個人清單整改措施精選(九篇)

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第1篇：個人清單整改措施范文

問題類別

存在問題

整改措施

整改時限

進展情況

庸的問題

1、學習不夠深入；2、進取心不強；3、對工作沒長遠有目標，滿足于完成領導安排的工作任務，對全公司財務管理工作缺乏遠見，對對工作整體開展規(guī)劃考慮不周到，對公司財務管理工作的駕馭能力不強，還不能適應新的形勢和任務的需要；4、視野不寬，對如何做好新形勢下“精益化”財務思考不夠，辦法不多，安于現(xiàn)狀

加強對黨的路線、方針、政策、國家財經紀律、《會計法》和行業(yè)財務管理制度的學學習，加強黨性修養(yǎng)，增強進取心。拓寬視野，提高工作能力和政策把控水平，創(chuàng)造性地開展好“精益財務”管理工作，服務好公司發(fā)展。

6017年6-7月

已制定改進計劃

懶的問題

執(zhí)行力有待提高，工作效率有待改善，服務還需要完善，深入基層、深入實際較少，多思考，工作積極性不高

按《限時辦結制》要求，提高執(zhí)行率，提高工作效率，深入基層，為基層及時解決工作中存在的困難，提高工作主動性、積極性

6017年6-7月

已制定改進計劃

散的問題

對科室的管理上有得過且過的思想，有時不愿意得罪人，對于職工做得不對的地方不愿意多說，自己也存在履職不到位

按公司內部管理制度，加強科室職工管理，從自身做起，起好黨員的模范帶頭作用，認真履行職責

6017年6-7月

已制定改進計劃

慢的問題

有慢作為的現(xiàn)象，對領導安排的工作完成不及時，對部門的服務不到位

提高工作主動性和積極性，嚴格按領導要求高標準完成各項工作，主動服務公司各部門、煙站，主動服務好煙農、消費者

第2篇：個人清單整改措施范文

一、召開會議

局領導對掃黑除惡自查整改工作高度重視，迅速組織召開對省掃黑除惡專項斗爭“回頭看”反饋問題整改部署會，貫徹落實市掃黑除惡專項斗爭工作會議精神，會上局領導對掃黑除惡整改工作精心部署。

二、存在問題及整改措施

1、沒有及時召開民主生活會

整改措施：一是深化學習思考，通過理論中心組學習會的方式，學習貫徹關于掃黑除惡專項斗爭的重要指示精神；二是按照市掃黑辦的相關要求，及時開展領導班子之間、班子成員與分管科室長之間的談心談話，積極征求意見；三是班子成員就政治站位方面、深挖徹查方面、組織領導方面深入查找問題，撰寫個人發(fā)言材料；四是召開專題民主生活會，開展批評與自我批評；五是認真抓好會后整改落實，制定整改臺賬和整改清單。

2、沒有單獨的宣傳工作方案。

整改措施：制定2019年商務局掃黑除惡專項斗爭集中宣傳月活動方案，進一步推動宣傳工作由群眾知曉率向群眾參與度轉型升級，進一步加大對典型涉黑涉惡案件打擊宣傳力度，進一步強化對舉報人安全保護宣傳力度，最大限度地發(fā)起一場全民參與的人民戰(zhàn)爭。

3、缺乏線索排查臺賬。

整改措施：是加大線索滾動摸排力度，認真落實好《省涉黑涉惡犯罪線索舉報人保護辦法》，引導廣大人民群眾積極投身掃黑除惡專項斗爭；二是建立線索管理臺賬，臺賬內容清晰明確，準確無誤。要對局里受理、排查的所有線索逐一登記編號、逐件建檔備案；三是對商務糧食領域涉黑涉惡問題線索、群眾舉報、案件等進行一次全面細致排查。

4、材料日期不明確，材料不嚴謹問題。

整改措施：對本局的檔案管理情況進行全面細致梳理一遍，確保檔案管理不出現(xiàn)任何問題，做到各項材料即時齊全。

三、整改要求

第3篇：個人清單整改措施范文

站黨委：

按照黨[]號文件要求，**支部擬在8月 日召開黨史學習教育組織生活會，現(xiàn)將方案匯報如下：

一、會議時間

二、參加人員

三、會議主題

四、主要內容

五、前期準備

1.扎實學習研討

2.廣泛征求意見

3.深入開展談心談話

4.認真準備班子對照檢查材料和個人發(fā)言提綱

五、會議流程

1.書記代表班子做對照檢查。

2.支委進行批評與自我批評。

3.分管領導及相關部門現(xiàn)場指導工作。

4.全面梳理問題，形成整改清單。

5.針對清單內容，明確責任責任人，分析整改措施，制定整改期限。

第4篇：個人清單整改措施范文

一、整改工作總體情況

鎮(zhèn)及時召開了脫貧攻堅作風建設調研指導組反饋問題整改部署會議和調度會議，對所涉及的問題及時進行整改，沒有涉及到的村要對此次整改問題進行自查自糾，并下發(fā)了整改工作方案和整改問題清單，現(xiàn)已全部整改完成。

二、具體整改任務整改落實情況

（一）工作職責不清，責任落實不力。

1、縣明確非貧困村駐村干部參照貧困村駐村干部管理辦法實行管理，但調研組發(fā)現(xiàn)，縣大部分非貧困村駐村干部均未與原單位脫鉤，身兼雙職。

整改措施：

①從嚴加強駐村干部管理。深入貫徹落實《縣駐村干部管理辦法（試行）》，推動駐村干部食宿在村、與原單位脫鉤、考勤請假、工作報告等管理制度落地落實落細。②嚴把駐村干部“調整關”，保持隊伍穩(wěn)定性和工作連續(xù)性，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）、各部門（單位）對不勝任的駐村干部必須抓緊調、馬上調，確保不出現(xiàn)空檔。③進一步加強駐村干部對扶貧政策的培訓與自我學習。重點學習關于扶貧工作的重要論述和相關政策文件，進一步提高政治站位，樹立正確的政績觀，切實增強扶貧一線黨員干部脫貧攻堅主體責任意識和脫貧攻堅政策理論水平。

完成情況：鎮(zhèn)已召開全鎮(zhèn)駐村工作隊會議，會議要求全鎮(zhèn)駐村工作隊及時與原單位領導溝通，要與原單位脫鉤，不允許身兼雙職，截止9月8日，全鎮(zhèn)上級部門下派的駐村工作隊都能與原單位脫鉤，能夠按要求進行駐村。（已完成）

