管道工程采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量管理

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一、采購(gòu)計(jì)劃編制與采購(gòu)方案確定的質(zhì)量管理

采購(gòu)計(jì)劃是根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃要求，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)目標(biāo)任務(wù)、采購(gòu)原則、采購(gòu)程序、采購(gòu)進(jìn)度控制措施、采購(gòu)質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施等總體構(gòu)思而形成的書面文件。編制主要內(nèi)容包括：工程項(xiàng)目名稱；組織機(jī)構(gòu)（機(jī)構(gòu)圖）、崗位職責(zé)；項(xiàng)目目標(biāo)（進(jìn)度控制目標(biāo)、質(zhì)量控制目標(biāo)、采購(gòu)成本控制目標(biāo)）；采購(gòu)界面（明細(xì)表）；項(xiàng)目整體里程碑（重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)）；采購(gòu)內(nèi)容、方式、范圍與標(biāo)包劃分；供應(yīng)商主要資格或生產(chǎn)條件要求（防爆、3C認(rèn)證、壓力管道元件生產(chǎn)許可證等）；項(xiàng)目采購(gòu)成本管理（成本預(yù)算、資金管理、成本控制措施）；項(xiàng)目采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（進(jìn)度、資金、質(zhì)量等）；采購(gòu)物資工廠質(zhì)量控制方式（駐廠監(jiān)造、第三方檢驗(yàn)、工廠飛檢等）；采購(gòu)采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；附件（物資采購(gòu)計(jì)劃表、潛在供應(yīng)商名單、采購(gòu)成本預(yù)算表等）；竣工資料整理與提交。在采購(gòu)計(jì)劃里應(yīng)規(guī)定不同物資的采購(gòu)方案。包括公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)等。其確定的依據(jù)主要是上級(jí)文件規(guī)定、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等。

二、供應(yīng)商資格預(yù)審質(zhì)量管理

供應(yīng)商資格預(yù)審質(zhì)量管理主要內(nèi)容包括：①物資采購(gòu)單位應(yīng)多渠道、廣范圍收集供應(yīng)商資料，主要包括供應(yīng)商貨源分布、生產(chǎn)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格走勢(shì)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、售后服務(wù)等。②針對(duì)關(guān)鍵物資、重要物資、長(zhǎng)周期物資，應(yīng)組織供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流或?qū)嵉乜疾?，進(jìn)一步掌握生產(chǎn)廠商的技術(shù)、質(zhì)量狀況及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用的發(fā)展動(dòng)向。③供應(yīng)商資格預(yù)審內(nèi)容包括：?jiǎn)挝簧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍；企業(yè)營(yíng)業(yè)證、照；近3年財(cái)務(wù)狀況；產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境與職業(yè)健康管理體系認(rèn)證及有效性；銀行資信情況；主要產(chǎn)品近3年的供貨業(yè)績(jī)。適用審核包括3C認(rèn)證、工業(yè)生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、計(jì)量器具制造許可證、防爆合格證等。④對(duì)于業(yè)務(wù)往來(lái)中斷半年以上的供應(yīng)商，在與其進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，應(yīng)對(duì)其資質(zhì)情況進(jìn)行審核，必要時(shí)委托第三方實(shí)施考察，并出具考察報(bào)告。對(duì)于不滿足要求或考察不合格的一律不得與其簽訂合同。

