財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

根據(jù)《關(guān)于開展財(cái)務(wù)不規(guī)范事項(xiàng)整改工作的通知》xx號(hào)文件要求，我單位及時(shí)開展財(cái)務(wù)不規(guī)范事項(xiàng)自查工作，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

一、全面排查整治工作開展情況

根據(jù)文件要求，我單位召開機(jī)關(guān)及局屬二級(jí)單位專題會(huì)議，要求各部門按文件要求開展自查工作，同時(shí)確定近期對(duì)局屬二級(jí)單位開展財(cái)務(wù)檢查。根據(jù)自查情況，我單位沒(méi)有白條支付、超標(biāo)準(zhǔn)支付、虛列支出、濫發(fā)津補(bǔ)貼等情況。但存在部門報(bào)銷程序不規(guī)范、手續(xù)不完備等問(wèn)題。

二、自查自糾中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

1、出差補(bǔ)助發(fā)放不規(guī)范：部分出差補(bǔ)助發(fā)放沒(méi)有附出差明細(xì)及出差申請(qǐng)單。

2、部分辦公用品采購(gòu)清單不全。

三、下一步整改落實(shí)具體舉措

1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化制度管理：印發(fā)《xx單位財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)規(guī)范；嚴(yán)格管理公務(wù)接待和公務(wù)用車；公務(wù)出差需填寫出差申請(qǐng)單后方可報(bào)銷；加大報(bào)銷審核力度，發(fā)票附件需齊全后方可報(bào)銷。

2、規(guī)范公務(wù)接待程序及資金支付。

3、對(duì)往來(lái)款按照要求及時(shí)處理，規(guī)范固定資產(chǎn)核銷程序，對(duì)報(bào)廢的固定資產(chǎn)按要求及時(shí)處理。規(guī)范固定資產(chǎn)采購(gòu)申報(bào)及購(gòu)置手續(xù)。

4、加大對(duì)局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)督查管理力度，將于近期對(duì)局屬二級(jí)單位開展財(cái)務(wù)檢查。

第2篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

涉醫(yī)領(lǐng)域腐敗個(gè)人自查報(bào)告范文(一)

我院根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件及各級(jí)各類會(huì)議精神，通過(guò)動(dòng)員教育、調(diào)查摸底、查找問(wèn)題、分析整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，積極開展了反商業(yè)賄賂自查自糾活動(dòng)?，F(xiàn)將具體情況總結(jié)如下。

一、動(dòng)員教育，提高認(rèn)識(shí)

我院及時(shí)傳達(dá)上級(jí)衛(wèi)生行政部門關(guān)于反商業(yè)賄賂自查自糾的有關(guān)文件精神，讓全體醫(yī)務(wù)工作者明白商業(yè)賄賂既損害國(guó)家利益，又損害群眾利益，同時(shí)也損害自身利益。因?yàn)樯虡I(yè)賄賂就象一個(gè)溫床，引誘犯罪，并使犯罪者最終走向犯罪深淵，必將受到法律的嚴(yán)懲。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合身邊案例講解，使大家進(jìn)一步明白商業(yè)賄賂的危害性，從思想上提高了大家的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了拒腐防身的能力。按開展反商業(yè)賄賂自查自糾活動(dòng)的指示，醫(yī)院在全院集中開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作，使全體工作人員受到深刻的法律法規(guī)和社會(huì)主義榮辱觀教育，提高對(duì)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，真正樹立全心全意為人民服務(wù)的意識(shí)，提高遵紀(jì)守法、廉潔行醫(yī)的自覺(jué)性;查找重點(diǎn)部門在醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域是否存在不正當(dāng)交易行為及其存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，依據(jù)法律法規(guī)和有關(guān)政策分別作出處理，完善工作措施。

二、確定自查自糾的工作原則

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)非常重視反商業(yè)賄賂活動(dòng)及自查自糾工作，經(jīng)過(guò)充分研究確定的工作方針是：自查自糾工作要堅(jiān)持以教育為主，做到人人參加學(xué)習(xí)，人人受到教育，人人提高思想認(rèn)識(shí);堅(jiān)持自查與自糾并重，做到邊學(xué)習(xí)，邊自查，邊整改;堅(jiān)持依法治理，嚴(yán)格把握政策，分類處理問(wèn)題;通過(guò)深入開展自查自糾，推進(jìn)建立預(yù)防醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂行為的長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)要求，重點(diǎn)查找2011年以來(lái)醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)院管理中發(fā)生的突出問(wèn)題，通過(guò)檢查采購(gòu)過(guò)程、醫(yī)療診治過(guò)程等方法查找、發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。