（二）政策落實不到位，群眾滿意度不高。

1、四棵樹鄉(xiāng)扶貧辦主任不熟悉扶貧小額信貸政策的具體規(guī)定及工作要求，沒有將扶貧政策學懂悟透。

整改措施：

①各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門主要領導和主管扶貧人員對扶貧政策熟悉知曉，做到“一口清”。②加強黨員干部對扶貧政策的培訓和學習，確保各項工作有效開展。

完成情況：我鎮(zhèn)主要領導及主管扶貧領導、扶貧辦主任對扶貧政策都已達到“一口清”。我鎮(zhèn)利用每周二例會時間，對全鎮(zhèn)各村及貧困村第一書記進行扶貧政策的培訓和學習。（已完成）

2、個別改建房屋偷工減料。劉家館鎮(zhèn)王河村2017年危房改造36戶，合同約定由施工方完成“衛(wèi)生間安門、室內刮大白”工作，但調研組走訪發(fā)現(xiàn)，該村改建房屋衛(wèi)生間門多用木板簡易安裝或不安裝，室內墻面用簡單粉刷代替刮大白（有的水泥墻面已經），群眾對此意見較大。

整改措施：

嚴格落實危房改造房屋驗收標準，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）要切實履行監(jiān)督責任，非自建房屋要按照合同標準嚴格執(zhí)行，做到讓貧困群眾滿意。

完成情況：我鎮(zhèn)立即召開了整改會議，要求全鎮(zhèn)各村對所有參加危房改造的貧困戶室內大白工作進行自查自糾，全面整改，嚴格按照合同履行，現(xiàn)危房改造室內大白工作已全部整改完畢。（已完成）

3、有的貧困戶住房存在安全隱患。蔡家鎮(zhèn)下坎子村貧困戶王國芹家舊房只拆除了一半，剩一半當作倉房使用，存在安全隱患。白山鄉(xiāng)裴家村貧困戶鄭海龍當前居住房屋被評定為D級危房，該房屋面積在80平米左右，且臨近主路，有拆遷可能，按現(xiàn)行危房改造政策，重建后房屋面積將變小，故其個人堅決不同意改造。此戶住房安全問題需研究解決，否則無法脫貧。

整改措施：

嚴格執(zhí)行危房改造政策和拆除要求，針對貧困戶鄭海龍房屋問題，在核實的基礎上，認真研究，妥善解決其住房安全的問題。

完成情況：我鎮(zhèn)所有危房改造貧困戶的老房子已全部拆除扒倒，不存在拆除一半留一半現(xiàn)象。（已完成）

4、縣2019年已經開工改建、重建的危房檔案材料不齊全、不規(guī)范，十家堡鎮(zhèn)鐵嶺窩堡村貧困戶楊有臣竣工驗收檔案僅有戶主簽字。

整改措施：

對危房改造檔案資料進行全面梳理，按照部門職責分工完善相關手續(xù)和程序，規(guī)范2019年危房改造檔案，不再出現(xiàn)類似問題。

完成情況：我鎮(zhèn)2019年危房改造工作已全部完成，危房改造檔案已建立完成。（已完成）

5、部分村衛(wèi)生室日常管理不到位。孤家子鎮(zhèn)馬家窯村、蔡家鎮(zhèn)下坎子村衛(wèi)生室發(fā)現(xiàn)藥品柜里擺放過期藥物；林海鎮(zhèn)夏甸子村衛(wèi)生室管理不規(guī)范，為村民使用的注射液（氯化鈉250ml）沒有按照規(guī)定存放在陰涼處。

整改措施：

強化和規(guī)范村衛(wèi)生室日常管理工作，開展常態(tài)化督導檢查，確保過期藥品下架，不再出現(xiàn)類似問題。

完成情況：強化和規(guī)范管理村衛(wèi)生室日常工作，衛(wèi)生院定期督導檢查，保證村衛(wèi)生室藥品達到80種以上，過期藥品及時下架，按規(guī)定存放藥品及擺放。（已完成）

6、有的衛(wèi)生室沒有落實村級報銷政策。孤家子鎮(zhèn)馬家窯村、沈洋鄉(xiāng)遼河村貧困戶在村衛(wèi)生室購藥全額付費，未能享受貧困戶購藥村級報銷政策。

整改措施：

督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村衛(wèi)生室進一步落實村級報銷政策，確保貧困戶享受購藥村級報銷政策。

完成情況：我鎮(zhèn)17個村衛(wèi)生室已全部開展新農合報銷政策，貧困患者持新農合醫(yī)療證，當時買藥當時報銷。（已完成）

7、有的村沒有慢病隨訪手冊。調研組在四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村共走訪了6戶貧困戶，其中只有1戶孫少忠家有慢病隨訪手冊，并且隨訪記錄中村醫(yī)有1個月沒有開展隨訪工作，其余5戶家里均沒有隨訪手冊。

整改措施：

①加強政策宣傳，明確家庭醫(yī)生簽約服務項目，規(guī)范化填寫簽約協(xié)議書。②按照省衛(wèi)健委要求，在精準核實的基礎上及時更新家庭醫(yī)生簽約協(xié)議書內容及隨防手冊。

完成情況：貧困患者全部建立慢病隨訪手冊，組織縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)生定期入戶巡診，加強政策宣傳規(guī)范化填寫簽約協(xié)議書。（已完成）

（三）工作落實不力，工作成效不明顯。

1、貧困人口沒有分類管理。貧困人口分類管理是精準施策的前提，是科學設置公益性崗位、合理進行資產收益分配、避免“大水漫灌”“一分了之”的有效途徑。我市早在2018年8月下發(fā)的《市脫貧攻堅百日行動工作方案》中就明確要求，貧困人口要實行分級分類管理，以提高工作的精準度。調研組發(fā)現(xiàn)，縣尚未落實此項工作要求，精準扶貧、精準幫扶的工作要求難以實現(xiàn)。

整改措施：

①進行貧困人口分級分類管理，制定分紅計劃，對分紅資金的發(fā)放情況進行自查自糾。②合理進行扶貧資產收益分配，按照有勞動能力、弱勞動能力和無勞動能力情況分類，結合公益崗位、庭院經濟等貧困戶增收項目進行年底分紅。

