wù)的需在合同別注明）。

二、網(wǎng)上超市采購在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上與供應(yīng)商進(jìn)行溝通聯(lián)系，商定好一切細(xì)節(jié)，以郵寄、電子郵件的方式簽訂帶有水印的網(wǎng)絡(luò)合同，供應(yīng)商應(yīng)將正本的合同蓋好章后送交至區(qū)局政府采購辦公室。同時(shí)如有聊天記錄、通話錄音等資料，建議網(wǎng)上超市采購人員對聊天記錄、通話錄音予以保存留檔，以作為出現(xiàn)糾紛后對合同條款進(jìn)行談判的證據(jù)。

第五條  發(fā)票及付款

一、在稅務(wù)采購云平臺(tái)采購中，必須要求貨到付款。

二、在收貨時(shí)看到發(fā)票并驗(yàn)真?zhèn)魏蟛拍苓M(jìn)行付款，若發(fā)現(xiàn)無發(fā)票或假發(fā)票，詢問供應(yīng)商情況，要求申請延時(shí)付款或退貨，并將此網(wǎng)上供應(yīng)商投訴至稅務(wù)采購云平臺(tái)有關(guān)管理機(jī)構(gòu)。

第六條  采購資料存檔

申購經(jīng)辦人員完成簽字后的入庫單據(jù)、發(fā)票或收據(jù)等有效憑證，需備份一份，交至政府采購辦公室，按照區(qū)局檔案管理規(guī)定要及時(shí)入檔，保存好各項(xiàng)憑證留作備查資料。

第4篇：物品采購申請單范文

各基層單位：

為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》和市、區(qū)政府的通知精神，進(jìn)一步規(guī)范采購行為，提高財(cái)政資金的使用效益，確保20*年我系統(tǒng)政府采購工作順利進(jìn)行，現(xiàn)提出如下實(shí)施意見：

一、總體要求

凡《20*年*市政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》〔杭政辦函（20*）277號(hào)〕中所列的采購項(xiàng)目必須實(shí)行政府集中采購。非《采購目錄》中所列的物品，但總金額在5千元以上的，須上報(bào)并由區(qū)教育技術(shù)中心實(shí)行分散采購。

各單位要根據(jù)局下達(dá)的年度部門預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行學(xué)校設(shè)備的購置，根據(jù)市政府辦公廳通知精神，未列入預(yù)算的采購項(xiàng)目一律不予采購。設(shè)備采購由區(qū)教育技術(shù)中心在區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和局政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)實(shí)施。各單位要依據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃，認(rèn)真執(zhí)行政府采購的各項(xiàng)制度規(guī)定，規(guī)范采購行為，自覺接受財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。

二、采購程序

我系統(tǒng)的政府采購工作在區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和局政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由請購單位、有關(guān)職能科室的共同參與下進(jìn)行。采購過程中，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的原則，按以下步驟實(shí)施：

1、各單位根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃或其他需要，確定欲購置設(shè)備、物品的具體要求和資金來源，填寫《*區(qū)教育系統(tǒng)集中采購申請單》（附件1）上報(bào)區(qū)教育技術(shù)中心。

2、區(qū)教育技術(shù)中心按程序進(jìn)行采購。

3、確定中標(biāo)單位后，將通知書發(fā)給各相關(guān)學(xué)校及中標(biāo)廠家。廠家與校方簽訂合同后，經(jīng)區(qū)教育技術(shù)中心鑒證后生效。

4、中標(biāo)方送貨到各校后，必須經(jīng)校方驗(yàn)收，在送貨調(diào)撥單上簽字并加蓋公章。同時(shí)要求中標(biāo)方印制好意見征求單，主動(dòng)征求校方對產(chǎn)品的意見、要求，并作為翌年是否能參加投標(biāo)的一個(gè)條件。

5、學(xué)校與中標(biāo)方必須嚴(yán)格履行合同要求，自覺地按照合同條款兌現(xiàn)各項(xiàng)承諾。

三、工作安排

（一）關(guān)于音、體、美、勞、衛(wèi)生設(shè)備和圖書的采購

1、采購時(shí)間定于4月下旬進(jìn)行。

2、按省定標(biāo)準(zhǔn)有計(jì)劃地配備和調(diào)撥，各有關(guān)單位要認(rèn)真做好驗(yàn)收和接收工作。

3、對于需要另行增添的物品，要在招標(biāo)前一個(gè)月將所需物品的規(guī)格、數(shù)量及具體要求報(bào)區(qū)教育裝備中心。

（二）關(guān)于課桌椅、辦公家具的采購

1、今年課桌椅、辦公家具的招標(biāo)工作定于5月下旬進(jìn)行。

2、各單位確定好所需物品的款式和數(shù)量，經(jīng)區(qū)教育技術(shù)中心核準(zhǔn)后進(jìn)行集中招標(biāo)采購。

（三）關(guān)于電教設(shè)備的采購

1、今年電教設(shè)備的招標(biāo)工作定于6月上旬進(jìn)行。

2、少量零星器材的購置，可以報(bào)區(qū)教育技術(shù)中心進(jìn)行追加。

（四）關(guān)于辦公用紙的采購

各單位必須按照《*區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<*市行政事業(yè)單位20*－20*年度辦公用紙定點(diǎn)采購有關(guān)事項(xiàng)>的通知》（江政采辦[20*]1號(hào)）精神，到*市政府采購中心經(jīng)公開招標(biāo)確定的12家企業(yè)采購。

（五）關(guān)于公務(wù)用車的加油和維修

根據(jù)《*區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)<*區(qū)公務(wù)用車定點(diǎn)加油、維修、保險(xiǎn)管理辦法（試行）>的通知》（江政采辦[20*]2號(hào)）精神，要求各基層單位公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)加油和維修。

各單位必須按照《*區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<*市行政事業(yè)單位公務(wù)用車20*-20*年度定點(diǎn)加油實(shí)施辦法>的通知》（江政采辦[20*]3號(hào)）和《*區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<*市行政事業(yè)單位20*-20*年度公務(wù)用車定點(diǎn)維修有關(guān)事項(xiàng)>的通知》（江政采辦[20*]2號(hào)）精神，對本單位的公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)加油和維修。

(六)其他設(shè)備

各單位需采購其他零星設(shè)備的，要提前30天報(bào)區(qū)教育技術(shù)中心，中心將按規(guī)定程序?qū)嵤┎少?，原則上在每季度末采購一次。

四、資金下?lián)?、支付程?/p>

1、各單位根據(jù)合同條款，認(rèn)真組織驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格后，填寫《*區(qū)教育系統(tǒng)物品采購等項(xiàng)目撥款申請單》（附件2），報(bào)區(qū)教育技術(shù)中心；

2、經(jīng)審核后，由教育局按實(shí)際發(fā)生金額下?lián)芙?jīng)費(fèi)；

第5篇：物品采購申請單范文

巡臺(tái)大軍　每晚出動(dòng)

很多酒店都有餐后巡臺(tái)制度，但是像小康這樣專門針對“餐后巡臺(tái)”制定出明確而詳細(xì)的規(guī)則，恐怕就很少了。有了這些細(xì)則，每次巡臺(tái)的時(shí)間、參與人員、具體過程和巡臺(tái)率都有了明確的依據(jù)，而不是隨意地決定今天是否巡臺(tái)或者今天怎么巡臺(tái)。這樣才能真正發(fā)揮巡臺(tái)的作用，準(zhǔn)確了解第一手反饋意見。

關(guān)于餐后巡臺(tái)的規(guī)定

為了規(guī)范巡臺(tái)的程序，特規(guī)定如下：

時(shí)間：1、確認(rèn)客人走后，由餐廳主管級(jí)以上管理人員根據(jù)當(dāng)時(shí)廚房出菜情況通知廚師長；

2、廚師長根據(jù)廚房生產(chǎn)情況而決定此時(shí)是否巡臺(tái)；

參加人員：

廚師長、炒鍋、案板主管、上什主管、涼菜主管、面點(diǎn)主管、餐廳管理人員(餐廳經(jīng)理和餐廳主管)，及餐飲部高層管理人員(餐飲總監(jiān)或分管餐飲的副總)。廚房需留有3名值班人員(每日輪流值班)。