三、自查自糾的措施及自查情況說(shuō)明

醫(yī)院結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂工作重點(diǎn)，在醫(yī)院治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和組織下，組織人員深入基層和服務(wù)對(duì)象，通過(guò)個(gè)別走訪、召開會(huì)議等形式做好調(diào)查摸底，醫(yī)院、各科室、全體職工對(duì)照《實(shí)施方案》的要求認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾。在全員動(dòng)員教育的基礎(chǔ)上，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)與藥商、器械商聯(lián)系較多的重點(diǎn)部門重點(diǎn)防治，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)要求重點(diǎn)部門工作人員要正確處理與藥品器械商的關(guān)系，按國(guó)家法律、法規(guī)、院紀(jì)院規(guī)辦事，堅(jiān)決抵制收受財(cái)務(wù)物、回扣等。為了加強(qiáng)管理，明確責(zé)任，醫(yī)院負(fù)責(zé)人與相關(guān)重點(diǎn)部門工作人員簽訂了責(zé)任書。 為了避免商業(yè)賄賂現(xiàn)象在我院發(fā)生，明確規(guī)定醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人及臨床科室的醫(yī)務(wù)人員不能與藥商及生產(chǎn)廠家直接接觸，更不能進(jìn)行私下交易。醫(yī)院各種藥品、器械、試劑及一次性消耗器材的采購(gòu)應(yīng)在藥事管理委員會(huì)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。大型醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)以及五萬(wàn)元以上的基建項(xiàng)目嚴(yán)格參加局統(tǒng)一招標(biāo)，對(duì)于大型醫(yī)療設(shè)備還要到相關(guān)單位進(jìn)行實(shí)地參觀考察，了解該設(shè)備性能及是否滿足本院實(shí)際工作需要，經(jīng)過(guò)論證符合要求，確定購(gòu)置。

醫(yī)院還重點(diǎn)檢查了財(cái)務(wù)科、藥劑科等涉及收入支出的部門，有無(wú)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定的行為。檢查結(jié)果顯示，各部門均嚴(yán)格按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度，科室收支公開透明，所有科室未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫(kù)的違規(guī)行為。

醫(yī)院藥品、醫(yī)藥耗材的采購(gòu)均實(shí)行了藥品集中招標(biāo)采購(gòu)，整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)收受賄賂、索要紅包等行為。各科室在臨床診療過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有收受藥品、器械經(jīng)銷人員以各種名義給予的財(cái)物、回扣或開單提成等行為。此外，藥劑科還堅(jiān)持每月開展抗菌素消耗統(tǒng)計(jì)和門診處方抗菌素分析工作，推行醫(yī)院藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，對(duì)有傾向性的不合理用藥進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和建議，并及時(shí)告誡醫(yī)師，以規(guī)范醫(yī)師的臨床診療行為。

通過(guò)自查自糾，20xx年以來(lái)，醫(yī)院在醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域未發(fā)現(xiàn)有收受賄賂行為，我們還將繼續(xù)加大檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，對(duì)查擺出的問(wèn)題決不姑息遷就，發(fā)現(xiàn)一個(gè)，處理一個(gè)，以確保自查自糾工作取得實(shí)效。

涉醫(yī)領(lǐng)域腐敗個(gè)人自查報(bào)告范文(二)

我院開展督促涉醫(yī)領(lǐng)域落實(shí)主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作。會(huì)議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室，對(duì)文件中提到的各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行深刻自查，現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下： 1領(lǐng)導(dǎo)重視，由院長(zhǎng)牽頭，主抓副院長(zhǎng)實(shí)施，對(duì)全院醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域進(jìn)行全面、實(shí)事求是的檢查。

2 嚴(yán)格按省、市有關(guān)招標(biāo)文件的精神對(duì)醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)超標(biāo)品種進(jìn)行認(rèn)真篩查。

3 醫(yī)院組織成立藥事委員會(huì)，建立藥品篩選專家科，根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況，篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種，科學(xué)用藥。

4 自查情況詳見(jiàn)醫(yī)院自查藥品及耗材自查表

5我院所購(gòu)進(jìn)的藥品、醫(yī)用耗材按照省 市招標(biāo)掛網(wǎng)目錄中進(jìn)行集中采購(gòu)。沒(méi)有標(biāo)外采購(gòu)，全部通過(guò)市招標(biāo)辦審核蓋章方才驗(yàn)收入庫(kù)。

6我院用藥按照國(guó)家基本藥物目錄及河南省中標(biāo)目錄采購(gòu)藥品。耗材購(gòu)進(jìn)以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽(yáng)市耗材中標(biāo)目錄采購(gòu)。嚴(yán)格按照省市招標(biāo)價(jià)格執(zhí)行。

