財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

一、工作目標(biāo)

通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)治理，嚴(yán)肅各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面規(guī)范財(cái)務(wù)管理，履行好財(cái)務(wù)管理主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，從源頭上防范違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，切實(shí)把“錢袋子”管住管好，斬?cái)嘧躺瘮『筒徽L(fēng)的通道。

二、治理范圍

辦、中心各處室。

三、重點(diǎn)內(nèi)容

重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)2017年7月1日一2017年6月30日期間財(cái)務(wù)管理違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題；省委巡視組巡視中發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面主要問(wèn)題的整改落實(shí)情況；檢查《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)〉的通知》(x財(cái)行一發(fā)〔2017〕x號(hào))和《關(guān)于印發(fā)〈湖北省行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)支出票據(jù)管理辦法(試行)〉的通知》(x財(cái)綜發(fā)〔2017〕x號(hào))貫徹執(zhí)行情況。對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題將延伸檢查并追溯到以前年度。具體檢查下列方面存在的問(wèn)題：

(一)單位建立健全財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系的情況。

(二)單位預(yù)決算管理情況。包括將各項(xiàng)收入和支出全部納入部門預(yù)算管理情況；嚴(yán)格人員編制政策，嚴(yán)禁超編制安排人員經(jīng)費(fèi)情況。

(三)單位財(cái)務(wù)支出管理情況。包括公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行情況；銀行賬戶開(kāi)設(shè)和存款管理情況；津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用情況；政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況；“小金庫(kù)”和“賬外賬”治理情況；工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)計(jì)提及其他管理情況。

(四)單位資產(chǎn)管理情況。包括資產(chǎn)配置、使用和處置管理情況；對(duì)外出租、出借資產(chǎn)的管理情況。

(五)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括建立健全內(nèi)部控制制度情況；單位依法設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、配備合格的財(cái)務(wù)人員情況；會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，銀行賬戶預(yù)留印鑒管理情況。

四、方法步驟

專項(xiàng)治理工作分為三個(gè)階段。

第一階段：自查自糾階段(4月初至6月中旬)。

綜合處負(fù)責(zé)制定自查工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真開(kāi)展自查，主動(dòng)糾正存在的問(wèn)題，做到不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋，自查面必須達(dá)到100%。各處室負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾情況負(fù)總責(zé)。對(duì)自查出來(lái)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，必須如實(shí)填報(bào)，不得隱匿不報(bào)或少報(bào)、漏報(bào)。2017年6月5日前，綜合處收集匯總并向省專項(xiàng)治理工作專班上報(bào)自查自糾報(bào)告和《財(cái)務(wù)管理違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)治理自查(重點(diǎn)檢查)情況統(tǒng)計(jì)表》。

第二階段：接受檢查階段(6月下旬至9月中旬)。

綜合處定期匯總上報(bào)專項(xiàng)治理情況，隨時(shí)做好接受上級(jí)檢查準(zhǔn)備。

第三階段整改提高階段(9月下旬至10月底)。

針對(duì)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，研究制定整改措施并抓好落實(shí)，做到財(cái)務(wù)管理違規(guī)問(wèn)題整改到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位；要深入剖析問(wèn)題原因，健全完善制度，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善規(guī)范財(cái)務(wù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

專項(xiàng)治理工作結(jié)束后，綜合處將專項(xiàng)治理情況報(bào)告及有關(guān)表格于2017年10月25日前報(bào)省專項(xiàng)治理工作專班。

五、工作要求

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立專項(xiàng)治理工作專班，設(shè)在綜合處，搞好組織協(xié)調(diào)和日常督辦，落實(shí)工作責(zé)任，把握時(shí)間進(jìn)度，不折不扣落實(shí)工作任務(wù)。

(二)搞好宣傳發(fā)動(dòng)。對(duì)專項(xiàng)治理活動(dòng)以適當(dāng)形式進(jìn)行動(dòng)員部署。設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。

第2篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

一、組織領(lǐng)導(dǎo)和檢查方式

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作由財(cái)政局統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)科室、二級(jí)單位、財(cái)政所分別負(fù)責(zé)，財(cái)政監(jiān)督專職機(jī)構(gòu)牽頭實(shí)施。采取自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。自查工作由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人及財(cái)政所所長(zhǎng)負(fù)責(zé)，自查面要達(dá)100％，重點(diǎn)檢查人員由財(cái)政監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財(cái)局、預(yù)算股人員組成。

二、檢查時(shí)間

財(cái)政所內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25日—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年3月5日—3月30日。

局各業(yè)務(wù)科室及二級(jí)單位內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年6月、12月，9月份接受上級(jí)交叉檢查。

三、檢查的范圍和內(nèi)容

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所檢查范圍和內(nèi)容：2011年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支及本單位財(cái)務(wù)收支、財(cái)政資金（含專項(xiàng)資金）撥付情況及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理情況，有無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及其他違規(guī)行為，其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。

局各業(yè)務(wù)科室及二級(jí)單位檢查范圍和內(nèi)容：財(cái)政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，帳冊(cè)是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對(duì)賬手續(xù)是否齊全等和二級(jí)單位2011年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制情況及資金安全，財(cái)政專戶撤并情況的“回頭看”。