程序：

1、由廚師長先對策品進(jìn)行簡單點(diǎn)評(píng)分析，大廚們可視情況品嘗并發(fā)表個(gè)人意見，每臺(tái)控制在5―8分鐘；

2、每次巡臺(tái)要做好記錄，包括房間、標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)、受歡迎菜品、剩余60％以上的菜品。

注：每天巡臺(tái)數(shù)量控制在35％以上。

水龍頭開到三分之一

為了節(jié)約能源，小康制定了一份《廚房設(shè)備能源管理責(zé)任表》，這份表格“細(xì)”到把廚房里的每一件消耗能源的設(shè)備全都落實(shí)到人，什么設(shè)備什么時(shí)間開，什么時(shí)間關(guān)，都明確到幾點(diǎn)幾分，什么情況下開幾個(gè)燈，什么情況下水龍頭只能開至1/3處，全部有據(jù)可依，一旦違反，就可以直接找到責(zé)任人。這一方法有力地杜絕了廚房能源浪費(fèi)的情況。

超期使用工具按照“公式”獎(jiǎng)勵(lì)

對于一些廚房用具的使用壽命，小康也做了非常細(xì)致的規(guī)定。很多廚房都在提倡以舊換新，但每件用具究竟多久才可以更新，根本沒有具體規(guī)定。小康把廚房里的一把打皮刀、一只鋼絲球，甚至一次性紙帽子，都明確規(guī)定出最短使用壽命。人為損壞的，由責(zé)任人賠償；超出使用壽命的，按“超出時(shí)間÷規(guī)定壽命×物品原價(jià)”的計(jì)算方法進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，有效調(diào)動(dòng)了廚房工作人員愛護(hù)用具的積極性。

為節(jié)省版面，上表略去了部分用具，這些用具的使用壽命為：炊帚1個(gè)月，手勺12個(gè)月，密漏3個(gè)月，舀子12個(gè)月，刀12個(gè)月，墩12個(gè)月，剪子12個(gè)月，打皮刀6個(gè)月，笤帚1個(gè)月，拖把1個(gè)月，皮圍裙3個(gè)月，垃圾桶10個(gè)月，鋼絲球2周，高壓鍋24個(gè)月，榨汁機(jī)24個(gè)月。

備注：

1、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)若是由于人為原因損壞，由責(zé)任人按原價(jià)賠償；

2、超過使用期而不能再使用的，以舊換新；

3、若在不影響工作的前提下仍能繼續(xù)使用的，按使用超出時(shí)間和規(guī)定時(shí)間的比例進(jìn)行本物品原價(jià)比例的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；

4、一次性紙帽子7―10月份灶臺(tái)、上什一周7個(gè)，其他崗位一周5個(gè)，11―6月份灶臺(tái)、上什一周4個(gè)，其他崗位一周2個(gè)。

十四條“卡死”供需雙方

小康針對原材料供貨商和廚房等原材料使用部門制定了一套規(guī)則，“供貨商不按規(guī)定時(shí)間送貨上門，則每次給予300元處罰?！比绱恕昂荨钡囊?guī)定，嚴(yán)格控制了供應(yīng)商每日供貨的時(shí)間和原料質(zhì)量、數(shù)量。對廚房等部門在驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的細(xì)致規(guī)定保證了原材料的物美價(jià)廉和及時(shí)到貨。

原材料供應(yīng)的相關(guān)規(guī)定

供應(yīng)部門和使用部門本著互利共贏、公平公正的原則，共同制定如下規(guī)定：

一、對供應(yīng)部門四點(diǎn)要求

1、時(shí)間要求：

早晨：早餐所需原料6:30之前必須送到；

上午：因需要驗(yàn)收的時(shí)間比較長，青菜類必須在8:30之前送到。其他原料必須在9:10之前送到，10:00之前必須全部完成驗(yàn)收工作；

下午：16:30之前必須送到；

應(yīng)急采購：在接到通知后承諾時(shí)間之內(nèi)必須送到。

如未按照上述時(shí)間送貨，則每次給予300元處罰。

2、數(shù)量要求：

應(yīng)按照廚房開具的采購申請單所要求的數(shù)量供貨，上下浮動(dòng)不超過5％(高檔原材料嚴(yán)格按量供應(yīng)，不許浮動(dòng))。如所提供貨物多于可浮動(dòng)范圍之外，多余部分拒收；如果少于可浮動(dòng)范圍之外，供應(yīng)商應(yīng)在廚房使用之前補(bǔ)充齊全，否則每次給予100元處罰。

3、質(zhì)量要求：

供應(yīng)商所供原材料必須保證質(zhì)量，不得出現(xiàn)腐爛、變質(zhì)、不新鮮、不符合采購申請單要求的情況，如有出現(xiàn)，使用部門有權(quán)拒收貨物，并按照每次每品種200元給予處罰，且要在開餐前把調(diào)換好的原料送到，由此引起的如影響出菜、客人不滿等一切后果，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

4、品種要求：

供應(yīng)商不得隨意改變原材料的規(guī)格、品牌，不準(zhǔn)隨意缺貨，每違反一次，每品種給予100元處罰，如確實(shí)采購不到，需提前通知使用部門負(fù)責(zé)人，在得到同意后方可更換。如果供貨方說買不到，而使用部門卻能買到的話，除原料以外所發(fā)生的費(fèi)用由供方承擔(dān)，并給予每次每品種200元處罰。

二、對使用部門七點(diǎn)要求：

1、應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間按時(shí)驗(yàn)收，遲到一次給予30元處罰。

2、應(yīng)嚴(yán)格按照采購單和原材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如出現(xiàn)不按照采購單上要求而提供的原材料應(yīng)不予驗(yàn)收。

3、認(rèn)真開具采購申請單，保證字跡清晰(供應(yīng)商如果看不清楚可以打電話咨詢使用部門負(fù)責(zé)人)，如因采購申請單字跡不清而造成原材料采購不及時(shí)，則給予當(dāng)事人每次30元處罰。

4、廚師應(yīng)嚴(yán)格按照庫存數(shù)量開具采購單，否則由此引起的重復(fù)采購，貨款由責(zé)任廚師支付，同時(shí)給予廚師長50元的連帶處罰。

5、廚房驗(yàn)收貨物要認(rèn)真負(fù)責(zé)，如原材料驗(yàn)收完畢后再發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等方面不符合要求的，每次給予廚師長所收物品原價(jià)2倍的處罰。

6、使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證在每次驗(yàn)收原料當(dāng)天上午及時(shí)在貨物驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，如有推延，則給予廚師長50元處罰(如遇驗(yàn)收單暫時(shí)沒有結(jié)算完畢或其他特殊原因的，可適當(dāng)推遲，但須向上級(jí)匯報(bào)，且不能推延過當(dāng)天)。

7、各檔口應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取已驗(yàn)收的原材料，驗(yàn)收工作結(jié)束10分鐘后，原料仍未領(lǐng)取的，每次給予相應(yīng)檔口100元處罰，同時(shí)給予該檔口負(fù)責(zé)人100元處罰。

三、共同遵守的三點(diǎn)要求：

1、價(jià)格的確定：

由餐飲部定期安排專人負(fù)責(zé)調(diào)查市場，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，由供應(yīng)部經(jīng)理依據(jù)考察的價(jià)格列出一周的執(zhí)行價(jià)格，再報(bào)供應(yīng)部門、分管副總經(jīng)理簽字，并由餐飲部負(fù)責(zé)張貼公布；