完成情況：我鎮(zhèn)及時召開了整改會議，同時對2018年分紅資金的發(fā)放進行了自查自糾，對未按規(guī)定將分紅資金按照有勞動能力、弱勞動能力和無勞動能力分類（ABC三類）的村及時整改，基于2018年各村分紅資金已發(fā)放完畢，無法重新發(fā)放，故而各村在2019年底分紅資金發(fā)放時，均都會按照有勞動能力、弱勞動能力和無勞動能力分類（ABC三類）發(fā)放，讓有、弱勞動能力的貧困戶根據(jù)不同情況參與或村分配勞動任務，按參與次數(shù)或勞動量累計積分，按照積分量年底給予分紅。（已完成）

2、識別（標注）不精準。根據(jù)我省貧困識別標準，原則上按戶識別，對于“人在戶不在”“戶在人不在”的情況，按照在同一住宅內，常住或者與戶主共同生活的成員為準。蔡家鎮(zhèn)下坎子村貧困戶郭守利其三兒子郭春昌、兒媳任文紅2人常年在外打工，非家庭常住成員卻被識別為貧困人口，屬于錯評。另外，郭守利的二兒子郭春剛為服刑人員，該情況未按規(guī)定在數(shù)據(jù)系統(tǒng)中標注。

整改措施：

第5篇：個人清單整改措施范文

 

姓名：   單位及職務：德育副校長        填報時間：  2018 年 8 月

 

序號

存在問題

整改措施

整改時限

備注

1

在學生宿舍管理中，不能更好地統(tǒng)一規(guī)范宿舍內務要求?？陀^上來講，我校的住校生絕大部分來自于移民，生活習慣、行為方式來自于家庭教育，家庭教育的缺失在一定程度上學校教育難于在短時間內。

強化宿舍值班；

完善規(guī)范學生宿舍管理制度；

強化宣傳教育

一年內

2

教育方法單一，處理問題學生上，沒有及時的預見性，體現(xiàn)深入不夠，處理上思路不夠開闊，體現(xiàn)創(chuàng)新性不夠，結果上實效性不強，表現(xiàn)在效果上不夠明顯，造成偶有學生間發(fā)生語言和行為沖突。

 

以問題作為導向，加強研究問題學生的心理狀態(tài)，及時了解學生問題在哪，有針對性進行教育；

營造一個安全、和諧的校園氛圍；

加強學習—如何開展好學生的德育教育。

3年內學校在現(xiàn)有基礎上在紀律、安全、衛(wèi)生上更一步得到全面改觀。

3、

還不能全面有效的管控學生在上課期間外出，存在安全隱患。

完善學生的各種管理制度；

加強班級管理措施，實行聯(lián)動管理

第6篇：個人清單整改措施范文

業(yè)務處

存在問題

1、招投標體制改革過程中需要進一步明確招投標職能界定，以保障招投標市場協(xié)調運轉。

2、在招投標實踐中，如招投標項目進場范圍、更改交易方式等審批程序不明確，影響了招投標項目的時效性。

3、相關項目需求不明、材料不齊、手續(xù)不全，影響了招投標活動進程。

4、由于工作量大，開評標場所資源有限，按正常招投標流程，會影響大建設項目辦結時間。

整改措施

1、將招投標市場與建委、工商、土地、房產等部門在招投標工作中存在的職能交叉問題形成專題報告，上報市政府、市編辦，要求給予明確

2、關于民營、國有（集體）資本投資實施的招投標項目是否集中進場交易、改變交易方式的審批程序等形成專題報告，提請市招標投標市場管理委員會給予明確。

3、出臺《合肥招標投標中心開標管理暫行規(guī)定》和《合肥招標投標中心評標管理暫行規(guī)定》，加強開、評標過程管理，從制度上統(tǒng)一開標、評標工作程序。

4、出臺《政府采購實行誠信保證金管理暫行辦法》，簡化保證金往來手續(xù)，方便投標人參與招投標活動，同時加強招投標市場誠信體系建設。

5、制定業(yè)務聯(lián)系提示單、溫馨提示單等，明確招標人的責任和義務，建立起雙方友好協(xié)商、互連互通的工作機制；制定流標項目登記制度，分析流標的原因，完善相關工作手段，降低流標率。

6、建立大建設項目招投標“綠色通道”機制，明確大建設項目范圍和操作方式，并建立業(yè)務運行時效督查制度，保障大建設項目順利推進，實現(xiàn)大建設項目招投標提速提效。

督察處

存在問題

1、在依法監(jiān)督，規(guī)范招投標行為方面，除依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)外，缺少多手段、多方式的機制。

2、對三縣招投標工作指導不夠，構建全市大的招投標統(tǒng)一市場工作還需進一步加強。

3、開評標現(xiàn)場監(jiān)督不夠，違法違規(guī)監(jiān)督查處力度需加強，特邀監(jiān)督員數(shù)量不能滿足日益增加的開評標項目的需求。

4、招標文件備案程序、時限還需進一步優(yōu)化、增加透明度。

5、學習形式較單一，應采取多種形式，提高學習興趣,增強學習的實效性。

整改措施

1、健全完善招投標監(jiān)督相關制度。制定《合肥招標投標投訴處理暫行辦法》、《合肥市違反招標投標責任追究暫行辦法》、《招投標特邀監(jiān)督員工作管理辦法》等，以制度規(guī)范招投標市場。

2、健全完善市場信用體系建設。梳理、歸納招投標及政府采購不良行為表現(xiàn)形式，建立信用檔案庫，向社會披露相關信息，建立誠信獎勵、失信懲罰機制，規(guī)范招投標市場主體行為。

3、加強對招投標過程的監(jiān)督。在已邀請的特邀監(jiān)督員基礎上，再向社會各層面邀請一批監(jiān)督員，擴大充實監(jiān)督力量。同時加強對專家評委評標行為的監(jiān)管，對不能正確履行職責的，堅決清理出專家評委庫，有效防范不規(guī)范招投標行為的發(fā)生。

4、認真辦理投訴案件，切實維護招投標雙方利益。建立健全以“投訴有門、辦理有效、結果透明、督查到位”等為主要內容的招投標案件投訴工作長效機制，切實做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必糾。

5、優(yōu)化工作流程，提高辦事效率。從細節(jié)入手，實現(xiàn)流程再造。取消中標單位公示、專家評委抽取備案環(huán)節(jié)；將公告時需同時提供招標文件和資格預審文件改為先招標公告，公告期間報送招標文件和資格預審文件備案。

6、加強對三縣的業(yè)務指導工作。為保證全市招投標監(jiān)管工作的一致性，注重對三縣、三開發(fā)區(qū)及政務新區(qū)業(yè)務工作進行指導，針對各縣、區(qū)的具體情況，在監(jiān)督的內容和形式上進行指導，幫助解決工作中實際問題。