四、檢查的方法和步驟

(一)檢查的方法

以財(cái)政資金流向?yàn)橹骶€，采取內(nèi)查與外查相結(jié)合、檢查與調(diào)查相結(jié)合的方式。內(nèi)查外調(diào)，提高檢查效果，進(jìn)而增強(qiáng)查處問(wèn)題、改進(jìn)管理的針對(duì)性和說(shuō)服力，從而提高內(nèi)部檢查的有效性。

(二)檢查的步驟

1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業(yè)務(wù)科室、二級(jí)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，按照自行管理權(quán)限對(duì)2011年工作中的漏洞進(jìn)行自查、自測(cè)。特別是資金管理環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)管理核算情況等。自查結(jié)束后，及時(shí)向財(cái)政監(jiān)督檢查局報(bào)送自查報(bào)告及自查表。

2、重點(diǎn)檢查階段（3月5日—3月30日）：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況，對(duì)財(cái)政資金（（含專項(xiàng)資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財(cái)政財(cái)務(wù)收支與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及固定資產(chǎn)使用情況等進(jìn)行檢查。檢查結(jié)束后提出相關(guān)整改落實(shí)建議，形成專題材料。

3、整改落實(shí)階段：局各科室、二級(jí)單位及財(cái)政所要針對(duì)自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題自覺(jué)進(jìn)行整改提高，對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查建議逐條進(jìn)行落實(shí)，并向財(cái)政監(jiān)督局提報(bào)意見(jiàn)反饋，整改情況作為目標(biāo)管理考評(píng)的重要內(nèi)容。

五、檢查工作要求

1、被檢查單位要嚴(yán)格按照各自職責(zé)和檢查內(nèi)容認(rèn)真開(kāi)展自查工作，自查結(jié)束后，要及時(shí)將本科室、二級(jí)單位自查報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)財(cái)政監(jiān)督檢查局，財(cái)政所需一并報(bào)送自查表。

2、被檢查單位要全面、及時(shí)地提供檢查所需要的有關(guān)文件、帳表、憑證等相關(guān)資料，積極配合財(cái)政監(jiān)督人員搞好檢查工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督檢查程序。所有檢查項(xiàng)目必須嚴(yán)格依照《財(cái)政部?jī)?nèi)部監(jiān)督檢查辦法》（財(cái)政部58號(hào)）有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，依法依規(guī)處理。

第3篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

【會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告二】

為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合201x年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和201x年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見(jiàn)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開(kāi)展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開(kāi)展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:

一、組織開(kāi)展情況

為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、自查情況

1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

6、不存在賬外設(shè)賬行為。

7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

三、整改情況

根據(jù)區(qū)財(cái)政開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位20xx年和201x年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。

【會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告二】

根據(jù)《xxx財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對(duì)我單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，搞好自查

通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

二、明確目的，依法自查

我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。

三、認(rèn)真自查，突出重點(diǎn)

在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了自查

1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;

3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。

4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;

5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。

6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全，

7是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。

四、針對(duì)問(wèn)題，認(rèn)真整改

(一)、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況

在財(cái)務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作需要，有考慮財(cái)力可能，合理安排支出。

(二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效率。

3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

(三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。

第4篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

一、檢查對(duì)象和范圍

區(qū)內(nèi)所有村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織（村委會(huì)及街道辦的管理處）2009年以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況，如有必要可追溯到以前年度。

二、檢查內(nèi)容

各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，包括村級(jí)集體資產(chǎn)、資金和合同等管理制度的執(zhí)行情況；村級(jí)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性；各項(xiàng)票據(jù)的使用和管理的規(guī)范性；專項(xiàng)資金使用的真實(shí)性和合法性；財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)公開(kāi)的執(zhí)行情況等。

三、檢查工作方法和步驟

這次檢查采取自查和抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）自查方式

由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦組織實(shí)施。分三個(gè)階段：

1、動(dòng)員部署階段（11月5日­-11月10日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）抽調(diào)懂業(yè)務(wù)、責(zé)任心強(qiáng)的工作人員組成工作組，并指定專人負(fù)責(zé)，研究制定檢查工作方案，動(dòng)員部署所轄村級(jí)組織開(kāi)展自查工作。

2、集中檢查階段（11月11日-11月20日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）抽調(diào)的工作組對(duì)村級(jí)組織的財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查。通過(guò)審查村級(jí)財(cái)務(wù)賬、憑證、報(bào)表和查閱檔案資料、開(kāi)座談會(huì)、走訪村組干部群眾等方式，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄整理，形成檢查報(bào)告，并連同《村級(jí)財(cái)務(wù)檢查工作情況統(tǒng)計(jì)表》報(bào)送至區(qū)政府辦和區(qū)農(nóng)業(yè)局。

3、整改階段（12月1日-12月30日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）對(duì)檢查出的問(wèn)題要及時(shí)整改，對(duì)農(nóng)民群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題要進(jìn)行處理。對(duì)檢查結(jié)果要及時(shí)張榜公布，對(duì)群眾提出的疑問(wèn)進(jìn)行解釋。