2、價(jià)格確定的周期：

價(jià)格每周確定一次；

3、處罰：

對供應(yīng)部門的處罰，由驗(yàn)收人員

(過秤員、使用部門負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部門經(jīng)理)通知餐飲部辦公室開罰款單，必須由過秤員、使用部門負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部門經(jīng)理、餐飲副總簽字。對使用部門的處罰，由驗(yàn)收人員(過秤員、供應(yīng)部門經(jīng)理)通知餐飲部辦公室開罰款單，必須有過秤員、供應(yīng)部門經(jīng)理、餐飲副總簽字。缺一方簽字的罰款單無效。罰款款項(xiàng)由餐飲部支配。

凌晨五點(diǎn)半，大廚當(dāng)“跟班”

除了供貨商送貨上門的原料，對需要酒店自己采購的原料，也絲毫馬虎不得。小康制定了一份《餐飲部市場考察跟班值班表》，規(guī)定包括自己在內(nèi)的廚房大廚以上職務(wù)的人員，每月兩天輪流跟隨采購人員去市場，在“第一現(xiàn)場”嚴(yán)格檢驗(yàn)原料的質(zhì)量，同時(shí)，考察和發(fā)現(xiàn)新的原材料品種。

注：

1、以上人員于當(dāng)天3:30在后院準(zhǔn)時(shí)等候跟車去市場，如果遲到，取消當(dāng)日補(bǔ)助；

2、以上人員在值班的前一天和當(dāng)天不準(zhǔn)關(guān)電話，如果聯(lián)系不上，取消當(dāng)日補(bǔ)助；

3、跟班人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格查驗(yàn)原材料，如采購回來后發(fā)現(xiàn)有不合格原料，取消當(dāng)日補(bǔ)助。

收尾檢查二十條

在大部分酒店里，廚師長收尾檢查只是說說而已，一般都是把最后的關(guān)門窗、關(guān)電源的工作交代給值班人員，廚師長則一走了之。而小康的《廚師長收尾檢查表》，詳盡地囊括了包括漲發(fā)原料換水、油鍋處理等細(xì)節(jié)在內(nèi)的20項(xiàng)廚師長收尾檢查內(nèi)容，使廚師長的每日收尾檢查得以一板一眼地實(shí)施。

小康在廚房管理中用到的諸如此類精細(xì)、有效的制度和圖表還有很多，以下圖表詳見中國大廚網(wǎng)站廚房管理專題：

《廚房餐具循環(huán)管理辦法》、《2009年食品原料質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》、《餐飲部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議制度的規(guī)定》、《廚房安全操作守則》、《廚房菜品質(zhì)量管理辦法》、《廚房管理勞動(dòng)紀(jì)律細(xì)則》、《廚房六常檢查表》、《餐飲部廚房日常計(jì)劃衛(wèi)生制度》、《廚房衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《廚房員工考核表》、《廚房值班要求》、《庫存數(shù)量控制表》。

調(diào)料只用這幾種

亂用調(diào)味品，會(huì)使菜品的口味變雜，有些價(jià)錢很高的調(diào)料，還會(huì)增加成本，也給了廚師吃回扣的機(jī)會(huì)。小康制定的《廚房調(diào)料使用規(guī)定》，指定了每種味型使用的調(diào)料，所規(guī)定的品牌都是價(jià)格實(shí)惠而好用的，既節(jié)約了成本，還有利于保持菜品口味的穩(wěn)定性。

廚房調(diào)料使用的規(guī)定

為規(guī)范廚房調(diào)料的使用，防止同類味型的調(diào)料重復(fù)使用或亂用雜用，特規(guī)定如下各味型品種：

咸味調(diào)料：精鹽

鮮味調(diào)料：港順雞汁、楓葉味精、蠔油

辣味調(diào)料：辣妹子、老干媽、泡椒、辣豆瓣醬、蒜茸辣醬：干辣椒、胡椒

醬味調(diào)料：黃醬、海天豆瓣醬、味達(dá)美、老抽、生抽、蒸魚豉油、玉堂散醬油

甜味調(diào)料：白砂糖、白綿糖、冰糖、蜂蜜、桂花醬

酸味調(diào)料：水塔陳醋、米醋、浙醋、鼎豐白醋、玉堂散醋

酒類調(diào)料：花雕酒、紅星二鍋頭、米酒

其他：豆豉、橙汁、番茄沙司、芥辣根

以上調(diào)料為倉庫備有的調(diào)料，各檔口嚴(yán)格按以上味型使用調(diào)料，其他調(diào)料原則上不準(zhǔn)使用，如有特殊菜肴需用特殊調(diào)料必須另行申請采購，否則將被罰款。

小表格“直擊”責(zé)任人

《廚房出品合格率統(tǒng)計(jì)表》是小康為了提高出品合格率專門制定的，每個(gè)檔口一張，整個(gè)廚房共七張，每日由核算員填寫，每月結(jié)算一次。這張表格可以清晰地記錄下每日不合格菜品的數(shù)量和原因，從而找到責(zé)任人，實(shí)行處罰，這樣就可以起到很好的監(jiān)督作用。

魚凍黃金甲

亮點(diǎn)：下腳料魚鱗做主菜，搭配魚肉凍，口味豐富。

原料：草魚800克，豬皮100克。

調(diào)料：甜面醬50克，巧媳婦魯味鮮醬油75克，蔥段、姜片各20克，辣妹子15克，料酒20克，鹽4克，生粉少許。

制作：1、草魚宰殺干凈，魚鱗取下留用，魚身打一字花刀。豬皮入沸水氽熟，切細(xì)絲備用。

2、鍋上火入底油，加蔥段、姜片、甜面醬、辣妹子爆香，烹入料酒、醬油，加入高湯、魚、豬皮，燉1小時(shí)，用手勺把魚肉攪爛，取肉和原湯，定入八只小碗，自然放涼后備用。

3、魚鱗加鹽拌勻腌10分鐘，拍勻生粉，入4成熱油中炸20秒，撈出，油溫升至七成熱，下入魚鱗炸至金黃色迅速撈出，盛入盤中央。

4、每小碗魚肉凍用刀均勻劃成四份，圍在盤子四周即可。

味型：咸鮮微辣。

石鍋風(fēng)味馬蹄

亮點(diǎn)：馬蹄做成石鍋菜，搭配小米辣，口味新穎。

原料：去皮馬蹄350克，青紅小米辣20克，豬肉丁25克，高湯150克。

調(diào)料：蔥30克，姜80克，蒜片85克，料酒40克，味達(dá)美35克。

制作：1、馬蹄改刀成半厘米厚的片，飛水4分鐘至入成熟。小米辣改成斜刀段。

2、鍋上火入底油，入蔥姜蒜片，加小米辣、肉丁煸炒，烹入料酒、味達(dá)美調(diào)味，加高湯和馬蹄，燉5分鐘，盛入燒熱的石鍋里即可。

味型：咸鮮微辣。

同行探討

李建輝：這兩道菜看似普通卻有非常鮮明的特色：調(diào)味簡單，所有菜品里都沒有加味精、雞精等調(diào)料，實(shí)用價(jià)值很高。

第6篇：物品采購申請單范文

關(guān)鍵詞：采購業(yè)務(wù)；控制；制度

中圖分類號(hào)：F253 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-4117（2012）01-0222-01

采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì),就是依據(jù)采購業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁、工作量大、運(yùn)行環(huán)節(jié)多、貨物流動(dòng)帶動(dòng)資金流動(dòng)、容易產(chǎn)生管理漏洞等工作特點(diǎn),設(shè)計(jì)出規(guī)范整個(gè)業(yè)務(wù)流程和每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的規(guī)定、方法、措施等,并規(guī)范執(zhí)行,嚴(yán)格監(jiān)督,認(rèn)真考核,使采購業(yè)務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