7組織全院醫(yī)務(wù)人員開展基本藥物合理使用的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，按照上級(jí)文件精神，把合理使用基本藥物落實(shí)到各個(gè)科室?；舅幬锸褂寐什怀^(guò)70% 。對(duì)超過(guò)科室進(jìn)行批評(píng)教育及經(jīng)濟(jì)處罰。

存在問(wèn)題;由于我們對(duì)文件精神領(lǐng)會(huì)不透，對(duì)醫(yī)藥領(lǐng)域采購(gòu)問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)學(xué)習(xí)，所以造成藥品采購(gòu)出現(xiàn)超標(biāo)范圍，少點(diǎn)超標(biāo)品種數(shù)量。

通過(guò)自查對(duì)我們對(duì)于我們工作中的不足之處，將立即整改。 1 將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購(gòu)銷合同進(jìn)行嚴(yán)格配送，沒(méi)有配送權(quán)拒絕辦理點(diǎn)擊入庫(kù)。

2提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)。通過(guò)自查對(duì)我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購(gòu)工作。

3認(rèn)真執(zhí)行文件相關(guān)政策，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行合理整改，認(rèn)真開展清理整頓工作。

4通過(guò)自查認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)藥購(gòu)銷法規(guī)，監(jiān)督醫(yī)藥招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標(biāo)品種數(shù)量，規(guī)范配送公司配送制度，按照合同及網(wǎng)上采購(gòu)目錄合理進(jìn)行采購(gòu)。

5針對(duì)個(gè)別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況，我院將專門增配抗菌藥物管理模塊，規(guī)范抗菌藥物管理和使用，從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生。

第3篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理小金庫(kù)工作的通知》(達(dá)市委辦〔2009〕63號(hào))和全省、全市小金庫(kù)治理工作電視電話會(huì)議精神，市安監(jiān)局認(rèn)真開展了清理小金庫(kù)工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、切實(shí)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次小金庫(kù)治理工作有效有序開展，市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長(zhǎng)周先文為組長(zhǎng)，局黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)彭瑋任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和局監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳

全省、全市小金庫(kù)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開了貫徹落實(shí)專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理小金庫(kù)工作的通知》(達(dá)市委辦〔2009〕63號(hào))和全省、全市小金庫(kù)治理工作電視電話會(huì)議精神，局長(zhǎng)周先文要求相關(guān)工作人員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫(kù)是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并對(duì)照自查自糾要求嚴(yán)格開展工作，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)工作監(jiān)督

我局小金庫(kù)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話(2377753)，建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查自糾工作

我局重點(diǎn)圍繞統(tǒng)計(jì)表確定自查自糾內(nèi)容，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

一是我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，并嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線財(cái)政制度，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。

二是我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

三是財(cái)務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

四是按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫(kù)。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

第4篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

一、提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決糾正

石板鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定，深刻認(rèn)識(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、反對(duì)的重要性和緊迫性，堅(jiān)定長(zhǎng)期作戰(zhàn)的信心和決心，克服慣性思維、僥幸心理，堅(jiān)決糾正。

二、強(qiáng)化兩個(gè)責(zé)任，推動(dòng)工作落實(shí)

我鎮(zhèn)把貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和清理小金庫(kù)工作作為當(dāng)前和今后長(zhǎng)期的重要政治任務(wù)來(lái)抓，切實(shí)擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。

三、加強(qiáng)工作監(jiān)督，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

重點(diǎn)圍繞清理內(nèi)容開展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查，均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。 各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄?，F(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫(kù)。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

四、開展自查自糾，整改存在問(wèn)題

經(jīng)我鎮(zhèn)再次進(jìn)行自查自糾，深入查找貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作等方面存在的問(wèn)題和不足。經(jīng)自查，結(jié)果如下：

1、本單位無(wú)違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒(méi)收入、行政事業(yè)收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。

2、本單位不存在超預(yù)算無(wú)預(yù)算安排支出，不存在出國(guó)出境情況，不存在公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用，不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計(jì)劃外召開會(huì)議和培訓(xùn)，不存在違規(guī)擴(kuò)大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況。

3、本單位不存在違規(guī)采購(gòu)資產(chǎn)、無(wú)預(yù)算及超預(yù)算采購(gòu)資產(chǎn)情況。

4、本單位均嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)配置、使用、處置，無(wú)違規(guī)情況。

5、本單位不存在未設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，所有財(cái)務(wù)資料完整，符合會(huì)計(jì)法律法規(guī)，從事會(huì)計(jì)工作人員均具備從業(yè)資格。