（二）抽查方式

結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）自查工作，11月下旬開(kāi)始由區(qū)政府辦從區(qū)農(nóng)業(yè)局、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)單位抽調(diào)人員，組成2個(gè)檢查組不定期對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）的村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行抽查，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）查出的問(wèn)題及整改情況進(jìn)行督促指導(dǎo)，進(jìn)一步提出整改意見(jiàn)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

四、工作要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化認(rèn)識(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）及有關(guān)部門要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展這次檢查工作的重要性和緊迫性，把它當(dāng)作當(dāng)前主要工作來(lái)抓，認(rèn)真部署，采取有效措施，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保檢查工作的順利進(jìn)行。

第5篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

2008年12月24日，**市財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心職工**盜竊特設(shè)專戶撥款憑證及銀行預(yù)留印件，分兩次將580萬(wàn)元財(cái)政專戶資金轉(zhuǎn)入私人賬戶，隨后分多次從武漢、荊州等地將款項(xiàng)取走后潛逃。案發(fā)后，**市委市政府高度重視，緊急部署相關(guān)事宜。一是組織市檢察及公安機(jī)關(guān)爭(zhēng)分奪秒全力破案；二是迅即在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了財(cái)政資金管理清查，對(duì)全市財(cái)政系統(tǒng)管理的現(xiàn)有賬戶和資金進(jìn)行一次全方位、拉網(wǎng)式的清理檢查，認(rèn)真核對(duì)賬務(wù)，確保資金管理不掉鏈節(jié)、賬戶管理不留死角，堵塞財(cái)政資金管理上的一切漏洞。

迫于財(cái)政系統(tǒng)開(kāi)展的資金清查壓力，**市張金鎮(zhèn)財(cái)政所零戶統(tǒng)管中心出納陳某向當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)自首。又曝出了張金鎮(zhèn)財(cái)政所3名職工挪用170萬(wàn)元零戶統(tǒng)管資金案件，在**省乃至全國(guó)財(cái)政系統(tǒng)引起了比較大的反響，引起了社會(huì)輿論的關(guān)注。財(cái)政部、**省領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此非常重視，責(zé)成**省財(cái)政廳認(rèn)真進(jìn)行分析、檢查和整改。分析**案發(fā)生的原因，主要有以下幾個(gè)方面：

（一）國(guó)庫(kù)集中支付制度改革不徹底。由于傳統(tǒng)體制的慣性以及主客觀條件的制約，一些市縣的改革沒(méi)有完全到位，操作也不盡規(guī)范，改革中采取和保留了一些過(guò)渡性辦法。一是會(huì)計(jì)集中核算轉(zhuǎn)軌不徹底，與國(guó)庫(kù)集中支付雙軌運(yùn)行。在預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支管理上，財(cái)政部門集單位會(huì)計(jì)與出納為一身，削弱了預(yù)算單位作為預(yù)算執(zhí)行主體、財(cái)務(wù)管理主體和會(huì)計(jì)核算的地位，致使預(yù)算單位內(nèi)部會(huì)計(jì)與出納的牽制機(jī)制全面消失。二是財(cái)政專項(xiàng)資金沿用財(cái)政專戶管理的辦法，沒(méi)有納入國(guó)庫(kù)集中支付統(tǒng)一管理。各種財(cái)政專項(xiàng)資金分別設(shè)戶、分散管理、獨(dú)立運(yùn)行，并采用傳統(tǒng)的實(shí)撥方式撥付資金，導(dǎo)致資金撥付管理鏈過(guò)短，增加了資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。**市財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心**和張金鎮(zhèn)財(cái)政所3名職工，選擇財(cái)政專戶資金和財(cái)政代管的單位資金作案，正是利用了財(cái)政資金管理制度上的漏洞。

（二）財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制不健全。在改革過(guò)程中，由于新老制度并存，各種資金管理方式不一，基層財(cái)政部門在機(jī)構(gòu)設(shè)置、賬戶管理、資金撥付等方面都很不規(guī)范。一是國(guó)庫(kù)機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理。部分市縣國(guó)庫(kù)科（股）、國(guó)庫(kù)收付中心分開(kāi)設(shè)置、各自獨(dú)立運(yùn)行，造成資金管理鏈條和流水作業(yè)程序被人為分割，業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)不能有效行使對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。部分國(guó)庫(kù)收付中心實(shí)質(zhì)上仍為會(huì)計(jì)核算中心，本應(yīng)由預(yù)算單位承擔(dān)的資金風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為財(cái)政部門承擔(dān)。二是財(cái)政專戶管理不規(guī)范。從2008年度財(cái)政專戶年審情況看，市縣仍然存在專戶過(guò)多、重復(fù)設(shè)置、管理分散的問(wèn)題。**市財(cái)政局開(kāi)設(shè)的各類財(cái)政資金賬戶多達(dá)40幾個(gè)，而且分屬國(guó)庫(kù)科、國(guó)庫(kù)收付中心、非稅局、國(guó)資中心等不同的科室管理，沒(méi)有做到“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”，資金監(jiān)管存在著“盲區(qū)”。三是實(shí)撥資金撥付程序不嚴(yán)謹(jǐn)、管理脫節(jié)。財(cái)政專戶資金、集中核算資金、零戶統(tǒng)管資金等大多采用實(shí)撥方式，撥付流程比較簡(jiǎn)單，而且撥款憑證的生成和傳遞主要依靠手工操作，缺少網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支持，在預(yù)算單位、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)科室、銀行之間無(wú)法形成程序規(guī)范、管理嚴(yán)格、監(jiān)督制衡、公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制。**市兩起案件都是當(dāng)事人繞過(guò)規(guī)定審批程序作案，資金被挪用和盜取后單位也未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，這說(shuō)明實(shí)撥資金方式在運(yùn)行機(jī)制上存在著嚴(yán)重的問(wèn)題。