一、企業(yè)采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容。采購業(yè)務(wù)涉及實(shí)物資產(chǎn)收入、使用和處置，又涉及資金支付結(jié)算事項(xiàng)。以制造業(yè)為例，企業(yè)的采購業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括：（一）生產(chǎn)或管理部門根據(jù)采購預(yù)算或計(jì)劃提出采購申請。企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃部門一般會(huì)根據(jù)顧客訂單或者對銷售預(yù)測和存貨需求來分析決定生產(chǎn)授權(quán)，簽發(fā)預(yù)先編號(hào)的生產(chǎn)通知單和材料需求報(bào)告。（二）對采購申請作出審批。審批人根據(jù)職責(zé)、權(quán)限等程序?qū)Σ少徤暾堊鞒鰧徟＃ㄈ?shí)施采購。采購的過程包括聯(lián)系商家、談判、簽訂采購合同等。采購合同應(yīng)預(yù)先編號(hào)并經(jīng)過被授權(quán)的采購人員簽名。（四）驗(yàn)收商品或勞務(wù)。采購物資或接受勞務(wù)后理應(yīng)對著訂單或購貨合同進(jìn)行驗(yàn)收，由獨(dú)立部門或人員對貨物或勞務(wù)進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量和其他內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，并出具驗(yàn)收證明資料。（五）支付款項(xiàng)。（六）進(jìn)行賬務(wù)處理。以支票結(jié)算為例，在手工系統(tǒng)下，會(huì)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)已簽發(fā)的支票編制付款記賬憑證，并據(jù)以登記銀行存款日記賬及其相關(guān)賬薄。（七）對采購工作進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。

二、采購控制制度的具體設(shè)計(jì)。根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范――采購與付款（試行）》的要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)的控制目標(biāo)，單位應(yīng)建立以下制度。（一）采購業(yè)務(wù)崗位分工制度。只有進(jìn)行了科學(xué)的崗位分工，才能有效預(yù)防采購業(yè)務(wù)的中的弊端，保證采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性、合理性和經(jīng)濟(jì)性。（二）采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度。（三）請購制度。企業(yè)應(yīng)建立采購申請制度，依據(jù)購置物品或勞務(wù)類型，確定管理部門，授予相應(yīng)的請購權(quán)。（四）采購業(yè)務(wù)審批制度。對于超預(yù)算和預(yù)算外的采購項(xiàng)目，應(yīng)明確審批程序，由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及單位實(shí)際需要對請購申請進(jìn)行審批。（五）采購業(yè)務(wù)驗(yàn)收制度。（六）采購業(yè)務(wù)付款制度。（七）采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度。企業(yè)應(yīng)建立采購業(yè)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

三、采購業(yè)務(wù)的具體內(nèi)部控制方法。以制造業(yè)企業(yè)為例，一般而言，我們把采購業(yè)務(wù)的環(huán)節(jié)歸納為采購預(yù)算、請購、采購作業(yè)、驗(yàn)收入庫、貨款結(jié)算、賬務(wù)處理及檢查分析與評(píng)價(jià)六個(gè)環(huán)節(jié)。如下圖所示。

（一）采購預(yù)算。采購預(yù)算是根據(jù)銷售計(jì)劃或生產(chǎn)進(jìn)度，由使用部門填報(bào)“采購預(yù)算申請單”，經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)后，交采購部門編制。該環(huán)節(jié)具體控制工作有以下幾個(gè)方面。1、劃分申請采購部門。對于常備原料和生產(chǎn)用常備物料，通常由使用或倉儲(chǔ)部門提出申請；對于常備物料中非生產(chǎn)用物料和非常不物料，可以由總務(wù)部門提出申請。2、采購預(yù)算編制。采購預(yù)算編制依據(jù)是個(gè)申請采購單位已獲批準(zhǔn)的“申請采購單”。采購預(yù)算內(nèi)容包括采購品名、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、單位價(jià)格等。3、采購預(yù)算批準(zhǔn)。采購預(yù)算批準(zhǔn)需要經(jīng)過單位預(yù)算管理委員會(huì)通過。如果單位未建立全面預(yù)算管理體制，單位主要原料及其他金額較大的存貨采購應(yīng)有總經(jīng)理、主管存貨采購的副總經(jīng)理、“三總”（總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師）和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或聯(lián)審等形式進(jìn)行集體決策。（二）請購。采購部門收到請購單后和在最終發(fā)出購貨訂單前都必須對于對該數(shù)量、訂購對象及發(fā)出購貨訂單時(shí)間三個(gè)方面做出決定。請購環(huán)節(jié)應(yīng)從以下方面進(jìn)行控制。1、采購申請控制。有關(guān)部門或人員應(yīng)按以銷定產(chǎn)和庫存合理的原則，根據(jù)單位預(yù)算和實(shí)際情況，及時(shí)向有關(guān)部門提出采購申請。凡是不需用、不急用的材料一律不得采購或提前采購。2、審批控制。審批人根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)Σ少徤暾堖M(jìn)行審批。對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應(yīng)該要求請購人調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。（三）采購。采購作業(yè)是以審批過的請購為依據(jù)實(shí)施采購的過程，在這一過程中要決定供應(yīng)商、采購價(jià)格、簽訂合同等事情，它是整個(gè)采購環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。1、供應(yīng)商的選擇。選擇供應(yīng)商不僅要貨比三家，而且更要注意從企業(yè)的戰(zhàn)略出發(fā)，考慮原材料供應(yīng)的長期性、穩(wěn)定性。2、采購價(jià)格的控制。采購價(jià)格是最容易出現(xiàn)違紀(jì)、違規(guī)問題的環(huán)節(jié)。采購價(jià)格的控制需從組織、程序、授權(quán)與批準(zhǔn)等方面進(jìn)行控制。通常要首先控制制定價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)，可以考慮成本項(xiàng)目、價(jià)格制定方法等因素。3、采購數(shù)量、時(shí)間的控制。采購數(shù)量控制是對訂購多少的控制。采購數(shù)量多，價(jià)格就便宜，但不是采購越多就越好。對采購數(shù)量的控制，采購部門應(yīng)對每一份請購單審查其請購數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。（四）驗(yàn)收。驗(yàn)收從以下兩個(gè)方面進(jìn)行。1、憑證審核。憑證審核的內(nèi)容包括對入庫存貨的相關(guān)憑證加以確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與采購和生產(chǎn)部門聯(lián)系，并采取相應(yīng)的措施。2、數(shù)量、質(zhì)量的檢驗(yàn)。對數(shù)量的檢驗(yàn)包括實(shí)際交貨量與交貨通知單的數(shù)量是否一致；實(shí)際數(shù)量與訂貨單副本數(shù)量是否一致；實(shí)際交貨量是否能達(dá)到生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中的需要量等。（五）付款。付款環(huán)節(jié)則側(cè)重于現(xiàn)金流控制。付款申請由債權(quán)人已經(jīng)銷售發(fā)票提出，送交采購部門的采購人員，采購人員報(bào)采購部門主管審批，經(jīng)審批后的材料報(bào)送財(cái)會(huì)部門審核，審核無誤后，由出納直接付款。（六）采購業(yè)務(wù)檢查分析與評(píng)價(jià)。單位應(yīng)定期與供應(yīng)商和對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。采購與付款業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位與人員的設(shè)置情況，采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)審批制度的執(zhí)行情況，采購與付款業(yè)務(wù)驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況，應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款的管理。

作者單位：范麗娜 河北定興第一中學(xué)

姜永濤 華北電力大學(xué)科技學(xué)院動(dòng)力系

參考文獻(xiàn)：

[1]國際內(nèi)部控制師協(xié)會(huì)（IIA）著.內(nèi)部控制實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)[M].中國內(nèi)部控制協(xié)會(huì)編譯.北京:中國時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社,2003.

