高速動(dòng)車組業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理模式管理創(chuàng)新

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摘要：建立并推行以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的項(xiàng)目管理模式，促進(jìn)能力建設(shè)及提升，充分發(fā)揮事業(yè)部對(duì)業(yè)務(wù)板塊的統(tǒng)籌拉動(dòng)作用，促進(jìn)各板塊協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)板塊內(nèi)資源充分平衡、板塊間有效溝通，提升項(xiàng)目鏈條上下游拉動(dòng)力；做好毛利率管理范圍數(shù)據(jù)采集與分析，系統(tǒng)梳理毛利率管理范圍內(nèi)各項(xiàng)工作之間關(guān)系，聚焦業(yè)務(wù)，助推產(chǎn)品盈利能力提升，增強(qiáng)對(duì)公司發(fā)展的支撐能力。根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求、管理提升要求、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及管理過(guò)程中存在的實(shí)際問(wèn)題，有針對(duì)性地制定有效措施，組織開(kāi)展探索建立并推行業(yè)務(wù)主導(dǎo)型運(yùn)作模式。按照“抓前期、細(xì)策劃、強(qiáng)統(tǒng)籌、促協(xié)同、控變更”的整體思路，重點(diǎn)從抓實(shí)前期管理、嚴(yán)抓兩金管控、做實(shí)儲(chǔ)備管控、常態(tài)化規(guī)范性對(duì)標(biāo)、加強(qiáng)里程碑管控、優(yōu)化采購(gòu)管理、加強(qiáng)協(xié)同推進(jìn)、完善預(yù)投制度、加強(qiáng)成本變更管控等方面制定有效措施。

關(guān)鍵詞：業(yè)務(wù)主導(dǎo)；項(xiàng)目管理；科學(xué)管控

1成果實(shí)施背景

1.1背景介紹

建立并推行以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的項(xiàng)目管理模式，促進(jìn)事業(yè)部能力建設(shè)及提升，按照“充分發(fā)揮事業(yè)部對(duì)業(yè)務(wù)板塊的統(tǒng)籌拉動(dòng)作用，促進(jìn)各板塊協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)板塊內(nèi)資源充分平衡、板塊間有效溝通，提升項(xiàng)目鏈條上下游拉動(dòng)力；做好毛利率管理范圍數(shù)據(jù)采集與分析，系統(tǒng)梳理毛利率管理范圍內(nèi)各項(xiàng)工作之間關(guān)系，聚焦業(yè)務(wù)，助推產(chǎn)品盈利能力提升，增強(qiáng)對(duì)公司發(fā)展的支撐能力”的基本目標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)主導(dǎo)工作模式提出了具體要求。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求、管理提升要求、新造業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及管理過(guò)程中存在的實(shí)際問(wèn)題，有針對(duì)性地制定有效措施，組織開(kāi)展探索建立并推行業(yè)務(wù)主導(dǎo)型運(yùn)作模式。

1.2基本目標(biāo)

（1）充分發(fā)揮事業(yè)部對(duì)業(yè)務(wù)板塊的統(tǒng)籌拉動(dòng)作用，促進(jìn)各板塊協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)板塊內(nèi)資源充分平衡、板塊間有效溝通，提升項(xiàng)目鏈條上下游拉動(dòng)力。（2）做好毛利率管理范圍數(shù)據(jù)采集與分析，系統(tǒng)梳理毛利率管理范圍內(nèi)各項(xiàng)工作之間關(guān)系，聚焦業(yè)務(wù)，助推產(chǎn)品盈利能力提升，增強(qiáng)對(duì)公司發(fā)展的支撐能力。