（三）內(nèi)控管理制度不落實(shí)。**市兩起案件的發(fā)生，暴露了基層財(cái)政部門內(nèi)部管理上的薄弱。一是崗位設(shè)置不健全。一些市縣財(cái)政國(guó)庫(kù)機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所由于人員配備不足，在內(nèi)部管理上存在一人多崗、崗位交叉的現(xiàn)象，致使一些非常重要的制度如隔手制管理、定期對(duì)賬等無(wú)法落實(shí)，一些需要相互牽制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要權(quán)限集中在個(gè)別人員手中，給資金安全留下巨大隱患。二是印鑒和票據(jù)管理不嚴(yán)格。少數(shù)單位未對(duì)支付印鑒實(shí)行分人分印管理，而是一人保管全套支付印鑒，印鑒存放也缺乏必要的安全措施；一些地方未將財(cái)政支付憑證作為重要空白憑證加以管理，保管、領(lǐng)用和核銷制度不嚴(yán)格，出庫(kù)后隨意擺放，管理漏洞較大。三是稽核和對(duì)賬制度未落實(shí)。一些地方未按制度規(guī)定設(shè)置內(nèi)部稽核崗位，對(duì)賬工作不及時(shí)、不認(rèn)真、流于形式，造成問(wèn)題發(fā)生后長(zhǎng)期不能發(fā)現(xiàn)。綜觀**兩起案件的作案手法，其手段并不高明，但正是內(nèi)部管理制度的失控，使得作案由一路紅燈變?yōu)橐宦肪G燈。如果印鑒、票據(jù)、稽核、對(duì)賬中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)管理到位，問(wèn)題就不會(huì)這么容易發(fā)生。

（四）國(guó)庫(kù)集中支付管理風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。國(guó)庫(kù)集中支付雖然程序規(guī)范、方便快捷，但也存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。一是財(cái)政部門對(duì)財(cái)政直接支付申請(qǐng)（資金用途、收款人、收款賬戶）的真實(shí)性和合理性難以核實(shí)，存在預(yù)算單位虛假套取財(cái)政資金的風(fēng)險(xiǎn)。二是財(cái)政授權(quán)支付給預(yù)算單位違規(guī)操縱財(cái)政資金留下了空間，一些單位頻繁大額提現(xiàn)，甚至違規(guī)向老賬戶劃轉(zhuǎn)資金，逃避財(cái)政管理和監(jiān)督。三是國(guó)庫(kù)集中支付依賴于系統(tǒng)管理和操作，一旦系統(tǒng)安全出現(xiàn)問(wèn)題，后果將十分嚴(yán)重。目前，基層財(cái)政部門受資金投入和人員素質(zhì)的限制，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、硬件配置和運(yùn)行維護(hù)等方面都比較欠缺。一些地方重建設(shè)輕維護(hù)、重硬件輕軟件、重使用輕管理，系統(tǒng)運(yùn)行存在著較大的安全隱患。

二、財(cái)政部會(huì)議的主要精神

財(cái)政部黨組對(duì)財(cái)政資金安全工作一直高度重視，****案發(fā)生以來(lái)，謝部長(zhǎng)、廖副部長(zhǎng)、張通部長(zhǎng)助理幾次作出重要批示，多次要求有關(guān)司局認(rèn)真查找原因，堵塞漏洞。部?jī)?nèi)有關(guān)司局行動(dòng)迅速，派出工作小組赴**實(shí)地調(diào)查，掌握了案件的第一手資料，同時(shí)查找出**案暴露的財(cái)政資金安全管理方面的問(wèn)題和漏洞。

2月19日上午，財(cái)政部召集**、北京、遼寧、黑龍江、**、廣東、四川、**等八個(gè)省市的財(cái)政廳分管廳長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、國(guó)庫(kù)處處長(zhǎng)、監(jiān)察室主任，召開(kāi)了部分省市財(cái)政資金安全管理工作座談會(huì)。會(huì)上，**省財(cái)政廳先介紹了**市財(cái)政專戶資金被竊案的情況、查擺的原因以及整改措施，與會(huì)代表討論了《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知（征求意見(jiàn)稿）》。財(cái)政部部長(zhǎng)助理張通主持會(huì)議，紀(jì)檢組長(zhǎng)賀邦靖同志做了重要講話。