三、選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量管理

選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量管理主要內(nèi)容包括：①采購(gòu)重要、關(guān)鍵物資時(shí)可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察、物資質(zhì)量抽查或進(jìn)行質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系審核，對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。②招標(biāo)采購(gòu)。物資采購(gòu)單位應(yīng)按照國(guó)家、業(yè)主招投標(biāo)管理相關(guān)法律、條例、規(guī)定，對(duì)滿足招標(biāo)采購(gòu)要求的應(yīng)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)物資招標(biāo)文件由采購(gòu)單位編制，經(jīng)審查批準(zhǔn)后實(shí)施，通過(guò)招標(biāo)程序選擇、評(píng)價(jià)、確定供應(yīng)商。③電子商務(wù)采購(gòu)。符合電子商務(wù)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，以電子商務(wù)方式進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，執(zhí)行業(yè)主物資采購(gòu)與電子商務(wù)的相關(guān)管理辦法。采購(gòu)單位根據(jù)電子商務(wù)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定供應(yīng)商。若評(píng)審后，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議、價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、交貨方式、包裝、運(yùn)輸方式和售后服務(wù)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變動(dòng)，必須重新評(píng)價(jià)。④非招標(biāo)采購(gòu)。凡不具備招標(biāo)條件的采取非招標(biāo)方式來(lái)采購(gòu)，由物資采購(gòu)單位組織技術(shù)談判及商務(wù)談判選擇、評(píng)價(jià)、確定供應(yīng)商。參加非招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商原則上不得少于3家。原則上不得采取單一來(lái)源談判采購(gòu)方式，必須采購(gòu)時(shí)應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)，適用時(shí)報(bào)建設(shè)單位或總承包商審批，批準(zhǔn)后實(shí)施。⑤物資采購(gòu)單位每年度對(duì)當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，剔除不合格的供應(yīng)商。

四、采購(gòu)合同簽訂質(zhì)量管理

物資采購(gòu)合同的簽訂和管理執(zhí)行工程業(yè)主、建設(shè)單位或總承包商相關(guān)合同管理辦法。物資采購(gòu)單位負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂合同（包含技術(shù)協(xié)議書等附件）及合同執(zhí)行。采購(gòu)合同應(yīng)規(guī)定采購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品的基本要求，包括名稱、型號(hào)、規(guī)格（或圖號(hào)）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格；質(zhì)量保證及技術(shù)要求包括交貨期、雙方責(zé)任、貨款支付、運(yùn)輸、裝卸、包裝要求、需提交的圖紙及資料等隨機(jī)文件、售后服務(wù)、違約責(zé)任、不可抗力等內(nèi)容。其中，質(zhì)量保證條款應(yīng)明確規(guī)定內(nèi)容有：①采購(gòu)物資（含配件、附件等）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)協(xié)議；②原材料、零件、附件的獲取渠道及質(zhì)量保證措施；③原材料、外購(gòu)件、外委加工廠商的生產(chǎn)資質(zhì)，必要時(shí)組織工廠進(jìn)行飛檢；④驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的方式、方法、地點(diǎn)、產(chǎn)品改進(jìn)、改型及驗(yàn)證結(jié)果的處理等；⑤質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)和雙方發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端時(shí)的協(xié)調(diào)處理方式，對(duì)于關(guān)系到安全生產(chǎn)、健康環(huán)保的重要物資和復(fù)雜設(shè)備，必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金；⑥不合格品的處理方式；⑦明確竣工資料提交具體要求，包含竣工資料類別、明細(xì)、數(shù)量等；⑧“三包”服務(wù)的內(nèi)容及承諾等。簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)協(xié)同技術(shù)主管部門以及設(shè)計(jì)、使用等單位與供應(yīng)商進(jìn)行充分交流，簽訂技術(shù)協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容至少應(yīng)包括：①產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；②對(duì)新產(chǎn)品需簽訂“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議書”和“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議書”；③包裝運(yùn)輸方式、備品備件、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)等約定；④合同的起草和簽訂必須包括法律規(guī)定的必要條款，使其具有法律效力。合同內(nèi)容、條款、表述、文字和數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整，簽訂雙方意思表達(dá)一致。如需對(duì)物資采購(gòu)合同數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)條件、裝運(yùn)方式和包裝方式、交貨地點(diǎn)等進(jìn)行部分變更時(shí)，應(yīng)出具書面的變更依據(jù)，由物資采購(gòu)單位及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽署變更協(xié)議，并及時(shí)通知各相關(guān)單位。凡對(duì)合同條款做出任何改動(dòng)或偏離，合同雙方均須簽署書面的合同修改書。涉及合同重要條款變更時(shí)必須履行相應(yīng)的審批手續(xù)。