2成果的內(nèi)涵和做法

2.1成果內(nèi)涵

堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以項(xiàng)目為業(yè)務(wù)承載主體，重點(diǎn)從項(xiàng)目成本、“兩金”占用、里程碑兌現(xiàn)等方面，按照“抓前期、細(xì)策劃、強(qiáng)統(tǒng)籌、促協(xié)同、控變更”的整體思路，發(fā)揮事業(yè)部對(duì)業(yè)務(wù)板塊的主導(dǎo)和統(tǒng)籌拉動(dòng)作用，提升職能部門(mén)的協(xié)同和業(yè)務(wù)支撐作用，打破“部門(mén)墻”，實(shí)現(xiàn)互相補(bǔ)位的良好互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)部主導(dǎo)能力的提升和毛利率管控的有效實(shí)施，形成可推廣的特色管理模式和機(jī)制。

2.2成果的主要做法

按照“抓前期、細(xì)策劃、強(qiáng)統(tǒng)籌、促協(xié)同、控變更”的整體思路，重點(diǎn)從抓實(shí)前期管理、嚴(yán)抓兩金管控、做實(shí)儲(chǔ)備管控、常態(tài)化規(guī)范性對(duì)標(biāo)、加強(qiáng)里程碑管控、優(yōu)化采購(gòu)管理、加強(qiáng)協(xié)同推進(jìn)、完善預(yù)投制度、加強(qiáng)成本變更管控等方面制定有效措施。

2.2.1抓實(shí)前期管理（1）科學(xué)管控戰(zhàn)略儲(chǔ)備。一是根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，綜合考慮公司生產(chǎn)接續(xù)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)需求及存貨風(fēng)險(xiǎn)等因素，分批次提出戰(zhàn)略儲(chǔ)備和預(yù)投產(chǎn)方案。二是結(jié)合項(xiàng)目需求、戰(zhàn)略儲(chǔ)備數(shù)量及采購(gòu)周期、后續(xù)使用預(yù)測(cè)等信息，提前策劃關(guān)鍵零部件儲(chǔ)備，編制供需平衡表，定期動(dòng)態(tài)跟蹤，提前預(yù)警。（2）做實(shí)前期年度策劃。結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析，新造動(dòng)車組項(xiàng)目在年初交付順序已基本明確。前期項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，由于項(xiàng)目前期策劃不充分、影響因素識(shí)別不全面、決策分析不夠及時(shí)等原因，造成項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程不順暢、項(xiàng)目周期緊張。結(jié)合后續(xù)市場(chǎng)需求信息、公司可獲得的訂單預(yù)測(cè)、用戶交付需求、戰(zhàn)略儲(chǔ)備情況、公司內(nèi)生產(chǎn)及技術(shù)資源情況等各種因素綜合分析，本年度重點(diǎn)做好主型產(chǎn)品的提前策劃，按板塊提出項(xiàng)目年度執(zhí)行方案，全面推進(jìn)新造項(xiàng)目前期策劃和執(zhí)行。（3）設(shè)計(jì)源頭成本管控。與技術(shù)中心協(xié)同，建立覆蓋主產(chǎn)品全生命周期的成本規(guī)劃，以成本信息化數(shù)據(jù)為支撐，在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段提前介入，提出在選型降配方面的指導(dǎo)意見(jiàn)，原則上在滿足技術(shù)條件要求的前提下，優(yōu)先選用低成本材料、低成本設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，并進(jìn)一步采取國(guó)產(chǎn)化選型，從源頭降低產(chǎn)品成本。聚焦“質(zhì)量、成本、效率、效益”核心，從源頭控制成本，深入推進(jìn)設(shè)計(jì)優(yōu)化及深度國(guó)產(chǎn)化。