第5篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

根據(jù)《關(guān)于開展教育扶貧學(xué)生資助工作“大排查、大攻堅(jiān)”的通知》（教助〔2020〕7號(hào)）的文件要求和工作部署，我校經(jīng)過(guò)精心組織，周密部署，認(rèn)真扎實(shí)開展了教育扶貧學(xué)生資助工作自查自糾活動(dòng)?，F(xiàn)對(duì)全面排查工作總結(jié)回顧：

一、自查自糾工作部署情況

1、成立了工作小組，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，形成工作合力。

為全面排查

2016年至2020年教育扶貧學(xué)生資助政策的落實(shí)情況，確保此次工作落實(shí)落細(xì)，學(xué)校成立了工作小組，研究制定了切實(shí)可行的工作方案，明確主體責(zé)任和校長(zhǎng)責(zé)任制，提高政治站位，形成了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)的工作合力，全力推進(jìn)工作進(jìn)程。

組長(zhǎng)：校長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：分管副校長(zhǎng)

組員：

xxx、xxx、xxx、各班主任。

2、統(tǒng)一謀劃，各部門聯(lián)動(dòng)，有步驟開展。

校長(zhǎng)作為教育扶貧資助工作的第一責(zé)任人，親自謀劃工作思路，明確工作舉措，確定進(jìn)度安排，統(tǒng)籌調(diào)配工作力量，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)工作穩(wěn)步落實(shí)。

（1）宣傳教育扶貧政策。

我校采用扶貧資助工作小組會(huì)議、主題班會(huì)，宣傳欄，

電子屏幕、家長(zhǎng)微信群、致家長(zhǎng)一封信等形式，大力宣傳教育扶貧政策，提高師生和家長(zhǎng)對(duì)扶貧工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)的認(rèn)知度，激發(fā)教師的仁愛(ài)之心，推動(dòng)落實(shí)立德樹人的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，激發(fā)學(xué)生勵(lì)志圖強(qiáng)的理想信念。

（2）開展走訪慰問(wèn)工作。

教育資助工作小組成員利用“五一”假期，深入建檔立卡戶和送教上門學(xué)生家庭進(jìn)行實(shí)地走訪，了解學(xué)生學(xué)習(xí)生活的實(shí)際困難，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的心理關(guān)愛(ài)，激勵(lì)學(xué)生自強(qiáng)自立，并宣傳扶貧扶志思想，引導(dǎo)家長(zhǎng)擔(dān)負(fù)起孩子的教育責(zé)任。同時(shí)告知家長(zhǎng)2020年春季扶貧資助工作的落實(shí)情況，將扶貧資助政策深入人心。

（3）自查自糾政策的落實(shí)情況。

5月10前，教育扶貧資助主體責(zé)任人完成對(duì)2016年春季以來(lái)9個(gè)學(xué)期的教育扶貧資助工作資料的整理，系統(tǒng)排查扶貧資助政策的宣傳、申請(qǐng)?jiān)u審認(rèn)定過(guò)程的規(guī)范性、資助的人數(shù)金額以及發(fā)放的形式、受助困難學(xué)生的類型、建檔立卡學(xué)生資助全覆蓋的落實(shí)，通過(guò)大排查，建立每個(gè)學(xué)期家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助信息臺(tái)賬，完成自查自糾記錄表的填寫，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。5月20日前，在自查自糾總結(jié)反饋基礎(chǔ)上，完成報(bào)告的撰寫。

二、2020年建檔立卡學(xué)生資助情況

2020年春季教育扶貧資助工作的開展，我校按照上級(jí)布置，

及時(shí)在省建檔立卡系統(tǒng)錄入學(xué)生學(xué)籍信息，比對(duì)系統(tǒng)確定建檔立卡學(xué)生數(shù)，并與當(dāng)?shù)胤鲐毑块T核實(shí)建檔立卡學(xué)生信息，確定建檔立卡學(xué)生xx人。經(jīng)公示，于4月28日通過(guò)農(nóng)商行打卡完成足額發(fā)放，發(fā)放金額為xxx元。并于5月1日收訖《致建檔立卡學(xué)生家長(zhǎng)一封信》的回執(zhí)。

三、2016—2019年學(xué)生資助開展情況

1、政策宣傳開展情況

每一學(xué)期學(xué)校都采用了多種形式和途徑，向?qū)W生和家長(zhǎng)認(rèn)真宣傳了教育扶貧資助政策的變動(dòng)，并發(fā)放致家長(zhǎng)一封信，將資助政策的落實(shí)情況告知家長(zhǎng)。