就地方財(cái)政資金安全管理問(wèn)題，賀組長(zhǎng)提出兩點(diǎn)意見(jiàn)：

（一）充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的重要性和緊迫性。**案的發(fā)生，值得各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真進(jìn)行反思：一是有些地方財(cái)政資金安全意識(shí)淡薄，由此導(dǎo)致內(nèi)部管理松懈；二是制度存在缺失，執(zhí)行不到位。財(cái)政專戶開(kāi)設(shè)過(guò)多，專項(xiàng)資金沒(méi)有全部納入國(guó)庫(kù)集中支付范圍。財(cái)政與銀行、預(yù)算單位之間的定期對(duì)賬制度、相互制約機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制都不太健全，漏洞較大；三是市、縣國(guó)庫(kù)集中收付制度改革還不徹底，一些市縣在推行國(guó)庫(kù)集中收付制度改革時(shí)，還存在認(rèn)識(shí)不到位、緊迫感不足、畏難猶豫等問(wèn)題，沒(méi)有很好地落實(shí)改革的有關(guān)要求；四是管理制度實(shí)施操作過(guò)程中存在漏洞，在財(cái)政資金管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，如管人、管賬、管電腦密碼、管保險(xiǎn)柜等方面，都有很多漏洞，存在有制度不嚴(yán)格執(zhí)行等問(wèn)題。

（二）切實(shí)采取有效措施，全面加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理工作。

1、扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展好財(cái)政資金安全檢查工作。財(cái)政部決定組織地方各級(jí)財(cái)政部門開(kāi)展一次財(cái)政資金安全檢查工作，國(guó)庫(kù)司、駐部監(jiān)察局和監(jiān)督檢查局將組織專門檢查組，對(duì)地方財(cái)政部門檢查和整改情況進(jìn)行抽查。

2、進(jìn)一步健全完善財(cái)政資金安全管理制度。特別是要對(duì)會(huì)計(jì)、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開(kāi)使用管理，財(cái)政部門與銀行之間的權(quán)、責(zé)、利關(guān)系等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及專項(xiàng)資金管理進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)范。

3、全面深化和完善國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。一是改革盡快實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”。2009年省、市兩級(jí)所有預(yù)算單位都要實(shí)施改革，2010年前力爭(zhēng)將改革覆蓋到所有市縣的所有預(yù)算單位和所有財(cái)政性資金，暫不具備條件的，也要在2012年前完成改革任務(wù)；二是抓緊做好會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中收付制度的轉(zhuǎn)軌或銜接工作。不能再采取將資金實(shí)撥到核算中心賬戶沉淀形成“第二國(guó)庫(kù)”的做法。條件比較好或具備條件的地方，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范化的要求，抓緊做好轉(zhuǎn)軌工作；全面轉(zhuǎn)軌條件尚不具備的地方，先將會(huì)計(jì)核算中心的實(shí)有資金賬戶改為零余額賬戶，將國(guó)庫(kù)集中支付做起來(lái)，力爭(zhēng)2012年前所有市縣都實(shí)現(xiàn)改革和轉(zhuǎn)軌；三是要全面推動(dòng)國(guó)庫(kù)管理機(jī)構(gòu)和國(guó)庫(kù)收付執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的職能和業(yè)務(wù)流程整合，按照財(cái)政資金支付的“流水線”設(shè)崗作業(yè)，建立起科學(xué)、高效、安全的財(cái)政資金支付流程，進(jìn)一步提高工作效率；四是要建立健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控的威懾作用。

4、狠抓財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。各地要在財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)編制、人員和崗位配置上，采取一些硬措施，確保滿足資金安全管理對(duì)機(jī)構(gòu)、人員編制和人員素質(zhì)的基本要求。

5、加強(qiáng)財(cái)政部門內(nèi)部的協(xié)同配合。在財(cái)政資金安全管理內(nèi)部管理制度上，各有關(guān)司局要全力配合。比如在財(cái)政資金專戶管理上，要加大清理、歸并和撤銷力度，嚴(yán)格控制開(kāi)設(shè)新的財(cái)政專戶，列出具體時(shí)間表，盡快將財(cái)政資金專戶統(tǒng)一納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，由財(cái)政國(guó)庫(kù)部門統(tǒng)一管理。部?jī)?nèi)各有關(guān)司局發(fā)文，凡涉及新設(shè)財(cái)政資金專戶的，必須商國(guó)庫(kù)司同意。

三、財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作的要求

座談會(huì)后，財(cái)政部印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》（財(cái)庫(kù)[2009]18號(hào)），決定于3月至5月，在地方各級(jí)財(cái)政部門內(nèi)部開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作。

檢查內(nèi)容包括十個(gè)方面：組織領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政資金專戶管理、印鑒和票據(jù)管理、制度建設(shè)和內(nèi)控管理、崗位設(shè)置和人員配備、資金收付管理、賬務(wù)處理、對(duì)賬管理、銀行管理、信息系統(tǒng)管理。

檢查方式：由財(cái)政部統(tǒng)一部署，由省級(jí)財(cái)政部門具體組織實(shí)施，檢查方式以地方各級(jí)財(cái)政部門自查為主，上級(jí)財(cái)政部門抽查為輔。財(cái)政部將于2009年5月中下旬組織對(duì)地方財(cái)政部門檢查工作的抽查，省級(jí)財(cái)政部門也要組織對(duì)下級(jí)財(cái)政部門檢查工作的抽查。