2.2.2做細(xì)執(zhí)行策劃（1）規(guī)范性對(duì)標(biāo)管理。策劃建立常態(tài)化規(guī)范性對(duì)標(biāo)機(jī)制，實(shí)施全員參與項(xiàng)目機(jī)制，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求和新造業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)際，編制項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范性對(duì)標(biāo)檢查表，涵蓋項(xiàng)目質(zhì)量、成本、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、變更等關(guān)鍵管理內(nèi)容，在執(zhí)行項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)檢查，并責(zé)任到人、定期檢查。（2）精細(xì)存貨管控。結(jié)合前期新造板塊存貨處置中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)，編制年度存貨管控方案，從流程制度、系統(tǒng)管控、工作方式等方面細(xì)致分析，針對(duì)項(xiàng)目結(jié)尾、庫(kù)存1年以上、不合格品、超計(jì)劃采購(gòu)剩余等各種原因形成的多余物料，有針對(duì)性地制定措施和方法，明確規(guī)定處置工作內(nèi)容及管理要求，提高項(xiàng)目存貨管控效率。（3）細(xì)化毛利率管控方案。規(guī)范項(xiàng)目毛利率管理范圍和工作流程，明確項(xiàng)目毛利率管理工作的管理職責(zé)權(quán)限，制定相應(yīng)的評(píng)價(jià)考核機(jī)制，并組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)后下達(dá)。（4）建立工序委外核價(jià)信息化平臺(tái)。選取項(xiàng)目毛利率優(yōu)化方向，重點(diǎn)以工序委外開(kāi)發(fā)核價(jià)信息化平臺(tái)，具備核價(jià)要素導(dǎo)入、導(dǎo)出、修改及自動(dòng)計(jì)算價(jià)格功能，落實(shí)項(xiàng)目毛利率管控各項(xiàng)措施。

2.2.3強(qiáng)化統(tǒng)籌管控（1）全面加強(qiáng)里程碑管控。采取信息化手段，充分利用信息預(yù)警平臺(tái)，監(jiān)控項(xiàng)目總體計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中的變化趨勢(shì)和偏差程度，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行早期預(yù)警，以采取相應(yīng)的措施進(jìn)行追趕或及時(shí)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，確保項(xiàng)目按期完工。（2）推進(jìn)新造動(dòng)車組通用零部件跨項(xiàng)目集采。目前，梳理油漆膩?zhàn)印⒃鷰?、線纜、備品備件、工藝輔料、焊絲、緊固件等動(dòng)車組通用零部件清單，并已實(shí)現(xiàn)油漆膩?zhàn)?、備品備件、焊絲等跨項(xiàng)目集采。（3）固化主動(dòng)質(zhì)詢機(jī)制。充分發(fā)揮事業(yè)部技術(shù)部、綜合部的作用，建立事業(yè)部/項(xiàng)目組主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、處理問(wèn)題并向相關(guān)部門(mén)提出質(zhì)詢的管理機(jī)制。對(duì)項(xiàng)目問(wèn)題的動(dòng)態(tài)及常態(tài)化管控，已建立了主動(dòng)質(zhì)詢和管控的機(jī)制、流程，并根據(jù)實(shí)際需要已在零部件采購(gòu)、存貨（長(zhǎng)賬齡不合格品）、空運(yùn)費(fèi)用審查、原材料配套使用等方面實(shí)施。（4）強(qiáng)化問(wèn)題責(zé)任聯(lián)動(dòng)機(jī)制。探索建立基于問(wèn)題數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析的項(xiàng)目管控優(yōu)化機(jī)制，通過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)等各種問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)與原因分析，查找系統(tǒng)性問(wèn)題及其產(chǎn)生規(guī)律，對(duì)責(zé)任單位提出管理要求，倒逼責(zé)任單位進(jìn)行工作改進(jìn)和問(wèn)題整改。對(duì)標(biāo)先進(jìn)的項(xiàng)目管理理念，結(jié)合已有的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理實(shí)際項(xiàng)目管理專業(yè)相關(guān)制度，聯(lián)系新造產(chǎn)品項(xiàng)目管理工作實(shí)際，將優(yōu)秀項(xiàng)目管理方法和思路固化、模式化，制定覆蓋全過(guò)程、易執(zhí)行的項(xiàng)目管理體系，同時(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的積累及傳承，有效提升項(xiàng)目管理水平。