2、資助政策執(zhí)行情況

學(xué)校根據(jù)上級(jí)主管部門要求，按照文件的規(guī)定，在相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)落實(shí)了資助政策，及時(shí)足額合規(guī)發(fā)放了資助資金。

3、評(píng)審程序、公示等工作排查情況

我校以扎實(shí)的工作作風(fēng)，按照摸排、申報(bào)、評(píng)審、公示、上報(bào)的流程，逐步推動(dòng)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的評(píng)審認(rèn)定工作，確保流程規(guī)范。

4、建檔立卡學(xué)生資助落實(shí)情況

我校依托省建檔立卡資助系統(tǒng)的摸排，和與當(dāng)?shù)胤鲐毑块T的對(duì)接，核定建檔立卡學(xué)生數(shù)，做到了建檔立卡學(xué)生統(tǒng)計(jì)無(wú)遺漏，確保了符合條件的建檔立卡學(xué)生資助全覆蓋。

5、資助資金管理情況

經(jīng)教體局和財(cái)政局審批的學(xué)生資助資金，學(xué)校財(cái)務(wù)嚴(yán)格按政策執(zhí)行，管理規(guī)范，發(fā)放及時(shí)。

第6篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

一、上半年主要工作

1、為貫徹實(shí)施省局“*業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，達(dá)到鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)、提高營(yíng)銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，這給我們?cè)竞?jiǎn)單的*業(yè)財(cái)務(wù)工作帶來(lái)了很多新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)，**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財(cái)務(wù)核算工作量成倍增長(zhǎng)，但每一位財(cái)務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng), 在財(cái)務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)；各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)，及時(shí)準(zhǔn)確地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。

2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的展開，原來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)不符合需求，*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更。

3、根據(jù)縣**要求，今年我**經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣*****集中支付，這對(duì)于幾十年傳承下來(lái)的*業(yè)財(cái)務(wù)支付習(xí)慣又是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報(bào)賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報(bào)銷各類費(fèi)用，對(duì)于不符合要求的，堅(jiān)決予以拒絕。

4、 近年來(lái)，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費(fèi)用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過(guò)半年的運(yùn)作,大部分單位經(jīng)費(fèi)都能很好地按計(jì)劃合理使用。

5、按上級(jí)關(guān)于做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知的要求，在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過(guò)認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無(wú)明顯小金庫(kù)以及類似行為存在，并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書，通過(guò)此次自查自糾，我們深刻的認(rèn)識(shí)到，“小金庫(kù)”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)，需要長(zhǎng)抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸，沒(méi)有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實(shí)際，通過(guò)提高政治覺(jué)悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

二、下步工作思路

財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>

1*****改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，改制經(jīng)費(fèi)涉及面廣資金量大，專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，分類具體，****往來(lái)賬務(wù)涉及年份久遠(yuǎn)，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財(cái)務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時(shí)保質(zhì)完成此項(xiàng)任務(wù)。

第7篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

一、本次排查工作實(shí)施情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)研究決定成立河X(jué)XX內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，由黨支部書記XX同志任組長(zhǎng)、其它領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長(zhǎng)，人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環(huán)衛(wèi)管理部、園林綠化管理部等部門負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）分段進(jìn)行排查整改。一是自查時(shí)間從11月6日之日起至11月11日結(jié)束。自查工作責(zé)任部門有：人力資源部、綜合管理部、市政管理部、環(huán)衛(wèi)管理部、園林綠化管理部、燈飾照明管理部、隧道管理中心等部門。領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門按照要求，堅(jiān)持分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理。結(jié)合本單位、本部門、本崗位的實(shí)際，由上到下、由部門到個(gè)人，根據(jù)每個(gè)崗位的不同特點(diǎn)，采取“自己找、大家提，組織點(diǎn)、相互幫”的方式，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，克服避重就輕，敷衍了事的思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真填寫《企業(yè)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，做到邊查找邊改進(jìn)，通過(guò)查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患，進(jìn)一步完善制度措施，進(jìn)行有效防控，切實(shí)追求每個(gè)工作環(huán)節(jié)的實(shí)效。

（三）以問(wèn)題為導(dǎo)向進(jìn)行排查。本次排查是以回歸本源、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，為準(zhǔn)繩，主要圍繞的七種表現(xiàn)形式，排查整治本單位存在的突出問(wèn)題，有什么排查什么，有什么問(wèn)題解決什么問(wèn)題。在全面排查的基礎(chǔ)上，逐一列出問(wèn)題清單并建檔立案，逐項(xiàng)對(duì)照整改，嚴(yán)格自查自糾。