第7篇：物品采購申請單范文

第一章：員工守則

一、標(biāo)準(zhǔn)

一切以公司利益為重，團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力工作、積極進(jìn)取、鉆研業(yè)務(wù)、不斷提高服務(wù)意識(shí)，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業(yè)秘密，為公司取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、儀容儀表

員工的儀容儀表關(guān)系到公司的形象和聲譽(yù)，同時(shí)也是公司管理水平的具體體現(xiàn)。

（一） 員工必須以飽滿的工作熱情進(jìn)入工作崗位，工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊；

（二） 上崗時(shí)員工須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）

（三） 員工工作時(shí)間必須講普通話；服裝要時(shí)刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時(shí)間內(nèi)進(jìn)入辦公區(qū)。

（四） 員工發(fā)型要大方端莊并梳理整齊，頭發(fā)要保持清潔，不得留怪異發(fā)型。

三、行為規(guī)范

為保證工作秩序，員工應(yīng)遵守下列行為規(guī)范

（一） 員工按照公司規(guī)定的時(shí)間上下班并簽到；

（二） 接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴(yán)格執(zhí)行崗位規(guī)范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務(wù)轉(zhuǎn)達(dá)和告知；

（三） 員工在崗期間，不準(zhǔn)看非工作性的報(bào)紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關(guān)的活動(dòng)（例如：聊天，網(wǎng)絡(luò)游戲等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以200元的罰款；

（四） 員工在崗期間，不準(zhǔn)處理與工作無關(guān)的事情，不準(zhǔn)串崗、脫崗；嚴(yán)禁長時(shí)間打私人電話，嚴(yán)禁因私打長途電話。除規(guī)定人員外，其他人不得輕易在公司上網(wǎng)，如特殊需要，需經(jīng)經(jīng)理或主管同意方可。

（五） 員工須按規(guī)定及時(shí)上交在公司內(nèi)拾到的任何物品；愛護(hù)辦公設(shè)備，節(jié)約辦公耗材、下班之前應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電源（包括電腦、電燈等），關(guān)好門窗，以免造成不必要的損失，嚴(yán)禁用公司的電腦等設(shè)備進(jìn)行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關(guān)的活動(dòng)，違反此規(guī)定的，將處以100-300元的罰款；

（六） 員工應(yīng)絕對遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將公司的技術(shù)、資料、計(jì)劃、決定等商業(yè)機(jī)密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，對于情節(jié)和后果嚴(yán)重者，公司將保留進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

（七） 如員工無特殊原因，應(yīng)迅速趕赴公司完成工作任務(wù)；如聯(lián)系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節(jié)輕重分別處于警告、罰款等處罰。

（八） 員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規(guī)定的請假程序辦理請假手續(xù)。

（九） 員工下列個(gè)人情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知部門經(jīng)理和辦公室；

1、 住址和電話。

2、發(fā)生事故和特殊情況時(shí)的任何聯(lián)系辦法。

（十） 公司員工個(gè)人收入、各種報(bào)銷、福利等不得向他人告知，否則公司予以除名處理。

（十一）員工必須遵守公司和部門制定的各項(xiàng)管理制度和崗位職責(zé)。

（十二）嚴(yán)禁員工在外兼職，如有發(fā)現(xiàn)公司保留隨時(shí)辭退的權(quán)利，且該員工不享有兼職期間的工資和獎(jiǎng)金。

第二章：考勤規(guī)定

一、總述

（一）、主管負(fù)責(zé)公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執(zhí)行情況及管理工作，并于當(dāng)月25日統(tǒng)計(jì)上月的出勤情況。

（二）、考勤內(nèi)容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

二、日常出勤規(guī)定考勤制度

（一）、每周工作時(shí)間為：星期一——星期六。

（二）、每日工作時(shí)間為：上午8：00——12：00；下午2：00——6：00；本公司所有人員均按規(guī)定簽到。

（三）、員工應(yīng)自覺遵守上下班時(shí)間，到上班時(shí)間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時(shí)間，提前離崗，即為早退，早退當(dāng)天按曠工處理。實(shí)際到崗和離崗時(shí)間均以考勤記錄時(shí)間為準(zhǔn)。

（四）、因公外出不能按時(shí)簽到者在征得直接主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，由直接主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領(lǐng)導(dǎo)出具虛假證明則將承擔(dān)連帶責(zé)任，公司將視情節(jié)輕重給與處罰。

（五）、員工請假須提前一天申請，經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計(jì)工資；

（七）、遲到早退的處罰規(guī)定

1、遲到或早退3次，15分鐘以內(nèi)罰款30元，15分鐘—30分鐘以內(nèi)罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時(shí)以上按曠工半天論處。

2、發(fā)現(xiàn)一次不簽到罰款50元。

3、凡每月遲到或早退超過二次者，依情節(jié)輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

三、曠工的處罰規(guī)定

1、沒有按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)或未經(jīng)批準(zhǔn)離崗1小時(shí)以上者及各種假期逾期而無續(xù)假者依曠工論處；

2、遲到或早退1小時(shí)以上且無正當(dāng)理由辦理補(bǔ)假手續(xù)者視為曠工。

3、委托或代替他人簽到者，一經(jīng)查明，雙方均以曠工處分，同時(shí)罰款300元。

4、不服從公司的崗位調(diào)配而拒絕不上班者按曠工處理。

5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續(xù)礦工兩日，或一年曠工累計(jì)三日者，公司將予以開除。

6、凡請假須填寫“請假申請單”并報(bào)辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

部門主管違反規(guī)定按上述標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰。

四、日常規(guī)定

1、公司內(nèi)部員工不允許用一次性水杯喝水，如有發(fā)現(xiàn)罰款50元。

五、請假規(guī)定

除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續(xù)，到辦公室領(lǐng)取《請假申請單》，并依人事權(quán)限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。

1、員工因病或非因公受傷請假一天以內(nèi)者，應(yīng)補(bǔ)辦請假手續(xù)；

2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫(yī)院開具的病假證明辦理請假手續(xù)，連續(xù)病假3天以內(nèi)有直接由直接主管上級(jí)批準(zhǔn)，3天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、員工到醫(yī)院看病視為病假，以實(shí)際離崗時(shí)間填報(bào)病假申請單，辦理請假手續(xù)。

4、員工醫(yī)療期自病假之日起計(jì)算。

六、事假規(guī)定

1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應(yīng)請假手續(xù)；

2、請假期滿，如需延長，應(yīng)提前辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續(xù)時(shí)，可采用通訊辦法報(bào)告相應(yīng)主管上級(jí)，事后補(bǔ)辦手續(xù)；

3、員工因特殊原因遲到，經(jīng)補(bǔ)辦請假手續(xù)可作為事假處理；

4、員工連續(xù)請事假兩天以內(nèi)有直接主管上級(jí)批準(zhǔn)，兩天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、病假、事假為無薪假。

七、加班規(guī)定

1、本公司如因工作需要，可于辦公時(shí)間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節(jié)輕重分別處于批評(píng)、罰款、除名等處罰。

2、員工于加班后填寫“加班備案單”經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，再由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將備案單交回辦公室備案。公司將在不影響工作的前提下，由主管安排倒休。

3、離開時(shí)按規(guī)定簽卡。

4、公休日加班可補(bǔ)休，補(bǔ)休時(shí)間由主管批準(zhǔn)安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認(rèn)。

第三章：辦公用品的購買

1、統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公室用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一購買。

2、定購數(shù)量：根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室主任報(bào)告，確定定購數(shù)量，必須以書面形式提出正式申請，經(jīng)主管經(jīng)理審批確定后，通知送貨單位在指定時(shí)間內(nèi)將辦公用送到公司。

3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發(fā)票，經(jīng)主管及主管部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)交給出納負(fù)責(zé)人支付或結(jié)算。

5、發(fā)放：辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購，分發(fā)給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權(quán)進(jìn)行審核。