7、提高素質，創(chuàng)建學習型部門。努力提高工作人員思想覺悟和理論水平，抓好業(yè)務知識學習，熟練掌握招投標監(jiān)管的有關法律法規(guī)和辦案程序，將業(yè)務學習與工作實踐緊密結合，提高業(yè)務能力和工作水平。

綜合處

存在問題

1、工作計劃性不夠。因行政管理事務工作繁雜，加之人手少，實際工作中缺乏條理。

2、行政管理職能沒有切實履行，一定程度上影響了工作的順利開展。

3、相關行政管理制度沒有及時出臺。

4、工作上存在服務不到位的現(xiàn)象。

整改措施

1、全面梳理處室工作并進行分類，視具體事項的輕重緩急，合理確定內部分工，努力提高辦事效率。

2、加強對具體工作實施準備的調研，盡可能掌握事務處理過程的相關情況，及時向辦領導匯報反映工作的必要性和緊迫性，強化工作的執(zhí)行率。在此基礎上，努力與服務對象做好溝通和交流，使服務工作落實在每一件事上。

3、根據(jù)行政管理工作需要和我辦實際應時出臺相關管理制度。

財務處

存在問題

1、對外服務需要細化，服務窗口功能需要增強，并理順內部程序傳遞，逐步提高辦事效率。

2、財務崗位職責需要建立和明確。

3、往來帳款管理需要進一步細化，力求做到帳目清晰、內容完整。

4、財務內控措施需要逐步完善。

整改措施

1、調整窗口服務職能，設置開具發(fā)票、開具收據(jù)、財務咨詢等三個功能明確的服務窗口；財務處內部建立業(yè)務傳遞單，通過網(wǎng)絡進行傳遞，便于供應商和開發(fā)商及時投標和查詢。

2、制定出納、保證金收退、出具票據(jù)、總帳會計等崗位工作職責，健全并加強內控制度和財務監(jiān)督機制建設。

3、細化往來款項明細帳設置，建立投標單位、招標項目數(shù)據(jù)庫與各項往來資金相對應，保障外來帳款安全；嚴格票據(jù)審核，使審核后差錯率降到最低。

4、強化內部控制，有效降低核算單位運行成本和費用；完善相關財務管理措施和辦法，有效加強財務的監(jiān)督管理職能，對投標保證金實行“收支兩條線”管理。

5、樹立服務理念，把“群眾需要的，就是我們要做的”作為服務宗旨，全面推行崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問負責制、AB崗工作制、失職追究制、否定報備制等制度，拓寬服務領域，提高服務質量。

業(yè)務一部

存在問題

1、辦事流傳不夠簡明。

2、開評標場所分散，管理服務難到位。

3、服務意識還待進一步提升，主動上門服務活動連續(xù)性不夠，給招標工作信息交流帶來不便。

4、建設工程施工、監(jiān)理招標文件示范文本需進一步修訂完善。

5、清單編制水平不高，清單編制人員與設計單位、招標人對接、交流不夠，出現(xiàn)缺項、漏項等問題。

6、學習的自覺性不夠，少數(shù)同志有重業(yè)務、輕理論，運用理論指導實踐促進工作上還有差距。

整改措施

1、強化大局意識、責任意識、服務意識和效率意識，對不履行或不正確履行職責，導致影響辦事效率、貽誤工作的行為，予以嚴肅處理。

2、優(yōu)化辦事流程，提高辦事效率。按照提速再提速的工作方針，對招投標業(yè)務流程重新梳理，制定新的招投標業(yè)務流程、辦事指南，剔除影響大建設速度的辦事環(huán)節(jié)，使辦事各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，實行特事特辦制，以最短時間、最簡潔程序做好招標工作。

3、大力推行政務公開，從“實際、實用、實效”出發(fā)，公開辦事制度、程序、內容、結果，公開服務承諾、時限，健全完善崗位職責，實行首問責任制，同時，加大檢查督促落實力度，堅持每周一工作例會，提高招投標服務質量和水平。

4、積極主動服務業(yè)主。受理業(yè)務后，要求項目負責人和工程量清單編制人員主動與招標人聯(lián)系溝通，上門服務，踏勘現(xiàn)場，了解建設單位招標意圖和目標、圖紙的設計深度，就招標文件、資格預審文件編制等進行會商，避免招標工作走彎路。

5、實行工程量清單會審制。造價咨詢單位清單編制完成后，組織建設單位、設計單位、造價咨詢單位、監(jiān)理單位“四方會審”，解決清單中缺項、漏項、控制價不準確等問題。

6、修訂完善招標文件范本。成立專門小組，邀請專家、招標人和投標人對招標文件范本進行認真修訂，使范本更加科學實用。

7、整合優(yōu)化開評標場所。實行開評標場所功能相對集中，配備必要的評標設備，更好提升評標效率。

8、加強學習，進一步提高綜合素質。認真開展創(chuàng)建學習型機關相關活動，積極引導全體工作人員鉆研業(yè)務、加強學習。堅持每周集中組織全體工作人員學習，及時掌握招投標方面的新知識、新要求，不斷提高自身的業(yè)務水平。

業(yè)務二部

存在問題

1、招標文件的編制不夠細致，如保證金繳納方式及時間、付款的步驟、項目聯(lián)系人的聯(lián)系方式等，主要原因是部分項目負責人思想認識上沒有足夠重視，工作責任心不夠強。

2、員工結構較年輕，新聘人員多，部分項目負責人現(xiàn)場協(xié)調控制能力不足，造成一些項目開標、評標過程不夠流暢，部分項目的現(xiàn)場較為混亂，影響了項目的評審工作。

3、服務方面還沒有達到嚴要求、高標準、熱情服務的標準。

4、一些項目負責人對政府采購法律法規(guī)掌握不全面，業(yè)務流程還不夠熟練，學習的主動性和積極性還不夠高。

5、部分業(yè)務流程手續(xù)繁瑣。尤其在當前大建設項目多、時間、緊的情況下，一些既定的操作流程已無法適應項目要求。

整改措施

1、修訂完善招標文件及范本。審查梳理并修改采購范本，對一些容易產生誤導的表述和詞句進行修改，修改完善中標結果公告、中標通知書、招標文件，增加采購結果聯(lián)系函，明確項目負責人在招標文件的編寫過程中對因招標文件明顯錯誤引起的質疑投訴要承擔責任。