二、下一步措施

一是健全機(jī)制，完善制度，全面構(gòu)建點(diǎn)線面相結(jié)合的廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)防控體系。采取定期自查、重點(diǎn)抽查的方法，對(duì)出現(xiàn)的苗頭性問(wèn)題，及時(shí)采取監(jiān)控措施。由內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)崗位職責(zé)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

二是與廉政教育相結(jié)合，深化干部職工對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的認(rèn)識(shí)。提高參與意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和防范意識(shí)，并與崗位職責(zé)相結(jié)合，規(guī)范崗位職責(zé)，建立長(zhǎng)效防范機(jī)制。

第8篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

每年年末或年初，總會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象：一些單位對(duì)新一年度的審計(jì)計(jì)劃非常關(guān)注，也許你會(huì)以為這是被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作的重視和關(guān)心，自覺(jué)接受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí)強(qiáng)，但事情并非想象得那樣簡(jiǎn)單。在審計(jì)機(jī)關(guān)制定年度審計(jì)計(jì)劃時(shí)，積極打聽(tīng)，獲取信息，一旦本單位已納入年度審計(jì)對(duì)象，則積極準(zhǔn)備，修改補(bǔ)充賬目。審計(jì)人員審計(jì)有時(shí)覺(jué)得有些賬目有突擊修改補(bǔ)記的痕跡，但卻苦于沒(méi)有足夠的證據(jù)和進(jìn)一步深查下去的線索，也只能不了了之。其實(shí)被審計(jì)的單位真正目的是在逃避審計(jì)處罰，審計(jì)過(guò)后，他們?nèi)詴?huì)明知故犯，故伎重演。如何防止類似現(xiàn)象的發(fā)生，不讓違法違規(guī)者僥幸逃脫應(yīng)有的處罰呢?我認(rèn)為可以從以下幾方面入手解決：請(qǐng)支持原創(chuàng)網(wǎng)站

一、對(duì)自查自糾者應(yīng)視情況分別處理，不能一概免于處罰。可以通過(guò)以前審計(jì)情況和結(jié)果進(jìn)行分析，以前如果沒(méi)有出現(xiàn)類似違法違規(guī)行為和自查自糾行為的，可以初步判定被審計(jì)單位的自查自糾行為屬實(shí)，對(duì)上述違法違規(guī)行為可以從輕或免于處罰，但應(yīng)在審計(jì)意見(jiàn)中提出并表明審計(jì)機(jī)關(guān)的態(tài)度：被審計(jì)單位以后應(yīng)杜絕此類違法違規(guī)行為的再次發(fā)生，一旦發(fā)現(xiàn)，審計(jì)機(jī)關(guān)將予以嚴(yán)肅處理。不讓被審計(jì)單位存有僥幸心理。如果發(fā)現(xiàn)以前審計(jì)中有類似和違法違規(guī)行為和自查自糾行為時(shí)，可以初步斷定被審計(jì)單位有逃避審計(jì)處罰嫌疑，應(yīng)進(jìn)一步對(duì)有疑問(wèn)的地方深查，如通過(guò)將被審計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)提供的會(huì)計(jì)資料與被審計(jì)單位向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)或者財(cái)稅部門定期報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行比較，看是否一致等等，對(duì)確實(shí)屢犯屢糾、屢糾屢犯的應(yīng)嚴(yán)肅處理，確實(shí)無(wú)法進(jìn)一步深查的，可以取得被審計(jì)單位不再重犯的承諾，予以從輕處罰。請(qǐng)支持原創(chuàng)網(wǎng)站

二、提高審計(jì)人員保密意識(shí)，澄清保密認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。在日常工作中，一些審計(jì)人員保密意識(shí)不夠，一些審計(jì)信息往往在不經(jīng)意間被泄露出去而審計(jì)人員自己還渾然不知，有的審計(jì)人員對(duì)保密內(nèi)容的認(rèn)識(shí)存在偏差，認(rèn)為只需對(duì)審計(jì)中知悉的國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密保守秘密即可。事實(shí)上<中華人民共和國(guó)審計(jì)法)中涉及保密的事項(xiàng)有二條，其中第六條中規(guī)定：審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密。第十四條規(guī)定：審計(jì)人員對(duì)其在執(zhí)行職務(wù)中知悉的國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。第六條雖未明確規(guī)定保密的內(nèi)容，但從一般慣例來(lái)說(shuō)，內(nèi)部審計(jì)工作情況包括審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作情況、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)、決定和建議等都屬于保密事項(xiàng)，但由于法律法規(guī)對(duì)此未明確規(guī)定，因此審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員對(duì)此未形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，因此在加強(qiáng)審計(jì)人員保密意識(shí)的同時(shí)，法律法規(guī)或規(guī)章應(yīng)對(duì)保密的有關(guān)事項(xiàng)加以明確，以統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，使審計(jì)保密工作有章可循。