長遠(yuǎn)辦公用品發(fā)放規(guī)定

一、本公司為規(guī)范辦公用品的發(fā)放工作，特制定本規(guī)定。

二、公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。

三、各部門須指定專人管理辦公用品。

四、各部門于每月31日前將下月所需辦公用品計(jì)劃報(bào)給辦公室，辦公室于每月6日前一次性發(fā)放各部門所需辦公用品。

五、采購人員須根據(jù)計(jì)劃需要采購，保證質(zhì)量。

六、辦公用品入庫和發(fā)放應(yīng)及時(shí)記帳，做到帳物相符。

七、任何人未經(jīng)允許不得私自挪用辦公用品及其他物資，物品要做到類別清楚、碼放整齊。

長遠(yuǎn)辦公用品管理規(guī)定

一、為使辦公用品管理規(guī)范化，特制定本制度。

二、本制度所稱辦公用品為消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、夾子、橡皮等。

2、管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池等。

3、回收管理品：墨盒、碳粉、色帶等。凡使用過的紙張不得自行撕毀，全部交到前臺(tái)登記以便使用。

4、管理品：剪刀、美工刀、訂書機(jī)、啟釘器、直尺、打孔機(jī)、鋼筆等。

三、消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊替換新品，但純消耗品不在此限。

四、管理品移交如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如發(fā)現(xiàn)丟失，負(fù)責(zé)人員按價(jià)賠償。

第四章：業(yè)務(wù)員制度

一、業(yè)務(wù)員每天需寫業(yè)務(wù)日志，整理好自己范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)資料，每周需寫業(yè)務(wù)周報(bào)，隨時(shí)接受上級(jí)主管的檢查；

二、業(yè)務(wù)員未寫日志、周報(bào)的，每次罰款10元，每月三次未寫日志，周報(bào)者記大過一次，罰款50元，每月五次未寫日志、周報(bào)者按自動(dòng)離職處理。

三、總經(jīng)理抽查未寫日志、周報(bào)而業(yè)務(wù)主管未對業(yè)務(wù)員作相關(guān)處理，業(yè)務(wù)主管每次罰款30元。

第五章：技術(shù)員制度

一、技術(shù)員每周一須交本周計(jì)劃，且每天下班前需寫工作日志并放于工作臺(tái)面?zhèn)洳椋?/p>

二、技術(shù)員未寫日志、周報(bào)的，每次罰款10元，每月三次未寫日志，周報(bào)者記大過一次，罰款50元，每月五次未寫日志、周報(bào)者按自動(dòng)離職處理。

三、總經(jīng)理抽查未寫日志、周報(bào)而業(yè)務(wù)主管未對業(yè)務(wù)員作相關(guān)處理，業(yè)務(wù)主管每次罰款30元。

第六章：衛(wèi)生制度

一、中午在公司用餐者，餐后應(yīng)第一時(shí)間處理好就餐后留下的飯盒及雜物；

二、積極參加公司的每一次大掃除，平時(shí)要保持個(gè)人辦公臺(tái)和電腦桌的干凈整潔，嚴(yán)格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔；

三、公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

第七章：人事管理制度

一、人員入職第一天，應(yīng)按要求認(rèn)真填寫準(zhǔn)員工檔案，如發(fā)現(xiàn)所填個(gè)人資料有任何捏造、虛構(gòu)等，公司將無條件開除；

二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個(gè)月向經(jīng)理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結(jié)算等辭職手續(xù)。員工離職時(shí)，應(yīng)將所有公司財(cái)物、硬件資料、設(shè)備以及鑰匙歸還公司。

第八章：假期制度

一、享有國家公布的法定假期；

二、婚假：員工可享有5天無薪婚假，外縣市的多2天，外省的多3天，員工申請婚假，需出示結(jié)婚證或有效證明；

三、喪假：員工遇有直系親屬的喪事，可有三天無薪假期，外縣市的多2天，外省的多3天。

第8篇：物品采購申請單范文

[關(guān)鍵詞]建材超市；存貨；內(nèi)部控制

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.16.036

[中圖分類號(hào)]F233 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1673-0194（2015）16-00-02

1 目前建材超市存貨存在的主要問題

1.1 存貨內(nèi)部控制制度中存在的問題

目前我國建材超市大部分采用軟件做賬，而出納一般采用手工做賬。有些企業(yè)往往出現(xiàn)會(huì)計(jì)人員和出納人員由一人擔(dān)任的現(xiàn)象，這加大了財(cái)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

1.2 存貨采購過程中存在的問題

（1）采購人員對市場不熟悉，采購前未做詳細(xì)的市場調(diào)查，也未與一線銷售人員進(jìn)行有效溝通，不了解市場上貨品的價(jià)格波動(dòng)情況，也不清楚暢銷和滯銷商品情況，從而導(dǎo)致有的產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)比市場上賣的價(jià)格還貴，甚至出現(xiàn)供需矛盾。

（2）在采購商品時(shí)未嚴(yán)格執(zhí)行采購相關(guān)流程。采購人員未制訂預(yù)算或采購計(jì)劃，已制訂的計(jì)劃未辦理相關(guān)采購手續(xù)，在寫采購申請單時(shí)未嚴(yán)格填寫信息，導(dǎo)致采購員對上次采購的商品價(jià)格及現(xiàn)有庫存情況無法準(zhǔn)確掌握。由于沒有明確的目標(biāo)，商品庫存結(jié)構(gòu)也存在不合理現(xiàn)象，如超市積壓了很多存貨但顧客卻買不到想要的商品。

（3）未簽訂采購合同。部分商品在采購時(shí)未簽訂采購合同或購銷協(xié)議，導(dǎo)致商品售后服務(wù)得不到應(yīng)有的保障。有些產(chǎn)品在購買時(shí)雖簽訂合同，但合同內(nèi)容不夠具體，很多都只是浮于表面。

（4）缺乏對采購人員監(jiān)督的制度。存在部分采購人員與廠家代表勾結(jié)吃回扣，產(chǎn)品以次充好的現(xiàn)象。同時(shí)，部分采購人員利用自己與廠家的關(guān)系，直接為自己親友進(jìn)貨，導(dǎo)致市場控制混亂，泄露商業(yè)機(jī)密。

1.3 存貨保管過程中的問題

1.3.1 存貨入庫

有些存貨的入庫只由倉庫管理員或門市部相關(guān)人員點(diǎn)數(shù)，采購人員并未到場，驗(yàn)貨過程中未認(rèn)真核對存貨的品名、型號(hào)、顏色、數(shù)量以及價(jià)格等信息，導(dǎo)致在銷售產(chǎn)品時(shí)才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在色差或損壞等情況。

1.3.2 存貨保管

建材超市存貨商品品種繁多，不同商品具有不同特性，這對保管人員的素質(zhì)要求相對較高，而建材超市為節(jié)約成本，一般選擇年齡偏大、學(xué)歷較低、沒有倉庫管理經(jīng)驗(yàn)的人來進(jìn)行管理。很多超市沒有自己的升降式叉車，貨物的搬運(yùn)主要靠手工，存在人為損壞貨物的情況。

1.3.3 存貨盤點(diǎn)

存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)存在不科學(xué)現(xiàn)象。存貨是建材超市最重要的資產(chǎn)，具有數(shù)量大、品種多及規(guī)格多等特點(diǎn)，因此其盤點(diǎn)是一項(xiàng)十分艱巨且繁雜的任務(wù)，需要建立科學(xué)的業(yè)務(wù)流程。建材超市涉及的存貨數(shù)量和種類繁多，每月都盤點(diǎn)所有庫存商品，因此，核對賬目是不現(xiàn)實(shí)的。需區(qū)分重點(diǎn)物資與一般物資的盤點(diǎn)特性，有針對性地進(jìn)行盤存。

1.4 存貨銷售過程中的問題

貨物售出后由收銀臺(tái)打出銷售單，倉庫憑銷售單發(fā)貨。建材超市的倉庫管理人員，在發(fā)貨時(shí)只是簡單核對商品數(shù)量，而很少核對商品的質(zhì)量、顏色及型號(hào)信息，這可能導(dǎo)致錯(cuò)發(fā)貨物現(xiàn)象。

建材超市每年都會(huì)做很多促銷活動(dòng)，有些促銷是廠家支持的，有些則是對過時(shí)、殘次品進(jìn)行處理的促銷，以優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為目的。但超市銷售人員一味熱衷于廠家支持的促銷，忽視對處理品的促銷，長期積累，導(dǎo)致超市存貨結(jié)構(gòu)不合理。