2、加強員工學習培訓。組織員工交流學習，對一些開評標的重要過程和環(huán)節(jié)進行重點說明和交流。采取幫扶的形式加強對新員工的教育，用一對一的模式讓老員工帶領新員工進行采購工作。每周不少于一次利用下班時間組織員工進行業(yè)務學習，通過對典型案例的講解說明加深員工對法律法規(guī)的掌握和了解。

3、強化效能建設，熱情主動服務。推行項目進度記錄制度。各項目負責人要將項目的進度予以記錄，形成一套完整的項目進度檔案。及時對項目進行梳理，加強對項目的把握控制；嚴格遵守限時辦結制。所有項目下達后，項目負責人要及時聯(lián)系采購需求，絕不允許出現(xiàn)“壓單”現(xiàn)象。項目下達3天內要與業(yè)主溝通聯(lián)系，10天內要發(fā)采購需求聯(lián)系單確認采購需求，中標通知書發(fā)出30天內要督促雙方簽訂采購合同。其中詢價項目正常在需求確認3個工作日內完成采購工作。談判項目正常在需求確認10個工作日內完成采購工作；推行友情提醒制度。針對目前招標工作中出現(xiàn)的流標現(xiàn)象，制定“招標友情提示”，對招標文件的失誤、投標遲到、投標注意事項做了說明和提示,以減少供應商不必要的失誤和損失；推行雙休日加班工作制，保證項目在采購中心及時采購。

4、細節(jié)入手，簡化環(huán)節(jié)手續(xù)，提高工作效率。（1）項目負責人在項目結果公示后，主動辦理未中標保證金退還手續(xù)。（2）部分項目開評標過程中，因有效投標人不足三家的而要流標的項目，項目負責人根據(jù)項目情況，對符合規(guī)定的項目立即請示后直接改為談判方式進行操作，相關申報手續(xù)待項目完成后予以補充。有效避免因流標造成的采購時間延長。（3）項目報名過程中，對一些報名資料要求簡單的項目允許投標人通過電話傳真、網(wǎng)上審核的方式進行報名。（4）協(xié)助推行誠信保證金管理制度。中心及時修改已有采購范本，變通保證金繳納手續(xù)，積極主動與誠信保證金管理制度進行銜接。

業(yè)務三部

存在問題

1、理論學習不主動、不深入。部分員工理論學習不主動，自覺性不高，理論鉆研不深，系統(tǒng)性不強。對一些政策文件學得不夠全面、深入，掌握和運用政策不能得心應手。

2、業(yè)務流程過于復雜，部門之間配合不順暢。業(yè)務流程過于復雜，業(yè)務運作效率不高，時效性無法體現(xiàn)。工作中仍然存在部門之間溝通不暢、信息傳遞不對稱、對外協(xié)調力度不強，項目操作過程中審批環(huán)節(jié)過多等問題。一方面造成市場機會丟失，另一方面也影響了工作人員的積極性、主動性。項目執(zhí)行過程中各部門之間職能分配模糊，沒有貫徹最大化提高效率的原則，出現(xiàn)專業(yè)技能不足或承攬了過多的職能，妨礙項目有效執(zhí)行。

3、員工綜合素質服務質量有待提高。部分員工一定程度上存在得過且過和“大鍋飯”的思想，只求完成任務，對如何更多更好地做好工作考慮不多。

整改措施

1、合理安排各項工作。注意統(tǒng)籌兼顧，精心謀劃，科學安排，進一步提高全體員工的業(yè)務技能和服務質量。

2、優(yōu)化工作流程。進一步細化、優(yōu)化、簡化審批流程，同時對業(yè)務職能交叉、職責不清等進行梳理、整合，優(yōu)化日常工作流程，健全完善崗位職責。

3、建立長效機制。立足長遠，完善各項制度，建立嚴格的工作制度，制定簡潔高效的工作流程，進一步鞏固和擴大效能建設的成果，形成不斷提高行政效能的長效機制。

誠信項目公司

存在問題

1、學習方面。忽視了員工知識能力的培養(yǎng)再造，學習的自覺性、主動性不強，知識結構單一，不善于研究思考問題，不善于理論聯(lián)系實際。

2、思想解放力度不大。對當前改革及合肥大建設浪潮中的新生事物的認識還不夠到位，工作中循規(guī)蹈矩，按部就班，缺乏主動性和創(chuàng)造性，還不能用全新的思維和方式去做開創(chuàng)性的工作。

3、精神狀態(tài)表現(xiàn)不佳。不能很好地適應形勢發(fā)展的要求。工作熱情有所降低，精神狀態(tài)不佳，安于現(xiàn)狀，造成工作上不夠積極主動，不求有功，但求無過，還需要進一步增強員工事業(yè)心和責任感的培養(yǎng)。

4、開拓創(chuàng)新意識不強。在思維方式上，有時習慣于憑經驗去考慮問題，去想事情。在工作時，往往只立足實際，大膽探索的方式方法比較少。

5、工作作風不夠扎實。樹立為經濟發(fā)展服務之意識不夠深刻，與時俱進、創(chuàng)新意識不夠健全；雖能熟練掌握本職工作，但是靈活性掌握的不夠適當；工作不深入，埋頭日常工作時間較多，深入項目中的調查研究時間較少，很少發(fā)現(xiàn)實質問題。

6、服務意識有待增強。貫徹落實“熱情服務、微笑服務、主動服務、耐心服務、文明服務”的要求還不夠自覺，個別時候還做不到“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”；有時還做不到受理、咨詢一樣熱情，生人、熟人一樣和氣，干部、群眾一樣尊重，忙時、閑時一樣耐心。

7、合肥市大建設項目時間緊，任務重。招投標工作環(huán)節(jié)多，時間長，按照常規(guī)程序，不能滿足大建設項目建設工期要求。

8、在招標工作中，我們嚴格按照國家、省、市相關的法律法規(guī)執(zhí)行，但對招標人的需求了解不夠，與招標人溝通不足，服務意識還不夠強。

9、部分項目工程量清單編制質量不高，清單編制前與業(yè)主溝通不夠，工程范圍界定不清，工程量計算不準確，項目特征描述不清，給招標后簽訂合同及工程管理工作帶來問題。

10、清單編制單位對招標中心內部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影響工程量清單編制質量和時效性，甚至影響和滯后項目開標時間。