四、布置我省的財(cái)政資金安全大檢查工作

我省的財(cái)政資金安全大檢查工作分為自查和抽查兩個(gè)階段。檢查方式以各級(jí)財(cái)政部門自查為主，上級(jí)財(cái)政部門抽查為輔。

（一）時(shí)間安排：

1、4月10日之前，省、市、縣、鄉(xiāng)各級(jí)財(cái)政部門完成本部門的自查和整改工作。

2、4月20日之前，縣級(jí)財(cái)政部門完成對(duì)本級(jí)及所有鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門自查和整改工作的檢查，并將本地區(qū)的自查和整改報(bào)告報(bào)送市級(jí)財(cái)政部門。

3、4月30日之前，市級(jí)財(cái)政部門完成對(duì)本級(jí)及所有縣級(jí)財(cái)政部門自查和整改工作的檢查，并對(duì)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門的自查和整改工作進(jìn)行抽查，并將本地區(qū)的自查和整改報(bào)告報(bào)送省級(jí)財(cái)政部門。

4、5月20日之前，省級(jí)財(cái)政部門完成對(duì)本級(jí)及所有市級(jí)財(cái)政部門自查和整改工作的檢查，并對(duì)縣級(jí)財(cái)政部門的自查和整改工作進(jìn)行抽查，并將全省的自查和整改報(bào)告報(bào)送財(cái)政部。

省財(cái)政廳將成立6個(gè)檢查小組，其中1個(gè)小組負(fù)責(zé)對(duì)省本級(jí)進(jìn)行檢查，5個(gè)小組負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行檢查，并對(duì)部分縣級(jí)財(cái)政部門的安全檢查情況進(jìn)行抽查。

（二）具體要求

1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)落實(shí)責(zé)任。全省各級(jí)財(cái)政部門要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市、縣財(cái)政部門的主要負(fù)責(zé)人作為本部門安全檢查工作的第一責(zé)任人，要對(duì)本部門的自查和整改工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)。各市、縣財(cái)政部門要參照省上的模式，成立財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)，確保安全檢查各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

2、細(xì)化檢查方案，逐條逐項(xiàng)落實(shí)。各級(jí)財(cái)政部門要參照省上的安全檢查工作實(shí)施方案，按照《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》10個(gè)方面的檢查內(nèi)容，制定出詳細(xì)的對(duì)本級(jí)自查和對(duì)下級(jí)檢查的實(shí)施方案，10個(gè)方面共計(jì)51條自查內(nèi)容要逐條落實(shí)，一條內(nèi)容都不能少，所有涉及此次檢查內(nèi)容的科（處）室和單位都要參加自查，一個(gè)單位也不能缺。尤其要對(duì)資金收付管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查；被檢查的科（處）室和單位，要密切配合檢查組工作，不允許以任何理由逃避檢查。

3、邊自查邊整改，務(wù)求取得實(shí)效。各級(jí)財(cái)政部門要結(jié)合自查出的問(wèn)題，邊查邊改，抓緊研究提出加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的整改措施，根據(jù)檢查情況，制定和完善相關(guān)管理辦法。對(duì)自查出的重大問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)告，應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的，要及時(shí)依法移交、依法處理。已經(jīng)立案的，無(wú)論案情大小，都要向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)告，最后由省財(cái)政廳統(tǒng)一上報(bào)財(cái)政部。上級(jí)財(cái)政部門對(duì)下級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行重點(diǎn)抽查時(shí)，要調(diào)閱相關(guān)自查工作底稿，以及單位內(nèi)部的相關(guān)制度規(guī)定，逐項(xiàng)逐環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)核，確保下級(jí)財(cái)政部門自查和整改到位。限期整改的部門，要在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。對(duì)檢查不徹底或仍然存在管理漏洞的，省上將采取通報(bào)批評(píng)和視情節(jié)追究責(zé)任等措施予以嚴(yán)肅處理。

第6篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

一、專項(xiàng)檢查工作的重要性和必要性

此次專項(xiàng)檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神過(guò)程中，根據(jù)政府采購(gòu)改革發(fā)展形勢(shì)作出的重要決策，這既是深化政府采購(gòu)制度改革，建立完善的政府采購(gòu)管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。

《政府采購(gòu)法》實(shí)施五年來(lái)，采購(gòu)規(guī)模和范圍逐年擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購(gòu)制度的改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在節(jié)約財(cái)政資金、防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采?gòu)制度改革時(shí)間還不長(zhǎng)，仍然面臨不少困難和問(wèn)題，一些深層次矛盾開(kāi)始顯現(xiàn)，采購(gòu)行為不夠規(guī)范，惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出。這些問(wèn)題嚴(yán)重破壞了公開(kāi)、公平、公正競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購(gòu)制度的聲譽(yù)，阻礙了政府采購(gòu)制度改革的深化和發(fā)展。因此，我們要充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的重要性和必要性。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開(kāi)展對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人），采購(gòu)機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購(gòu)領(lǐng)域中存在的問(wèn)題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過(guò)開(kāi)展自查自糾工作，使采購(gòu)人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺(jué)增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問(wèn)題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項(xiàng)制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購(gòu)管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過(guò)檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購(gòu)法律制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理和操作執(zhí)行中漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購(gòu)法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查的范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況。

四、專項(xiàng)檢查組織與實(shí)施

區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局共同成立“*區(qū)政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門應(yīng)指定相關(guān)處室負(fù)責(zé)組織本部門及所屬預(yù)算單位專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施和情況報(bào)送。