五、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理

生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理主要內(nèi)容包括：①物資采購(gòu)單位要通過(guò)招標(biāo)，確定資格能力滿足要求的駐廠監(jiān)造單位或第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展物資生產(chǎn)的檢驗(yàn)；由工程監(jiān)理單位組織工程現(xiàn)場(chǎng)抽樣復(fù)檢。②工程業(yè)主等規(guī)定要求實(shí)施駐廠監(jiān)造的物資，應(yīng)實(shí)施駐廠監(jiān)造；駐廠監(jiān)造單位的選擇應(yīng)滿足國(guó)家、工程業(yè)主的有關(guān)規(guī)定。物資采購(gòu)單位要加強(qiáng)對(duì)駐廠監(jiān)造單位的管理工作，督促駐廠監(jiān)造單位做好工作質(zhì)量的自檢自查，要求其嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)造大綱的規(guī)定，堅(jiān)決杜絕不合格的產(chǎn)品出廠。要求監(jiān)造單位按時(shí)提交監(jiān)造日?qǐng)?bào)、周報(bào)等監(jiān)造記錄。監(jiān)造記錄應(yīng)完整、清晰并具有可追溯性。管理人員應(yīng)對(duì)監(jiān)造記錄進(jìn)行監(jiān)督審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理、通報(bào)，必要時(shí)更換監(jiān)造服務(wù)商。③在物資生產(chǎn)過(guò)程中，駐廠監(jiān)造單位或第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)中的關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位參加，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正處理。④物資出廠發(fā)貨前，駐廠監(jiān)造單位或第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施物資出廠前檢驗(yàn)，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位參加，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取有效措施。⑤物資出廠后到達(dá)指定交貨地點(diǎn)，按照相關(guān)規(guī)范的物資復(fù)檢要求，由工程監(jiān)理單位組織及時(shí)抽樣并送至有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，待收到復(fù)檢合格報(bào)告后再進(jìn)行驗(yàn)收發(fā)放使用。⑥物資采購(gòu)單位應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)要求對(duì)商檢目錄內(nèi)的物資進(jìn)行商檢。

六、包裝運(yùn)輸質(zhì)量管理

包裝運(yùn)輸質(zhì)量管理主要內(nèi)容包括：①物資采購(gòu)單位應(yīng)根據(jù)物資料性選擇合適的裝卸運(yùn)輸工具和方式，對(duì)于國(guó)家規(guī)定的有特殊要求的物資，應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和條件的運(yùn)輸單位和人員，確保裝卸運(yùn)輸過(guò)程中質(zhì)量完好。②物資采購(gòu)單位需要自行組織運(yùn)輸?shù)模瑧?yīng)根據(jù)供貨時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量以及需用情況，組織有關(guān)單位進(jìn)行運(yùn)輸調(diào)查，編制不同運(yùn)輸方案，進(jìn)行對(duì)比分析，選擇最佳運(yùn)輸方案，并投保運(yùn)輸保險(xiǎn)，由合格的運(yùn)輸供應(yīng)商負(fù)責(zé)實(shí)施。③由各商、生產(chǎn)廠家所代運(yùn)的物資運(yùn)輸，由經(jīng)辦單位提出所選用的運(yùn)輸方式，經(jīng)物資采購(gòu)單位確認(rèn)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。④對(duì)于超大、超限物資運(yùn)輸前，物資采購(gòu)單位應(yīng)制定詳細(xì)的運(yùn)輸方案及相應(yīng)的保護(hù)措施，選擇有實(shí)力的運(yùn)輸單位及可靠的運(yùn)輸工具，進(jìn)行路線、場(chǎng)所的調(diào)查，編制詳細(xì)的運(yùn)輸實(shí)施方案，投保運(yùn)輸保險(xiǎn)，適用時(shí)報(bào)建設(shè)單位或總承包商審批后執(zhí)行。