11、公司內部工作交流不足，工作中發(fā)現(xiàn)的問題不能得到及時反饋，影響工作進展。一些常見問題在不同項目上重復發(fā)生。

整改措施

1、加強學習，提高員工整體素質。注意學習方式，系統(tǒng)、全面地學習，不斷適應時展的要求，掌握新環(huán)境下招標工作的流程、法律法規(guī)等相關業(yè)務知識，注重學以致用，理論聯(lián)系實際。

2、解放思想，適應工作需求。解放思想，創(chuàng)新觀念，以適應新時期工作的需求。要求員工正確對待個人得失，不計名利，不講價錢，不圖虛名，不事張揚，勤勤懇懇，扎扎實實做好各項工作。

3、增強意識，加大協(xié)作力度。在以后的工作中，要堅持科學的態(tài)度和求實的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項日常工作，樹立強烈的時間觀念、效率觀念、質量觀念，樹立工作的高標準。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建設的需要。對技術要求不高的工程建設項目招標采用資格后審的招標方式進行招標，在一定程度上縮短招標時間。對于大建設項目，在履行相關手續(xù)后，適當縮短招標時間。

2、組織高新區(qū)、政務區(qū)、經開區(qū)、濱湖區(qū)、重點工程建設管理局、新站區(qū)、市屬四區(qū)等業(yè)主單位召開業(yè)務交流會，虛心聽取業(yè)主單位的想法、意見、建議和批評。對于合理的意見建議，逐一研究落實；對不可行、不合理的要求，根據(jù)有關法律法規(guī)，耐心進行解釋溝通，征得業(yè)主單位的理解。

3、對于工程量清單編制中存在的問題，推行工程量清單編制前現(xiàn)場踏勘和工程量清單會審制度。在工程量清單編制前，組織業(yè)主、設計單位和清單編制單位進行現(xiàn)場踏勘，由業(yè)主和設計單位進行交底，然后再進行工程量清單編制工作。工程量清單編制完成后，再召開四方碰頭會議，對工程量清單的編制范圍、編制質量、存在的問題統(tǒng)一解決，確保清單編制質量。

第7篇：個人清單整改措施范文

團場是一個復雜的系統(tǒng)單位，其財務收支審計工作，同一般的企業(yè)有著較大差異。團場財務收支審計，涉及到的內容眾多，成員單位也較多。其中主要是收入支出資金合規(guī)、合法性問題，以及賬務管理操作程序是否正確等。因為團場內部包含的組織較多，審計工作量較大，所以團場財務收支審計也一直是團場管理工作的重要點。雖然近些年團場在財務收支審計方面，做了不少改進，提高了收支審計工作的效率和質量，但是還是存在一些問題。

二、團場財務收支審計工作中存在的主要問題

（一）團場收入缺乏完整性

團場的收入復雜卻不夠完整，由于團場內部分支機構、行政事業(yè)單位、牧場、企業(yè)等較多，收入來源比較廣泛，但是在實際收入審計工作中，缺乏完整的審計。一些收入來源的界定，有時也會混淆。

（二）成本開支范圍混亂，致使成本失真

團場內部一些企業(yè)，在遇到經濟利潤增長較低的情況下，或者因一些領導的個人業(yè)績考核壓力，可能會故意隱瞞一部分成本費用，導致會計核算的成本不能真正反映單位的實際情況。而一些經濟效益較好的單位，也會擔心年底收支結余較多，而影響上級單位的財務補充規(guī)定，對自己的成本進行擴大，降低本單位的利潤，這種做法也會導致企業(yè)的開支出現(xiàn)混亂，不能反映真實的成本情況。

（三）財務核算和管理不夠規(guī)范

團場內部一些企業(yè)存在多計少計收入和成本、少計費用、少計提存貨跌價準備金、少計提壞賬準備金等情況。財務核算和管理，反映團場的整體財務管理水平，由于內部機構眾多，人事系統(tǒng)復雜，在財務管理效率和管理的專業(yè)性方面，還存在一定的差距。

三、團場財務收支審計的改進措施建議

（一）加強對團場財務管理制度的審計

財務收支審計工作之前，首先要對財務制度進行審計。團場財務部門提供的會計信息是否真實、完整，在很大程度上取決于財務管理制度是否健全。對團場財務管理制度的有效審計，能夠大幅度地降低報表項目以及有關賬戶的測試工作量，進而有效地提升審計工作質量和效率。

（二）嚴格落實基礎項目建設審計

對于兵團內部來說，基礎項目建設是其發(fā)展過程中的重大事項。由于基礎建設項目情況比較特殊，資金來源以及使用情況復雜，因此，在財務收支審計時，一定要進行重點監(jiān)督核查。清楚明確各項資金支出情況，保證籌集資金渠道的公開透明合法，用科學化的審計流程和操作方法，降低團場收支風險發(fā)生的概率，切實發(fā)揮好收支審計的作用和價值。

（三）會計工作崗位審計

財務收支審計，一個重要的審計事項，是對相關重要崗位的分離情況進行審計，要對需要設置分離崗位的部門進行審計，發(fā)現(xiàn)不按照相關要求設立分類崗位的進行通報。對會計科目的設置，憑證資料、收支款項資料是否真實合法進行審計。

（四）健全審計整改工作機制

團場要對審計整改的工作機制進行不斷完善，審計工作的主要目的就是發(fā)現(xiàn)問題，并對問題進行整改。但是沒，實際有不少單位在審計出現(xiàn)問題后，提出了相應的整改意見措施，但是整改措施不能有效的落實。從這個角度分析，要對審計整改工作進行重新設定，對出現(xiàn)的問題，整改的方向和措施辦法，列出清單，堅持定期查報，對整改措施落實不到位的負責人，要進行必要懲戒，切實促進審計整改工作發(fā)揮作用。

第8篇：個人清單整改措施范文

瀏覽2010年3月9日的大河報,發(fā)現(xiàn)某房地產企業(yè)在誠聘英才廣告中招聘審計監(jiān)察部經理,本人甚感驚奇與欣慰。感到驚奇的是該房地產公司既不是國有企業(yè),又不是上市公司,卻能夠認識到內部審計機構和審計人員在企業(yè)中的地位和作用。欣慰的是內部審計不僅在國有企業(yè)、上市公司得到了應有的重視,在其他性質的企業(yè)其地位和作用也在逐步得到了認可和重視。