五、專項(xiàng)檢查工作安排

（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購(gòu)法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展自查自糾，主要內(nèi)容包括：

1、政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；

2、政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況有無(wú)違規(guī)行為；

4、政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目，是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；

5、采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施政府采購(gòu)工作情況，有無(wú)規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購(gòu)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、采購(gòu)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開(kāi)支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況。

采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問(wèn)題根源，寫(xiě)出自查自糾報(bào)告，并填寫(xiě)自查自糾有關(guān)表格（電子版）（采購(gòu)人填寫(xiě)表格1、2、7；集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)填寫(xiě)表格3、4、7）。

區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)將自查自糾表格上載到*區(qū)政府網(wǎng)站政府采購(gòu)專欄。

各單位于6月5日前報(bào)送政府采購(gòu)自查自糾書(shū)面報(bào)告和電子化表格。

（二）重點(diǎn)檢查。6月6日-7月31日為重點(diǎn)檢查階段。自查自糾結(jié)束后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)實(shí)際確定重點(diǎn)檢查范圍，其中，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到所有采購(gòu)人的20%，以及所有集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組，對(duì)縣（市）區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)和督導(dǎo)。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中暴露的問(wèn)題以及重點(diǎn)檢查意見(jiàn)提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書(shū)面形式于8月31日前報(bào)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日-25日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因，形成分析報(bào)告，于9月25日前報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要高度重視，明確要求，建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和有效的工作機(jī)制。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，各單位要確定專人負(fù)責(zé)本單位專項(xiàng)檢查有關(guān)工作，建立自查自糾工作責(zé)任制。各主管部門在做好本機(jī)關(guān)自查自糾工作的同時(shí)，還要加強(qiáng)對(duì)所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，督促所屬單位做好自查自糾工作。

（三）依法行政，公正嚴(yán)格。區(qū)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)在專項(xiàng)檢查中，嚴(yán)格履行查辦程序，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。

第7篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

根據(jù)市紀(jì)委通知精神，現(xiàn)決定開(kāi)展局系統(tǒng)執(zhí)行公務(wù)招待費(fèi)、通信補(bǔ)貼管理和工作日午間“禁酒令”有關(guān)規(guī)定情況專項(xiàng)檢查，具體事宜通知如下：

一、檢查內(nèi)容

（一）執(zhí)行公務(wù)招待有關(guān)規(guī)定情況。

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nbsp;1、執(zhí)行《關(guān)于重申制止公款大吃大喝、嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的通知》（皖辦發(fā)[2002]2號(hào)）的情況；

2、執(zhí)行《關(guān)于嚴(yán)禁用公款大吃大喝、嚴(yán)格招待費(fèi)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（皖紀(jì)發(fā)[2003]15號(hào)）的情況；

3、執(zhí)行《市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招待費(fèi)管理辦法（試行）》（蚌辦發(fā)[2003]51號(hào)）的情況；

4、重點(diǎn)檢查招待制度完善情況、招待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、招待費(fèi)在財(cái)務(wù)上單列情況、定點(diǎn)飯店執(zhí)行情況、實(shí)名登記情況、三單合一情況、定期公布報(bào)告情況以及對(duì)違規(guī)行為的查處情況。

（二）執(zhí)行通信補(bǔ)貼有關(guān)規(guī)定情況。

1、執(zhí)行《安徽省黨政機(jī)關(guān)工作人員通信補(bǔ)貼管理暫行規(guī)定》（廳[2001]37號(hào)）的情況；

2、執(zhí)行《關(guān)于貫徹執(zhí)行<安徽省黨政機(jī)關(guān)工作人員通信補(bǔ)貼管理暫行規(guī)定>的通知》（蚌辦發(fā)[2001]1號(hào)）的情況；

3、執(zhí)行《關(guān)于市直有關(guān)部門確定享受無(wú)線通信補(bǔ)貼的特殊崗位工作人員的具體辦法》（蚌紀(jì)發(fā)[2002]30號(hào)）的情況；

4、重點(diǎn)檢查工作人員通信補(bǔ)貼發(fā)放情況、特殊崗位通信補(bǔ)貼的設(shè)置和發(fā)放情況，是否存在公費(fèi)配備通信工具、公費(fèi)支付通信費(fèi)用現(xiàn)象，以及在執(zhí)行過(guò)程中存在的其他問(wèn)題。

（三）執(zhí)行工作日午間禁止飲酒規(guī)定情況。

主要檢查執(zhí)行《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于實(shí)行執(zhí)行公務(wù)時(shí)午間禁止飲酒的規(guī)定通知》（蚌辦發(fā)[2005]16號(hào)）情況、督查情況以及對(duì)違規(guī)問(wèn)題的處理情況。

二、檢查辦法

（一）自查。由各單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，自查工作要嚴(yán)格按照要求，并形成自查書(shū)面報(bào)告，同時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)自查情況統(tǒng)計(jì)表，一并于4月25日前報(bào)市局紀(jì)檢監(jiān)察室。

（二）重點(diǎn)抽查。市局黨組將組織紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)管理等部門進(jìn)行重點(diǎn)抽查，重點(diǎn)抽查以查賬為主，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，將督促整改，情節(jié)較重的，將按照規(guī)定予以處理。