七、中轉(zhuǎn)站倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理

中轉(zhuǎn)站倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理主要內(nèi)容包括：①物資采購(gòu)單位應(yīng)依據(jù)工程業(yè)主、建設(shè)單位或總承包商制定的物資質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定，明確物資質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收的方式、方法、程序，以及其他相關(guān)要求。任何物資不經(jīng)驗(yàn)收，不得辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。②物資采購(gòu)單位負(fù)責(zé)物資檢驗(yàn)、驗(yàn)收的人員應(yīng)通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，持證上崗。③驗(yàn)收特大設(shè)備、貴重器材、危險(xiǎn)化學(xué)品和直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資時(shí)，物資采購(gòu)單位參加建設(shè)單位或總承包商組織的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。④入庫(kù)物資的儲(chǔ)存、堆碼和保管保養(yǎng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、工程業(yè)主以及建設(shè)單位或總承包商的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，減少物資在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程的損壞。制定各項(xiàng)操作規(guī)程、質(zhì)量安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及消減措施、兩書一表、作業(yè)許可等。⑤依據(jù)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)制度和規(guī)范對(duì)庫(kù)內(nèi)物資進(jìn)行合理存放，妥善維護(hù)與保養(yǎng)，并進(jìn)行定期盤點(diǎn)，防止倉(cāng)儲(chǔ)物資毀損、變質(zhì)和滅失。⑥物資出庫(kù)發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行程序，應(yīng)依據(jù)出庫(kù)憑證，與領(lǐng)料人員一同清查清點(diǎn)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝和相關(guān)單據(jù)、資料等，無(wú)誤后辦理出庫(kù)。出庫(kù)物資符合退庫(kù)條件的應(yīng)按程序辦理退庫(kù)。⑦物資采購(gòu)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不合格物資的管理，明確不合格物資的處置方式和程序，及時(shí)有效地進(jìn)行合理處置，并做好相關(guān)記錄。經(jīng)技術(shù)或設(shè)計(jì)部門認(rèn)可批準(zhǔn)可降級(jí)使用的，在有其書面批準(zhǔn)文件的前提下可以辦理出庫(kù)手續(xù)。

八、竣工資料質(zhì)量管理

竣工資料質(zhì)量管理主要內(nèi)容包括：①物資采購(gòu)單位應(yīng)按照工程業(yè)主或總承包商的項(xiàng)目竣工資料歸檔的相關(guān)規(guī)定，組織物資采購(gòu)供應(yīng)竣工資料的歸檔。②物資采購(gòu)單位負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)中的訂貨、生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務(wù)資料收集、整理；組織各中轉(zhuǎn)站、倉(cāng)庫(kù)、商、服務(wù)商和供應(yīng)商竣工資料的收集、整理和歸檔。一是各供應(yīng)商按合同要求及時(shí)提供采購(gòu)竣工資料所需資料、文件、單據(jù)，如試驗(yàn)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告等；二是各中轉(zhuǎn)站和倉(cāng)庫(kù)按建設(shè)單位要求及時(shí)整理原始資料、單據(jù)、撤站報(bào)告等?？傊?，管道工程物資采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量管理中的每個(gè)環(huán)節(jié)都十分重要，執(zhí)行過(guò)程中不同單位、不同部門均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)作業(yè)規(guī)程或規(guī)定。只有這樣，才能確保整個(gè)物資采購(gòu)過(guò)程都在受控的條件下運(yùn)行。

作者：王嗣穎 邢俊強(qiáng) 劉松林 單位：中國(guó)石油管道局工程有限公司東南亞項(xiàng)目經(jīng)理部 中油管道物資裝備有限公司