什么是內部審計?內部審計是一種獨立、客觀的保證工作與咨詢活動,它的目的是為組織增加價值并提高組織的動作效率。內部審計機構設置方式如何關系到內部審計能否真正發(fā)揮作用。下面結合企業(yè)的整體戰(zhàn)略目標,對企業(yè)內部審計的建立宗旨、企業(yè)環(huán)境、管理制度、工作方法等問題進行分析。

一、企業(yè)內部審計的建立宗旨

內部審計作為會計體系之外的獨立稽核系統(tǒng),與財務管理體系相輔相成,是內部控制體系的重要組成部分。盡管財務管理體系是內部控制體制的核心,但不是內部控制的全部,內部控制體制的完善,還需要其他非財務評價體系的補充。筆者認為,企業(yè)內部審計的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用: 1.健全公司治理結構,形成現(xiàn)代企業(yè)管理制度

事實告訴人們,一個持續(xù)健康發(fā)展的公司具備自我完善修復功能。合理的分權與有效的監(jiān)督相結合的管理體系作為現(xiàn)代企業(yè)的制度保證,從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來,努力為公司目標奮斗;另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現(xiàn)并通過授權充分調動其積極性,同時加強監(jiān)督。完善自我修復功能,主要是通過內部審計發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施,然后通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度,起到防止、發(fā)現(xiàn)和糾正問題的作用,從而實現(xiàn)公司治理結構的自我完善和修復。

2.發(fā)揮內部審計對錯誤與舞弊行為的威懾作用,避免損失的發(fā)生

由于內部審計的存在,被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現(xiàn)良好,而且定期、嚴格的內部審計能夠對企圖舞弊者起到一種有效的攔阻和預防作用?，F(xiàn)階段,查處錯誤及舞弊已經得到各種類型企業(yè)的高度重視,但有的企業(yè)對內部審計所具有的相關的預防機制還沒有得到應有的關注。實際上,查處錯誤及舞弊是一種反饋控制與補救措施,從企業(yè)管理的角度,要逐步將當前以查處錯誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內部控制制度審計為重點的有效阻攔式的事前反饋控制,并通過對內部控制制度的糾偏做到防微杜漸,力爭防患于未然。因此,抓好事前反饋控制應逐漸成為以后審計工作的側重點,即通過定期的、嚴格的內部審計防止錯誤及舞弊發(fā)生的可能。 3.建立嚴謹?shù)呢攧赵u價與非財務評價體系,確保評價的科學性與客觀性

財務數(shù)據(jù)必須經過審計才能采用,這在西方已經成為一個根深蒂固的觀念,甚至可以說是一種習慣,已經成為進行任何財務評價的基礎,而在國內,這種觀念還遠未深入人心,這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結合企業(yè)自身實際,要真正做到準確考評,在真實可靠的各項經營數(shù)據(jù)上,落實考核獎勵機制,才能使人心服口服,并通過績效考核體系充分調動員工積極性、主動性和創(chuàng)造性。樹立“只有經過審計后的財務數(shù)據(jù)才能作為評價的基礎”的觀念,從源頭上防止虛報、瞞報現(xiàn)象發(fā)生。

4.內部審計機構在公司預算管理框架中的定位

預算管理既是財務管理的重要手段,也是企業(yè)管理的基礎,在企業(yè)日常管理中起著重要的基礎作用。內部審計通過關注以下幾點來實現(xiàn)對預算的監(jiān)督:一是預算的編制、考核必須與工作計劃相結合,只有與工作計劃相結合,才能發(fā)現(xiàn)費用的開支是否合理與必要;二是預算的編制和考核應具有可核查性,編制時,各部門的費用預算應有費用支出明細清單,生產部門的成本預算和采購現(xiàn)金預算必須附有產品生產備料清單、生產進度預測、產品采購清單和招標采購制度,以保證預算編制以及考核的真實性和可控性;三是預算的定期檢查和分析應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務,既要有嚴肅性又要有科學性,例外事件的分析和預算的調整應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務,而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預算的執(zhí)行。經過內部審計,一方面,預算的編制和調整將會更加貼近實際,另一方面,預算的執(zhí)行和考核將會更加嚴謹科學,這將有利于預算在內部控制體系中發(fā)揮更大的作用,反過來,它也將推動審計工作的進一步發(fā)展。

二、從企業(yè)環(huán)境設置內部審計部門

任何企業(yè)從成立到清算往往都要經歷初創(chuàng)期、發(fā)展期、成熟期,企業(yè)發(fā)展的不同階段往往會隨著公司內部控制制度成熟程度的差異對內部審計部門的要求而有所不同,在企業(yè)初創(chuàng)階段,由于剛導入預算管理,內部審計部門可以對財務經理負責,協(xié)助其完善預算編制流程的監(jiān)督;在發(fā)展階段,內部審計部門可以對總經理負責,負責監(jiān)督預算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價;在整個公司治理結構比較成熟完善以后,在董事會設立專門的審計委員會,由其領導內部審計部門,通過內部審計部門來監(jiān)督整個管理層。

三、企業(yè)內部審計的制度建設

有效地發(fā)揮企業(yè)內部審計的作用,離不開重要的制度保障。主要包括以下幾方面:

1.機構獨立,人員綜合素質高

內審機構要實行垂直管理,企業(yè)審計部門在管理和考核上相對獨立于其他部門。如果下屬公司設立內審機構,必須由企業(yè)審計部門垂直領導。該項措施有利于審計工作不受外部干擾,從而保證審計工作的獨立、客觀、公正。其從業(yè)人員不僅要業(yè)務技能好,更要思想堅定,主持正義,綜合素質高。

2.報告反饋機制順暢和有效

良好順暢的反饋機制對于公司的內部控制制度的補充與完善至關重要。所謂報告反饋機制是指審計報告(含整改建議)上報主管領導一定時間后(如7天),如果主管領導認為整改建議不可行,則安排時間與審計部門進行溝通;如果認為整改建議可行,則將整改建議轉至被整改部門并通知審計部門,被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內提出異議,必須在規(guī)定的時間內完成整改任務。

第9篇：個人清單整改措施范文

根本原因分析法（root cause analysis，RCA）是一種回溯性失誤分析并找出分析工具的科學管理的方法[2]，在醫(yī)療界的運用起步較晚，1997年美國醫(yī)療機構評審聯(lián)合委員會（the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization，JCAHO）在醫(yī)院不良事件調查中引用。是指對于所發(fā)生的不良事件進行分析，通過找出事件的根本問題、癥結和原因，找出系統(tǒng)中存在的薄弱環(huán)節(jié)或薄弱項并加以矯正，從中吸取和借鑒經驗教訓，從而有針對性地采取防范措施，以降低同類型事件的再次發(fā)生[3]。