2 建材超市存貨內(nèi)部控制改進(jìn)策略

2.1 建立健全內(nèi)部控制制度

2.1.1 建立健全內(nèi)部牽制制度

一般情況下，處理每項(xiàng)存貨的全過程，或全過程中的某個(gè)重要環(huán)節(jié)都需由兩名或兩名以上的工作人員、兩個(gè)或兩個(gè)以上部門分工負(fù)責(zé)，以起到監(jiān)督控制作用。例如存貨的驗(yàn)收入庫工作，應(yīng)由采購員和倉管員同時(shí)驗(yàn)貨，且需共同簽字，才能交由財(cái)務(wù)做賬；盤點(diǎn)存貨時(shí)，應(yīng)由本部門的人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，同時(shí)還需一人（與該部門沒利益關(guān)系）進(jìn)行監(jiān)盤。

2.1.2 建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度

采購、保管和記賬工作要有不同部門負(fù)責(zé)，且部門之間相互監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門對倉庫的稽核一方面可通過盤點(diǎn)實(shí)物，另一方面可核實(shí)驗(yàn)貨單和銷售單，并審核已銷售未發(fā)貨和已購買未入庫商品的情況。按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，存貨至少應(yīng)每季度盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部門參加的實(shí)物抽查盤點(diǎn)，至少應(yīng)每年年終時(shí)全面盤點(diǎn)一次，以保證賬實(shí)相符。同時(shí)，對價(jià)值較高、體積較大的產(chǎn)品應(yīng)一個(gè)月盤點(diǎn)一次，及時(shí)處理存貨，更新產(chǎn)品。

2.2 加強(qiáng)存貨采購的內(nèi)部控制

第一，加強(qiáng)對采購人員的培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加大采購人員對市場行情的考核力度，并將采購人員與一線銷售人員的溝通情況納入績效考核中。

第二，嚴(yán)格執(zhí)行采購相關(guān)流程，落實(shí)計(jì)劃申報(bào)的可預(yù)見性和實(shí)效性。采購人員要在采購申請單中明確寫出采購價(jià)格和現(xiàn)有庫存，并注明庫存損壞的情況，認(rèn)真核實(shí)物資計(jì)量單位，由店長或經(jīng)理隨機(jī)抽檢采購人員的采購申請單。

第三，與供應(yīng)商簽訂合同，明確各自責(zé)任，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及售后服務(wù)水平。

第四，對采購人員實(shí)行輪崗制度，完善采購制度，將對人的完全勝任轉(zhuǎn)變?yōu)閷T工的合理勝任，并加強(qiáng)制度牽制。

2.3 制定合理的存貨保管制度

2.3.1 存貨入庫

商品入庫時(shí)，倉庫保管部門要檢驗(yàn)存貨的品名、型號(hào)、顏色以及數(shù)量等信息，審核采購申請單、供應(yīng)商的銷售單，并與實(shí)物一一核對，核對無誤后才能驗(yàn)收入庫，開具并打印商品入庫單。入庫單需倉庫保管員和采購人員共同簽字。商品入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫保管人員留著備查，一聯(lián)交給采購人員，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。直接入門市的獲取也要由門市負(fù)責(zé)人和采購人員一一清點(diǎn)，方可入庫。對于無法入庫，直接運(yùn)抵使用現(xiàn)場的貨物，要由采購、質(zhì)檢、倉儲(chǔ)及使用部門的有關(guān)人員到現(xiàn)場驗(yàn)收并簽字，打印入庫出庫單，交財(cái)務(wù)做賬。

2.3.2 嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)保管流程

第一，倉儲(chǔ)人員按照倉儲(chǔ)保管規(guī)程，分類保管存貨并及時(shí)填寫儲(chǔ)物卡；倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人要定期檢查，并做好檢查記錄，及時(shí)處理安全隱患。對違反規(guī)定造成的損失要追究責(zé)任人的責(zé)任，按照相關(guān)規(guī)定及物品價(jià)值和事故等級(jí)，交由公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二，采購部門應(yīng)根據(jù)市場需求預(yù)測及以往的經(jīng)驗(yàn)，在年初擬定各類存貨的最低儲(chǔ)量、最高儲(chǔ)量，并根據(jù)各個(gè)季度的完成情況適當(dāng)調(diào)整，確保存貨量的合理性。

第三，從倉庫調(diào)撥商品到門市需及時(shí)填寫調(diào)撥單，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，并及時(shí)由倉管保管員做好記錄，保證倉庫、門市的庫存信息均準(zhǔn)確及時(shí)。

第四，對因自然原因造成的存貨質(zhì)量問題要及時(shí)向上級(jí)稟報(bào)，合理處理，減少成本積壓。

第五，定時(shí)對倉庫保管員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)，要求他們不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)的倉庫管理知識(shí)和理念。

2.3.3 采用先進(jìn)的存貨盤點(diǎn)方法

存貨作為收發(fā)頻繁的流動(dòng)資產(chǎn)，需要定期、不定期地清查盤點(diǎn)庫存情況。結(jié)合建材超市存貨的特點(diǎn)，可采用ABC分類控制法。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損以及經(jīng)技術(shù)鑒定需報(bào)廢的存貨，應(yīng)按授權(quán)權(quán)限范圍由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處置。同時(shí)對重大存貨的處置，應(yīng)按照公司章程，經(jīng)管理層批準(zhǔn)后處置，公示處置結(jié)果，并進(jìn)行備案。

2.4 完善存貨銷售流程

第9篇：物品采購申請單范文

關(guān)鍵詞：C/S；B/S；物資采購；平臺(tái)

中圖分類號(hào)：TP311.52

隨著企業(yè)全面深化體制機(jī)制改革的發(fā)展，物資采購從原來的分散采購轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一采購，將原來分散在不同部門的物資采購職能統(tǒng)一到一起，成立獨(dú)立的物資采購中心。按照集中采購模式，集中管控供應(yīng)商、采購價(jià)格與庫存情況，降低采購成本。信息化手段做為提升企業(yè)經(jīng)營和管理不可或缺的輔助工具，在物資采購信息管理平臺(tái)的建設(shè)上以“數(shù)字采購、協(xié)同采購”為目標(biāo)，從采購需求、采購計(jì)劃入手，通過訂單管理、采購檢驗(yàn)入庫與訂單結(jié)算等業(yè)務(wù)審批流程控制與痕跡化管理，規(guī)范采購流程；同時(shí)，積極推進(jìn)采購管理向上游供應(yīng)商的延伸，建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)協(xié)作采購模式，引入供應(yīng)商管理庫存（VMI）與準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)（JIT）等理念，通過供應(yīng)商選取、與供應(yīng)商的全面協(xié)作，考核評(píng)估等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)集成與流轉(zhuǎn)，使得整個(gè)物資采購環(huán)節(jié)型成一個(gè)PDCA閉環(huán)，切實(shí)做到通過信息化來提升采購力。

1 企業(yè)信息化現(xiàn)狀

在企業(yè)成立物資采購中心之前，已經(jīng)建設(shè)有ERP、MES、財(cái)務(wù)管理、物流信息系統(tǒng)（LIS）、主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、數(shù)據(jù)交換平臺(tái)等系統(tǒng)。新建設(shè)的物資采購信息管理平臺(tái)考慮保護(hù)既有投資，避免重復(fù)建設(shè)，將企業(yè)已建系統(tǒng)中的一些相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)集中到一起，通過業(yè)務(wù)協(xié)同，數(shù)出一門，實(shí)現(xiàn)采購管理、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)協(xié)作、供應(yīng)商管理等功能。