2.2.4促進(jìn)協(xié)同管理（1）提升供應(yīng)商配套能力。將經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和長(zhǎng)期發(fā)展起到至關(guān)重要的影響，其中，零部件供應(yīng)商的配套供應(yīng)能力將直接影響標(biāo)動(dòng)平臺(tái)動(dòng)車組的順利執(zhí)行。在瓶頸零部件供應(yīng)商的配套能力和產(chǎn)品質(zhì)量提升方面，協(xié)同技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)，從拓展?jié)撛诠?yīng)商、納入長(zhǎng)線件提前儲(chǔ)備、協(xié)助督促供應(yīng)商達(dá)產(chǎn)、細(xì)化零部件質(zhì)量檢驗(yàn)策劃等方面，降低零部件配套供應(yīng)對(duì)項(xiàng)目順利推進(jìn)的影響，為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造條件。（2）推進(jìn)跨板塊協(xié)同管理。建立板塊協(xié)同會(huì)機(jī)制。定期召開(kāi)板塊業(yè)務(wù)協(xié)同會(huì)，協(xié)同深化拓展跨板塊、跨項(xiàng)目集采，對(duì)緊固件明細(xì)壓縮事宜、通用零部件集采事宜進(jìn)行定期調(diào)度，降低采購(gòu)成本，提高毛利率。針對(duì)全壽命周期成本管控事宜，協(xié)同檢策劃全壽命周期采購(gòu)成本管理，推進(jìn)新造和檢修的業(yè)務(wù)全鏈條統(tǒng)籌和協(xié)同工作。進(jìn)行價(jià)格聯(lián)動(dòng)，以海泰空壓機(jī)、牽引電機(jī)等零部件全壽命周期成本管控為突破點(diǎn)，核算新造、檢修三四五、次五級(jí)修成本，明確全壽命周期費(fèi)用占新造比率。（3）建立板塊溝通平衡機(jī)制。發(fā)揮日常資源統(tǒng)籌牽頭作用，月度由分管項(xiàng)目的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部統(tǒng)籌會(huì)議，全面考慮本版塊項(xiàng)目重要性、緊迫程度、風(fēng)險(xiǎn)等因素，識(shí)別評(píng)估板塊內(nèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)，明確項(xiàng)目月度資源需求，提前暴露資源配置存在問(wèn)題，重大事項(xiàng)提交分管項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)和決策，并將意見(jiàn)和建議反饋至月度生產(chǎn)資源平衡會(huì)和技術(shù)資源平衡會(huì)。形成板塊項(xiàng)目月度交付計(jì)劃和項(xiàng)目執(zhí)行月報(bào)/周報(bào)。

2.2.5強(qiáng)化變更管控（1）實(shí)施差異項(xiàng)管控。為清晰管理主線，聚焦項(xiàng)目管理主要問(wèn)題，重點(diǎn)管控差異項(xiàng)及其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的總體要求，在項(xiàng)目投標(biāo)至配置清單策劃階段實(shí)施了項(xiàng)目差異項(xiàng)管理，明確了變更和需求的基本概念，以技術(shù)和管理前期為策劃重點(diǎn)，通過(guò)識(shí)別、分析差異項(xiàng)帶來(lái)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)，制定專項(xiàng)工作方案和工作模板，明確與差異項(xiàng)相關(guān)的工作內(nèi)容和管理要求，提高了項(xiàng)目管理的針對(duì)性和項(xiàng)目策劃的有效性。（2）毛利率變更管控。通過(guò)對(duì)國(guó)鐵板塊毛利率管控情況進(jìn)行分析，突出存在自責(zé)設(shè)計(jì)和工藝變更損失、工序委外費(fèi)用、期間管理費(fèi)用等項(xiàng)目成本監(jiān)控和管理不到位的問(wèn)題。其中，對(duì)技術(shù)加改、工藝質(zhì)量提升等情況導(dǎo)致成本增加，編制模板，設(shè)置成本變更管控流程，對(duì)造成項(xiàng)目成本增加的設(shè)計(jì)加改、工藝改進(jìn)，按照金額建立分級(jí)審批機(jī)制。若因變更導(dǎo)致項(xiàng)目毛利率指標(biāo)無(wú)法完成，項(xiàng)目組除承擔(dān)責(zé)任外，變更發(fā)起部門(mén)需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

作者：許亮 單位：中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司