2014年8月我們將根本原因分析法應用于消毒供應中心關于無菌手術器械包內化學指示卡漏放的質量缺陷改進，制定了各種改進措施，降低了漏放率，現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 我院是一所三級甲等綜合醫(yī)院，開放床位2200張，設西區(qū)、東區(qū)兩個消毒供應中心，西區(qū)消毒供應中心負責全院病區(qū)診療器械、器具、物品的清洗、消毒及滅菌，我科為東區(qū)消毒供應中心，于2014年5月1日正式成立，占地面積1100多平方米，主要負責各個手術部復用器械、器具、物品的清洗、消毒、滅菌及發(fā)放工作，每日為手術部提供各種無菌包約900個。

1.2方法

1.2.1成立RCA小組 小組由包括護士長在內的7名質控小組成員組成，團隊成員要求具有高度的責任心及扎實的專業(yè)知識，熟悉本專業(yè)工作流程，掌握消毒供應中心質量評價標準和指標，并且要學習及掌握根本原因分析法的相關知識。

1.2.2收集相關資料 2014年8月通過到手術部發(fā)放無菌手術器械包不合格調查表及科室內隨機抽檢待滅菌包兩種方式進行調查，共調查15484個無菌包，其中不合格包數(shù)為1176個，不合格率7.59%，但發(fā)生頻率最高，存在直接或潛在影響手術的項目為包內化學指示卡漏放，漏放率達2.21%，因此將這一質量缺陷作為質量檢測與改進的對象。

1.2.3找出近端原因 采用護理質量管理中常用的魚骨圖對所發(fā)生的該質量缺陷的近端原因進行分析（圖1）。

1.2.4確認根本原因 從調查表中發(fā)現(xiàn)342個漏放化學知識卡的無菌包及待滅菌包，從名稱類別上統(tǒng)計其中持物鉗、無影燈把手占30%，此類物品不需裝配，僅需包裝，由于科室新成立不久，人員配置不足，工作中持物鉗、無影燈等小物件由實習學生完成包裝，帶教老師僅僅給予指導，但未進行雙人核查；對檢查、核對人員進行統(tǒng)計，新上崗人員占56%，雖然包外信息顯示檢查、核對由雙人完成，但由于人員緊張，工作量大，雙人核對流于形式，部分物品由新上崗人員獨立完成，帶教老師未進行核對，同時新上崗人員由于工作時間較短，責任心及工作熟練度均有待提高；部分物品化學指示卡放置時機及位置錯誤，為方便手術部護士操作方便，該部分物品的化學知識卡在裝配過程中未放置在包內最中間，而是最后由包裝的工勤人員放置在器械最上層的彎盤內。如何從眾多的直接原因中發(fā)掘出根本原因呢？要問3個問題：①當這個原因不存在時，問題還會發(fā)生嗎？②如果這個原因被糾正或排除，問題還會因為相同因素而再次發(fā)生嗎？③原因糾正或排除以后，還會導致類似事件發(fā)生嗎？如果答案為"是"，為直接原因，如果為"否"，則為根本原因[4]。通過驗證分析，確定無菌包內漏放化學指示卡的根本原因為：①人員配置不足，無法全部實現(xiàn)雙人核對；②新上崗人員及實習學生培訓不到位，沒有完全掌握裝配包裝流程；③操作流程不規(guī)范；④配包清單上缺少化學指示卡這一物品名稱。

1.2.5制定并執(zhí)行整改措施 根據(jù)以上確定的根本原因，制定了整改措施： ①向主管部門申請，按照山東省質量評價標準根據(jù)床位及工作量配置合理的人員，原則上100：2-3，我院目前實際開放床位2500張，我科原配置27人，現(xiàn)34人，另外西區(qū)消毒供應中心配置27人，總數(shù)為61人，符合相關標準；②完善了工作流程，裝配時嚴格執(zhí)行雙人核對，見圖2；③重新制定標準化操作規(guī)程，裝配時將化學指示卡放置器械最中間；④新上崗人員及實習學生進行規(guī)范化培訓，并進行考核與獎罰；⑤設計合理的配包清單，在項目中添加化學指示卡。

1.3統(tǒng)計學方法 采用SPSS 16.0軟件進行統(tǒng)計分析。計數(shù)資料用χ2檢驗，計量資料采用t檢驗P

2 結果

2.1根本原因分析法實施前后無菌包內化學指示卡漏放率比較，見表1。

2.2根本原因分析法實施前后工作滿意度比較，見表2。

3 討論

3.1提升了管理者的管理理念 傳統(tǒng)的管理理念往往將護理缺陷的原因直接歸咎于護士個人行為上的錯誤。而護理缺陷的原因是眾多環(huán)節(jié)因素中組成的，其中有個人主觀上責任心不強的原因，更多的是系統(tǒng)流程上的原因[5]。根本原因分析法是著眼于改進系統(tǒng)，而不是懲罰個人，從而使管理者的管理理念由"過錯在個人"轉變?yōu)?過錯在系統(tǒng)"由"人不應該出錯"轉變?yōu)?人是容易出錯的"[6]。同時作為管理者要加強自身的學習，提高發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的能力，不斷完善、修訂制度、流程等，做到科學有效的管理，使護理工作質量持續(xù)改進。

3.2降低了化學指示卡漏放率，提高了工作質量及手術部等服務對象對消毒供應中心工作的滿意度。

表1、表2顯示，實施根本原因分析法后化學指示卡漏放率由2.21%降到0.3%，而滿意度由87.5%升到98.7%。根本原因分析法是科學地管理方法，它以調查的真實數(shù)據(jù)為基礎，經過科學地分析，找出發(fā)生的所有直接原因，然后確定在特定環(huán)境下發(fā)生的根本原因，制定切實可行的整改措施，杜絕或減少類似事件的發(fā)生。

參考文獻：

[1]馮秀蘭，彭剛藝.醫(yī)院消毒供應中心建設與管理工作指南[M].廣州：廣東科學技術出版社，2011：8.

[2]徐偉萍. 根本原因分析法在安全管理中的應用[J].護士進修雜質，2008，23（5）：414-416.

[3]柴穎 . 根本原因分析法在護理不良事件分析中的應用[J] .實用器官移植電子雜質，2014，2（1）：53-55.

[4]苗京亞.護理缺陷管理的文獻分析研究[J].東南國防醫(yī)藥，2009，11（4）：360-362.