三、持之以恒地執(zhí)行被審計(jì)單位定期向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)算。會(huì)計(jì)報(bào)表等資料的制度，使之落到實(shí)處。審計(jì)法第三十一條規(guī)定：審計(jì)機(jī)關(guān)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定報(bào)送預(yù)算或者財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，以及其他與財(cái)政收支或者財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料，被審計(jì)單位不得拒絕、拖延、謊報(bào)。實(shí)行定期(每季、計(jì)單位的做法?，F(xiàn)行審計(jì)法規(guī)定審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)3日前應(yīng)通知被審計(jì)單位，筆者認(rèn)為這種做法過(guò)于機(jī)械化，應(yīng)區(qū)別實(shí)際情況分別處理。對(duì)于常規(guī)審計(jì)來(lái)說(shuō)，提前通知被審計(jì)單位有關(guān)審計(jì)事宜，讓被審計(jì)單位做好迎接審計(jì)工作的資料準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、場(chǎng)所準(zhǔn)備是必要的、恰當(dāng)?shù)?。但是?yīng)該看到這種做法還有一個(gè)很大的弊端，那就是同時(shí)為一些經(jīng)濟(jì)違法亂紀(jì)的被審計(jì)單位提供了修改做平賬目、填平現(xiàn)金、消除和隱匿小金庫(kù)和其他違法違規(guī)行為的痕跡和資料的時(shí)間，給審計(jì)工作帶來(lái)一些不必要的麻煩。在目前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序相對(duì)混亂、會(huì)計(jì)信息嚴(yán)重失真的形勢(shì)下，合法性仍是一個(gè)很重要的審計(jì)目標(biāo)。審計(jì)在打擊經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)方面具有不可替代的重要職能，因此審計(jì)程序的設(shè)計(jì)應(yīng)有利于審計(jì)機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)行為。在違法違規(guī)審計(jì)和特定項(xiàng)目的審計(jì)中應(yīng)規(guī)定采取突擊審計(jì)的方法，為審計(jì)機(jī)關(guān)及時(shí)取得充分有效的證據(jù)提供法律依據(jù)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性和震懾力。

第9篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告范文

一、專項(xiàng)治理工作任務(wù)

進(jìn)一步完善我縣醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作機(jī)制，探索建立全覆蓋式醫(yī)保基金監(jiān)督檢查制度，充分發(fā)揮各級(jí)醫(yī)療保障部門的監(jiān)管作用，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，使醫(yī)保基金監(jiān)管工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、常態(tài)化和規(guī)范化。通過(guò)開展專項(xiàng)治理工作，鍛煉醫(yī)?；鸨O(jiān)管隊(duì)伍，不斷提升全縣醫(yī)保基金監(jiān)管隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。

二、專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組

為有效開展全縣醫(yī)保基金監(jiān)督檢查專項(xiàng)治理工作，確保工作任務(wù)的完成，縣醫(yī)療保障局決定成立全縣醫(yī)?；鸨O(jiān)督檢查專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)醫(yī)?；鸨O(jiān)督檢查專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)日常組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和落實(shí)等工作。辦公室設(shè)在縣醫(yī)療保障局基金監(jiān)管科。

主任：

副主任：

成員：侯雨鐳于有志、吳連東、薛森、縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心機(jī)構(gòu)抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干5人（包括征繳、結(jié)算、財(cái)務(wù)、稽核、信息人員各1人）、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)抽調(diào)醫(yī)生3人。

三、專項(xiàng)治理范圍

2020年以定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“兩類機(jī)構(gòu)”）為重點(diǎn)，重點(diǎn)查辦“內(nèi)外勾結(jié)”欺詐騙保，實(shí)現(xiàn)全部定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)全覆蓋。

四、專項(xiàng)治理主要方式

由縣醫(yī)療保障局牽頭，以縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心為責(zé)任主體，對(duì)違法違規(guī)使用醫(yī)保基金行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，主要方式如下：

一是堅(jiān)持監(jiān)督檢查全覆蓋與抓重點(diǎn)補(bǔ)短板相結(jié)合方式，不斷完善醫(yī)?；鸪B(tài)化管理制度；

二是以自查自糾與抽查復(fù)查相結(jié)合方式，促進(jìn)醫(yī)?；鸨O(jiān)管從治標(biāo)逐步向治本轉(zhuǎn)變；

三是強(qiáng)化外部監(jiān)管與加強(qiáng)內(nèi)控管理相結(jié)合方式，不斷規(guī)范醫(yī)保服務(wù)行為及內(nèi)部管理程序；