2 現(xiàn)行物資采購業(yè)務(wù)管理存在的問題

（1）當(dāng)采購的物資是新物資時(shí)，采用電話、傳真或電子郵件的方式進(jìn)行詢價(jià)，雖然可以完成詢價(jià)工作，但收集的數(shù)據(jù)分散、表現(xiàn)形式多樣，不利于詢價(jià)工作的統(tǒng)一管理和統(tǒng)計(jì)分析；（2）與供應(yīng)商的采購訂單確認(rèn)采用傳真方式，該方式雖然保證了采購訂單蓋章確認(rèn)的合法性，但當(dāng)訂單需要多次調(diào)整確認(rèn)時(shí)，無法做出快速的調(diào)整和反饋；（3）需要了解供應(yīng)商的庫存情況，一般采用電話、傳真或電子郵件的方式進(jìn)行咨詢，無法實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商庫存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)了解。

3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

3.1 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)

物資采購信息管理平臺(tái)的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)遵守高內(nèi)聚、低耦合的原則，C/S部分采用PowerBuilder+Oracle模式開發(fā)，B/S部分采用基于J2EE多層架構(gòu)和組件開發(fā)技術(shù)，進(jìn)行系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)開發(fā)。

3.1.1 采用C/S與B/S模式相結(jié)合。根據(jù)企業(yè)信息化實(shí)際情況，物資采購在企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理部分，業(yè)務(wù)量大且內(nèi)容相對復(fù)雜，對業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)安全、響應(yīng)速度的要求高，如計(jì)劃管理、訂單管理、采購合同、到貨登記、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫管理等。對于這部分內(nèi)容，采用C/S模式來實(shí)現(xiàn)。利用C/S模式，方便個(gè)性化流程設(shè)計(jì)，減少對服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)資源的占用，更好對數(shù)據(jù)進(jìn)行安全保護(hù)。同時(shí)，還可以利用企業(yè)原有的數(shù)據(jù)資源和數(shù)據(jù)分發(fā)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。

針對企業(yè)的供應(yīng)商數(shù)量多，地域分散等特點(diǎn)，采用B/S模式，開發(fā)面向互聯(lián)網(wǎng)與供應(yīng)商業(yè)務(wù)互動(dòng)部分的內(nèi)容，很好地解決了系統(tǒng)的使用與維護(hù)管理問題。

3.1.2 系統(tǒng)集成方面。（1）確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性。為保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)出處的唯一性，物資采購信息管理平臺(tái)所用到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一從企業(yè)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)獲取，如供應(yīng)商編碼、材料編碼，備件編碼、計(jì)量單位編碼、人員編碼、組織機(jī)構(gòu)編碼等；（2）業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成與交互。物資采購信息管理平臺(tái)需要與ERP、MES、OA、財(cái)務(wù)管理、物流信息系統(tǒng)（LIS）等業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。接口設(shè)計(jì)要求遵循企業(yè)現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，同時(shí)要考慮盡量減少對暨有系統(tǒng)的改造。

3.2 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能設(shè)計(jì)

3.2.1 采購計(jì)劃管理。根據(jù)不同物資類別需求計(jì)劃為編制依據(jù)，實(shí)現(xiàn)采購月計(jì)劃和采購月調(diào)整計(jì)劃的錄入、修改、查詢功能。

3.2.2 采購合同管理。實(shí)現(xiàn)采購合同按采物資類別分類進(jìn)行管理，并將采購合同與采購計(jì)劃、采購訂單建立關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的追蹤。

3.2.3 訂單管理。采購訂單按物資類別進(jìn)行分類，依據(jù)采購月計(jì)劃和采購月調(diào)整計(jì)劃編制，實(shí)現(xiàn)與采購計(jì)劃、采購合同建立關(guān)聯(lián)和業(yè)務(wù)追蹤。

3.2.4 訂單確認(rèn)。采購方和供貨方通過網(wǎng)上交互，進(jìn)行網(wǎng)上協(xié)作，解決了紙制單據(jù)傳遞和電話溝通中存在信息中斷問題。

3.2.5 發(fā)貨單管理。該功能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)貨情況的管理。在發(fā)貨單管理中，一份發(fā)貨單僅記錄一次發(fā)貨的情況，是采購訂單的一個(gè)子集。通過發(fā)貨單銜接了采購訂單和到貨登記，使采購業(yè)務(wù)的信息流變得完整、順暢。

3.2.6 到貨登記管理。實(shí)現(xiàn)對物資貨物的暫存管理。通過與發(fā)貨單的關(guān)聯(lián)查詢和到貨登記單據(jù)的自動(dòng)生成，在管理上控制和避免了供應(yīng)商發(fā)出的物品與實(shí)際采購的物品有差異的問題，減少了庫管員錄入的工作量和錄入錯(cuò)誤。

3.2.7 質(zhì)量檢驗(yàn)申請管理。依據(jù)到貨登記編制質(zhì)量檢驗(yàn)申請，通過質(zhì)量檢驗(yàn)申請和到貨登記一對一的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量檢驗(yàn)申請單據(jù)的自動(dòng)生成，并與到貨登記、質(zhì)量檢驗(yàn)單建立關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)采購信息的跟蹤。

3.2.8 質(zhì)量檢驗(yàn)管理。通過設(shè)置提交、提交、已審核、作廢四個(gè)狀態(tài)，現(xiàn)質(zhì)量檢驗(yàn)單據(jù)的生成、錄入、修改、查詢等管理功能。并通過聯(lián)查功能，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)追蹤信息的追蹤。

3.2.9 入庫管理。實(shí)現(xiàn)已檢驗(yàn)合格的物資貨物的入庫管理業(yè)務(wù)。依據(jù)到貨登記編制暫估入庫單，并在入庫管理中實(shí)現(xiàn)暫估入庫單的錄入、修改、查詢、暫估入庫單單據(jù)據(jù)聯(lián)查功能。

3.2.10 供應(yīng)商管理。該功能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商基本信息管理。供應(yīng)商基本信息是供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息資料，包括供應(yīng)商代碼、名稱、地址、聯(lián)系人等信息。

3.2.11 供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理。實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)信息的管理。根據(jù)供應(yīng)商到貨執(zhí)行率、到貨質(zhì)量、到貨的及時(shí)性等信息，給供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)定，并將信息反饋回給供應(yīng)商。

3.2.12 統(tǒng)計(jì)分析。實(shí)現(xiàn)采購計(jì)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)和分析。內(nèi)容主要包括物品月度計(jì)劃量、訂單下達(dá)量、截至當(dāng)前日期的發(fā)貨量、截至當(dāng)前日期的到貨量、截至當(dāng)前日期的入庫量、當(dāng)前庫存量及相關(guān)比率等信息。

3.2.13 消息提醒。該模塊采用DWR消息推送，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商與采購業(yè)務(wù)員之間消息互動(dòng)，及時(shí)提醒供應(yīng)商與采購業(yè)務(wù)員協(xié)同業(yè)務(wù)處理。當(dāng)采購業(yè)務(wù)員發(fā)出報(bào)價(jià)單和采購訂單后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送消息提醒供應(yīng)商及時(shí)填寫報(bào)價(jià)單和進(jìn)行訂單確認(rèn)。同時(shí)采購業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商可以在線或離線狀態(tài)下互相發(fā)送消息。

3.2.14 權(quán)限管理。物資采購信息管理平臺(tái)權(quán)限管理作為系統(tǒng)的安全保障機(jī)制，要求靈活可配置。

物資采購信息管理平臺(tái)的用戶既有企業(yè)員工，也有供應(yīng)商方人員。因此，對權(quán)限管理有系統(tǒng)和全面的規(guī)劃要求很高，具體到功能級(jí)和數(shù)據(jù)級(jí)的權(quán)限配置和管理。權(quán)限管理分為兩個(gè)部分，分別是在C/S模式下實(shí)現(xiàn)的功能權(quán)限管理和在B/S模式下實(shí)現(xiàn)的功能權(quán)限管理。

4 結(jié)束語

通過建立統(tǒng)一的物資采購信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了采購集中化、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、管理過程效率化的管理要求，可以滿足公司集中采購模式下多種管理模式的采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購行為，有效降低公司采購成本、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、大大提高公司集中采購的運(yùn)作效率。

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