三、檢查要求

（一）提高認(rèn)識(shí)。各單位和有關(guān)科室要把專項(xiàng)檢查工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重要任務(wù)，要確定專人積極組織好自查和迎查，自查工作要按規(guī)定進(jìn)行，并按時(shí)上報(bào)自查書(shū)面材料和自查表。

第8篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，明確工作任務(wù)

按照《通知》精神，我局立即召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行安排部署。會(huì)上，會(huì)議傳達(dá)了《通知》精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)。同時(shí)，成立醫(yī)療保險(xiǎn)基金自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，相關(guān)各股室負(fù)責(zé)人為成員。各股室結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃和整改方案，重點(diǎn)圍繞醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開(kāi)展自查和整改工作。

二、基金征支付

我局在開(kāi)展城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的收支未使用現(xiàn)金收支方式，在城鎮(zhèn)居民待遇支付方面已實(shí)行由銀行批量結(jié)算。

三、銀行賬戶管理

我局開(kāi)設(shè)醫(yī)?；鹗杖霊艉椭С鰬?，與開(kāi)戶銀行簽訂了對(duì)賬制度和批量支付協(xié)議。收入戶已簽訂pos刷卡消費(fèi)協(xié)議。建立了銀行對(duì)賬制度，按月進(jìn)行對(duì)賬。

四、風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）設(shè)立財(cái)務(wù)管理股室，配備具有專業(yè)技術(shù)水平的管理人員，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到日清月結(jié)。

（二）、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，做到社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、手續(xù)齊備。努力做好醫(yī)療基金的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映基金收支狀況。

（二）建立了內(nèi)部控制制度，在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監(jiān)督機(jī)制，統(tǒng)籌股與基金股每天核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)與開(kāi)出的票據(jù)，保證了票款賬相符。

第9篇：財(cái)務(wù)問(wèn)題自查整改報(bào)告范文

企業(yè)交通安全自查報(bào)告【一】

我廠在上級(jí)各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)良好形象。立足于國(guó)家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門的各項(xiàng)法律法規(guī)，深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營(yíng)行為，我們堅(jiān)決執(zhí)行五項(xiàng)制度，針對(duì)存在的問(wèn)題，即時(shí)加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項(xiàng)制度，統(tǒng)一按照要求認(rèn)真填寫(xiě)《印刷品登簿》，同時(shí)制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠(chéng)信度，為印刷行業(yè)營(yíng)造一個(gè)好的氛圍出一份力。

在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中我們通過(guò)學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個(gè)良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們要經(jīng)常學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭(zhēng)取能受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，對(duì)違規(guī)亂紀(jì)的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀(jì)的事在我們企業(yè)孳生。 遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的方針，我們從建廠時(shí)就杜絕購(gòu)置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一開(kāi)始就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力著手，購(gòu)置了國(guó)內(nèi)當(dāng)前市場(chǎng)上的注流設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)打下了伏筆，在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們將不斷學(xué)習(xí)，敏銳洞察，拓展市場(chǎng)，不斷壯大自己，為以后引進(jìn)新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力而不斷努力。我們以“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”為理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)。

我們將積極配合好上級(jí)各行政部門的工作，對(duì)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加，并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)企業(yè)按規(guī)章開(kāi)展公司業(yè)務(wù)，有健全的承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、銷毀等經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理制度。 2011年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已按時(shí)報(bào)送，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒(méi)有違規(guī)行為，未受過(guò)行政機(jī)關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營(yíng)中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對(duì)企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，雖然11年各項(xiàng)管理措施都跟上去了，但還有一些不足之處，有些管理的措施沒(méi)有監(jiān)督到位，在以后的經(jīng)營(yíng)管理中，我們將對(duì)這些不足認(rèn)真對(duì)待，徹底改善，并認(rèn)真監(jiān)督好各項(xiàng)制度措施的到位情況。

企業(yè)交通安全自查報(bào)告【二】

按照【邢發(fā)20XX】14號(hào)文件通知要求開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動(dòng)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，不留死角。針對(duì)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。

一、 強(qiáng)化管理，明確責(zé)任

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭(zhēng)做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。

二、 細(xì)化措施，落實(shí)到位

全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)安全。

三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)

1.加強(qiáng)安全知識(shí)的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動(dòng)選派人員參加上級(jí)主管部門組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。三是行政辦定期組織機(jī)動(dòng)車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓(xùn)教育，促使其增強(qiáng)道路交通安全意識(shí)，嚴(yán)守道路交通安全法規(guī)。四是加強(qiáng)檢查、督促，促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作制度化、經(jīng)?；?。

2.強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)排除各類安全隱患，嚴(yán)防各類安全事故的發(fā)生。一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對(duì)各個(gè)部門落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊(cè)，作為年終綜合考核的評(píng)分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。

3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。

a.開(kāi)展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開(kāi)展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實(shí)資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將情況及時(shí)上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。

b.車間內(nèi)安全隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時(shí)搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)檢查出的隱患問(wèn)題由車間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對(duì)5號(hào)車間物品分類規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項(xiàng)、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識(shí)。

四、存在的問(wèn)題與不足

1.企業(yè)員工(車間)安全生產(chǎn)意識(shí)較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。