四是以醫(yī)保目錄管理為重點(diǎn)，對(duì)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)落實(shí)相關(guān)醫(yī)保政策情況進(jìn)行全面檢查。

五、具體治理內(nèi)容與項(xiàng)目

（一）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

重點(diǎn)治理醫(yī)保信息不健全和上報(bào)不及時(shí)問(wèn)題；審查有無(wú)修改數(shù)據(jù)和串換項(xiàng)目問(wèn)題；內(nèi)審制度不健全與不執(zhí)行問(wèn)題；基金稽查不全面、履約檢查不到位、違規(guī)辦理醫(yī)保待遇、違規(guī)支付醫(yī)保費(fèi)用、虛假參保和虛假繳費(fèi)問(wèn)題；違規(guī)拖欠定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)費(fèi)用和違規(guī)撥付醫(yī)保經(jīng)費(fèi)問(wèn)題；查辦內(nèi)部人員“監(jiān)守自盜”、“內(nèi)外勾結(jié)”等問(wèn)題。

（二）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

重點(diǎn)治理醫(yī)保信息上報(bào)不及時(shí)、掛床住院、誘導(dǎo)住院、虛構(gòu)多記醫(yī)療服務(wù)、偽造醫(yī)療文書和票據(jù)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解收費(fèi)、串換或套用藥品耗材診療項(xiàng)目收費(fèi)、不合理檢查治療用藥、盜刷醫(yī)保卡和其他違法違規(guī)行為。

（三）定點(diǎn)零售藥店

重點(diǎn)治理進(jìn)銷存臺(tái)賬，串換藥品、聚斂盜刷醫(yī)?？?、套取現(xiàn)金、為非定點(diǎn)藥店提供刷卡記賬服務(wù)、誘導(dǎo)參保人使用醫(yī)?？ㄙ?gòu)買保健品、醫(yī)療器械等非醫(yī)保支付范圍內(nèi)的物品、銷售或擺放禁止擺放的生活用品和食品等其他違法違規(guī)行為。

六、工作安排

本次專項(xiàng)治理工作共分為統(tǒng)一部署、自查自糾、抽查復(fù)查三

個(gè)階段進(jìn)行。具體時(shí)間安排如下：

第一階段：工作部署階段，4月30日前完成。

縣醫(yī)療保障局下發(fā)專項(xiàng)治理工作方案，對(duì)專項(xiàng)治理工作統(tǒng)一進(jìn)行部署。各相關(guān)單位和部門，制定各自的實(shí)施方案，并結(jié)合“打擊欺詐騙保宣傳活動(dòng)月”做好相關(guān)宣傳啟動(dòng)工作。

第二階段：自查自糾階段，5月6日至6月10日前完成。各相關(guān)單位和部門要結(jié)合各自實(shí)際，按照方案要求，“兩類機(jī)構(gòu)”要認(rèn)真開展自查自糾和整改落實(shí)工作（自查自糾數(shù)據(jù)起止時(shí)間為2018年1月1日-2020年5月31日）。自查結(jié)束后，“兩類機(jī)構(gòu)”要填寫《醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)自查情況統(tǒng)計(jì)表》和《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查情況統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)附件），向縣醫(yī)療保障局書面報(bào)送自查報(bào)告，列明自查存在的問(wèn)題和整改落實(shí)情況，并主動(dòng)清退因違法違規(guī)發(fā)生的醫(yī)保資金。

第三階段：現(xiàn)場(chǎng)檢查與抽查復(fù)查階段，5月6日至9月30日

前完成?？h醫(yī)療保障局將通過(guò)抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干、專家、購(gòu)買第三方服務(wù)

和邀請(qǐng)相關(guān)部門組成抽查工作組，對(duì)不低于20%的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，同時(shí)要邀請(qǐng)當(dāng)?shù)匦侣劽襟w參與，提高抽查透明度。同時(shí)要根據(jù)醫(yī)保服務(wù)協(xié)議管理，對(duì)全縣定點(diǎn)零售藥店開展檢查，并填寫《定點(diǎn)零售藥店檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)附件3）。對(duì)上級(jí)移交和本地受理舉報(bào)線索要全部納入現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍。檢查發(fā)現(xiàn)自查自糾不到位、仍然存在違法違規(guī)使用醫(yī)?；鸬男袨?，依法依規(guī)從嚴(yán)頂格處理，并公開曝光。

七、工作要求

（一）提高政治站位。各縣相關(guān)單位和部門切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)將打擊欺詐騙保作為本部門政治任務(wù)抓實(shí)抓細(xì)，守護(hù)好百姓的“救命錢”。